Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)

Transcripción

1 Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo XIII (Sección 26)

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3 ÍNDICE SECCIÓN 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Página ESTRUCTURA DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS... 3 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS ESTADO DE GASTOS... 9 RESUMEN ORGÁNICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN ECONÓMICO POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MEMORIA DE OBJETIVOS DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS OBJETIVOS DEL SECTOR DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR Programa 231A. Plan Nacional sobre Drogas Programa 231F. Otros servicios sociales del Estado Programa 231G. Atención a la infancia y a las familias Programa 232A. Promoción y servicios a la juventud Programa 232B. Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres Programa 232C. Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género Programa 311M. Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad Programa 311O. Políticas de Salud y Ordenación Profesional Programa 313A. Prestaciones sanitarias y farmacia Programa 313B. Salud pública, sanidad exterior y calidad Programa 313C. Seguridad alimentaria y nutrición Programa 313D. Donación y trasplante de órganos, tejidos y células Programa 492O. Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios i

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5 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Sección 26. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

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7 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estructura de políticas y programas

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9 ESTRUCTURA DE POLÍTICAS DE GASTO Y PROGRAMAS POLITICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS PROGRAMAS 231.A Plan Nacional sobre Drogas 231. Acción social 231.F Otros servicios sociales del Estado 231.G Atención a la infancia y a las familias 23. Servicios Sociales y Promoción Social 232.A Promoción y servicios a la juventud 232. Promoción social 232.B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 232.C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género 311. Administración General de Sanidad 311.M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 311.O Políticas de salud y ordenación profesional 31. Sanidad 313.A Prestaciones sanitarias y farmacia 313. Acciones públicas relativas a la salud 313.B Salud pública, sanidad exterior y calidad 313.C Seguridad alimentaria y nutrición 313.D Donación y trasplante de órganos, tejidos y células 49. Otras actuaciones de carácter económico 492. Defensa de la competencia 492.O Protección y promoción de los derechos de los consumidores y usuarios 5

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11 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Presupuesto por programas

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13 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO Estado de gastos

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15 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.008,38 13 Laborales 112,97 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 245, Seguridad Social 245,18 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.421,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72,00 22 Material, suministros y otros 926, Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales 11, Para actividades de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico de drogas y demás fines a que se refiere la Ley 17/2003, de 29 de mayo 3,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94,85 24 Gastos de publicaciones 37,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.130,58 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 9.522, Para toda clase de gastos que origine el desarrollo de la Estrategia Nacional sobre Drogas en los programas autonómicos derivados del Plan Nacional sobre Drogas 3.270, Para toda clase de gastos que originen los programas de prevención de drogodependencias desarrollados en el marco de la Estrategia Nacional sobre Drogas , Para toda clase de gastos derivados del desarrollo del Observatorio Español sobre Drogas 1.033, Para toda clase de gastos derivados de programas de rehabilitación-reinserción de toxicómanos con problemas juridicopenales 1.253, Para actividades de las Comunidades y Ciudades Autónomas en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 46 A entidades locales 3, A CC.LL. en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002, A ONGs sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, para el desarrollo de programas supracomunitarios en el marco de prioridades del Plan Nacional sobre Drogas 996, Programas desarrollados por ONGs de ámbito estatal, financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3, A la Federación Española de Municipios y Provincias para el desarrollo de programas sobre drogodependencias financiados a través del Fondo creado por la Ley 17/2003 3,00 49 Al exterior 3, Programas de cooperación internacional en aplicación de la Ley 17/2003 3,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,89 11

16 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609, Para proyectos de investigación a desarrollar por entidades privadas 609,79 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS ,44 TOTAL Plan Nacional sobre Drogas ,44 12

17 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231A Plan Nacional sobre Drogas EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 2.421, ,18 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 2.008, ,38 13 Laborales 112,97 112,97 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 245,18 245,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.130, ,58 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 72,00 72,00 22 Material, suministros y otros 926,73 926,73 23 Indemnizaciones por razón del servicio 94,85 94,85 24 Gastos de publicaciones 37,00 37,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,89 45 A comunidades autónomas 9.522, ,40 46 A entidades locales 3,00 3,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.002, ,49 49 Al exterior 3,00 3,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 609,79 609,79 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 609,79 609,79 TOTAL , ,44 13

18 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 71,90 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 1.155,39 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 175, Seguridad Social 175,74 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.633,33 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 280,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 160,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 440,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 87 Aportaciones patrimoniales 5.000, Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia 5.000,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 7.073, DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.477,49 13 Laborales 86,37 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 262, Seguridad Social 262,08 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.880,59 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 332,61 23 Indemnizaciones por razón del servicio 31,94 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 364,55 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas , Programas de servicios sociales , Plan Estatal del Voluntariado. Congreso Estatal del Voluntariado 75,00 46 A entidades locales 950,00 14

19 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 460 Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD) 950,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , A la Fundación Víctimas del Terrorismo 105, Para actividades de interés general consideradas de interés social reguladas por el artículo 2 del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio , Para actuaciones de acción social 4.228, A la Plataforma Khetané del movimiento asociativo gitano del Estado Español para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 40, A Cruz Roja Española para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 1.353, A Cáritas Española para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 822, A la Federación Española de Bancos de Alimentos para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 85, A la Fundación Secretariado Gitano para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 211, A la Fundación Acción contra el Hambre para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70, A la Plataforma de ONG de Acción Social para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas 652, A la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central y de sus entidades asociadas 420, A la Plataforma del Voluntariado de España para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y sus entidades asociadas 442, A la Plataforma del Tercer Sector para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas 129, Para el pago de ayudas sociales a enfermos contaminados de VIH por tratamiento con hemoderivados por transfusiones sanguíneas y sus familiares 60, Para Medidas de Acompañamiento del Programa Operativo del Fondo de ayuda Europea para las Personas mas Desfavorecidas (FEAD) 950,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,52 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA , DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.307,83 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 213, Seguridad Social 213,57 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.576,05 15

20 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 393,97 23 Indemnizaciones por razón del servicio 22,13 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 416,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 4.632, A la Confederación Española de Personas Sordas para la atención a personas sordas en el ejercicio de sus derechos básicos 532, Para programas de personas con discapacidad 4.100, CNSE. Confederación Estatal de Personas Sordas 240, Comité Español de representantes de personas con discapacidad 295, Confederación Autismo FESPAU 126, Confederación Autismo España 140, Confederación Española de Familias de personas sordas (Confederación FIAPAS) 235, Confederación Española de agrupaciones de familiares y personas con enfermedad mental (FEAFES Confederación Salud Mental España) 187, Confederación Española de organizaciones de atención a las personas con parálisis cerebral y afines 165, FEAPS. Confederación Española de organizaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 430, Confederación Española de personas con discapacidad física y orgánica 1.142, Down España-Federación Española de instituciones para el síndrome de Down 129, Federación de Asociaciones de implantados cocleares de España-Federación AICE 20, Federación de Asociaciones de personas sordociegas de España 25, Federación Española de daño cerebral 91, Federación Española de Enfermedades Raras 323, Federación Española de Sordoceguera. FESOCE 14, Federación Española para la lucha contra la esclerosis múltiple 33, Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad 153, Plataforma representativa estatal de personas con discapacidad física 352,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.632,25 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS DE APOYO A LA DISCAPACIDAD 6.624, REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 55, Formación y perfeccionamiento del personal 2, Acción social 1,56 16

21 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL GASTOS DE PERSONAL 643,03 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Atenciones protocolarias y representativas 2,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 479,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 290, A la Universidad Carlos III de Madrid para el Centro Español de Subtitulado y Audiodescripción 290,13 46 A entidades locales 22, Para experiencias innovadoras 22,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.208, A la Fundación Eguía-Careaga para el Centro Español de Documentación sobre Discapacidad 205, A la Fundación CENTAC para el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad 189, A la Fundación CNSE para el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española 125, Para premios y experiencias innovadoras 20, Al Comité Paralímpico Español para el Plan de Apoyo al Deporte Paralímpico (Plan ADOP). 88, Al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) para el Observatorio Estatal de la Discapacidad 80, A la Fundación ONCE para la implantación de un programa de accesibilidad universal para las personas con discapacidad. 500,00 49 Al exterior 35, Para premios y experiencias innovadoras 35,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.556,41 6 INVERSIONES REALES 12,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 6, Préstamos a largo plazo 6,51 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 6,51 TOTAL REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 2.697,31 TOTAL Otros servicios sociales del Estado ,70 17

22 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación GASTOS DE PERSONAL 1.633, , ,05 10 Altos cargos 71,90 54,65 54,65 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 1.155, , ,83 13 Laborales 86,37 15 Incentivos al rendimiento 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 175,74 262,08 213,57 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 440,00 364,55 416,10 20 Arrendamientos y cánones 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 22 Material, suministros y otros 280,00 332,61 393,97 23 Indemnizaciones por razón del servicio 160,00 31,94 22,13 24 Gastos de publicaciones 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,25 45 A comunidades autónomas ,23 46 A entidades locales 950,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,25 49 Al exterior 6 INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 8 ACTIVOS FINANCIEROS 5.000,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00 TOTAL 7.073, , ,40 18

23 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231F Otros servicios sociales del Estado EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 643, ,00 10 Altos cargos 181,20 11 Personal eventual 230,30 12 Funcionarios 486, ,75 13 Laborales 17,95 104,32 15 Incentivos al rendimiento 64,64 64,64 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 74,40 725,79 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 479, ,01 20 Arrendamientos y cánones 1,00 1,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 55,30 55,30 22 Material, suministros y otros 357, ,24 23 Indemnizaciones por razón del servicio 26,00 240,07 24 Gastos de publicaciones 39,40 39,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.556, ,18 45 A comunidades autónomas 290, ,36 46 A entidades locales 22,50 972,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.208, ,32 49 Al exterior 35,00 35,00 6 INVERSIONES REALES 12,00 12,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2,00 2,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 10,00 10,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 6, ,51 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 6,51 6,51 87 Aportaciones patrimoniales 5.000,00 TOTAL 2.697, ,70 19

24 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231G Atención a la infancia y a las familias EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 1 GASTOS DE PERSONAL 12 Funcionarios 852,20 13 Laborales 122,08 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 173, Seguridad Social 173,90 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.148,18 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 558,45 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46,36 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 604,81 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.417, Para programas de infancia y familias 2.350, A la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 70, A la Unión de Asociaciones Familiares para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas 430, A la Plataforma de Organizaciones de infancia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y la de sus entidades asociadas 1.333, A la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 80, A la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos para el sostenimiento económicofinanciero de su estructura central 54, A la Federación Española de Familias Numerosas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 287, A la Federación Nacional de Puntos de Encuentro para el Derecho de Visitas para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central 40, Al Foro Español de la Familia para el sostenimiento económico-financiero de su estructura central y de sus entidades asociadas 55, A la Federación Española de Municipios y Provincias para medidas de apoyo a la parentalidad positiva 60, A la "Fundación + familia", para el cumplimiento de sus fines y la creación, desarrollo y promoción del "Certificado de empresa familiarmente responsable" 7,50 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.417,50 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PARA LA FAMILIA Y LA INFANCIA 4.170,49 TOTAL Atención a la infancia y a las familias 4.170,49 20

25 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 231G Atención a la infancia y a las familias EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.148, ,18 12 Funcionarios 852,20 852,20 13 Laborales 122,08 122,08 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 173,90 173,90 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 604,81 604,81 22 Material, suministros y otros 558,45 558,45 23 Indemnizaciones por razón del servicio 46,36 46,36 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.417, ,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.417, ,50 TOTAL 4.170, ,49 21

26 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO DE LA JUVENTUD 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 1.898, Formación y perfeccionamiento del personal 16, Acción social 13,89 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 7.916,16 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.522,24 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8, Otros gastos financieros 8,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 8,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 235, A Comunidades Autónomas Programa Erasmus+/Juventud 235,00 46 A entidades locales 1.784, A Entidades de la Administración Local para proyectos del programa "Juventud en acción" de la Unión Europea 50, A Entidades de la Administración Local Programa Erasmus+/Juventud 1.734,00 47 A empresas privadas 544, A empresas privadas Progama Erasmus+/Juventud 294, Ayudas a Emprendimiento Joven. 250,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , A Asociaciones juveniles y entidades de ámbito nacional prestadoras de servicios a la juventud 1.362, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 200, A entidades, asociaciones y jóvenes participantes en el programa "Juventud en acción" de la Unión Europea 250, A entidades, asociaciones y jovenes participantes Programa Erasmus+/Juventud 8.500, Convocatoria de premios INJUVE 174,00 49 Al exterior 333, Cuotas a Organismos Internacionales 55, A la Organización Iberoamericana de Juventud para los gastos de funcionamiento previstos en el Convenio entre España y esta organización internacional 278,95 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,71 6 INVERSIONES REALES 207,22 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 29, Préstamos a largo plazo 29,95 22

27 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 29,95 TOTAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD , CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 258, Formación y perfeccionamiento del personal 16, Acción social 2,97 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 789,35 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 227,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 976,17 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 2, Otros gastos financieros 2,38 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 2,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 49 Al exterior 32, Cuota de pertenencia del Consejo de la Juventud de España al "European Youth Forum" 3, Convenio con la UJSario 5, Convenio con la Organización Iberoamericana de Juventud y el Foro Latinoamericano de Juventud 23,55 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 32,24 6 INVERSIONES REALES 80,27 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 5, Préstamos a largo plazo 5,47 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 5,47 TOTAL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE ESPAÑA 1.885,88 TOTAL Promoción y servicios a la juventud ,16 23

28 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232A Promoción y servicios a la juventud EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 7.916,16 789, ,51 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 3.489,57 249, ,06 13 Laborales 2.214,79 234, ,16 15 Incentivos al rendimiento 226,70 7,32 234,02 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.930,45 298, ,62 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 5.522,24 976, ,41 20 Arrendamientos y cánones 227,00 227,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 426,82 6,45 433,27 22 Material, suministros y otros 4.723,91 630, ,64 23 Indemnizaciones por razón del servicio 216,51 78,39 294,90 24 Gastos de publicaciones 155,00 33,60 188,60 3 GASTOS FINANCIEROS 8,00 2,38 10,38 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 8,00 2,38 10,38 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,71 32, ,95 45 A comunidades autónomas 235,00 235,00 46 A entidades locales 1.784, ,00 47 A empresas privadas 544,00 544,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , ,76 49 Al exterior 333,95 32,24 366,19 6 INVERSIONES REALES 207,22 80,27 287,49 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 51,84 51,84 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 207,22 28,43 235,65 8 ACTIVOS FINANCIEROS 29,95 5,47 35,42 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 29,95 5,47 35,42 TOTAL , , ,16 24

29 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 730, Formación y perfeccionamiento del personal 14, Acción social 15,90 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.552,58 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 110, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.455,55 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 50, A la Compañía Española de Reafianzamiento S.A. CERSA para realizar actuaciones de apoyo a mujeres emprendedoras 50,00 45 A comunidades autónomas 100, A Ceuta para la promoción de igualdad de oportunidades y la inserción sociolaboral de mujeres residentes en la referida ciudad. 50, A Melilla para la promoción de igualdad de oportunidades y la inserción sociolaboral de mujeres residentes en la referida ciudad. 50,00 46 A entidades locales 125, Programas de formación y fomento del empleo femenino 125,00 47 A empresas privadas 900, Programas de incentivación de planes de igualdad para pyme 900,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.170, Transferencias a entidades y personas físicas para realizar actividades que fomenten la no discriminación de la mujer y su participación en la sociedad 1.550, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias para actuaciones en materia de igualdad. 200, Convenio con la Cruz Roja, CEPAIM, FSG y FEUP para el desarrollo del programa Sara 400, Programa SARA. Convenio con la Cruz Roja. 100, Programa SARA. Convenio con CEPAIM (Acción Integral con Migrantes). 100, Programa SARA. Convenio con la FSG (Fundación Secretariado Gitano). 100, Programa SARA. Convenio con la FEUP (Federación Española de Universidades Populares). 100, Convenio con el Consejo Superior de Cámaras de Comercio 360, A la Fundación INCYDE (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa) para el Programa "Fomento del emprendimiento femenino en sectores emergentes y nichos de mercado" 60, A la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para realizar el programa de desarrollo de liderazgo y promoción de mujeres directivas 250, Programa de mejora de las condiciones laborales y reducción de las desigualdades retributivas de género 350,00 25

30 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.345,00 6 INVERSIONES REALES 165,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 200, Ayudas a proyectos de investigación sobre temas de la mujer I+D+i 200,00 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 23, Préstamos a largo plazo 23,71 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 23,71 TOTAL INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ,84 TOTAL Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres ,84 26

31 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232B Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 6.552, ,58 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 4.343, ,06 13 Laborales 845,46 845,46 15 Incentivos al rendimiento 516,21 516,21 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 793,20 793,20 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 8.455, ,55 20 Arrendamientos y cánones 110,25 110,25 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 367,68 367,68 22 Material, suministros y otros 7.685, ,63 23 Indemnizaciones por razón del servicio 131,80 131,80 24 Gastos de publicaciones 160,19 160,19 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.345, ,00 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 50,00 50,00 45 A comunidades autónomas 100,00 100,00 46 A entidades locales 125,00 125,00 47 A empresas privadas 900,00 900,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 3.170, ,00 6 INVERSIONES REALES 165,00 165,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 40,00 40,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 100,00 100,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 25,00 25,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 200,00 200,00 78 A familias e instituciones sin fines de lucro 200,00 200,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 23,71 23,71 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 23,71 23,71 TOTAL , ,84 27

32 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.477,61 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 145, Seguridad Social 145,90 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.678,16 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 1.140,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36,00 24 Gastos de publicaciones 100,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.276,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 6.000, Programas de asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género 5.000, Programas para la implementación de planes personalizados 1.000,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 7.452, Ayudas sociales para mujeres (art 27 de la L.O.1/2004, de 28 de diciembre) 1.707, Becas de formación Observatorio Estatal contra la violencia de género 60, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias 80, Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para la teleasistencia móvil a víctimas de violencia de género 3.600, Atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual 2.000, Premio mejor tesis doctoral de investigación en materia de violencia de género 5,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,84 6 INVERSIONES REALES 8.821,18 TOTAL DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA VIOLENCIA DE GÉNERO ,18 TOTAL Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género ,18 28

33 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 232C Actuaciones para la prevención integral de la violencia de género EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 1.678, ,16 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 1.477, ,61 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 145,90 145,90 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 1.276, ,00 22 Material, suministros y otros 1.140, ,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 36,00 36,00 24 Gastos de publicaciones 100,00 100,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,84 45 A comunidades autónomas 6.000, ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 7.452, ,84 6 INVERSIONES REALES 8.821, ,18 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3.930, ,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 4.891, ,18 TOTAL , ,18 29

34 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 187,35 11 Personal eventual 489,22 12 Funcionarios 9.578,73 13 Laborales 2.483,63 15 Incentivos al rendimiento 5.569,06 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.409, Seguridad Social 2.025, Formación y perfeccionamiento del personal 141, Acción social 122,89 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,33 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 20 Arrendamientos y cánones 219,76 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.969,74 22 Material, suministros y otros , Atenciones protocolarias y representativas 94,06 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338,41 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,45 6 INVERSIONES REALES 7.827,04 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83, Préstamos a corto plazo 5, Préstamos a largo plazo 78,38 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 83,38 TOTAL MINISTERIO Y SUBSECRETARÍA , SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.602,23 13 Laborales 323,18 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 351, Seguridad Social 351,67 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.331,73 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 497,66 23 Indemnizaciones por razón del servicio 133,13 24 Gastos de publicaciones 155,54 30

35 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 786,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 772, A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 772,06 49 Al exterior 1.238, Aportación a organismos y programas internacionales 853, Para todos los gastos que ocasione la cooperación sanitaria internacional 385,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.010,52 6 INVERSIONES REALES 6,80 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 24, A la "Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social" 24,92 TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 6.160,30 TOTAL Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ,50 31

36 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311M Dirección y Servicios Generales de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL , , ,06 10 Altos cargos 187,35 54,65 242,00 11 Personal eventual 489,22 489,22 12 Funcionarios 9.578, , ,96 13 Laborales 2.483,63 323, ,81 15 Incentivos al rendimiento 5.569, ,06 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 2.409,34 351, ,01 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,45 786, ,78 20 Arrendamientos y cánones 219,76 219,76 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 2.969, ,74 22 Material, suministros y otros ,54 497, ,20 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.338,41 133, ,54 24 Gastos de publicaciones 155,54 155,54 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.010, ,52 44 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 772,06 772,06 49 Al exterior 1.238, ,46 6 INVERSIONES REALES 7.827,04 6, ,84 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 395,00 6,80 401,80 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 2.409, ,57 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 5.022, ,47 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24,92 24,92 74 A sociedades, entidades públicas empresariales, fundaciones y resto de entes del Sector Público 24,92 24,92 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83,38 83,38 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 83,38 83,38 TOTAL , , ,50 32

37 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 63,71 12 Funcionarios 608,32 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 130, Seguridad Social 130,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 802,03 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 142,03 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124,24 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 266,27 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059, Para subvencionar a instituciones y entidades de cualquier titularidad sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos 2.059,17 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059,17 6 INVERSIONES REALES 6,00 TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE SANIDAD Y CONSUMO 3.133, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 1.990,31 13 Laborales 130,37 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 342, Seguridad Social 342,79 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.518,12 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 2.162,57 23 Indemnizaciones por razón del servicio 1.021,50 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.184,07 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PROFESIONAL 5.702,19 TOTAL Políticas de Salud y Ordenación Profesional 8.835,66 33

38 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 311O Políticas de Salud y Ordenación Profesional EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 802, , ,15 10 Altos cargos 63,71 54,65 118,36 12 Funcionarios 608, , ,63 13 Laborales 130,37 130,37 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 130,00 342,79 472,79 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 266, , ,34 22 Material, suministros y otros 142, , ,60 23 Indemnizaciones por razón del servicio 124, , ,74 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.059, ,17 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 2.059, ,17 6 INVERSIONES REALES 6,00 6,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 3,00 3,00 64 Gastos de inversiones de carácter inmaterial 3,00 3,00 TOTAL 3.133, , ,66 34

39 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313A Prestaciones sanitarias y farmacia EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 2.780,28 13 Laborales 24,09 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 433, Seguridad Social 433,38 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 3.292,40 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros 258,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 32,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 290,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 1.750, Programa de reasentamiento y reubicación de refugiados. Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la U.E.(J.A.I.) 1.750,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y FARMACIA 5.332, AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 1 GASTOS DE PERSONAL Formación y perfeccionamiento del personal 150, Acción social 48,85 TOTAL GASTOS DE PERSONAL , Atenciones protocolarias y representativas 2, A la Fundación Casa del Corazón 120, A la Fundación ONCE 76, A la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética para su mantenimiento 60, A la Sociedad Española de Cirugía de Cadera (SECCA) para el diseño del Registro Nacional de Prótesis de Cadera 40,00 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS ,82 TOTAL Prestaciones sanitarias y farmacia ,22 35

40 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313A Prestaciones sanitarias y farmacia EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 3.292, , ,81 10 Altos cargos 54,65 78,11 132,76 12 Funcionarios 2.780, , ,84 13 Laborales 24, , ,89 15 Incentivos al rendimiento 818,71 818,71 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 433, , ,61 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 290, , ,42 20 Arrendamientos y cánones 3.356, ,26 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.038, ,85 22 Material, suministros y otros 258, , ,44 23 Indemnizaciones por razón del servicio 32, , ,87 24 Gastos de publicaciones 210,00 210,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750, , ,60 45 A comunidades autónomas 1.750, ,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.075, ,60 49 Al exterior 60,00 60,00 6 INVERSIONES REALES 3.681, ,39 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.795, ,00 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios 1.886, ,39 8 ACTIVOS FINANCIEROS 80,00 80,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 80,00 80,00 TOTAL 5.332, , ,22 36

41 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL 10 Altos cargos 54,65 12 Funcionarios 7.413,69 13 Laborales 359,44 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.303, Seguridad Social 1.303,62 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 9.131,40 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 22 Material, suministros y otros ,93 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327,40 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ,33 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 A comunidades autónomas 6.600, A CC.AA. Estrategias frente a enfermedades raras y otras estrategias de salud 1.718, A las CC.AA. para el desarrollo del plan anual de trabajo de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud 3.575, A las CCAA para la mejora del sistema de información sanitaria del SNS 1.306,95 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.717, A Instituciones de cualquier titularidad para financiar todo tipo de estrategias de salud 1.717,00 49 Al exterior 1.850, A la Oficina de la Organización Mundial de la Salud 1.850,00 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,02 6 INVERSIONES REALES 500,00 TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA, CALIDAD E INNOVACIÓN ,75 TOTAL Salud pública, sanidad exterior y calidad ,75 37

42 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313B Salud pública, sanidad exterior y calidad EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Económica Explicación Total 1 GASTOS DE PERSONAL 9.131, ,40 10 Altos cargos 54,65 54,65 12 Funcionarios 7.413, ,69 13 Laborales 359,44 359,44 16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador 1.303, ,62 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,33 22 Material, suministros y otros , ,93 23 Indemnizaciones por razón del servicio 327,40 327,40 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,02 45 A comunidades autónomas 6.600, ,02 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.717, ,00 49 Al exterior 1.850, ,00 6 INVERSIONES REALES 500,00 500,00 62 Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios 500,00 500,00 TOTAL , ,75 38

43 PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL Sección: 26 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD Programa: 313C Seguridad alimentaria y nutrición EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016 (Miles de euros) Orgánica Económica Explicación Total AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 1 GASTOS DE PERSONAL Seguridad Social 1.645, Formación y perfeccionamiento del personal 40, Acción social 29,40 TOTAL GASTOS DE PERSONAL ,15 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 60, Atenciones protocolarias y representativas 2,34 TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 4.137,09 3 GASTOS FINANCIEROS 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 5, Intereses de demora 5,00 TOTAL GASTOS FINANCIEROS 5,00 6 INVERSIONES REALES 1.100,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 30, Préstamos a largo plazo 30,00 TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 30,00 TOTAL AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN ,24 TOTAL Seguridad alimentaria y nutrición ,24 39