RAMEXA S.A. DE C.V. INSPECCIÓN A SU SERVICIO

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1 HOJA 1 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE REGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS (FO- MPD) 1 FO-MPD01-01 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 2 FO-MPD01-02 BITACORA DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 3 FO-MPD01-03 SELLO DE COPIA CONTROLADA CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 4 FO-MPD01-04 SELLO DE COPIA NO CONTROLADA CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 5 FO-MPD01-05 SELLO DE OBSOLETO CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 6 FO-MPD01-06 RECONOCIMIENTO DE FIRMAS CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 7 FO-MPD01-07 ACUSE DE RECIBO DE COPIA CONTROLADA DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 8 FO-MPD01-08 REGISTRO DE CAMBIOS CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 9 FO-MPD01-09 SOLICITUD DE DOCUMENTOS CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 10 FORMATO LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 11 FO-MPD02-02 BITACORA DE PRESTAMO DE REGISTROS CONTROL DE DOCUMENTOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEF.PROC. CONTROL DE DOCS. 1 AÑO 4 AÑOS 12 FO-MPD03-01 PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS y EXTERNAS AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 13 FO-MPD03-02 NOTIFICACION DE AUDITORIA AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 14 FO-MPD03-03 NOTIFICACION AL EQUIPO AUDITOR AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 15 FO-MPD03-04 PLAN DE AUDITORIA INTERNA DE, AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 16 FO-MPD03-05 REUNION DE APERTURA AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 17 FO-MPD03-06 LISTA DE ASISTENCIA AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 18 FO-MPD03-07 LISTA DE VERIFICACION AUDITORIA INTERNA AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 19 FO-MPD03-08 INFORME DE AUDITORIA INTERNA DEL S.G.C DE,S.A DE C.V. AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 20 FO-MPD03-09 ACTA DE NO CONFORMIDAD AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS

2 HOJA 2 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE 21 FO-MPD03-10 REUNION DE CLAUSURA AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 22 FO-MPD03-11 EVIDENCIA OBJETIVA AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 23 FO-MPD03-12 REGISTRO DE COMPETENCIA DEL AUDITOR AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 24 FO-MPD03-13 INFORME DE VERIFICACION AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 25 FO-MPD03-14 EVALUACION DE CONFORMIDAD DEL SGI VS REQUISITOS DE LA NORMA AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 26 FO-MPD03-15 CHECK LIST MATERIAL DE TRABAJO AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 27 FO-MPD03-16 LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA PARA EL SGEND AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 28 FO-MPD03-17 EXPEDIENTE DE AUDITADOS AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 29 FO-MPD03-18 EVALUACION DE CONFORMIDAD DEL SGEND VS REQUISITOS DE LA NORMA ISO IEC AUDITORIAS INTERNAS CARPETAS/ ARCHIVERO AUDITOR LIDER 1 AÑO 4 AÑOS 30 FO-MPD04-01 CONTROL DE SERVICIO NO CONFORME GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 31 FO-MPD05-01 ANALISIS DE ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 32 FO-MPD05-02 PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 33 FO-MPD05-03 CONTROL DE AVANCES DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 34 FO-MPD5-04 ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 35 FO-MPD05-05 VERIFICACION DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 35 RESGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CALIDAD (FO-MPC) 36 FO-MPC03-01 OFICIO JEFATURAS DE PROCESO CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO 1 AÑO 4 AÑOS 37 FO-MPC03-02 CIRCULAR JEFATURAS DE PROCESO CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO 1 AÑO 4 AÑOS 38 FO-MPC03-03 MEMORANDUM JEFATURAS DE PROCESO CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO 1 AÑO 4 AÑOS 39 FO-MPC04-01 CONVOCATORIA GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 40 FO-MPC04-02 MINUTA DE JUNTA GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS

3 HOJA 3 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE 41 FO-MPC04-03 CALENDARIO DE REVISIONES POR LA DIRECCION GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 42 FO-MPC04-04 CUESTIONARIO DE LA POLITICA Y OBJETIVOS DE LA CALIDAD INTEGRAL GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 43 FO-MPC04-05 MINUTA DE REVISION POR LA DIRECCION GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 44 FO-MPC04-07 INFORME A LA DIRECCION GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 45 FO-MPC05-01 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACION GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 46 FO-MPC05-02 REGISTRO DE COMPETENCIA DEL PERSONAL GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 47 FO-MPC05-03 DETECCION DE NECESIDADES DE CAPACITACION GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 48 FO-MPC05-04 EVALUACION DE CAPACITACION GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 49 FO-MPC05-05 SOLICITUD DE CAPACITACION GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 50 FO-MPC06-01 CEDULA DE REGISTRO DE CLIENTES GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 51 FO-MPC06-02 COTIZACION GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO/ ELECTRONICO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 52 FO-MPC08-01 EVALUACION DE PROVEEDORES GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 53 FO-MPC08-02 LISTA MAESTRA DE PROVEEDORES APROBADOS GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 54 FO-MPC08-03 SOLICITUD DE COTIZACION GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 55 FO-MPC08-04 ORDEN DE COMPRA GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 56 FO-MPC08-05 SELECCIÓN DE PROVEEDORES GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 57 FO-MPC08-06 VERIFICACION DE INSTALACIONES DE PROVEEDORES GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 58 FO-MPC08-07 AUDITORIA DE SEGUNDA PARTE GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 59 FO-MPC09-01 ORDEN DE SERVICIO JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 60 FO-MPC09-02 HOJA DE PRESTACION DEL SERVICIO ENSAYO CON RADIOGRAFIA JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS

4 HOJA 4 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE 61 FO-MPC09-03 HOJA DE PRESTACION DEL SERVICIO ENSAYO CON ULTRASONIDO JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 62 FO-MPC09-04 HOJA DE PRESTACION DEL SERVICIO ENSAYO CON LIQUIDOS PENETRANTES JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 63 FO-MPC09-05 HOJA DE PRESTACION DEL SERVICIO ENSAYO CON PARTICULAS MAGNETICAS JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 64 FO-MPC09-06 HOJA DE PRESTACION DEL SERVICIO ENSAYO CON CAMARA DE VACIO JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 65 FO-MPC09-07 HOJA DE PRESTACION DEL SERVICIO ENSAYO VISUAL JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 66 FO-MPC09-08 HOJA DE PRESTACION DEL SERVICIO ENSAYO CON PRUEBA HIDROSTATICA JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 67 FO-MPC09-09 HOJA DE PRESTACION DEL SERVICIO ENSAYO CON CARACTERIZACION DE MATERIALES JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 68 FO-MPC10-01 RELACION DE 0.S. GENERADAS EN LOS DIFERENTES CENTROS DE TRABAJO JEFATURAS DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 69 FO-MPC13-01 PROGRAMA GENERAL DE CALIBRACION DE EQUIPOS CONTROL DE EQUIPOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO CONTROL DE EQUIPOS 1 AÑO 4 AÑOS 70 FO-MPC13-02 LISTA DE MATERIALES DE REFERENCIA Y/O INSTRUMENTOS DE MEDICION MECANICA CONTROL DE EQUIPOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO CONTROL DE EQUIPOS 1 AÑO 4 AÑOS 71 FO-MPC15-01 ENCUESTA DE SATISFACCION A CLIENTE INTERNO JEFATURA DE PROCESOS CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO 1 AÑO 4 AÑOS 72 FO-MPC15-02 ENCUESTA CLIENTE EXTERNO JEFATURA DE PROCESO (OPERATIVO) CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO (OPERATIVO) 1 AÑO 4 AÑOS 73 FO-MPC16-01 CONTROL DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 74 FO-MPC16-02 CONTROL DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS (MENSUAL) GERENCIA TECNICA CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 75 FO-MPC18-01 GRAFICAS JEFATURAS DE PROCESO CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 76 FO-MPC19-02 PROPUESTA DE MEJORA CONTINUA JEFATURAS DE PROCESO CARPETAS/ ARCHIVERO REPRESENTANTE DE LA DIRECCION 1 AÑO 4 AÑOS 77 FO-MPC20-01 QUEJAS Y/O SUGERENCIAS RESPONSABLE DE LA CALIDAD CARPETAS/ ARCHIVERO RESPONSABLE DE LA CALIDAD 1 AÑO 4 AÑOS 78 FO-MPC20-02 RELACION Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y-O SUGERENCIAS RESPONSABLE DE LA CALIDAD CARPETAS/ ARCHIVERO RESPONSABLE DE LA CALIDAD 1 AÑO 4 AÑOS 79 FO-MPC22-01 VALIDACIÓN DE LOS MÉTODOS NORMALIZADOS DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS RESPONSABLE DE LA CALIDAD CARPETAS/ ARCHIVERO RESPONSABLE DE LA CALIDAD 1 AÑO 4 AÑOS 80 AX-MPC02-01 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESPONSABLE DE LA CALIDAD CARPETAS/ ARCHIVERO RESPONSABLE DE LA CALIDAD 1 AÑO 4 AÑOS

5 HOJA 5 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE 81 AX-MPC22-01 PROGRAMA VALIDACION DE METODOS RESPONSABLE DE LA CALIDAD CARPETAS/ ARCHIVERO RESPONSABLE DE LA CALIDAD 1 AÑO 4 AÑOS 81 REGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO ERA 82 FO-MPOERA01-01 INFORME DE ENSAYO CON RADIOGRAFIA JEFATURA DE PROCESO ERA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ERA 1 AÑO 4 AÑOS 83 FO-MPOERA01-02 ENSAYO CON RADIOGRAFIA -ANEXO GRAFICO- JEFATURA DE PROCESO ERA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ERA 1 AÑO 4 AÑOS 84 FO-MPOERA01-03 LISTA DE VERIFICACION DE ITEM(S) RECIBIDO(S) JEFATURA DE PROCESO ERA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ERA 1 AÑO 4 AÑOS 85 FO-MPOERA01-04 MEDICION DE ESPESORES POR MEDIO DE ENSAYO CON RADIOGRAFIA (NIPLES) JEFATURA DE PROCESO ERA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ERA 1 AÑO 4 AÑOS 86 FO-MPOERA01-05 MEDICION DE ESPESORES POR MEDIO DE ENSAYO CON RADIOGRAFIA (ACCESORIOS) JEFATURA DE PROCESO ERA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ERA 1 AÑO 4 AÑOS 87 FO-ITERA03-01 MEMORIA DE CALCULO TIEMPO DE EXPOSICION JEFATURA DE PROCESO ERA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ERA 1 AÑO 4 AÑOS 88 FO-ITERA11-01 CONTROL DEL PROCESO DE REVELADO DE LA PELICULA RADIOGRAFICA JEFATURA DE PROCESO ERA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ERA 1 AÑO 4 AÑOS 88 REGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO EUL 89 FO-MPOEUL01-01 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 90 FO-MPOEUL01-02 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO -ANEXO GRAFICO- JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 91 FO-MPOEUL01-03 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO (MEDICIÓN DE ESPESORES EN ÍTEM (S), CON 10 PULG. D.N. Y MENORES) JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 92 FO-MPOEUL01-04 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO (MEDICIÓN DE ESPESORES EN ÍTEM (S), CON 12 PULG. DE D.N. Y MAYORES). JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 93 FO-MPOEUL01-05 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO (MEDICIÓN DE ESPESORES POR RETICULADO JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 94 FO-MPOEUL01-06 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO (MEDICIÓN DE ESPESORES EN TANQUES VERTICALES DE ALMACENAMIENTO. JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 95 FO-MPOEUL01-07 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO (MEMORIA DE CALCULO EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO). JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 96 FO-MPOEUL01-08 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO (MEDICIÓN DE ESPESORES EN DUCTOS). JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 97 FO-MPOEUL01-09 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO (MEMORIA DE CALCULO PARA RECIPIENTES A PRESIÓN). JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 98 FO-MPOEUL01-10 INFORME DE ENSAYO CON ULTRASONIDO (MEMORIA DE CÁLCULO PARA ÁREAS CORROÍDAS DE ACUERDO A ASME B31 G). JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS 99 FO-MPOEUL01-11 INFORME DE ENSAYO CON (CARATULA) JEFATURA DE PROCESO EUL CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EUL 1 AÑO 4 AÑOS

6 HOJA 6 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE 99 REGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO ELP 100 FO-MPOELP01-01 INFORME DE ENSAYO CON LÍQUIDOS PENETRANTES JEFATURA DE PROCESO ELP CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ELP 1 AÑO 4 AÑOS 101 FO-MPOELP01-02 ANEXO GRAFICO DEL ENSAYO JEFATURA DE PROCESO ELP CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ELP 1 AÑO 4 AÑOS 101 REGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO EPM 102 FO-MPOIPM01-01 INFORME DE ENSAYO CON PARTÍCULAS MAGNÉTICAS JEFATURA DE PROCESO EPM CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EPM 1 AÑO 4 AÑOS 102 REGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO EVI 103 FO-MPOIVI01-07 LISTA DE CHEQUEO EN TANQUE FUERA DE SERVICIO (API - 653) JEFATURA DE PROCESO EVI CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO EVI 1 AÑO 4 AÑOS 103 REGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO CVA 104 FO-MPOICV01-01 REPORTE DE INSPECCION CON CAMARA DE VACIO (BUBLE TEST VACUUM BOX TECHNIQUE) JEFATURA DE PROCESO CVA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO CVA 1 AÑO 4 AÑOS 105 FO-MPOICV01-02 ANEXO GRAFICO REPORTE DE INSPECCION CON CAMARA DE VACIO (BUBLE TEST VACUUM BOX TECHNIQUE) JEFATURA DE PROCESO CVA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO CVA 1 AÑO 4 AÑOS 105 REGISTROS -MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO CMA 106 FO-MPOCMA01-01 INFORME DE ENSAYO CARACTERIZACION DE MATERIALES JEFATURA DE PROCESO CMA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ECMA 1 AÑO 4 AÑOS 107 FO-MPOCMA01-02 FORMATO REPLICAS METALOGRAFICAS JEFATURA DE PROCESO CMA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ECMA 1 AÑO 4 AÑOS 108 FO-MPOCMA01-03 FORMATO ANEXO GRAFICO JEFATURA DE PROCESO CMA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ECMA 1 AÑO 4 AÑOS 109 FO-MPOCMA02-01 INFORME DE ENSAYO MEDICION DE DUREZA JEFATURA DE PROCESO CMA CARPETAS/ ARCHIVERO JEFE DE PROCESO ECMA 1 AÑO 4 AÑOS 109 REGISTROS-----MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 110 FO-MPARHU01-01 SOLICITUD DE VACACIONES GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 111 FO-MPARHU01-02 PROGRAMA DE VACACIONES GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 112 FO-MPARHU01-03 SOLICITUD DE PERMISO DE AUSENCIA O INASISTENCIA GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 113 FO-MPARHU01-04 CONTROL DE ASISTENCIAS GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 114 FO-MPARHU01-05 SOLICITUD DE PERSONAL GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 115 FO-MPARHU01-06 CONVOCATORIA GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 116 FO-MPARHU01-07 ENTREVISTA DE TRABAJO GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS

7 HOJA 7 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE 117 FO-MPARHU01-08 EXAMEN DE CONOCIMIENTO GENERAL GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 118 FO-MPARHU01-09 ENCUESTA DE CLIMA LABORAL GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 119 FO-MPARHU01-10 AUTORIZACION DE CONTRATACION GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 120 FO-MPARHU01-11 LIBRE DE ADEUDOS ALMACEN-ADMINISTRACION GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 121 FO-MPARHU01-12 LISTA DE ASISTENCIA GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 122 FO-MPARHU01-13 ANEXO FOTOGRAFICO GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 123 FO-MPARHU01-14 REPORTE DIARIO DE ASISTENCIA GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 124 FO-MPARHU02-01 REGISTRO DE CAPACITACION, CALIFICACION Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS NIVELES I Y II GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 125 FO-MPARHU02-02 CERTIFICADO GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 126 FO-MPARHU02-03 CARTA INICIAL DE VERIFICACION DOCUMENTAL GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 127 FO-MPARHU02-04 CARTA ANUAL DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 128 FO-MPARHU03-01 EVALUACION DE HABILIDADES GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 129 FO-MPARHU04-01 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE INCIDENTES/ACCIDENTES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 130 FO-MPARHU04-02 LISTA DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EXISTENTE GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 131 FO-MPARHU04-03 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO A VERIFICAR GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 132 FO-MPARHU04-04 REPORTE DE INCIDENTES/ACCIDENTES GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 133 FO-MPARHU04-05 VERIFICACIÓN EN SITIOS DE TRABAJO GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 133 REGISTROS -MANTENIMIENTO 134 FO-MPAMAN01-01 REQUERIMIENTO DE SERVICIO GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 135 FO-MPAMAN01-02 ORDEN DE SERVICIO GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS

8 HOJA 8 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE 136 FO-MPAMAN01-03 ENTREGA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 137 FO-MPAMAN01-04 PROGRAMA ANUAL DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 138 FO-MPAMAN01-05 SOLICITUD DE UNIDAD MOVIL GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 139 FO-MPAMAN01-06 ANEXO FOTOGRAFICO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 140 FO-MPAMAN01-07 REVISION DE UNIDADES GERENCIA DE MATERIALES CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE MATERIALES 1 AÑO 4 AÑOS 140 REGISTROS -ALMACEN 141 FO-MPAALM01-01 INVENTARIO DE EQUIPOS. MATERIALES E INSUMOS GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 142 FO-MPAALM01-02 REQUISICION DEL ALMACEN O DEPARTAMENTO GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 143 FO-MPAALM01-03 ENTRADA AL ALMACEN GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 144 FO-MPAALM01-04 SOLICITUD DE EQUIPOS, MATERIAL E INSUMOS AL ALMACÉN GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 145 FO-MPAALM01-05 VALE DE SALIDA GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 146 FO-MPAALM01-06 INVENTARIO DE UNIDADES A PLATAFORMAS GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 147 FO-MPAALM01-07 SALIDA DE LOS EQUIPOS A CALIBRACION O MANTENIMIENTO GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 148 FO-MPAALM01-08 CONTROL DE PELICULA RADIOGRAFICA GERENCIA DE REC. HUMANOS CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 1 AÑO 4 AÑOS 148 REGISTROS --ADMINISTRACION Y FINANZAS 149 FO-MPAAFI01-01 CONTROL DE ENTRADAS DE RECURSOS FINANCIEROS GERENCIA DE ADMIN Y FIN. CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE AFI 1 AÑO 4 AÑOS 150 FO-MPAAFI01-02 SOLICITUD DE RECURSOS FINANCIEROS GERENCIA DE ADMIN Y FIN. CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE AFI 1 AÑO 4 AÑOS 151 FO-MPAAFI01-03 CONTROL DE SALIDAS DE RECURSOS FINANCIEROS GERENCIA DE ADMIN Y FIN. CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE AFI 1 AÑO 4 AÑOS 152 FO-MPAAFI01-04 CONTROL DE COPIAS O IMPRESIÓN GERENCIA DE ADMIN Y FIN. CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE AFI 1 AÑO 4 AÑOS 153 FO-MPAAFI01-05 GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA GERENCIA DE ADMIN Y FIN. CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE AFI 1 AÑO 4 AÑOS 154 FO-MPAAFI01-06 GENERADOR DE VOLUMENES DE OBRA (CON IMPORTES) GERENCIA DE ADMIN Y FIN. CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE AFI 1 AÑO 4 AÑOS

9 HOJA 9 DE 9 No. CODIGO NOMBRE DE LOCALIZACION PROTECCION Y ALMACENAMIENTO RESPONSABLE DE REGISTROS Y DE SU TIEMPO DE 155 FO-MPAAFI01-07 PRESUPUESTO ANUAL GERENCIA DE ADMIN Y FIN. CARPETAS/ ARCHIVERO GERENTE DE AFI 1 AÑO 4 AÑOS