CARACTERIZACION PROCESO: CONTROL CALIDAD DEL PRODUCTO

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1 RESPONSABLE: OBJETIVO: LIDER CONTROL DE CALIDAD Establecer y caracterizar cada una de las etapas involucradas en la construcción y montaje de equipos sometidos a presión. ALCANCE: Control de Calidad en la fabricación y/o montaje de Equipos Sometidos a presión (Calderas y sus partes, Recipientes y/o tuberías) MEDICIÓN DEL PROCESO INDICADOR META FORMULA FRECUENCIA Actividades realizadas: En el Mes / Promedio Mensual del Año Anterior No. Inspecciones realizadas a los procesos y/o productos durante la fabricación o montaje x % Mensual No de Inspecciones mensuales promedio realizadas a los procesos y/o productos en el año anterior Funcionamiento del Sistema de Calidad Calidad del producto terminado <=10 No. De No conformidades dectectadas durante auditorias ASME Anual <=5 Número de Reclamaciones, quejas, reprocesos, garantias, etc., respecto a la calidad de los productos fabricados y/o montados Anual Política, Objetivos y Metas de la Compañía Asignación de Recursos Cumplir las políticas, objetivos y metas de la compañía Implementar y actualizar la documentación del Sistema Integrado de Gestión Manejar adecuadamente los recursos asignados Ejecución de tareas programadas aplicando las políticas establecidas Indicadores de Gestión (COL-F280) (análisis de datos y resultados de los indicadores) Todos los procesos Revisión de las condiciones Tecnicas y comerciales referente a Comercial Formato de Apertura de O.P. Apertura de O.P. Revisada una orden de trabajo. Ingeniería * Planos, * Calculos * Información Técnica Revisión de los Planos, cálculos e especificaciones técnicas. * Lista de Inspección * Plan de soldadura Fabricación Almacen Planta/ Obra * Orden de Compra * Entrada de Almacen * Remisión Proveedor * Certificado de Calidad Inspección de recepcion de Materiales (cuando aplique) *Entrada Almacen Aprobada *Informe Recepcion Tubos y/o Laminas *Certificado de Calidad codificado Almacen Materiales, Planta / Obra Página 1 de 5

2 Planeación y ejecución de Solicitudes de Inspeccion * Control Materiales * Verificacion de Trazo y Corte * Controles dimensionales * Control de procesos * Control redondez cilindros rolados * Control doblez figurado de tubería * Control de puntas reducidas * Control corrugado tubos de combustion, * Inspección perforado de placas tubulares * Inspeccion expandido de tubos * Reportes de Inspeccion * COL-F182 Reporte de Inconformidad Solicitud de Inspeccion de Planeacción y Ejecución de Armados antes de soldadura * Inspeccion nivelacion, alineacion y/o posicionamiento de partes a ensamblar. * Verificacion Dimensional * Verificacion Materiales * Inspeccion de armados juntas para soldadura * Inspeccion Visual Puntos de Soldaduras armado * COL-F182 Reporte de Inconformidad Solicitud de Inspeccion de Planeacción y Ejecución de Soldaduras Realizadas * Control Soldadores y Procedimientos * Inspeccion Visual de Soldaduras * Ensayos no destructivos * Alivio Térmico * Prueba Hidrostática. * Reportes de Inspeccion y NDT Planeación y Ejecución de proyectos (Seccion Aislamiento y Refractario) * Inspeccion Visual del aislamiento y refractarios Planeación y Ejecución de (Seccion Equipos Mecánicos) * Inspeccion Visual Instalacion Equipos Mecánicos Página 2 de 5

3 (Seccion Electrica e Instrumentación) * Inspeccion Visual Instalacion Equipos y controles * Inspeccion Visual Conexionado electrico * Verificacion Funcionamiento y Control y equipos electricos y de control * Pruebas de Funcionamiento Fabricación (Almacen) / Solicitud de Inspeccion * Inspeccion de embalaje * Verificacion de la lista de Empaque * * Lista de empaque aprobada Necesidades detectadas en la ejecución del proyecto Utilizar y controlar los equipos de seguimiento y medición COL-F027 Solicitud de materiales y/o servicios Administrativa y Financiera (Compras) Documentos y reportes originados en el sistema Integrado de Gestion * Archivar Documentos y Reportes * Medir los Indicadores de Gestion * Dossier de Fabricacion * Archivo Muerto * Informe de actividades realizadas * Informe Mensual de Gestion * Reporte de Indicadores Talento Humano Personal capacitado Plan de formación Evaluaciones de desempeño, funciones y responsabilidades Aplicar evaluaciones de desempeño, funciones y responsabilidades Apoyar el plan de formación Resultados de evaluaciones de desempeño, funciones y responsabilidades Necesidades de formación Requisiciones de personal Control de Asistencia Solicitud de Permisos Talento Humano Todos los procesos Listado Maestro de Documentos Listado Maestro de Registros Control de Cambios en documentos y registros Correos electrónicos de divulgación de documentos Intranet para consulta de documentos Elaborar los documentos del sistema Integrado de Gestión del área de la Comunicar la Modificación, actualización o anulación de documentos y formatos que se requieran Definir los registros y su almacenamiento, retención, archivo y disposición Comunicaciones sobre modificación, implementación o anulación de documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión Avisos de modificación, implementación o anulación de documentos y formatos del Sistema Integrado de Gestión Página 3 de 5

4 Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Otros sobre Identificación de Emergencias Incidentes Alertas de Seguridad Participar en la elaboración de: * Identificación de Peligros, Determinación de Controles * Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales * Identificación y Evaluación de los Requisitos Legales y Otros * Reportes e Investigación y apoyo de Accidentes e Incidentes (Si Aplica) * Reportes de alertas de seguridad (Si Aplica) Participar en: * La Ejecución del plan de emergencias * Capacitaciones de Información referente a la matriz de Peligros Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales Matriz de Requisitos Legales y otros de Matriz de EPP Ente certificador Reportes de evaluación y monitoreo del proceso Programas de auditorias internas y externas Atender las auditorias (internas o externas), según lo acordado en el programa Acciones preventivas y/o correctivas Mejoras en el proceso Planes de acción Nuevos requerimientos tecnológicos Solicitud de Soporte Tecnológico Requerimientos de Hardware - Software, Celulares y Avanteles Requisición, solicitud de materiales, solicitud de soporte. Asignación de recursos tecnológicos Gestión Administrativa y Financiera (área Sistemas) DESCRIPCIÓN DEL RIESGO Falla en las especificaciónes de diseño Desviaciones al diseño. Soldaduras Defectuosas Controles y/o pruebas deficientes o mal realizadas Inexactitud en Mediciones y/o resultados de pruebas. RIESGOS QUE AFECTAN EL PROCESO CONTROLES ACTUALES Apoyo continuo de la gerencia de ingenieria, investigación y desarrollo - Control de Planos, Cálculos y Especificaciones - Control en la compra, recepción y trazabilidad de materiales - Controles Dimensionales durante la fabricacion y al final. - Control a la Calificacion de procedimientos de Soldaduras. - Control a la Calificacion de Soldadores y Operarios de Soldadura - Procedimientos documentados para pruebas y verificacion de procesos - Control Calificacion de Inspectores y Personal NDT - Control Calibraciónes de Equipos e Instrumentos Página 4 de 5

5 DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL PROCESO: Ver Listado Maestro de Documentos del Sistema Integrado de Gestión COL-F008 Ver Listado Maestro de Registros del Sistema Integrado de Gestión COL-F005 LUIS PALACIOS - LIDER CONTROL CALIDAD NOMBRE Y CARGO ABROBACIÓN Página 5 de 5