LISTA MAESTRA DE CONTROL DE REGISTROS INTERNOS

Transcripción

1 Hoja: 1 de 40 Formato para hacer procedimientos FT-CTC Comité Técnico de Calidad 1 Lista maestra de control de documentos internos FT-CTC Registro de Distribución de copias controladas Lista maestra de documentos externos Difusión de documentos Control de las revisiones y cambios en documentos 6 1 Lista maestra de control de registros internos Lista maestra de control de registros externos 7 1 Programa de auditoría interna Plan de auditoría Lista de verificación (preguntas guía) Lista de verificación de auditoria interna FT-CTC FT-CTC-04 FT-CTC-05 FT-CTC-06 FT-CTC-07 FT-CTC-08 FT-CTC-09 FT-CTC-10 FT-CTC-11 FT-CTC-1 Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad

2 Hoja: de Reporte de auditoría Interna Aviso de auditoría Interna Acción correctiva/preventiva Concentrado del resultados de Auditorías Seguimiento a las Acciones Correctivas y preventivas. Causa-Efecto para determinar las causas raíz de las no conformidades reales o potenciales Seguimiento a las Acciones Preventivas. Acciones Preventivas Causa-Efecto para detectar la causa raíz de las posibles No Conformidades. FT-CTC-13 FT-CTC-14 FT-CTC-15 FT-CTC-16 FT-CTC-17 FT-CTC-18 FT-CTC-19 FT-CTC-0 FT-CTC Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad

3 Hoja: 3 de 40 Identificación y control de servicios no conformes FT-CTC Comité Técnico de Calidad Cedula de objetivo de calidad FT-CTC Comité Técnico de Calidad 18 1 Evaluación de auditores internos de la calidad FT-CTC Descripción de las acciones de mejora FT-CTC Análisis de la causa raíz lluvia de ideas/multivotación FT-CTC Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad 1 1 Descripción de puestos FT-CTC Comité Técnico de Calidad 3 Perfil de puestos FT-CTC Reunión de apertura y cierre FT-CTC Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad

4 Hoja: 4 de Cuestionario de seguimiento de comprensión de la política de calidad de la uan FT-CTC Comité Técnico de Calidad 5 1 Encuesta del servicio del SAC FT-CTC Comité Técnico de Calidad 6 1 Cedula de evaluación de Asesor-Facilitador FT-CTC Comité Técnico de Calidad Detección de indicadores institucionales FT-CTC Cinco porqués FT-CTC Reporte integral de auditoria interna FT-CTC Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad 30 1 Seguimiento a las acciones de mejora FT-CTC Comité Técnico de Calidad 31 1 Registro para la entrega recepción al puesto de trabajo operativo FT-CTC Comité Técnico de Calidad 3 1 Guía Técnica para hacer procedimientos GT-CTC Guía para la entrega recepción al puesto de trabajo operativo GT-CTC Instructivo para el llenado del formato programa de auditoria interna 35 1 Guía para el uso de herramientas estadísticas de calidad 36 1 Elaboración y evaluación del programa operativo IT-CTC-01 GU-CTC--01 IT-PP Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Comité Técnico de Calidad Unidad de Planeación, Programación y

5 Hoja: 5 de 40 anual de la Secretaría de Finanzas y Presupuestación Administración Guía para la elaboración del programa operativo anual Reporte cumplimiento de lineamiento Resumen presupuestal de proyecto por rubro de gasto Justificación del programa operativo anual Justificación y objetivo general del proyecto FT-PP FT-PP-0 04 FT-PP-03 0 FT-PP-04 0 FT-PP-05 0 Objetivo Especifico y metas FT-PP-06 0 Calendarización de actividades FT-PP Presupuesto FT-PP Fuentes de financiamiento FT-PP VII Planeación de ingresos propios FT-PP

6 Hoja: 6 de 40 Evaluación cuatrimestral de metas FT-PP Concentrado de proyectos FT-PP-1 01 Fuentes de financiamiento integrado Guía para la evaluación cuatrimestral de metas Encuesta para la medición de la satisfacción de usuarios FT-PP FT-PP FT-PP Encuesta de clima laboral FT-PP Evaluación de cumplimiento de metas del POA FT-PP Revisión de POA FT-PP Revisión de evaluación de POA FT-PP Encuesta de satisfacción de usuarios del proceso de elaboración y evaluación de POA de la Secretaría de Finanzas y Administración. FT-PP Unidad de Planeación, Programación y Presupuestación Unidad de Planeación, Programación y Presupuestación Unidad de Planeación, Programación y Presupuestación

7 Hoja: 7 de FT-AI-01 Recibo de pago Área de Ingresos Recibo de ingresos FT-AI Área de Ingresos Corte contable de caja FT-AI Área de Ingresos Póliza de Ingresos FT-AI Área de Ingresos 44 3 Borrador de póliza de ingreso FT-AI Área de Ingresos 45 3 Relación de póliza de ingreso FT-AI Área de Ingresos 46 3 Reporte de corte de caja FT-AI Área de Ingresos Solicitud de duplicado (C A N C E L A D O) FT-AI Recibo de caja FT-AI Área de Ingresos 3 48 Corte contable de caja general FT-AI Área de Ingresos 3 49 Corte por cuentas bancarias cajero FT-AI Área de Ingresos 3 50 Corte por cuentas bancarias general FT-AI Área de Ingresos 51 3 Control de correspondencia FT-AE Área de Egresos Relación de cuentas bancarias autorizadas FT-AE Área de Egresos

8 Hoja: 8 de Cheque póliza Arqueo de cheques Pagos programados Registro diario de cheques expedidos Reporte de incidencias por préstamo Registro de entrega de nómina Relación de nominas faltantes Bitácora de entrega de nómina Auxiliar de bancos Póliza de egreso Póliza de diario Estados Financieros y ejercicio contable Conciliación bancarias FT-AE-03 FT-AE-04 FT-AE-05 FT-AE-06 FT-AE-07 FT-AE-08 FT-AE-09 FT-AE-10 FT-AE-11 FT-AC-01 FT-AC-0 FT-AC-03 FT-AC Control Consecutivo de pólizas FT-AC Catalogo de cuentas contables FT-AC Catalogo de funciones FT-AC Catalogo de dependencias FT-AC Catalogo de fondos FT-AC Reporte de cheques emitidos FT-AC Reporte de empleados FT-AC Área de Egresos Área de Egresos Área de Egresos Área de Egresos Área de Egresos Área de Egresos Área de Egresos Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad

9 Hoja: 9 de Reporte de proveedores FT-AC Área de Contabilidad 71 3 Concentrado del catalogo de dependencias y funciones FT-AC Formato para captura de datos en póliza de diario FT-AC Guía contabilizadora FT-AC Pago provisional mensual FT-AC Retención de ISR extraordinario FT-AC Recalculo de impuesto I FT-AC Recalculo de impuestos II FT-AC-19 Formato de tarifa mensual FT-AC Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Área de Contabilidad Balance general FT-AC Área de Contabilidad 80 3 Balanza de comprobación FT-AC Área de Contabilidad 81 3 Estado de ingresos y egresos FT-AC Área de Contabilidad 8 3 Auxiliar de cuentas FT-AC Área de Contabilidad 83 3 Relación de documentos comprobatorios de gastos FT-AC Área de Contabilidad 84 3 Relación de alimentos de trabajo FT-AC Área de Contabilidad Bitácora de recepción de Convenios FT-FE Área de Fondos Específicos Liberación de recursos FT-FE Área de Fondos Específicos 87 3 Reporte del Fideicomiso Conciliación bancaria de fideicomiso Cheque Póliza FT-FE-03 FT-FE-04 FT-FE Área de Fondos Específicos

10 Hoja: 10 de Auxiliar analítico de proyectos FT-FE-06 Auxiliar de movimientos de fideicomisos FT-FE Resumen de movimientos por proyecto FT-FE-08 Auxiliar de bancos FT-FE Relación de cheques entregados a caja FT-FE Registro diario de entrega de cheques a caja FT-FE-11 Lista diaria de asistencia del personal FT-DF-01 administrativo Alta de cuentas en el catálogo contable Buzón de quejas y sugerencias Entrega de documentos para su archivo Solicitud de pólizas Recibo de comprobaciones Beca Control de recibos oficiales Control de recibos de condonación Formato de pagos urgentes Relación de pólizas entregadas a contabilidad Encuesta de satisfacción al cliente, dependencias, FT-DF-0 FT-DF-03 FT-DF-04 FT-DF-05 FT-DF-06 FT-DF-07 FT-DF-08 FT-DF-09 FT-DF-10 FT-DF-11 FT-DF Área de Fondos Específicos Área de Fondos Específicos Área de Fondos Específicos Área de Fondos Específicos Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas Dirección de Finanzas

11 Hoja: 11 de 40 unidades académicas y proveedores Encuesta de satisfacción al cliente (C A N C E L A FT-DF D O) Encuesta de clima laboral (C A N C E L A D O) FT-DF Encuesta de satisfacción al cliente estudiantes FT-DF Formato de inversiones FT-DF Dirección de Finanzas 10 3 Relación de gastos sin comprobantes FT-DF Dirección de Finanzas 103 Encuesta de medición de satisfacción del cliente FT-DF Dirección de Finanzas Encuesta de ambiente de trabajo FT-RH Dirección de Recursos Humanos Encuesta de satisfacción de clientes FT-RH Dirección de Recursos Humanos

12 Hoja: 1 de Cedula de Evaluación al desempeño del personal administrativo FT-RH Dirección de Recursos Humanos Formato de seguimiento de acuerdos de la D.R.H FT-RH Dirección de Recursos Humanos 108 Cedula de Evaluación al desempeño de mandos medios y superiores FT-RH Dirección de Recursos Humanos Plan de acción FT-RH Dirección de Recursos Humanos Registro para la inducción al puesto FT-RH Dirección de Recursos Humanos Plan de acción del programa de seguridad e higiene FT-RH Lista de asistencia FT-RH Inducción de personal

13 Hoja: 13 de Cuestionario de evaluación al curso-taller de FT-RH Inducción de personal inducción a la universidad Acta constitutiva de la comisión de seguridad e higiene por unidades académicas y dependencias Acta de verificación de la comisión de seguridad e higiene Evaluación de las actividades complementarias de la encuesta de ambiente de trabajo 1 Diagnóstico y programa de seguridad y salud en el trabajo FT-RH FT-RH FT-RH FT-RH Instructivo para el llenado de perfil de puesto IT-RH Inducción a la Universidad IT-RH Guía para la evaluación de Ambiente de Trabajo GT-RH Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Inducción de personal Dirección de Recursos Humanos 10 1 Guía para la inducción al puesto de trabajo GT-RH Dirección de Recursos Humanos Lineamiento para perfil de puesto LN-RH Dirección de Recursos Humanos

14 Hoja: 14 de Lineamiento para evaluación al desempeño LN-RH Lineamiento para la Integración del Expediente Personal LN-RH Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos 14 Cédula de Detección de Necesidades de Capacitación FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo Programa Anual de Capacitación por área FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo Padrón de Instructores Internos por área FT-CD Padrón General de Instructores Internos FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo 17 3 Programa de Capacitación y Desarrollo del personal de la UAN FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo

15 Hoja: 15 de Notificación de asistencia a curso FT-CD Lista de verificación FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo 19 3 Logística para la realización del evento FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo Cedula de inscripción a curso FT-CD Evaluación por el personal capacitado FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo Cuestionario de seguimiento FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo Cuestionario de seguimiento (jefe inmediato) FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo Control y registro de cursos FT-CD Lista de Asistencia FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo Perfil del Instructor interno de la UAN FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo

16 Hoja: 16 de Notificación al instructor FT-CD Área de Capacitación y Desarrollo Programa extraordinario de capacitación y desarrollo del personal de la UAN FT-CD Descuentos por crédito INFONACOT FT-PL Descuentos por crédito INFONAVIT FT-PL Saldos actualizados de créditos INFONACOT FT-PL Encuesta FT-PL Área de Prestaciones Laborales Área de Prestaciones Laborales Área de Prestaciones Laborales Liquidación de requerimiento de INFONAVIT IT-PL Área de Prestaciones Laborales Liquidación de crédito fiscal a IMSS IT-PL Área de Prestaciones Laborales 141 Calculo, generación y pago del entero al INFONAVIT IT-PL Área de Prestaciones Laborales

17 Hoja: 17 de Calculo, generación y pago de cuotas obrero patronales a IMSS Calculo, generación y pago del entero de descuentos a INFONACOT 3 Orden de reporte de servicio FT-DM-01 3 Orden de liberación FT-DM-0 3 Programa de mantenimiento preventivo área: albañilería, pintura y riego 3 Programa de mantenimiento preventivo área: eléctrica IT-PL IT-PL FT-DM-03 FT-DM-04 3 Encuesta al servicio de mantenimiento FT-DM-05 3 Medición de luz FT-DM-06 3 Requerimiento de material FT-DM-07 3 Resultados de pruebas de inspección a transformadores FT-DM-08 3 Reporte de servicio no realizado FT-DM Área de Prestaciones Laborales Área de Prestaciones Laborales Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento

18 Hoja: 18 de 40 Encuesta de ambiente laboral FT-DM Revisión física de la red de media tensión FT-DM-11 3 Capacitores FT-DM-1 3 Interruptor general FT-DM-13 3 Sistemas de tierras FT-DM-14 3 Limpieza de luminarias exteriores de campus, Ciudad de la Cultura Amado Nervo 3 Desrrame de árboles por donde conduce la red de media tensión 3 Verificación de control y mecanismo, asta bandera 3 Limpieza y revisión de registros, donde conduce la baja tensión 3 Limpieza de luminarias interiores a unidades académicas o departamentos de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo 3 Reporte técnico y carga en tableros principales y subestaciones FT-DM-15 FT-DM-16 FT-DM-17 FT-DM-18 FT-DM-19 FT-DM-0 3 Memorándum FT-DM Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento Departamento de Mantenimiento

19 Hoja: 19 de 40 3 Bitácora de ordenes de reporte de servicio y FT-DM Departamento de Mantenimiento liberaciones 3 Seguimiento del mantenimiento preventivo FT-DM x Departamento de Mantenimiento 166 Catalogo de bienes FT-CO Solicitud de inscripción al padrón de proveedores de bienes y servicios FT-CO Tabla de evaluación a proveedores FT-CO Padrón de proveedores FT-CO Requisición de bienes arrendamientos y/o servicios FT-CO Solicitud de cotización FT-CO Disponibilidad financieras FT-CO Tabla comparativa FT-CO Orden de compra FT-CO

20 Hoja: 0 de Reporte de entradas almacén FT-CO Control de registro a proveedores FT-CO Vale de salida almacén FT-CO Reporte de salidas almacén FT-CO Invitación FT-CO Acta de apertura técnica y económica FT-CO Análisis comparativo de ofertas técnicas FT-CO Análisis comparativo de ofertas económicas FT-CO Emisión del dictamen base para el fallo correspondiente FT-CO Acta de Fallo FT-CO Contrato FT-CO Convocatoria FT-CO Bases de licitación FT-CO Juntas de aclaraciones FT-CO Reporte de colocación por proveedores FT-CO

21 Hoja: 1 de Documentación de propuestas técnicas y FT-CO económicas 188 Reporte de colocación por usuario y línea de FT-CO compra Bitácora de recepción y evaluación a proveedores FT-CO Encuesta de clima laboral FT-CO Registro y seguimiento de ordenes de compra FT-CO Evaluación de servicio al cliente FT-CO Control de aviso a usuarios de material disponible ordinario Bitácora de entrada de bienes muebles para inventariar FT-CO FT-IN Levantamiento de bienes muebles FT-IN Registro de alta de activos fijos FT-IN Área de Inventarios Área de Inventarios Área de Inventarios Alta de bienes muebles por las unidades académicas/dependencias FT-IN Inventario de bienes muebles FT-IN Área de Inventarios Área de Inventarios

22 Hoja: de Bitácora de bajas de bienes muebles FT-IN Área de Inventarios Dictamen de no utilidad FT-IN Área de Inventarios Acta Administrativa FT-IN Área de Inventarios 1 00 Baja de bienes muebles FT-IN Área de Inventarios 01 Formato de recepción de hardware FT-ST Área de Soporte Técnico Bitácora de mantenimiento FT-ST Comprobante de Mantenimiento Preventivo de software FT-ST Área de Soporte Técnico Registro de mantenimiento preventivo de software FT-ST Área de Soporte Técnico

23 Hoja: 3 de 40 Hoja de control de fechas para mantenimiento preventivo ( C A N C E L A D O) FT-ST Formato de garantía FT-ST Formato de recuperación de hardware FT-ST Encuesta de mantenimiento preventivo FT-ST Área de Soporte Técnico Programa de mantenimiento preventivo de equipo de computo FT-ST Área de Soporte Técnico

24 Hoja: 4 de Catalogo de servicios de soporte técnico FT-ST Inventario de computadoras personales de las áreas relacionadas en el SAC Encuesta del servicio de Mantenimiento correctivo de hardware y software brindado por soporte técnico Registro de mantenimiento preventivo de hardware FT-ST FT-ST FT-ST Área de Soporte Técnico Área de Soporte Técnico Área de Soporte Técnico

25 Hoja: 5 de Comprobante de Mantenimiento Preventivo de hardware Encuesta de servicio de mantenimiento preventivo de hardware FT-ST FT-ST Formato Recepción de Equipo Cómputo FT-ST Formato de Entrega de Equipo Cómputo Formato de Servicio en Sitio del Usuario FT-ST FT-ST Cronograma de actividades FT-ST Área de Soporte Técnico Área de Soporte Técnico Reporte de ordenes de servicio FT-ST Reporte Técnico FT-ST Área de Soporte Técnico

26 Hoja: 6 de 40 Mantenimiento preventivo de software PL-ST Emisión de ordenes de servicio IT-AU Atención a usuarios 1 3 Orden de servicio FT-AU Catalogo de servicios de atención a usuarios FT-AU Sistema de atención a usuarios FT-AU Encuesta de satisfacción de usuarios FT-AU Solicitud de documentos del servicio de recuperación de documentos FT-SB Aviso de excedente de documentos FT-SB Atención a usuarios Atención a usuarios Atención a usuarios Atención a usuarios Servicios documentales y formación de usuarios Servicios documentales y formación de usuarios

27 Hoja: 7 de Recibo de dinero del servicio de recuperación de documentos FT-SB Aviso de Documentos no localizados FT-SB Tarjeta de devolución FT-SB Servicios documentales y formación de usuarios Servicios documentales y formación de usuarios Préstamo a domicilio 1 3 Formato Recibo de dinero por alta de usuario y/o sanciones FT-SB Formato Préstamo nocturno FT-SB Préstamo/Devolución del material de hemeroteca FT-SB Formato Electrónico Excel FT-SB Formato de Recibo de dinero FT-SB Formato de Devolución de material FT-SB Boleta de consulta FT-SB Bitácora de material solicitado FT-SB Encuesta del servicio de recuperación de documentos FT-SB Préstamo a domicilio Préstamo a domicilio Hemeroteca Electrónica Préstamo a domicilio Hemeroteca Servicios documentales y formación de usuarios

28 Hoja: 8 de Servicio de préstamo a domicilio. Encuesta para conocer la satisfacción de usuarios 9 3 Encuesta para conocer la satisfacción de usuarios del préstamo de servicios hemerográficos 30 4 Encuesta para conocer la satisfacción de usuarios del préstamo de servicios de computo FT-SB FT-SB FT-SB Encuesta de clima laboral FT-SB Recibo de material informativo para procesamiento técnico y entrega al sistema bibliotecario FT-SB Préstamo a domicilio Hemeroteca Electrónica Análisis Bibliográfico

29 Hoja: 9 de 40 Recibo de material informativo catalogado y clasificado para su distribución al Sistema Bibliotecario Entrega de material informativo catalogado y clasificado al Sistema Bibliotecario 3 3 Encuesta para conocer la satisfacción de las unidades académicas del sistema bibliotecario que hacen uso del servicio para abastecerse de materiales informativos procesados técnicamente 33 5 Guía de políticas del procedimiento para abastecer y/o procesar técnicamente material informativo para el sistema bibliotecario FT-SB FT-SB FT-SB GT-SB Recuperación de documentos IT-SB Análisis Bibliográfico Análisis Bibliográfico Servicios documentales, formación de usuarios y capacitación

30 Hoja: 30 de Préstamo a domicilio IT-SB Solicitud de equivalencia parcial o convalidación FT-AR Bitácora de equivalencia parcial o convalidación de estudios FT-AR Dictamen de equivalencia total de estudios FT-AR Dictamen de convalidación o equivalencia parcial de estudios FT-AR Tabla de correspondencia de estudios (1) FT-AR Préstamo a domicilio Área de Revalidación Área de Revalidación Área de Revalidación Área de Revalidación Área de Revalidación

31 Hoja: 31 de Bitácora de verificación de antecedentes de FT-AR Área de Revalidación estudios 4 35 Requisitos para tramite de estudios por equivalencia 5 Requisitos para tramites de estudios por convalidación LN-AR LN-AR Registro de inscripción FT-MS Carta compromiso FT-MS Relación de alumnos inscritos FT-MS Relación de copias de certificado para tramite de equivalencia FT-MS Expediente del alumno FT-MS Lista de final ordinario FT-MS Área de Revalidación Área de Revalidación Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Media Superior Área de Educación Media Superior Área de Educación Media Superior Área de Educación Media Superior

32 Hoja: 3 de 40 Fichero de calificaciones y/o listado de FT-MS calificaciones 49 3 Libro de registro de documentos oficiales FT-MS Lista de recuperación FT-MS Relación de alumnos no reinscritos FT-MS Lista de certificados FT-MS Relación de alumnos reinscritos FT-MS-1 0 Relación de alumnos egresados FT-MS Horario de clases del grupo FT-MS Carga horaria FT-MS Horario de clases FT-MS Reporte del proceso de carga horaria FT-MS Lista de asistencia FT-MS Lista de calificación final FT-MS Lista de Art. 48 FT-MS Lista de calificación final articulo 48 FT-MS Requisitos de inscripción nivel superior LN-MS Área de Educación Media Superior Área de Educación Media Superior Área de Educación Media Superior Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado Área de Educación Superior y Posgrado

33 Hoja: 33 de Documentación del expediente escolar LN-MS Área de Educación Media Superior Conservación de la integridad y confidencialidad LN-MS Área de Educación Media Superior de los documentos Instructivo para el rotulado del expediente LN-MS Área de Educación Superior y Posgrado Requisitos de inscripción nivel media superior LN-MS Área de Educación Media Superior Relación de documentos en tramite de firmas FT-CT Área de Certificación 66 3 Libro de registro de documentos oficiales por unidad académica Bitácora de certificados parciales y regularizaciones 67 3 Relación de expedientes de alumnos no inscritos con certificado parcial FT-CT-0 01 FT-CT FT-CT Relación de expedientes de alumnos egresados FT-CT Guía para cotejo de documentos oficiales LN-CT Área de Certificación Área de Certificación Área de Certificación Área de Certificación

34 Hoja: 34 de Requisitos para tramite de entrega de documento oficial LN-CT Libro de control de documentos enviados a firmas FT-AT Solicitud de autorización de elaboración de pergamino FT-AT Relación de títulos enviados a firmas FT-AT Libro de registro de títulos de la carrera correspondiente FT-AT Libro de tramites de cedula profesional FT-AT Libro de control de títulos para tramite de firmas FT-AT Encuesta de satisfacción del cliente FT-DE-01 0 Encuesta de ambiente laboral FT-DE Convocatoria IT-DE Área de Certificación Área de Archivo y Registro Área de Archivo y Registro Área de Archivo y Registro Área de Archivo y Registro Área de Archivo y Registro Área de Archivo y Registro Dirección de Administración Escolar Secretaría de Servicios Académicos 79 1 Instructivo Para el llenado de bajas definitivas IT-DE Solicitud de registro para examen de ingreso nivel superior FT-CE Área de Educación Superior y Posgrado Centro de Documentación y Digitalización de Información

35 Hoja: 35 de Registro para examen de ingreso a nivel superior FT-CE-0 04 (ficha) Listas de asistencia al examen FT-CE Bitácora de actividades FT-CE Resultados del concurso de selección para nivel superior (puntaje final) Encuesta para conocer la calidad del servicio en el proceso de obtención de registro para examen de ingreso (FICHA) FT-CE FT-CE Diagnostico de ambiente laboral FT-CE Relación de registro de examen para nuevo ingreso a nivel superior FT-CE Reporte de fichas generadas FT-CE Encuesta para medir la calidad del servicio durante la aplicación de exámenes de admisión a nivel superior. FT-CE Solicitud de servicios FT-CE Recepción de listas de calificaciones FT-CE-1 01 Bitácora de incidencias para la digitalización de listas de calificaciones FT-CE Centro de Documentación y Digitalización de Información Centro de Documentación y Digitalización de Información Centro de Documentación y Digitalización de Información Centro de Documentación y Digitalización de Información Centro de Documentación y Digitalización de Información Centro de Documentación y Digitalización de Información Área de digitalización de información Área de digitalización de información Área de digitalización de información

36 Hoja: 36 de Devolución de listas de calificaciones FT-CE Área de digitalización de información Etiqueta de identificación FT-CE Área de digitalización de información Consideraciones generales LN-CE Información de trámites para el proceso de selección de aspirantes a nivel superior 1 Requisitos para solicitar el Registro de Examen para Ingreso a Nivel Superior. 1 Guía Instruccional Diagnostico del Ambiente Laboral 4 Guía para la elaboración del programa operativo anual 4 Formatos para la elaboración del Programa Operativo Anual Calendario de actividades POA Reporte de avance del POA Acta de entrega-recepción del POA 4 Reporte de avance de la estadística de nivel medio superior LN-CE-0 03 LN-CE-03 0 IT-CE FT-SSA FT-PI FT-PI-0 0 FT-PI FT-PI FT-PI FT-PI Centro de Documentación y Digitalización de Información Centro de Documentación y Digitalización de Información Centro de Documentación y Digitalización de Información Planeación y Programación Operativa Planeación y Programación Operativa Planeación y Programación Operativa Planeación y Programación Operativa Información Estadística

37 Hoja: 37 de Concentrado de matricula de nivel medio superior FT-PI Información Estadística Reporte de avance de la estadística de nivel FT-PI superior Información Estadística 30 4 Concentrado de la matricula de nivel superior FT-PI Información Estadística Autorización presupuestal FT-PI Seguimiento de proyectos Control de autorización presupuestal FT-PI Seguimiento de proyectos Encuesta de satisfacción del cliente FT-PI Unidad de Desarrollo Institucional Encuesta de satisfacción del cliente Información FT-PI Estadística del nivel medio superior Encuesta de satisfacción del cliente Información FT-PI Estadística del nivel superior Encuesta de satisfacción del cliente autorización FT-PI presupuestal PIFI Informe de la autoevaluación del programa Planeación y Programación Operativa 306 FT-PI operativo anual Concentrado de la autoevaluación del programa Planeación y Programación Operativa 307 FT-PI operativo anual Solicitud de registros de programas de servicio FT-SS social Subdirección de Servicio Social y Becas 309 Catálogo de espacios FT-SS Subdirección de Servicio Social y Becas 310 Solicitud de registro al servicio social FT-SS Subdirección de Servicio Social y Becas Certificado de liberación de servicio social FT-SS Subdirección de Servicio Social y Becas Solicitud de selección de prestador de servicio FT-SS social Subdirección de Servicio Social y Becas 313 Encuesta de satisfacción al cliente FT-SS Subdirección de Servicio Social y Becas

38 Hoja: 38 de Oficio de asignación 5 Solicitud de inscripción Historia clínica del menor Control del niño sano Hoja de evolución Historia de desarrollo psicológico Cuestionario de nuevo ingreso Aceptación de los lineamientos para padres de familia Ficha de identificación Expediente del menor Autorización y atención médica 3 Encuesta del servicio de inscripción FT-SS-07 0 FT-CN-01 0 FT-CN-0 01 FT-CN FT-CN FT-CN FT-CN FT-CN FT-CN FT-CN FT-CN FT-CN Subdirección de Servicio Social y Becas Trabajo social Área médica Área médica Área médica Sicología Sicología Trabajo social Trabajo social, Sicología y Área médica Trabajo social

39 Hoja: 39 de Requisitos de inscripción LN-CN Trabajo social Lineamiento para padres de familia LN-CN Trabajo social Solicitud de servicio FT-AP Producción 37 3 Calendarización de servicios FT-AP Producción 38 3 Orden para diseño FT-AP Producción Orden general de producción FT-AP Producción Recibo de entrega FT-AP Producción Encuesta de servicio FT-AP Producción Lista de material a cotizar FT-AP Producción

40 Hoja: 40 de Cotización de trabajos de impresión FT-AP Producción Orden para quemado de lamina FT-AP Orden para guillotina FT-AP Orden para terminado FT-AP Operaciones para el área de terminado LN-AP Formato de solicitudes de alumnos para servicio FT-SH Servicio Social en el área de Ciencias social Sociales y Humanidades Lista de alumnos de entidades receptoras Oficio de autorización de asignación Formato de evaluación de servicio social Formato de acreditación Oficio de certificación de servicio social FT-SH-0 00 FT-SH FT-SH FT-SH FT-SH Servicio Social en el área de Ciencias Sociales y Humanidades Servicio Social en el área de Ciencias Sociales y Humanidades Servicio Social en el área de Ciencias Sociales y Humanidades Servicio Social en el área de Ciencias Sociales y Humanidades Servicio Social en el área de Ciencias Sociales y Humanidades Elaboró Aprobó L.A Nairoby García Muñoz Coordinadora de Documentos M.V.Z J. Isabel Campos Ochoa Representante de la Rectoría para la Implementación del SAC