V.4 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

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1 V.4 SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Página 1 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

2 CONTENIDO Número Tema Página Hoja de aprobación 3 Organigrama de la Gerencia de Administración de Informática y Servicios Subgerencia de Administración de Informática Subgerencia de Servicios y Arquitectura de Tecnologías de Gerencia de Supervisión y Desarrollo Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Finanzas Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Crédito Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Administración Subgerencia de Supervisión y Desarrollo Fiduciario 19 Página 2 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

3 HOJA DE APROBACIÓN Elaboró Revisó Juan Manuel Aceves Mercenario Subdirector de Tecnologías de Rúbrica José Luis Ochoa Bautista Director de Crédito Rúbrica Revisó Revisó Verónica Baranda Sepúlveda Subdirectora de Planeación Rúbrica Tomás Ibarra Guerra Subdirector de Contraloría y Procesos Rúbrica Página 3 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

4 ORGANIGRAMA DE LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Subdirección de Tecnologías de Gerencia de Administración de Informática y Servicios Gerencia de Supervisión y Desarrollo Subgerencia de Administración de Informática Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Finanzas Subgerencia de Servicios y Arquitectura de Tecnologías de Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Crédito Subgerencia de Supervisión y Desarrollo Fiduciario Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Administración Página 4 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

5 Misión Dirigir la incorporación y mantenimiento de tecnologías informáticas y la utilización apropiada de las redes de cómputo, software, comunicación y servicios informáticos, así como ejecutar las políticas y planes estratégicos que regulen el accionar de Banobras. en materia de Tecnologías de y Comunicación. Objetivo 1 Gestionar la instrumentación y actualización la estrategia, las políticas y los lineamientos para la administración de los sistemas y servicios tecnológicos, utilizando un esquema que apoye los planes y programas de la Institución en apego a la normativa aplicable. Elaborar, ejecutar, evaluar y actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de y Comunicación alineado al Plan Estratégico de Banobras, así como las políticas y lineamientos institucionales en materia de Tecnologías de Comunicación. 2. Dirigir y supervisar la formulación de los informes ejecutivos relacionados con las Tecnologías de y Comunicaciones. 3. Establecer los programas de recuperación de desastres de los servicios de Tecnologías de y Comunicación, así como los simulacros para probar su efectividad. 4. Coordinar la atención de las recomendaciones y requerimientos de información formulados por el Consejo Directivo, las distintas instancias de supervisión y fiscalización y el sistema de transparencia y acceso a la información pública, dentro del ámbito de su competencia. 5. Establecer los mecanismos que midan y aseguren los niveles de servicio, niveles de disponibilidad, seguridad e integridad de la información y tiempos de respuesta en los sistemas, conforme a la normativa aplicable. 6. Gestionar y administrar el presupuesto de tecnologías de información Supervisar el desarrollo, actualización, publicación y observancia de los manuales de políticas, lineamientos y procedimientos específicos del área. 8. Coordinar el establecimiento de los mecanismos que midan y aseguren la gestión, el control, y protección de los activos y de los servicios informáticos y de comunicaciones. Página 5 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

6 9. Supervisar la adecuada gestión de contratos con proveedores de servicios y activos de Tecnologías de y Comunicaciones. 10. Establecer los mecanismos para el cumplimiento del despliegue de la arquitectura informática para asegurar un crecimiento de los servicios de Tecnologías de mantenible, gobernable, auditable, eficiente y sostenible. 11. Establecer la estructura y mecanismos de control, acordes con el plan estratégico de Tecnologías de y Comunicación y con las políticas y lineamientos definidos. 12. Supervisar el desempeño, el cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos de los activos, servicios, proyectos, procesos, proveedores y recursos humanos de la Subdirección. Página 6 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

7 Gerencia de Administración de Informática y Servicios Misión Instrumentar la estrategia, las políticas y los lineamientos para la gestión de los servicios informáticos y tecnológicos en apego a la normativa aplicable. Objetivo 1 Supervisar y coordinar la instrumentación y el servicio proporcionado por la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, acorde a la estrategia, políticas, lineamientos y normativa aplicable, vigilando la continuidad de los servicios ofrecidos. Evaluar nuevas tecnologías y elaborar estudios de mercado de los proyectos y requerimientos informáticos. 2. Gestionar planes, proyectos, adquisición y proveeduría de de servicios de Tecnologías de y de Comunicaciones. 3. Supervisar los planes y mecanismos que midan y habiliten la gestión, el control, la protección de activos informáticos y de comunicaciones, la continuidad, niveles de disponibilidad y tiempos de respuesta de los servicios, verificando que cumplan las normas y estándares establecidos. 4. Supervisar la instrumentación de las medidas para la continuidad y la recuperación de los servicios de Tecnologías de y Comunicación en caso de contingencias, así como los simulacros para probar su efectividad. 5. Vigilar el cumplimiento de los contratos formalizados para el buen término de su implementación. 6. Informar y dar atención oportuna a las observaciones y recomendaciones derivadas de las auditorías internas y externas. 7. Supervisar el control de las licencias de software y las actividades relacionadas con el soporte técnico y mantenimiento del software instalado. 8. Supervisar el control de la actualización de los equipos de cómputo, comunicaciones, sistemas operativos, gestión de base de datos, almacenamiento, procesamiento, y servicios generales de la Tecnologías de y Comunicación tales como correo electrónico, sistema de archivos, publicación y trabajo en grupo, recomendando modificaciones y ampliaciones de los mismos. 9. Supervisar la administración de la información, disponiendo las medidas pertinentes para la estandarización, disponibilidad, resguardo, seguridad, respaldo y recuperación de la información. Página 7 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

8 10. Supervisar los eventos de monitoreo de los servicios ofrecidos y las acciones de remediación en caso de desvío con respecto a niveles de servicio acordados. 11. Asegurar el despliegue de infraestructura tecnológica, en correspondencia con una arquitectura definida, para asegurar un crecimiento de los servicios de Tecnologías de mantenible, gobernable, auditable, eficiente y sostenible. 12. Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la gestión de los servicios, los riesgos y la seguridad de Tecnologías de y Comunicación, y el mantenimiento del archivo documental que sostienen los procedimientos de servicios, administración del riesgo y seguridad de la Subdirección. Página 8 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

9 Subgerencia de Administración Informática Misión Habilitar, con recursos de la subdirección y/o suministrados por terceros, los servicios informáticos, acorde a la estrategia, políticas, lineamientos y normativa aplicable, gestionando que los servicios ofrecidos se entreguen en tiempo y forma, de acuerdo a los requerimientos de la Institución. Objetivo 1 Proporcionar servicios de infraestructura tecnológica acordes con la estrategia, políticas, lineamientos y normativa aplicable, supervisando que la entrega de los servicios cumpla con los niveles de disponibilidad solicitados por las áreas usuarias. Coordinar y supervisar las labores de análisis, modelación, diseño, adquisición, construcción, implementación y proveeduría de servicios de Infraestructura Tecnológica. 2 Coordinar la administración de servicios de infraestructura, y comunicaciones, con un enfoque de gestión de servicios e implementación de mejores prácticas que permitan alcanzar los objetivos de las áreas solicitantes. 3. Vigilar y gestionar la continuidad operativa, la seguridad y el correcto funcionamiento de los servicios informáticos en operación, aplicando las medidas necesarias de control para detectar desviaciones, aplicar ajustes y lograr que se cumplan las normas y acuerdos de operación establecidos. 4. Crear, mantener, validar y documentar los procedimientos definidos para el respaldo, la recuperación, la redundancia, y elementos que habilitan la continuidad de la operación y la recuperación en caso de contingencias de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones 5. Implementar los procesos que permitan contar con las mejores prácticas de control y operación de los servicios proporcionados a los usuarios. 6. Incorporar en la entrega de servicios mecanismos de administración de riesgos que permitan minimizar los riesgos existentes en la entrega de los servicios a un nivel aceptable. 7. Analizar las alternativas para obtener la mejor solución costo/beneficio en la habilitación de servicios informáticos a las áreas usuarias. Ya sea con recursos de la Subdirección ó servicios disponibles en el mercado. 8. Monitorear y reportar los indicadores definidos para los servicios de tecnologías, y ejecutar, en su caso, medidas correctivas. Página 9 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

10 9. Ejecutar y reportar sobre los mecanismos definidos para medir y asegurar la gestión, el control, y protección de la información y los activos de los sistemas de información. 10. Proporcionar apoyo al usuario final de los servicios informáticos, con respecto al uso y corrección de problemas de los servicios informáticos. 11. Crear, mantener y resguardar la documentación de los procedimientos, activos, configuraciones, control de cambios, gestión de la capacidad y demás procedimientos de administración de los servicios y la seguridad de la Tecnología de y Comunicación. Página 10 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

11 Subgerencia de Servicios y Arquitectura de Tecnologías de Misión Coordinar e instrumentar los esquemas de control interno, seguridad y de evaluación de riesgos para los activos tecnológicos. Objetivo 1 Identificar, seleccionar y establecer los esquemas de seguridad y gestión de riesgos para los activos tecnológicos de acuerdo a la normatividad vigente. Coordinar la implementación y la documentación de los mecanismos de seguridad de la Infraestructura tecnológica, comunicaciones y sistemas aplicativos, así como validar su funcionamiento, enfatizando en el cumplimiento regulatorio. 2. Monitorear incidentes de control interno, con el fin de coordinar los mecanismos de remediación, mitigación, y/o aceptación del riesgo, así como mantener actualizado el archivo documental relacionado. 3. Instrumentar, documentar y coordinar los programas de continuidad ante casos de contingencia y de recuperación de los servicios de Tecnologías de y Comunicación en caso de desastres, así como los simulacros para probar su efectividad. 4. Instrumentar, documentar y opera los procedimientos de asignación y remoción de permisos y accesos a los sistemas de información, e infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la institución. Objetivo 2 Analizar, formular y mantener actualizados los documentos de control interno de Tecnologías de y Comunicación emitidos por la, así como efectuar el seguimiento a las recomendaciones realizadas por las distintas instancias fiscalizadoras y de acceso a la información. Formular y mantener actualizados los documentos normativos de Tecnologías de, tales como: políticas, lineamientos y procedimientos. 2. Informar y dar seguimiento oportuno a las auditorías internas y externas, integrando la documentación soporte que permita el desahogo de observaciones. 3. Dar seguimiento a los planes de trabajo establecidos para tender las acciones correctivas y preventivas derivadas de las revisiones efectuadas por las instancias de supervisión y fiscalización. P Página 11 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

12 Objetivo 3 Coordinar, ejecutar y estandarizar los procesos de adquisición, recepción y aceptación de servicios de tecnologías de información proporcionados por terceros, que permitan la solicitud de pagos a proveedores de Tecnologías de y Comunicación, en un esquema homogéneo y robusto. Coordinar y documentar el proceso de adquisición de bienes y servicios de la Subdirección. 2. Integrar y validar la documentación soporte que evidencie la recepción de servicios de Tecnologías de y Comunicación. 3. Generar y verificar la documentación soporte para la liberación de los pagos a proveedores de Tecnologías de y Comunicación. 4. Registrar y dar seguimiento a los compromisos contractuales en lo referente a las clausulas de pagos. Objetivo 4 Coordinar, ejecutar y estandarizar los procesos de seguimiento de proyectos de la Subdirección, que permitan un seguimiento homogéneo así como un alto índice de cumplimento en tiempo y forma. Integrar y consolidar la documentación de los proyectos de la Subdirección. 2. Establecer los mecanismos de seguimiento de proyectos de la Subdirección, los cuales permitan identificar de forma anticipada posibles eventos de riesgos así como de dificultades que se puedan presentar. 3. Resguardar la documentación de los proyectos con la cual se puedan establecer medidas de mejora continua en los proyectos. 4. Coordinar el reporte de los indicadores definidos para la gestión y seguimiento de los proyectos e iniciativas de la Subdirección. Página 12 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

13 Gerencia de Supervisión y Desarrollo Misión Instrumentar la estrategia, las políticas y los lineamientos para la administración de los sistemas de información y comunicación utilizando un esquema que apoye los planes y programas de la Institución en apego a la normativa aplicable. Objetivo 1 Supervisar y coordinar la instrumentación de soluciones informáticas, incluyendo los sistemas de información financieros, crediticios, administrativos, fiduciarios, los portales de la institución y los sistemas de inteligencia de negocios, acorde a la estrategia, políticas, lineamientos y normativa aplicable, vigilando la calidad del ciclo de vida de los sistemas de información. Evaluar nuevas tecnologías y elaborar estudios de mercado de los proyectos y requerimientos informáticos. 2. Gestionar planes y proyectos de sistemas. 3. Supervisar el desarrollo, mejora, mantenimiento, adquisición, implantación y funcionamiento de los sistemas informáticos, verificando que cumplan las normas y estándares establecidos. 4. Vigilar el cumplimiento de los contratos formalizados para el buen término de la implementación y la proveeduría de servicios de sistemas de información y portales. 5. Informar y dar seguimiento oportuno a las auditorías internas y externas. 6. Supervisar la definición de los procesos a ser automatizados tomando en cuenta las necesidades de los usuarios involucrados Vigilar la aplicación de los estándares para el análisis, diseño, programación e implantación de los sistemas de información y portales. 8. Supervisar el cumplimiento de los mecanismos definidos para medir y asegurar la gestión, el control, y protección de la información y los activos de los sistemas de información. 9. Supervisar la capacitación y la provisión de soporte técnico de los sistemas de información para con los usuarios de los sistemas. Página 13 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

14 10. Asegurar el despliegue de sistemas de información, en correspondencia con una arquitectura de sistemas de información definida, para asegurar un crecimiento de los servicios de sistemas de información mantenible, gobernable, auditable, eficiente y sostenible. 11. Supervisar el desempeño y el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la gestión de los servicios, de los riesgos y la seguridad de los Sistemas de, y el mantenimiento del archivo documental que sostienen los procedimientos de servicios, administración del riesgo y seguridad de los sistemas de información. Página 14 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

15 Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Finanzas Misión Implementar soluciones informáticas financieras, acorde a la estrategia, políticas, lineamientos y normativa aplicable, vigilando la calidad y el cumplimiento de los servicios ofrecidos por los sistemas de información. Objetivo 1 Coordinar y supervisar las labores de análisis, modelación, diseño, adquisición, construcción, implementación, mantenimiento y proveeduría de servicios de sistemas de información financiera, acorde con los estándares establecidos. Participar en la definición de los procesos a ser automatizados tomando en cuenta las necesidades de los usuarios involucrados, así como elaborar los proyectos bajo los procedimientos dados por la Institución. 2. Evaluar solicitudes de proyectos nuevos de sistemas de información. 3. Coordinar y supervisar la implementación de sistemas según las especificaciones estregadas por los usuarios. 4. Coordinar la ejecución de las pruebas a los sistemas de acuerdo con los parámetros de evaluación preestablecidos, con la finalidad de corroborar que cuentan con las funcionalidades para los cuales fueron desarrollados o adquiridos. 5. Gestionar la capacitación del personal involucrado para la puesta en marcha del sistema. 6. Ejecutar el análisis, diseño, adquisición, construcción, implantación, mantenimiento y proveeduría de servicios de los sistemas de información, de acuerdo con los estándares definidos. 7. Efectuar cambios a los sistemas a su cargo, corrigiendo deficiencias e implantando mejoras solicitadas. 8. Proporcionar soporte técnico a los usuarios de los sistemas a su cargo. 9. Instrumentar los mecanismos establecidos para medir y asegurar la gestión, el control, y protección de la información y los activos de los sistemas de información. Página 15 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

16 10. Crear, mantener y resguardar la documentación de los procedimientos, activos, configuraciones, control de cambios, gestión de la capacidad y demás procedimientos de administración de los servicios y la seguridad de los Sistemas de. Página 16 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

17 Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Crédito Misión Implementar soluciones informáticas crediticias, acorde a la estrategia, políticas, lineamientos y normativa aplicable, vigilando la calidad y las garantías de los servicios ofrecidos por los sistemas de información. Objetivo 1 Coordinar y supervisar las labores de análisis, modelación, diseño, adquisición, construcción, implementación, mantenimiento y proveeduría de servicios de sistemas de información crediticia, acorde con los estándares establecidos. Participar en la definición de los procesos a ser automatizados tomando en cuenta las necesidades de los usuarios involucrados, así como elaborar los proyectos bajo los procedimientos dados por la Institución. 2. Evaluar solicitudes de proyectos nuevos de sistemas de información. 3. Coordinar y supervisar la implementación de sistemas según las especificaciones estregadas por los usuarios. 4. Coordinar la ejecución de las pruebas a los sistemas de acuerdo con los parámetros de evaluación preestablecidos, con la finalidad de corroborar que cuentan con las funcionalidades para los cuales fueron desarrollados o adquiridos. 5. Gestionar la capacitación del personal involucrado para la puesta en marcha del sistema. 6. Ejecutar el análisis, diseño, adquisición, construcción, implantación, mantenimiento y proveeduría de servicios de los sistemas de información, de acuerdo con los estándares definidos. 7. Efectuar cambios a los sistemas a su cargo, corrigiendo deficiencias e implantando mejoras solicitadas. 8. Proporcionar soporte técnico a usuarios. 9. Instrumentar los mecanismos establecidos para medir y asegurar la gestión, el control, y protección de la información y los activos de los sistemas de información. 10. Crear, mantener y resguardar la documentación de los procedimientos, activos, configuraciones, control de cambios, gestión de la capacidad y demás procedimientos de administración de los servicios y la seguridad de los Sistemas de. Página 17 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

18 Subgerencia de Supervisión y Desarrollo Fiduciario Misión Implementar soluciones informáticas fiduciarias, acorde a la estrategia, políticas, lineamientos y normativa aplicable, vigilando la calidad y las garantías de los servicios ofrecidos por los sistemas de información. Objetivo 1 Coordinar y supervisar las labores de análisis, modelación, diseño, adquisición, construcción, implementación, mantenimiento y proveeduría de servicios de sistemas de información fiduciaria, acorde con los estándares establecidos. Participar en la definición de los procesos a ser automatizados tomando en cuenta las necesidades de los usuarios involucrados, así como elaborar los proyectos bajo los procedimientos dados por la Institución. 2. Evaluar solicitudes de proyectos nuevos de sistemas de información. 3. Coordinar y supervisar la implementación de sistemas según las especificaciones estregadas por los usuarios. 4. Coordinar la ejecución de las pruebas a los sistemas de acuerdo con los parámetros de evaluación preestablecidos, con la finalidad de corroborar que cuentan con las funcionalidades para los cuales fueron desarrollados o adquiridos. 5. Gestionar la capacitación del personal involucrado para la puesta en marcha del sistema. 6. Ejecutar el análisis, diseño, adquisición, construcción, implantación, mantenimiento y proveeduría de servicios de los sistemas de información, de acuerdo con los estándares definidos. 7. Efectuar cambios a los sistemas a su cargo, corrigiendo deficiencias e implantando mejoras solicitadas. 8. Proporcionar soporte técnico a usuarios. 9. Instrumentar los mecanismos establecidos para medir y asegurar la gestión, el control, y protección de la información y los activos de los sistemas de información. 10. Crear, mantener y resguardar la documentación de los procedimientos, activos, configuraciones, control de cambios, gestión de la capacidad y demás procedimientos de administración de los servicios y la seguridad de los Sistemas de. Página 18 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

19 Subgerencia de Supervisión y Desarrollo de Administración Misión Implementar soluciones informáticas administrativas, acorde a la estrategia, políticas, lineamientos y normativa aplicable, vigilando la calidad y las garantías de los servicios ofrecidos por los sistemas de información. Objetivo 1 Coordinar y supervisar las labores de análisis, modelación, diseño, adquisición, construcción, implementación, mantenimiento y proveeduría de servicios de sistemas de información administrativa, acorde con los estándares establecidos. Participar en la definición de los procesos a ser automatizados tomando en cuenta las necesidades de los usuarios involucrados, así como elaborar los proyectos bajo los procedimientos dados por la Institución. 2. Evaluar solicitudes de proyectos nuevos de sistemas de información. 3. Coordinar y supervisar la implementación de sistemas según las especificaciones estregadas por los usuarios. 4. Coordinar la ejecución de las pruebas a los sistemas de acuerdo con los parámetros de evaluación preestablecidos, con la finalidad de corroborar que cuentan con las funcionalidades para los cuales fueron desarrollados o adquiridos. 5. Gestionar la capacitación del personal involucrado para la puesta en marcha del sistema. 6. Ejecutar el análisis, diseño, adquisición, construcción, implantación, mantenimiento y proveeduría de servicios de los sistemas de información, de acuerdo con los estándares definidos. 7. Efectuar cambios a los sistemas a su cargo, corrigiendo deficiencias e implantando mejoras solicitadas. 8. Proporcionar soporte técnico a usuarios. 9. Instrumentar los mecanismos establecidos para medir y asegurar la gestión, el control, y protección de la información y los activos de los sistemas de información. 10. Crear, mantener y resguardar la documentación de los procedimientos, activos, configuraciones, control de cambios, gestión de la capacidad y demás procedimientos de administración de los servicios y la seguridad de los Sistemas de. Página 19 de 19 Área(s)/Órgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

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