Introducción. Enfoque de Control de CobiT Los Procesos del Modelo Mapeo de los Procesos

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1 CobiT Administración i ió y Control de Proyectos II Abril de 2008

2 Agenda Presentación Introducción Pi Principios ii dl del Modelo dl Enfoque de Control de CobiT Los Procesos del Modelo Mapeo de los Procesos

3 CobiT PRESENTACIÓN

4 CobiT INTRODUCCIÓN

5 Conceptos Qué es CobiT? Cuál es el seno de CobiT? Cómo evolucionó? Cuál es el foco de CobiT?

6 CobiT : Objetivos de Control para la If Información y la Tecnología relacionada Conjunto de buenas prácticas. Marco de trabajo de dominios y procesos. Et Estructura t manejable jbl y lói lógica de actividades. Fuertemente enfocadas en el control y menos en la ejecución.

7 ISACA Information Systems Audit and Control Association Lidera mundialmente la profesión de control de TI. Presente en más de 70 países. Tiene más de miembros en 140 países

8 Antecedentes 1992: objetivos de control. 1996: marco de prácticas de control de TI. 1998: herramientas de implantación. ió 1999: objetivos de control para redes. 2000: tercera edición. 2006: cuarta edición.

9 Cambios desde 1992 Fuerte dependencia de TI en los procesos de negocio críticos. Se ha incrementado el foco en la administración de valor, riesgos y costos de TI. Mayor preocupación por el gobierno corporativo. Los estándares de TI han madurado. La regulación ha crecido.

10 Respuesta de CobiT a los cambios Auditoría Control Administración Gobierno CobiT 1 CobiT 2 CobiT 3 CobiT

11 El foco de CobiT 4.0 Gobierno de TI. Armonización con otros estándares. Flujo de procesos. Lenguaje más conciso y orientado a la acción. Consolidación en un libro.

12 Gobierno de TI Conducción de las estructuras y procesos organizacionales que garantiza que la TI de la empresa sostiene y extiende las estrategias y objetivos de negocio.

13 Aceptabilidad de CobiT

14 Componentes de CobiT

15 Secciones de CobiT Resumen ejecutivo. 2. Marco CobiT (framework). 3. Contenido central (34 procesos): a) Objetivos de control. b) G í d d ó b) Guías de administración. c) Modelos de madurez. 4. Apéndices.

16 CobiT PRINCIPIOS DEL MODELO

17 Conceptos Cuáles son los recursos de TI? Cómo se estructuran los procesos de TI? Cuáles son los requerimientos de información del negocio? Cuáles son los criterios de control de la información? Cuáles son los dominios de control de TI?

18 Valor de TI Valor de TI Valor de TI Valor de TI R E C I N NECESIDADES U R S O N F O R N E G O PROCESOS DE TI O S D M A C I O C I O PROCESOS DE TI E T I I Ó N RESPUESTAS

19 Recursos de TI Datos Aplicaciones Infraestructura Personal Todos los objetos de datos en su sentido más amplio. Sistemas informáticos para procesar la información. ió Procedimientos y manuales. Hardware, software de base, y elementos de comunicaciones que junto con las aplicaciones conforman los servicios de TI. Habilidades, conocimiento y productividad del personal para ejecutar los procesos de TI.

20 Procesos de TI Dominios Procesos Actividades Agrupamiento lógico de los procesos. Determina el ciclo de vida de los procesos de TI. Secuencia lógica de actividades, roles y responsabilidades. Conformadas por un conjunto de tareas y pasos. Necesarias para alcanzar el objetivo de un proceso.

21 Requerimientos de información del negocio Calidad d Fiduciariosi i Seguridad d (COSO 1992 y 2004) (ISO 17799) Calidad Eficacia y eficiencia Confidencialidad Costo Confiabilidad Integridad Entrega Cumplimiento Disponibilidad

22 Criterios de Control de la Información Efectividad Relevancia y pertinencia de la información para los procesos del negocio, Que se proporcione de una manera oportuna, correcta, consistente y utilizable. Eficiencia Optimización de recursos para su generación. Confidencialidad Protección de información sensitiva contra revelación no autorizada. Integridad Precisión y completitud de la información. Disponibilidad Que la información esté disponible cuando sea requerida por los procesos del negocio. Cumplimiento Leyes, reglamentos y acuerdos contractuales a los cuales está sujeto el proceso de negocios. Confiabilidad Proporcionar la información apropiada para la gestión del negocio.

23 Valor de TI y CobiT R E C U R S O S D E T I Planificar y organizar Adquirir e implementar Entregar y soportar Monitorear y evaluar PROCESOS DE TI Datos Aplicaciones Infraestructura Personal I N F O R M A C I Ó N NECESIDADES Eficacia Eficiencia Confidencialidad Integridad Disponibilidad Cumplimiento Confiabilidad RESPUESTAS N E G O C I O

24 El cubo de CobiT Los recursos de TI son administrados por los procesos de TI para alcanzar los objetivos de TI en respuesta a los requerimientos de negocio

25 CobiT ENFOQUE DE CONTROL ADOPTADO POR COBIT

26 Conceptos Qué es Control según CobiT? Qué es un Objetivo de Control? Cuáles son los niveles de madurez de los procesos utilizados por el modelo? Cuáles son las dimensiones es de la madurez de los procesos? Cuáles son los tipos de métricas y niveles de medición? Cuáles son las áreas focales del Gobierno de TI?

27 Recordando

28 Control Según CobiT bt Políticas, procedimientos, i prácticas y estructuras organizacionales concebidas para brindar garantía razonable de que se lograrán los objetivos de negocio y que los eventos no deseados d se impedirán o se detectarán y corregirán oportunamente.

29 Objetivo de control de TI Es la declaración del resultado o fin a lograr mediante la implementación de procedimientos de control en una determinada actividad de TI. Pueden ser: Genéricos (para todos los procesos) Detallados (específicos para cada proceso)

30 Controles Genéricos de Procesos PC1 Dueño del proceso Ai Asignar un dueño para cada proceso CobiT de tal manera que la responsabilidad d sea clara. PC2 Repetitivo Definir cada proceso CobiT de tal forma que sea repetitivo. PC3 Metas y objetivos Establecer metas y objetivos claros para cada proceso CobiT para una ejecución efectiva. PC4 Roles y responsabilidades Definir roles, actividades y responsabilidades claros en cada proceso CobiT para una ejecución eficiente. PC5 Desempeño del proceso Medir el desempeño de cada proceso CobiT en comparación con sus metas. PC6 Políticas, planes y procedimientos Documentar, revisar, actualizar, formalizar y comunicar a todas las partes involucradas cualquier política, plan ó procedimiento que impulse un proceso CobiT.

31 Interrelaciones de los componentes de CobiT

32 De la Estrategia del Negocio a la Arquitectura Corporativa de TI

33 Modelo de madurez (ISO 15504)

34 Dimensiones de la madurez

35 Medición del desempeño Tres niveles de medición Las metas y métricas de TI: que definen lo que el negocio espera de TI. Metas y métricas de procesos: que definen lo que el proceso de TI debe generar para dar soporte a los objetivos de TI Métricas de desempeño de los procesos: que miden el desempeño del proceso para indicar la probabilidad de alcanzar las metas. Dos tipos métricas KGI: Definen mediciones para informar a la gerencia (después del hecho). KPI: Definen mediciones que determinan el nivel de desempeño del proceso para alcanzar las metas. Los indicadores de metas de bajo nivel se convierten en indicadores de desempeño para los niveles altos.

36 Relación entre Procesos, Metas y Métricas

37 Áreas focales del Gobierno de TI Alineación estratégica Se enfoca en garantizar el vínculo entre los planes de negocio y de TI; en definir, mantener y validar la propuesta de valor de TI; y en alinear las operaciones de TI con las operaciones de la empresa. Entrega de valor Se refiere a ejecutar la propuesta de valor a todo lo largo del ciclo de entrega, asegurando que TI genere los beneficios prometidos en la estrategia, concentrándose en optimizar los costos y en brindar el valor intrínseco de la TI. Administración de recursos Se trata de la inversión óptima, así como la administración adecuada de los recursos críticos de TI:, aplicaciones, información, infraestructura y personas. Los temas claves se refieren a la optimización de conocimiento y de infraestructura. Administración de riesgos Requiere conciencia de los riesgos por parte de los altos ejecutivos de la empresa, un claro entendimiento del deseo de riesgo que tiene la empresa, comprender los requerimientos de cumplimiento, transparencia de los riesgos significativos para la empresa, y la inclusión de las responsabilidades de administración de riesgos dentro de la organización. Medición del desempeño Rastrea y monitorea la estrategia de implementación, la terminación del proyecto, el uso de los Rastrea y monitorea la estrategia de implementación, la terminación del proyecto, el uso de los recursos, el desempeño de los procesos y la entrega del servicio, con el uso, por ejemplo, de balanced scorecards que traducen la estrategia en acción para lograr las metas que se puedan medir más allá del registro convencional.

38 CobiT y las áreas focales del Gobierno de TI Apoyo de los elementos del modelo CobiT a las distintas áreas focales del Gobierno de TI.

39 CobiT LOS PROCESOS DEL MODELO

40 Conceptos Cómo es el ciclo de vida del Gobierno de TI? Cuáles son los procesos del modelo? Cómo es la estructura de un proceso en el modelo? Ejemplo de un proceso.

41 El cubo de CobiT Los recursos de TI son administrados por los procesos de TI para alcanzar los objetivos de TI en respuesta a los requerimientos de negocio

42 Dominios de control en TI Objetivos de Negocio Objetivos de Gobierno de TI Gobierno de TI Monitorear y Evaluar Entregar y Soportar Información Eficacia Eficiencia Confidencialidad Integridad Disponibilidad Cumplimiento Confiabilidad Recursos de TI Información Aplicaciones Infraestructura Personal Adquirir e Implementar Planificar y Organizar

43 Procesos del dominio Planificar y Organizar PO1 Definir el plan estratégico de TI. PO2 Definir la arquitectura de la información. PO3 Determinar la dirección tecnológica. PO4 Definir los procesos, la organización y las relaciones de TI. PO5 Administrar la inversión en TI. PO6 Comunicar los objetivos y directivas a la gerencia. PO7 Administrar los recursos humanos de TI. PO8 Gestionar la calidad. Gobierno PO9 Evaluar y manejar los riesgos de TI. Información PO10 Administrar los proyectos de TI. de TI Monitorear y Evaluar Eficacia Eficiencia Confidencialidad Integridad Disponibilidad Cumplimiento Confiabilidad Recursos de TI Planificar y Organizar Entregar y Soportar Información Aplicaciones Infraestructura Personal Adquirir e Implementar

44 Procesos del dominio Adquirir e Implementar AI1 Identificar soluciones automatizadas. AI2 Adquirir y mantener el software de aplicación. AI3 Adquirir y mantener la infraestructura tecnológica. AI4 Facilitar la operación y el uso. AI5 Adquirir los recursos de TI. AI6 Administrar los cambios. AI7 Instalar y acreditar soluciones y cambios. Gobierno de TI Monitorear y Evaluar Entregar y Soportar Información Eficacia Eficiencia Confidencialidad Integridad Disponibilidad Cumplimiento Confiabilidad Recursos de TI Información Aplicaciones Infraestructura Personal Adquirir e Implementar Planificar y Organizar

45 Procesos del dominio Entregar y Soportar ES1 Definir y administrar los niveles de servicio. ES2 Administrar los servicios prestados por terceros. ES3 Administrar la capacidad de desempeño. ES4 Garantizar la continuidad de los servicios de TI. ES5 Garantizar la seguridad de los sistemas. ES6 Identificar y asignar costos. ES7 Educar y entrenar a los usuarios de los servicios de TI. ES8 Gestionar la mesa de ayuda e incidentes. ES9 Gestionar la configuración. Gobierno ES10 Gestionar los problemas. de TI ES11 Gestionar los datos. ES12 Administrar el ambiente físico. ES13 Gestionar las operaciones. Monitorear y Evaluar Entregar y Soportar Información Eficacia Eficiencia Confidencialidad Integridad Disponibilidad Cumplimiento Confiabilidad Recursos de TI Información Aplicaciones Infraestructura Personal Planificar y Organizar Adquirir e Implementar

46 Procesos del dominio Monitorear y Evaluar ME1 Monitorear y evaluar el desempeño de TI. ME2 Monitorear y evaluar el control interno. ME3 Garantizar el cumplimiento regulatorio. ME4 Proporcionar gobierno de TI. Gobierno de TI Monitorear y Evaluar Entregar y Soportar Información Eficacia Eficiencia Confidencialidad Integridad Disponibilidad Cumplimiento Confiabilidad Recursos de TI Información Aplicaciones Infraestructura Personal Adquirir e Implementar Planificar y Organizar

47 Estructura de cada proceso en CobiT 1. Objetivo de control de alto nivel. 2. Objetivos de control detallado. 3. Guías de administración. i ió a) Entradas y salidas de los procesos. b) Gráficas RACI. c) Métricas de metas (KGI) y de desempeño (KPI) de procesos y actividades id d de TI. 4. Modelo de madurez del proceso.

48 El modelo de cascada de CobiT Planificar y Organizar P S P El control de los Procesos de TI Que satisface las Metas del negocio Poniendo foco en Adquirir e Implementar Entregar y Soportar Monitorear y Ejecutar Metas de TI Gobierno de TI Administración de recursos Dimensiones del Gobierno de TI Se logra con Controles clave Y es medido por Métricas clave

49 AI6 Administración de Cambios

50 AI6 Administración de Cambios

51 AI6 Administración de Cambios

52 AI6 Administración de Cambios

53 AI6 Administración de Cambios

54 AI6 Administración de Cambios

55 AI6 Administración de Cambios

56 CobiT MAPEO DE LOS PROCESOS

57 Conceptos Cómo apoyan los procesos a las áreas focales del Gobierno de TI? Cómo apoyan los procesos a los Criterios de la Información (requerimientos del negocio)? Cuáles son los recursos involucrados en cada Cuáles son los recursos involucrados en cada proceso?

58 Mapeo de procesos del dominio Planificar y Organizar con los Aspectos de Gobierno Gbi de TI Aspectos de Gobierno de TI Dominio de TI Procesos del Dominio

59 Mapeo de procesos del dominio Planificar y Organizar con los Requerimientos i de Negocio Criterios de la Información de CobiT Dominio de TI Procesos del Dominio

60 Mapeo de procesos del dominio Planificar y Organizar con los Recursos de TI Recursos de TI de CobiT Dominio de TI Procesos del Dominio

61 Mapeo de procesos del dominio Adquirir e Implementar con los Aspectos de Gobierno Gbi de TI Aspectos de Gobierno de TI Dominio de TI Procesos del Dominio

62 Mapeo de procesos del dominio Adquirir e Implementar con los Requerimientos i de Negocio Criterios de la Información de CobiT Dominio de TI Procesos del Dominio

63 Mapeo de procesos del dominio Adquirir e Implementar con los Recursos de TI Recursos de TI de CobiT Dominio de TI Procesos del Dominio

64 Mapeo de procesos del dominio Entregar y Soportar con los Aspectos de Gobierno Gbi de TI Dominio de TI Aspectos de Gobierno de TI Procesos del Dominio

65 Mapeo de procesos del dominio Entregar y Soportar con los Requerimientos i de Negocio Dominio de TI Criterios de la Información de CobiT Procesos del Dominio

66 Mapeo de procesos del dominio Entregar y Soportar con los Recursos de TI Dominio de TI Recursos de TI de CobiT Procesos del Dominio

67 Mapeo de procesos del dominio Monitorear y Evaluar con los Aspectos de Gobierno Gbi de TI Aspectos de Gobierno de TI Dominio de TI Procesos del Dominio

68 Mapeo de procesos del dominio Monitorear y Evaluar con los Requerimientos i de Negocio Criterios de la Información de CobiT Dominio de TI Procesos del Dominio

69 Mapeo de procesos del dominio Monitorear y Evaluar con los Recursos de TI Recursos de TI de CobiT Dominio de TI Procesos del Dominio

70 CobiT FIN MUCHAS GRACIAS

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