14195/15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 1 DG G 2A

Transcripción

1 Consejo de la Unión Europea Bruselas, 20 de noviembre de 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 1 FIN 775 NOTA PUNTO «A» De: A: Consejo Secretaría General del Consejo Asunto: Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio Aprobación del texto conjunto. Cuadros sinópticos: Cifras por rúbricas del marco financiero - Plantilla de personal autorizada por secciones 14195/15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 1

2 PROCEDIMIENTO PRUPUTARIO DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN TEXTO CONJUNTO Doc. n o : 1 ******* CUADRO RUMEN - CIFRAS POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL - CIFRAS POR PROGRAMAS - PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA POR SECCION 14195/15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 2

3 Rúbricas PROCEDIMIENTO PRUPUTARIO : EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA UNIÓN EUROPEA POR RÚBRICA DEL MARCO FINANCIERO CC CP CC CP CC CP CC CP CC CP CC CP CC CP 1. CRECIMIENTO INTELIGENTE E INTEGRADOR , , , , , , , ,538 93, , , , , ,192 De los cuales, para margen global para compromisos 543, , , , , , , ,000 98, , ,286 5,850 Competitividad para el crecimiento y el empleo , , , , , , , ,264 83, , , , , ,366 De los cuales, para margen global para compromisos 543, , , , , , , ,000 83, , ,959 Cohesión económica, social y territorial , , , , , , , ,274 9, ,797 12,600 4, , , , , , ,000 15,350 18, ,328 5, CRECIMIENTO SOSTENIBLE: RECURSOS NATURAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,765 De los cuales: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA): gastos relacionados con el mercado y pagos directos , , , , , , , , , , , , , ,088 Sublímite máximo , , , ,000 Transferencia neta entre FEAGA y FEADER de redondeo excluida del cálculo del margen 0,718 0,718 0,718 0,718 del FEAGA 1.588, , , , SEGURIDAD Y CIUDADANÍA 4.049, , , , , , , ,288 2,000 4, , , , ,788 De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad 1.503,967 98, , , , , , , EUROPA GLOBAL 9.031, , , , , , , , ,304 1, , ,815 24, ,885 De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad -931,086 24, , , , , , , ADMINISTRACIÓN 8.932, , , , , , , ,076 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22, , , , , , , , ,824 De los cuales: gastos administrativos de las instituciones 7.120, , , , , , , ,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 Sublímite máximo 7.679, , , ,000 Submargen 1 2 Proyecto de presupuesto de (incluidas NR 1 y NR 2) Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de (incluida NR 1) 558, , , ,419 Pensiones y Escuelas Europeas 1.812, , , , , , , , Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de (incluida NR 1) Gastos administrativos de las instituciones 7.120, , , , , , , ,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 Millones EUR en precios corrientes 14195/15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 3

4 6 COMPENSACION CRÉDITOS PARA LAS RÚBRICAS Otros instrumentos especiales TOTAL DE CRÉDITOS De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad De los cuales, para margen global para compromisos Créditos en % de la RNB Créditos en % de la RNB , , , , , , , , , , , , , , , ,604 98, ,967 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,522 1,05% 0,98% 1,04% 0,96% 1,07% 0,99% 1,05% 0,98% 524, , , , , , , ,000-20, , , , , , , , , , , , , , ,020 1,05% 0,98% 1,04% 0,97% 1,07% 1,00% 1,05% 0,98% 14195/15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 4

5 PROCEDIMIENTO PRUPUTARIO : EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA UNIÓN EUROPEA POR RÚBRICA DEL MARCO FINANCIERO (desglose por programa) Rúbricas CC CP CC CP CC CP CC CP CC CP CC CP CC CP 1. CRECIMIENTO INTELIGENTE E INTEGRADOR , , , , , , , ,538 93, , , , , ,192 De los cuales, para margen global para compromisos 1 2 Proyecto de presupuesto de (incluidas NR 1 y 2) Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de (incluida NR 1) Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de (incluida NR 1) 543, , , , , , , , Millones EUR en precios corrientes , , ,286 5,850 Competitividad para el crecimiento y el empleo , , , , , , , ,264 83, , , , , ,366 De los cuales, para margen global para compromisos 543, , , , , , , ,000 83, , ,959 Grandes proyectos de infraestructuras 1.767, , , , , , , , ,000 32,314-9, ,000 Programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo) 851, , , , , , , ,400-20,000 16,293 10,015-20,000 Reactor termonuclear experimental internacional (ITER) 330, , , , , , , ,645-80,000 5,937-48,002-80,000 Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus) 586, , , , , , , ,600-20,000 10,084 28,010-20,000 Seguridad nuclear y desmantelamiento 135, , , , , , , ,000 Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE) 2.055, , , , , , , ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Marco estratégico común (MEC) Investigación e Innovación 9.824, , , , , , , ,860 31, , , , ,000 Horizonte , , , , , , , ,144 31, , , , ,000 Programa de Investigación y Formación de Euratom 316, , , , , , , ,716 9,496 13,856 Competitividad de las Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME) 280, , , , , , , ,254 14,285 14,285-2,246-5,510 Educación, Formación y Deporte (Erasmus+) 1.727, , , , , , , ,095 6,628 6,628-7,372-9,333 Empleo e Innovación Social (EaSI) 127,095 90, ,666 76, ,095 91, ,095 90,278 2,429 13,747-5,000-1,667 Aduanas, Fiscalis y Lucha contra el Fraude 125, , ,287 97, , , , ,293 1,305 26,525 Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 2.211, , , , , , , ,822 16,333 21, , ,667 Energía 622, , , , , , , ,849 13,795 9, ,000-40,000 Transportes 1.448, , , , , , , ,932 1,197 9, , ,667 Tecnologías de la información y la comunicación 140,915 80, ,574 77, ,915 80, ,915 80,042 1,341 2,200 Proyectos en el ámbito de la energía destinados a contribuir a la recuperación económica 176, , , ,000 5,000 Otras acciones y programas 211, , , , , , , ,431 0,861 18,000-2,200-0,733 Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias 134, , , , , , , ,437 1,000 17,450 específicas atribuidas a la Comisión Proyectos piloto y acciones preparatorias 18,243 18,243 29,575 41,218 29,575 32,130 29,575 13,888 29,575 13,888-9,088 Agencias descentralizadas 324, , , , , , , ,019 1,253 1,253 5,245 5,384-6,368-6,368 Cohesión económica, social y territorial , , , , , , , ,274 9, ,797 12,600 4, , , , , , ,000 15,350 18, ,328 5, /15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 5

6 Inversión para el crecimiento y el empleo , , , , , , , , , ,000 Convergencia regional (regiones menos desarrolladas) , , , , , , , , ,000 Regiones en transición 5.028, , , , , , , ,003-5,119-65,119 Competitividad (regiones más desarrolladas) 7.905, , , , , , , , , ,687 Regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas 217, , , , , , , ,017 Fondo de Cohesión 8.738, , , , , , , ,072-42, ,194 Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) 2.376, , , , , , , ,813 Cooperación territorial europea 1.048, , , , , , , ,510-43,500-43,500 Iniciativa de Empleo Juvenil (asignación específica complementaria) 1.050, , , , , , ,726 Asistencia técnica y medidas innovadoras 200, , , , , , , ,771-19,600 3,100-19,600 Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas 535, , , , , , , ,430 Proyectos piloto y acciones preparatorias 3,000 7,804 3,000 7,804 12,500 14,107 12,500 12,107 9,500 4,303 9,500 4,303-2, CRECIMIENTO SOSTENIBLE: RECURSOS NATURAL , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,765 De los cuales: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA): gastos relacionados con el mercado y pagos directos , , , , , , , , , , , , , ,088 Sublímite máximo , , , ,000 Transferencia neta entre FEAGA y FEADER de redondeo excluida del cálculo del margen del FEAGA 0,718 0,718 0,718 0, , , , ,946 Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA): gastos relacionados con el mercado y pagos , , , , , , , , , , , , , ,088 directos Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) , , , , , , , , ,000 0,087-74, ,000 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 896, , , , , , , ,648 0,194 0,751 4,453-12,865 Acuerdos de colaboración de pesca sostenible y contribuciones obligatorias a las 139, , , , , , , ,000-11,000-11,000-11,000-11,000 Organizaciones regionales de pesca (ORP) y a otras organizaciones internacionales Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) 462, , , , , , , ,254 0,285 2,064 Otras acciones y programas 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias 0,300 0,805 0,300 0,805 0,300 0,805 0,300 0,805 específicas atribuidas a la Comisión Proyectos piloto y acciones preparatorias 13,121 13,121 9,300 19,921 9,300 17,671 9,300 4,550 9,300 4,550-2,250 Agencias descentralizadas 50,336 50,336 50,289 50,289 51,436 51,436 48,986 48,986-1,350-1,350-1,303-1,303-2,450-2, /15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 6

7 3. SEGURIDAD Y CIUDADANÍA 4.049, , , , , , , ,288 2,000 4, , , , ,788 De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad 1.503,967 98, , , , , , , ,086 Fondo de Asilo, Migración e Integración 1.890, , , , , , , , , , ,988 67,023 Fondo de Seguridad Interior 647, , , , , , , , ,400 79, ,400 79,868 Sistema IT 19,321 29,783 19,321 29,783 19,321 29,783 19,321 29,783 Justicia 51,450 44,610 49,926 44,086 51,450 44,610 51,450 44,610 1,524 0,524 Derechos, Igualdad y Ciudadanía 59,952 51,700 57,820 50,178 59,952 51,700 59,952 51,700 2,132 1,522 Mecanismo de Protección Civil de la Unión 30,574 27,750 30,074 27,250 30,574 27,750 30,574 27,750 0,500 0,500 Europa con los ciudadanos 25,340 23,813 24,337 21,810 26,840 24,313 25,340 23,813 1,003 2,003-1,500-0,500 Alimentos y piensos 264, , , , , , , ,860-11,075-2,045-8,970-11,075-20,000 Salud 62,160 70,209 61,130 66,679 62,535 70,334 62,160 70,209 1,030 3,530-0,375-0,125 Consumidores 25,893 20,991 24,771 19,969 25,893 20,991 25,893 20,991 1,122 1,022 Europa Creativa 191, , , , , , , ,987 5,645 11,045-8,493-2,831 Otras acciones y programas Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias 97,320 88,427 95,266 87,150 99,320 89,094 99,320 88,427 2,000 4,054 1,277-0,667 específicas atribuidas a la Comisión De las cuales "Acciones de comunicación" 71,073 64,137 69,018 62,860 71,073 64,137 71,073 64,137 2,054 1,277 Proyectos piloto y acciones preparatorias 12,307 12,307 11,075 19,757 11,075 16,807 11,075 4,500 11,075 4,500-2,950 Agencias descentralizadas 684, , , , , , , ,080 86,671 86,741 56,970 56, EUROPA GLOBAL 9.031, , , , , , , , ,304 1, , ,815 24, ,885 De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad 24, , , , , , ,711 Instrumento de ayuda de preadhesión (IAP) 1.625, , , , , , , ,168 37, , ,050 25,800-3,733 Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) 2.135, , , , , , , ,575 51, , , , ,956 Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) 2.613, , , , , , , ,965 16,000 55, ,000-10,663-8,888 Instrumento de Asociación para la cooperación con terceros países 125, , ,688 98, , , , ,044 0,960 11,010 Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) 185, , , , , , , ,507 0,080 25,080-1,000-0,333 Instrumento en pro de la estabilidad y la paz 326, , , , , , , ,419 0,050 44,050-12,675-4,225 Ayuda humanitaria 1.082, , , , , , , ,155 26, , , , ,000 Política exterior y de seguridad común (PC) 327, , , , , , , ,635-0,300-0,100 Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (ICSN) 71,802 96,987 71,802 94,687 71,802 96,987 71,802 96,987 2,300 Asistencia macrofinanciera 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 79,669 Fondo de garantía relativo a las acciones exteriores 257, , , , , , , ,122 Mecanismo de Protección Civil de la Unión 17,551 18,861 17,551 18,861 17,551 18,861 17,551 18,861 Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE 17,874 14,189 17,824 14,139 17,874 14,189 17,874 14,189 0,050 0,050 Otras acciones y programas 81,760 78,210 79,860 72,610 83,760 78,876 83,760 78,210 2,000 3,900 5,600-0,667 Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias 63,762 60,756 63,762 60,756 64,062 60,856 63,762 60,756-0,300-0,100 específicas atribuidas a la Comisión Proyectos piloto y acciones preparatorias 15,997 15,997 3,000 18,397 3,000 17,372 3,000 1,375 3,000 1,375-1,025 Agencias descentralizadas 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19,956 19, /15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 7

8 5. ADMINISTRACIÓN 8.932, , , , , , , ,076 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22, , , , , , , , ,824 De los cuales: gastos administrativos de las instituciones 7.120, , , , , , , ,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 Sublímite máximo 7.679, , , ,000 Submargen 558, , , ,419 Pensiones y Escuelas Europeas 1.812, , , , , , , ,595 Pensiones 1.640, , , , , , , ,510 Escuelas Europeas 172, , , , , , , ,085 Gastos administrativos de las instituciones 7.120, , , , , , , ,481 2,570 0,970 57,638 56,038 22,553 22,153 Parlamento Europeo 1.838, , , , , , , ,189-0,260-0,260-0,260-0,260-0,260-0,260 Consejo Europeo y Consejo 545, , , , , , , ,054 Comisión 3.349, , , , , , , ,865 2,450 0,850 45,660 44,060 23,874 23,474 Tribunal de Justicia de la Unión Europea 377, , , , , , , ,166 0,300 0,300 2,294 2,294-1,061-1,061 Tribunal de Cuentas 135, , , , , , , ,487 1,125 1,125 Comité Económico y Social Europeo 130, , , , , , , ,171 0,304 0,304 Comité de las Regiones 90,168 90,168 89,968 89,968 90,248 90,248 90,248 90,248 0,080 0,080 0,280 0,280 Defensor del Pueblo Europeo 10,384 10,384 10,249 10,249 10,384 10,384 10,384 10,384 0,135 0,135 Supervisor Europeo de Protección de Datos 9,288 9,288 9,153 9,153 9,288 9,288 9,288 9,288 0,135 0,135 Servicio Europeo de Acción Exterior 633, , , , , , , ,628 7,964 7,964 6 COMPENSACION CRÉDITOS PARA LAS RÚBRICAS , , , , , , , , , , , , , ,020 De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad 1.503, ,604 98, ,967 45, , ,817 De los cuales, para margen global para compromisos 543, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,522 Créditos en % de la RNB 1,05% 0,98% 1,04% 0,96% 1,07% 0,99% 1,05% 0,98% Otros instrumentos especiales 524, , , , , , , ,000-20,000 Reserva para ayudas de urgencia 309, , , , , , , ,000 Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) 165,612 30, ,612 30, ,612 50, ,612 30,000-20,000 Fondo de Solidaridad de la Unión Europea 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 TOTAL DE CRÉDITOS , , , , , , , , , , , , , ,020 Créditos en % de la RNB 1,05% 0,98% 1,04% 0,97% 1,07% 1,00% 1,05% 0,98% 14195/15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 8

9 Parlamento Europeo Consejo Europeo y Consejo Comisión Administración Investigación e innovación Centro Común de Investigación Investigación e innovación Acciones indirectas Oficina de Publicaciones (OP) Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO) Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB) Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo (OIL) Tribunal de Justicia de la Unión Europea Tribunal de Cuentas Comité Económico y Social Europeo Comité de las Regiones Defensor del Pueblo Europeo Supervisor Europeo de Protección de Datos Servicio Europeo de Acción Exterior Total instituciones y organismos PROCEDIMIENTO PRUPUTARIO - EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS INSTITUCION Y ORGANISMOS DE LA UE Instituciones y organismos 1 2 Proyecto de presupuesto para Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto (incluidas NR 1 y 2) de (incluida NR 1) de (incluida NR 1) /15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 9

10 Agencia Europea de Seguridad Aérea (AA) Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA) Agencia Ferroviaria Europea (AFE) Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) Oficina Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) Autoridad Europea de Valores y Mercados (MA) Autoridad Bancaria Europea (ABE) Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AUSPJ) Junta Única de Resolución (JUR) Fundación Europea de Formación (FEF) Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) Oficina Europea de Policía (Europol) Academia Europea de Policía (CEPOL) Agencias descentralizadas Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas - Legislación relativa a sustancias Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) - Actividades normativas en materia de biocidas Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas - Actividades normativas en materia de importación y exportación de productos químicos peligrosos Agencia del GNSS Europeo (GSA) Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) Agencia Europea de Medicamentos (EMA) Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-lisa) Proyecto de presupuesto para Posición del Consejo sobre el Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto proyecto de presupuesto (incluido NR 1 y 2) de (incluido NR 1) de (incluido NR 1) /15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 10

11 Agencias descentralizadas Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea Organismo Europeo de Cooperación Judicial (Eurojust) Instituto Europeo de la Igualdad de Género Total Agencias descentralizadas Empresas comunes e iniciativas tecnológicas conjuntas Construcción, funcionamiento y explotación de las instalaciones ITER Empresa Común Europea para el ITER Fusión para la energía (F4E) Empresa Común para la Investigación sobre la gestión del tránsito aéreo en el Cielo Único Europeo 2 (SAR2) Empresas comunes e iniciativas tecnológicas conjuntas Proyecto de presupuesto para Posición del Consejo sobre el Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto proyecto de presupuesto (incluido NR 1 y 2) de (incluido NR 1) de (incluido NR 1) Proyecto de presupuesto para Posición del Consejo sobre el Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto proyecto de presupuesto (incluido NR 1 y 2) de (incluido NR 1) de (incluido NR 1) Instituto Europeo de Innovación y Tecnología Integración del triángulo del conocimiento que forman la investigación, la innovación y la educación Instituto Europeo de Innovación y Tecnología Integración del triángulo del conocimiento que forman la investigación, la innovación y la educación Instituto Europeo de Innovación y Tecnología Agencias ejecutivas Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME) Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación (CHAFEA) Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA) Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA) Agencia Ejecutiva de Investigación (REA) Total Agencias descentralizadas Proyecto de presupuesto para Posición del Consejo sobre el Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto proyecto de presupuesto (incluido AL 1 y 2) de (incluido AL 1) de (incluido AL 1) Proyecto de presupuesto para Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto (incluido NR 1 y 2) de (incluido Nr 1) de (incluido NR 1) 14195/15 ADD 1 mfh,epr,pgv/jy/psm 11