IV.4 BALANCE FINANCIERO

Transcripción

1 ENERO-DICEMBRE IV.4 BALANCE FINANCIERO GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL En el periodo enero-diciembre del 2003, el Gobierno del Distrito Federal, captó Ingresos Netos por un total de 76,261.9 millones de pesos, como resultado de haber obtenido Ingresos por 72,363.7 millones de pesos y registrado un Endeudamiento Neto temporal de 2,998.1 millones de pesos. Con relación a los Ingresos Ordinarios, estos alcanzaron la cantidad de 72,363.7 millones de pesos, de los cuales 32,609.2 millones de pesos correspondieron a Contribuciones (45.1%), 23,046.5 millones de pesos a Participaciones en Ingresos Federales (31.9%), 8,514.0 millones de pesos a Ingresos Propios de Organismos y Entidades (11.8%), y 8,100.3 millones de pesos a Transferencias del Gobierno Federal (11.2%). Es conveniente mencionar que, en el primer semestre del 2003, se aplicaron en los Ingresos del Gobierno del Distrito Federal (GDF), el Remanente del Ejercicio Fiscal Anterior que se registro en el Sector Central por un total de 93.7 millones de pesos, mismo que se encuentra consignado en la Cuenta Pública del Por su parte, el Gasto Neto ejercido por las dependencias, entidades, delegaciones y órganos autonómos del GDF, en el periodo enero-diciembre del 2003, registró un monto de 73,275.2 millones de pesos, de los cuales 52,545.0 millones de pesos correspondieron a Gasto Corriente, 15,525.4 millones de pesos Gasto de Capital y 5,204.8 millones de pesos al pago del Servicio de la Deuda y ADEFAS. Lo anterior, se debió a que el Gobierno del Distrito Federal, en el periodo que se informa del 2003, registró una variación temporal de sus disponibilidades por la cantidad de 2,986.6 millones de pesos, cantidad que se utilizará para cubrir el Pasivo Circulante que registró un monto estimado al momento de la integración del presente informe de 1,924.9 millones de pesos, el cual fue reportado por las Unidades Ejecutoras de Gasto tanto del Sector Central como del Sector Paraestatal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 320 del Codigo Financiero del D.F., vigente para el ejercicio fiscal del 2003, mismo que señala que, el Pasivo Circulante se debe informar a más tardar el 15 de febrero del año siguiente y enviar la documentación comprobatoria a la Secretaría de Finanzas, el último día del mencionado mes. ADMINISTRACION CENTRAL Al término del cuarto trimestre del 2003, el Sector Central captó Ingresos Netos por 68,266.8 millones de pesos, derivado de haber captado Ingresos por un total de 63,849.7 millones de pesos, alcanzado un Endeudamiento Neto temporal de 3,517.1 millones de pesos y registrado ADEFAS-Ingreso por millones de pesos. Del total de los Ingresos captados, 32,609.2 millones de pesos corresponden a Contribuciones, 23,046.5 millones de pesos a Participaciones en Ingresos Federales, 8,100.3 millones de pesos a Transferencias del Gobierno Federal y 93.7 millones de pesos del remanente del ejercicio anterior. En cuanto al Gasto Neto erogado, éste registró un total de 50,889.7 millones de pesos (sin considerar aportaciones y transferencias a los organismos y entidades por 15,713.6 millones de pesos), de los cuales 36,681.8 millones de pesos se destinaron a Gasto Corriente, 9,424.5 millones de pesos a Gasto de Capital, 2,219.1 millones de pesos para el pago del servicio de la deuda y ADEFAS 2,564.2 millones de pesos. Asimismo, se aportaron y transfirieron recursos a los Organismos y Entidades del Gobierno 153

2 del Distrito Federal por un monto 15,713.6 millones de pesos, lo que permitió que el Gasto Neto de la Administración Central registrara 66,603.6 millones de pesos. En el periodo enero-septiembre de 2003, se ejerció un Gasto Neto de 22,385.6 millones de pesos, representando el 92.2% con relación a la prevista para el periodo que se señala. Lo anterior, permitió a la Administración Central registrar una variación temporal en sus disponibilidades por una cantidad inferior en 1,663.5 millones de pesos, a la programada para el periodo enero-diciembre del Es conveniente mencionar que, el resultado anterior contempla las aportaciones y transferencias provenientes de la Administración Central por 15,713.6 millones de pesos. ADMINISTRACION PARAESTATAL Los Organismos y Entidades del Gobierno del Distrito Federal, en el periodo que se informa, captaron Ingresos Netos por 23,708.8 millones de pesos, derivado de que los Ingresos ascendieron a 24,227.7 millones de pesos y el haber registrado un Desendeudamiento Neto por la cantidad de millones de pesos. 154

3 RESULTADO PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENERO-DICEMBRE 2003 (Millones de pesos con un decimal) ENERO-DICIEMBRE 2003 VARIACION ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO PORCENTUAL (1) (2) (3) (3/2) INGRESOS 74, , ,363.7 (4.1) PROPIOS 38, , ,609.2 (6.9) PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 23, , ,046.5 (2.3) CORRIENTES Y DE CAPITAL 6, , ,514.0 (1.5) TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 6, , , REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR GASTO PROGRAMABLE 74, , ,070.4 (7.7) CORRIENTE 55, , ,545.0 (4.4) Servicios Personales 32, , ,571.3 (3.4) Materiales y Suministros 3, , ,564.1 (12.3) Servicios Generales 8, , ,290.4 (7.7) Transferencias Directas 11, , ,119.3 (1.9) DE CAPITAL 19, , ,525.4 (17.5) Inversión Física 16, , ,602.6 (19.3) Bienes Muebles e Inmuebles 3, , ,778.6 (18.8) Obra Pública 13, , ,824.1 (19.4) Inversión Financiera 2, , ,916.9 (1.9) Transferencias Directas (46.8) (DEFICIT) O SUPERAVIT DE OPERACION (278.0) 1, ,293.3 * INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 3, , ,640.5 (10.7) VARIACION DE ADEFAS (1,665.0) (1,664.3) - Ingreso Gasto , , (DEFICIT) O SUPERAVIT FINANCIERO (3,000.0) (2,935.9) (11.5) - FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 3, , * ENDEUDAMIENTO NETO 3, , , Colocación 6, , , Amortización 3, , ,011.0 (0.4) VARIACION DE DISPONIBILIDADES (0) ,986.6 * INGRESO NETO 77, , ,261.9 (3.8) GASTO NETO 77, , ,275.2 (7.6) (*) Variaciones superiores a 100%. NOTA: Las sumas de algunos conceptos pudieran no coincidir, por los redondeos de cifras. 155

4 RESULTADO PRESUPUESTAL ADMINISTRACION CENTRAL ENERO-DICIEMBRE 2003 (Millones de pesos con un decimal) ENERO-DICIEMBRE 2003 VARIACION ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO PORCENTUAL (1) (2) (3) (3/2) INGRESOS 67, , ,849.7 (4.5) PROPIOS 38, , ,609.2 (6.9) PARTICIPACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 23, , ,046.5 (2.3) TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 6, , , REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR GASTO PROGRAMABLE 68, , ,819.9 (6.6) CORRIENTE 39, , ,681.8 (4.5) Servicios Personales 24, , ,015.2 (3.7) Materiales y Suministros 1, , ,453.9 (13.4) Servicios Generales 4, , ,355.5 (9.8) Transferencias Directas 9, , ,857.2 (2.1) DE CAPITAL 12, , ,424.5 (18.2) Inversión Física 12, , ,394.1 (18.2) Bienes Muebles e Inmuebles 1, (24.6) Obra Pública 11, , ,665.7 (17.6) Inversión Financiera Transferencias Directas (46.8) (DEFICIT) O SUPERAVIT ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 15, , , APORTACIONES DEL G.D.F. 13, , ,832.1 (3.1) Corrientes 7, , ,498.0 (1.9) Capital 5, , ,334.2 (5.0) TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 2, , ,881.5 (3.3) Corrientes 2, , ,710.8 (1.5) Capital , ,170.7 (7.4) (DEFICIT) O SUPERAVIT DE OPERACION (767.0) ,029.8 * INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 2, , ,219.1 (12.2) VARIACION DE ADEFAS (1,665.0) (1,664.2) - Ingreso Gasto , , (DEFICIT) O SUPERAVIT FINANCIERO (2,699.8) (3,540.5) (1,853.6) (47.6) FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT 2, , ,853.6 (47.6) ENDEUDAMIENTO NETO 2, , , Colocación 5, , , Amortización 2, , , VARIACION DE DISPONIBILIDADES (26.8) - 1, INGRESO NETO 71, , ,266.8 (4.2) GASTO NETO 71, , ,603.3 (6.5) (*) Variaciones superiores a 100%. NOTA: Las sumas de algunos conceptos pudieran no coincidir, por los redondeos de cifras. 156

5 RESULTADO PRESUPUESTAL DE LOS ORGANISMOS Y ENTIDADES ENERO-DICIEMBRE 2003 (Millones de pesos con un decimal) ENERO-DICIEMBRE 2003 VARIACION ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO PORCENTUAL (1) (2) (3) (3/2) INGRESOS 22, , ,227.7 (2.6) CORRIENTES Y DE CAPITAL 6, , ,514.0 (1.5) APORTACIONES DEL G.D.F. 13, , ,832.1 (3.1) Corrientes 7, , ,498.0 (1.9) Inversión 5, , ,334.2 (5.0) TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. 2, , ,881.5 (3.3) Corrientes 2, , ,710.8 (1.5) Inversión , ,170.7 (7.4) GASTO PROGRAMABLE 21, , ,964.2 (7.8) CORRIENTE 15, , ,863.2 (4.0) Servicios Personales 7, , ,556.1 (2.6) Materiales y Suministros 1, , ,110.2 (10.7) Servicios Generales 4, , ,934.9 (5.8) Ayudas, Subsidios y Transferencias 1, , ,262.1 (1.2) DE CAPITAL 6, , ,101.0 (16.5) Inversión Física 4, , ,208.6 (21.7) Ayudas, Subsidios y Transferencias Bienes Muebles e Inmuebles 2, , ,050.2 (14.2) Obra Pública 1, , ,158.4 (23.9) Inversión Financiera 2, , ,892.4 (1.9) (DEFICIT) O SUPERAVIT DE OPERACION , ,263.5 * INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA (2.4) (DEFICIT) O SUPERAVIT FINANCIERO (300.2) ,842.1 * FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT (604.5) (1,842.1) - ENDEUDAMIENTO NETO (542.3) (518.9) - Colocación 1, amortización (3.3) VARIACION DE DISPONIBILIDADES ,323.2 * INGRESO NETO 22, , ,708.8 (2.5) GASTO NETO 22, , ,385.6 (7.7) (*) Variaciones superiores a 100%. NOTA: Las sumas de algunos conceptos pudieran no coincidir, por los redondeos de cifras. 157

6 IV. 5 RESUMEN ADMINISTRATIVO En este apartado se presenta la evolución presupuestal al mes de Diciembre de las Dependencias, Organos Desconcentrados y Organismos y Entidades, así como de los Organos Autónomos. RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL D.F. (Millones de pesos con un decimal) UNIDAD RESPONSABLE ORIGINAL ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO ENERO-DICIEMBRE 2003 EJERCIDO PASIVO CIRCULANTE VARIACION PORCENTUAL (1) (2) (3) (4) (3/2) (3+4/2) TOTAL GDF 77, , , ,924.9 (7.6) (5.2) SECTOR CENTRAL 50, , , ,429.7 (8.3) (5.5) ORGANISMOS Y ENTIDADES 22, , , (7.7) (5.7) ORGANOS AUTONOMOS 5, , , DEPENDENCIAS 22, , , (3.2) (1.2) JEFATURA DEL GOBIERNO DEL D.F (2.8) - SECRETARIA DE GOBIERNO 1, , , (1.0) (0.0) SECRETARIA DE DES. URB. Y VIVIENDA SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO (6.8) (6.8) SRIA. DEL MEDIO AMBIENTE (4.4) (0.0) SRIA. DE OBRAS Y SERVICIOS 2, , , (12.1) (7.8) SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL (5.8) (1.8) SECRETARIA DE SALUD 5, , , (1.6) (0.1) SECRETARIA DE FINANZAS 1, , , (0.8) (0.8) SRIA. DE TRANSPORTES Y VIALIDAD (4.5) (4.4) SRIA. DE SEGURIDAD PUBLICA 5, , , (3.5) (0.0) SECRETARIA DE TURISMO (2.6) - PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DEL D.F. 3, , , OFICIALIA MAYOR (2.3) (1.2) SECRETARIA DE CULTURA (5.0) (2.1) CONTRALORIA GENERAL (0.6) (0.5) CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES (2.6) (2.4) DELEGACIONES 17, , , (16.8) (11.5) DELEGACION ALVARO OBREGON 1, , , (7.2) (6.7) DELEGACION AZCAPOTZALCO (8.8) (8.8) DELEGACION BENITO JUAREZ (15.8) (9.4) DELEGACION COYOACAN 1, , (15.6) (7.3) DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS (17.7) (17.7) DELEGACION CUAUHTEMOC 1, , , (11.0) (8.8) DELEGACION GUSTAVO A. MADERO 2, , , (18.9) (11.9) DELEGACION IZTACALCO (30.7) (22.2) DELEGACION IZTAPALAPA 2, , , (16.4) (13.8) DELEGACION MAGDALENA CONTRERAS (16.8) (11.0) DELEGACION MIGUEL HIDALGO 1, , (19.6) (7.2) DELEGACION MILPA ALTA (20.3) (16.0) DELEGACION TLAHUAC (4.3) (1.8) 159

7 RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL D.F. (Millones de pesos con un decimal) UNIDAD RESPONSABLE ORIGINAL ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO ENERO-DICIEMBRE 2003 EJERCIDO PASIVO CIRCULANTE VARIACION PORCENTUAL (1) (2) (3) (4) (3/2) (3+4/2) DELEGACION TLALPAN 1, , (29.2) (10.6) DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA 1, , (17.1) (17.1) DELEGACION XOCHIMILCO (22.1) (16.7) ORGANOS DESCONCENTRADOS 7, , , (3.8) (2.2) COM. DE ASUNTOS AGRARIOS DEL D.F (1.0) (1.0) INST. DE PROMOCION TURISTICA D.F (1.2) (1.2) COM. DE REC. NAT. Y DES. RURAL (0.7) - UD. DE BOS. URB. Y EDUC. AMBIENTAL (2.6) - PLANTA DE ASFALTO (0.3) (0.1) SERV. P. DE LOCALIZACION TELEFONICA (0.6) (0.2) INSTITUTO DEL DEPORTE DEL D.F (0.5) (0.4) INSTITUTO DE ASIST. E INTEG. SOCIAL (6.8) (4.7) INSTITUTO TECNICO DE FORMACION POLICIAL (8.4) (7.3) INST. DE FORMACION PROFESIONAL POLICIA AUXILIAR DEL D. F. 3, , , (5.3) (3.1) POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL 2, , , (1.9) (1.0) OTRAS 2, , , (7.2) (7.2) APOYO A LAS DEPENDENCIAS 1/ (100.0) (100.0) DEUDA PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 2, , , (6.0) (6.0) ORGANISMOS Y ENTIDADES 22, , , (7.7) (5.7) ENTIDADES DE TRANSPORTE 8, , , (0.8) (0.1) SISTEMA TRANSPORTE COLECTIVO (METRO) 6, , , (0.3) - SERV. DE TRANSPORTES ELECTRICOS DEL D.F (3.9) (0.1) RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL D.F (2.2) (0.6) FIDEICOMISO P/EL FONDO DE PROMOCION DEL TRANSPORTE PUBLICO (6.9) (6.9) ENTIDADES DE VIVIENDA 2, , , (3.2) (0.2) INSTITUTO DE VIVIENDA DEL D.F. 2, , , (3.2) (0.1) FID. DE RECUPERACION CRED. DEL D.F. (FIDERE III) (4.6) (4.6) ORGANISMOS DE EDUC., SALUD Y ASISTENC. SOC. 4, , , (5.9) (2.3) SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL D.F. 1, , , (5.5) (2.4) SIST. PARA EL DES. INTEGRAL DE LA FAM. DEL D.F. 1, , , (5.5) (0.6) PROCURADURIA SOCIAL DEL D.F (4.0) (2.3) INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERA (3.3) (0.4) INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DEL D (13.6) (11.7) UNIVERSIDAD DE LA CIUDAD DE MEXICO (2.5) (1.7) 160

8 RESUMEN ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO DEL D.F. (Millones de pesos con un decimal) UNIDAD RESPONSABLE ORIGINAL ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO ENERO-DICIEMBRE 2003 EJERCIDO PASIVO CIRCULANTE VARIACION PORCENTUAL (1) (2) (3) (4) (3/2) (3+4/2) ORGANISMOS CAJAS DE PREVISION 1, , , (2.2) (2.1) CAJA DE PREV. P. TRAB. A LISTA DE RAYA DEL D.F (1.5) (1.5) CAJA DE PREV. DE LA POLICIA PREVENT. DEL D.F (1.6) (1.6) CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA AUXILIAR (4.7) (4.1) ENTIDADES DE MEDIO AMBIENTE 4, , , (7.4) (4.0) PROC. AMB. Y DEL ORD. TERRITORIAL (11.1) (9.3) FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL D.F (31.3) (8.3) SISTEMA DE AGUAS DE LA CD. DE MEXICO 4, , , (7.3) (3.9) ENTIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS , , (28.2) (28.1) FID. CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE MEXICO (9.4) (8.3) FID. P/EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE COM , , (29.2) (29.2) ENT. DE FOM. SOCIAL TUR. Y ECON (8.7) (7.3) FONDO DE DESARROLLO ECONOMICO DEL D.F. 2/ (49.0) (49.0) FONDO P/ EL DES. SOC. DE LA CD. DE MEX (7.3) (4.9) FONDO MIXTO DE PROMOCION TURISTICA (3.6) (3.6) ENTIDADES GUBERNAMENTALES (5.1) (4.5) INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL D.F (5.1) (4.5) OTRAS ENTIDADES 1, , , (26.8) (23.3) HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F (0.5) (0.0) CORP. MEXICANA DE IMPRESION, S.A DE C.V (32.9) (32.9) SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V (50.7) (50.7) FONDO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL D.F , (27.7) (22.6) ORGANOS AUTONOMOS 5, , , LEGISLATIVO ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F CONT. MAYOR DE HACIENDA DE LA ALDF JUDICIAL 2, , , TRIBUNAL SUP. DE JUSTICIA DEL D.F. 2, , , CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D.F ELECTORALES 1, , , INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL 1, , , TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL OTROS ORGANOS CON AUTONOMIA FUNCIONAL COM. DE DERECHOS HUMANOS DEL D.F TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMTVO. DEL D.F JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBIT. DEL D.F Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. 1/ Contiene el presupuesto del Consejo de Información Pública del D.F. y del Instituto de Investigaciones Científicas para la Prevención del Delito. 2/ En proceso de extinción. 161

9 IV.6 CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 428 DEL CODIGO FINANCIERO DEL D.F. Y ARTICULO 37 DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D.F. En este apartado, se mencionan las principales modificaciones realizadas al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2003, en las diferentes dependencias, órganos desconcentrados, órganos políticoadministrativos y entidades, que rebasaron en forma acumulada el 10.0% del presupuesto anual asignado, mediante lo cual se da cumplimiento a lo establecido en los artículos mencionados. Conforme a lo antes expuesto, se presenta la situación que se registró durante el periodo Enero- Diciembre del 2003, siendo esta la siguiente: Con relación a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, se le autorizaron recursos originales por millones de pesos, los cuales se incrementaron a millones de pesos, representando un aumento de 28.2%, con el propósito de estar en posibilidades de atender el cumplimiento que por disposición legal tiene esta Unidad Ejecutora de Gasto, tales como el pago de remuneraciones del personal operativo y otras prestaciones laborales. A la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se le autorizó un presupuesto original de millones de pesos, el cual fue modificado mediante una transferencia de recursos de 42.5 millones de pesos, dando como resultado un presupuesto modificado de millones de pesos, representando un incrementó de 25.5%, recursos que se destinarán para concluir con el trámite de pago de las sentencias dictadas en los juicios de amparo 232/81 y 435/98, del juzgado Sexto en materia administrativa en el D. F., relativos al pago de indemnizaciones por expropiaciones realizadas en años anteriores. Asimismo, para solventar requerimientos de 506 familias que habitan en los campamentos ubicados, uno (con 248 familias) en el antiguo almacén denominado DICONSA, en la Avenida Martín Carrera y otro (con 258 familias) en Avenida Instituto Politécnico Nacional y calle Colector No. 13, en la delegación Gustavo A. Madero, para la elaboración de dos proyectos ejecutivos para construcción de viviendas en dichos predios. 163 Por su parte, a la Secretaría de Obras y Servicios, a ésta le fueron autorizados recursos originalmente por 2,732.2 millones de pesos, los que se redujeron a 2,430.7 millones de pesos, reflejando un decremento de 11.0%, como resultado de la transferencia de recursos financieros realizada, principalmente al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, para concluir la obra denominada Distribuidor Vial San Antonio; y para construir los puentes vehiculares ubicados en la Av. Francisco del Paso y Troncoso en los cruces de Fray Servando y Teresa de Mier y Av. del Taller y ciclopistas en diversas zonas del Distrito Federal, lo que permitirá agilizar el tránsito en las vías primarias de acceso controlado, reducir el consumo de combustibles y la perdida de horas-hombre utilizadas en el transporte de personas, y disminuir la emisión de contaminantes en la atmósfera. Es conveniente mencionar que, la transferencia de recursos al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal, no implica adecuación al destino de los recursos previstos en el Artículo 24 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el presente ejercicio fiscal, toda vez que los programas y proyectos se mantienen conforme los aprobó la Asamblea Legislativa del D.F. En cuanto, a la Secretaría de Transportes y Vialidad, a esta dependencia se le autorizó originalmente un presupuesto de millones de pesos, mismo que se modificó a millones de pesos, lo que representó un incremento de 28.5%, recursos que fueron transferidos por el Sistema de Transporte Colectivo, la Red de Transportes de Pasajeros y el Servicio de Transportes Eléctricos, derivado del convenio de colaboración celebrado entre la Policía Auxiliar y la Oficialía Mayor, para que prestara sus servicios de vigilancia al Sector Transporte (SETRAVI, STC, RTP Y STE), y en el cual se establece que sería la Secretaría quien lleve el ejercicio de los recursos de manera centralizada. Por su parte, a la Procuraduría General de Justicia del D.F., le fue autorizado originalmente un presupuesto de 3,135.0 millones de pesos, mismo que fue modificado durante el ejercicio a 2,818.9 millones de pesos, significando una reducción del 10.1%, derivado de la instrumentación de medidas

10 de racionalidad y disciplina presupuestal, implementadas por el Gobierno del Distrito Federal. Madero y a la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, fundamentalmente. En el caso de la Oficialía Mayor, se le autorizó un presupuesto de millones de pesos, el cual aumentó en 50.7%, quedando su presupuesto modificado en millones de pesos, recursos transferidos de diferentes Dependencias del Gobierno del Distrito Federal, con el propósito de cubrir compromisos de las adquisiciones consolidadas que realiza; y para el pago del incremento salarial al personal de base, derivado de transferencia y/ readscripción del personal a esa Oficialía, así como para cubrir las necesidades de los Centros de Desarrollo Infantil (CENDIS). A la Secretaría de Cultura, originalmente se le autorizó un presupuesto de millones de pesos, el cual se modificó a millones de pesos, representando un incremento del 17.5%, por la recuperación de recursos fiscales otorgados como depósitos al Fideicomiso por el uso y aprovechamiento del Auditorio Nacional, así como por la transferencia de recursos de la delegación Miguel Hidalgo por el cambio de adscripción de 15 músicos al Centro Cultural Ollin Yoliztli. Por lo que se refiere a la Contraloría General del Distrito Federal, la asignación original ascendió a millones de pesos, la cual se modificó a millones de pesos, significando un incremento del 22.0%, debido a que se le transfirieron recursos humanos provenientes de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y de la Secretaría de Desarrollo Económico, así como los recursos financieros correspondientes para cubrir el costo anual de la plantilla de personal real funcional, derivado de los movimientos de readscripción de personal. Por lo que respecta a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, se le autorizó un presupuesto original de millones de pesos, modificándose a millones de pesos, lo que significó una disminución de 26.5%, la cual se explica por la implementación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, así como por la readscripción de plazas y de los recursos financieros correspondientes a la Contraloría General, a la Oficialía Mayor, a la delegación Gustavo A. A la delegación Azcapotzalco, originalmente se le autorizó un presupuesto de millones de pesos, el cual se modificó a millones de pesos, representando un decremento del 15.1%, como resultado de que no se cumplieron las metas de captación de ingresos. Al Instituto de Promoción Turística, originalmente se le autorizó un presupuesto de 10.0 millones de pesos, el cual se redujo a 8.1 millones de pesos, representando una disminución del 19.0%, como resultado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, instrumentadas por el Gobierno del Distrito Federal. Por su parte, a la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, originalmente le fueron asignados recursos por un monto de millones de pesos, mismos que se redujeron en 48.0%, dando como resultado un presupuesto modificado de millones de pesos, debido principalmente a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal, así como para apoyar programas con alto impacto social. En cuanto a la Planta de Asfalto, se le autorizaron recursos originales por millones de pesos, los cuales se redujeron a millones de pesos, representando un decremento del 38.0%, debido fundamentalmente a que redujo la producción de mezcla asfáltica. Originalmente, al Instituto Técnico de Formación Policial, le fue autorizado un presupuesto de 79.9 millones de pesos, mismo que durante el ejercicio se redujo a 27.3 millones de pesos, representando el 65.8%, como resultado de la aplicación de medidas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal implementadas por el Gobierno del Distrito Federal. Al Instituto de Formación Profesional, le fue autorizado un presupuesto original de 33.0 millones de pesos, mismo que se modificó a 21.1 millones de pesos, significando un decremento del 36.1%, como resultado de la aplicación de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal durante el 164

11 ejercicio 2003, a fin de apoyar programas de alto impacto social. A la Policía Auxiliar se le autorizó un presupuesto de 3,868.7 millones de pesos, el cual se modificó a 3,324.7 millones de pesos, representando el 14.1% de disminución, debido a la reducción de los servicios de vigilancia en la dependencias y entidades del Gobierno del Distrito Federal, así como por la transferencia de más de 3,000 elementos a la Secretaría de Seguridad Pública. Con relación al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), originalmente se le autorizó un presupuesto de 6,932.9 millones de pesos, el cual se redujo a 5,707.9 millones de pesos, significando el 17.7% de reducción, debido a la transferencia de recursos financieros a la Secretaría de Transportes y Vialidad para cubrir el servicio de vigilancia; y a la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal instrumentadas por el Gobierno del Distrito Federal En cuanto al Servicio de Transportes Eléctricos, originalmente le fueron autorizados recursos financieros por millones de pesos, mismos que se redujeron en 14.2%, quedando un presupuesto modificado de millones de pesos, derivado de la transferencia de recursos a la Secretaría de Transportes y Vialidad para el pago del servicio de vigilancia; y a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal implementadas por el Gobierno del Distrito Federal. Respecto a la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal, su presupuesto original disminuyó en 12.3%, al pasar de millones de pesos a un modificado de millones de pesos, como resultado de la transferencia de recursos a la Secretaría del Transporte y Vialidad para cubrir el servicio de vigilancia y a la Secretaría del Medio Ambiente para la restauración del ex módulo 28 e instalación de equipos de clima para el transporte amigable en la Zona Metropolitana, así como por la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal. Originalmente al Fideicomiso para el Fondo de Promoción del Transporte Público, le fue autorizado un presupuesto de 70.2 millones de pesos, mismo que se redujo a 18.8 millones de pesos, es decir, en 73.2%. Lo anterior, en virtud del esfuerzo de productividad y ahorro que se realizará dentro del gasto corriente, a fin de reorientar los recursos a otros programas prioritarios del Gobierno del Distrito Federal. Cabe señalar que, el programa de sustitución de microbuses por autobuses continuará vigente, por lo que únicamente se dejarán de proporcionar algunos apoyos a concesionarios. Respecto al Instituto de la Vivienda del D.F., a este Instituto le fue autorizado un presupuesto original de 2,227.8 millones de pesos, el cual se modificó a 1,794.5 millones de pesos, significando una reducción del 19.4%, como resultado de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal instrumentadas por el Gobierno del Distrito Federal. En el caso, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, su presupuesto original se modificó en 11.8% al pasar de 1,657.3 millones de pesos a 1,462.5 millones de pesos, debido al ajuste al Programa Operativo Anual que aplicó la Federación vía Ramo 33. Por lo que toca a la Procuraduría Social del D.F., su asignación original fue de millones de pesos, misma que se modificó a millones de pesos, significando el 33.4% de reducción, recursos que se transfirieron a Locatel y a la Secretaría de Desarrollo Social, para apoyar y fortalecer los programas de desarrollo familiar y comunitario y el de protección social del Programa Especial Por el Bien de Todos, Primero los Pobres. Con relación al Instituto de la Juventud del D.F., originalmente le fue autorizado un presupuesto de millones de pesos, el cual disminuyó en 53.0%, resultando un presupuesto modificado de 49.2 millones de pesos, debido a la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad instrumentadas por el Gobierno del Distrito Federal. El Instituto de Educación Media Superior del D.F., inició el ejercicio del 2003 con un presupuesto de millones de pesos, mismo que se modificó a millones de pesos, representando una reducción del 15.5%, debido fundamentalmente a que esta en proceso la contratación del personal 165

12 docente y técnico operativo, así como de la aplicación de medidas de racionalidad y austeridad presupuestal. En lo que concierne a la Universidad de la Ciudad de México (UCM), su presupuesto original se incrementó en 11.3%, al pasar de un original de millones de pesos a un modificado de millones de pesos, ampliación de recursos fiscales del GDF para realizar la rehabilitación, remodelación y adecuación, equipamiento y operación del edificio ubicado en Fray Servando y Teresa de Mier No. 92, Col Centro, a fin de atender la demanda de la primera y segunda generación de alumnos, a dicha universidad. Adicionalmente, con la entrada de la tercera generación de alumnos al plantel de San Lorenzo Tezonco, se llevará a cabo el equipamiento de bibliotecas, laboratorios, oficinas administrativas, aulas y demás áreas académicas y la contratación de más servicios profesionales, a efecto de proporcionar mejor atención al alumnado. En lo referente a la Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal, se le autorizó un presupuesto original de millones de pesos, el cual se incrementó a millones de pesos (29.9%), a efecto de coadyuvar en el pago del seguro de vida y de la nómina de jubilados y pensionados del Distrito Federal. Por su parte, a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F., le fue autorizado un presupuesto original de millones de pesos, el cual se incremento a millones de pesos, significando el 11.0% de aumento, debido a que la demanda de créditos hipotecarios creció en gran medida, así como para reducir el rezago existente de los mismos. Con relación a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, originalmente le fue autorizado un presupuesto de 50.0 millones de pesos, mismo que diminuyó a 38.7 millones de pesos; es decir, sufrió un decremento del 22.6%, como resultado principalmente, de la aplicación del programa de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal implementado por el Gobierno del Distrito Federal. Por lo que respecta al Fondo Ambiental Público del D.F., la asignación original ascendió a 40.0 millones de pesos, la cual se redujo a 4.8 millones de pesos, significando el 88.0% de la disminución, derivado de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal implementadas por el Gobierno del Distrito Federal Al Sistema de Aguas de la Ciudad de México originalmente le fueron autorizados 4,157.9 millones de pesos, mismos que se incrementaron a 4,991.9 millones de pesos, significando un aumento del 20.1%, a efecto de atender el pago por el suministro de agua en bloque del Sistema Cutzamala y de derechos por usos de fuentes propias y externas. Además, incidieran los recursos que se recibirán para dar cumplimiento al convenio de colaboración entre el Gobierno del Distrito Federal y la Comisión Nacional del Agua, en el cual se establece el programa de devolución de derechos, así como un programa de acciones que se llevarán a cabo con la transferencia de recursos federales. Por lo que respecta, al Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, al término del periodo que se informa, se contó con un presupuesto modificado de millones de pesos, debido a la reducción del 32.5%, al presupuesto original cuyo monto era de millones de pesos; recursos que fueron transferidos fundamentalmente al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Dirección de Servicios Urbanos, para cubrir el importe de las obras de rehabilitación de las calles 5 de Febrero, Venustiano Carranza y Tacuba y la iluminación de la Alameda Central y la calle Tacuba, respectivamente, del primer cuadro del Centro Histórico del D.F. En cuanto al Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), originalmente no se le otorgaron recursos presupuestales; sin embargo, se le asignaron recursos por 2,031.2 millones de pesos como presupuesto modificado, para continuar y concluir la ejecución de las obras del distribuidor vial San Antonio, así como la realización de una ciclopista y la construcción de dos puentes vehiculares en la Avenida Francisco del Paso y 166

13 Troncoso, recursos que fueron transferidos de la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito Federal, así como de la incorporación de los remanentes del ejercicio anterior, principalmente. Por otra parte, al Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal, le fueron asignados originalmente 11.7 millones de pesos, mismos que se vieron ampliados en 106.0% al pasar a 24.1 millones de pesos, recursos provenientes de la captación de intereses de los créditos otorgados a las micro y pequeñas empresas, así como recuperación de microcréditos del ejercicio anterior; y por la regularización del remanente del ejercicio anterior, conforme a lo establecido en el Código Financiero. Al H. Cuerpo de Bomberos del D.F., originalmente se le autorizó un presupuesto de millones de pesos, el cual se modificó a millones de pesos, significando una disminución del 19.0%, debido al del esfuerzo realizado en materia de productividad y ahorro en el gasto corriente y de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal. Por su parte, a Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., se le autorizó un presupuesto original de millones de pesos, el cual se incrementó a millones de pesos, representando el 15.0% de aumento, como resultado de la aplicación de las disponibilidades financieras del ejercicio fiscal de Al Fondo Mixto de Promoción Turística originalmente se le autorizó un presupuesto de 72.0 millones de pesos, mismo que se modificó a millones de pesos, representando un incremento de 75.7%, debido a que se adicionaron recursos propios, a efecto de cubrir las gestiones financieras y administrativas para cumplir con el objetivo del mismo; asimismo, para apoyar el desarrollo y ejecución de programas para promover la actividad turística del Distrito Federal, mediante la elaboración y difusión de campañas de promoción y publicidad turística tanto nacional como internacional. En el caso, del Fondo de Seguridad Pública del D.F., los recursos asignados originalmente ascendieron a millones de pesos, mismos que se modificaron a 1,208.1 millones de pesos, representando el 177.3% de incremento durante el ejercicio, como resultado de la incorporación de sus recursos propios y disponibilidades financieras de años anteriores. Por lo que corresponde al Instituto de las Mujeres del D.F., a este organismo se le autorizó un presupuesto original de 74.7 millones de pesos, el cual se redujo en 29.3%, dando como resultado un modificado de 52.8 millones de pesos, derivado de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad presupuestal instrumentadas por el Gobierno del Distrito Federal. 167

14 V.- ORGANOS AUTONOMOS

15 V. ORGANOS AUTONOMOS Para la elaboración de este capítulo, los Organos Autónomos del Distrito Federal enviaron al Gobierno de la Ciudad la información referente a las acciones realizadas durante el ejercicio 2003, con el propósito de que fueran incorporadas al Informe de Avance Trimestral, conforme a lo establecido en el Código Financiero del Distrito Federal. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal autorizó a los Organos Autónomos un presupuesto de 5,256.6 millones de pesos para el ejercicio 2003, a efecto de que éstos pudieran llevar a cabo las distintas actividades previstas en su marco legal. Al mes de diciembre, se erogó un total de 5,256.7 millones de pesos; recursos que se orientaron fundamentalmente a apoyar la operación del órgano legislativo local; a llevar a cabo la fiscalización de las finanzas públicas; a fortalecer los derechos político-electorales de la ciudadanía; a garantizar el acceso equitativo de la población a los tribunales encargados de la impartición de justicia; a buscar la igualdad y el mutuo respeto en las relaciones obrero-patronales; a garantizar la aplicación de una justicia pronta y expedita en materia administrativa; y a procurar el respeto de los derechos humanos de la población capitalina. ORGANOS AUTONOMOS PARTICIPACION PORCENTUAL (PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2003) CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D.F. 3.0% TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. 43.8% CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D.F. 2.0% TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL D.F. 4.0% ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F. 13.1% TRIBUNAL ELECTORAL DEL D.F. INSTITUTO ELECTORAL DEL 2.6% D.F. 24.3% COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL D.F. 3.5% JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL D.F. 3.7% TOTAL EJERCIDO: 5,256.7 MILLONES DE PESOS 171

16 PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS PODER LEGISLATIVO La Asamblea Legislativa del Distrito Federal: Llevó a cabo acciones tendientes a mejorar y fortalecer el marco legal de la Ciudad de México. La Contaduría Mayor de Hacienda de la A. L. D. F.: Revisó y auditó las finanzas de la Administración Pública local. ADMINISTRACION ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL El Instituto Electoral del Distrito Federal: Llevó a cabo diversas acciones, entre ellas, la de organizar los procesos electorales, que permitió renovar el Poder Legislativo local, así como las jefaturas delegacionales de las 16 demarcaciones en las cuales está dividido el D.F. El Tribunal Electoral del Distrito Federal: Atendió 131 causas presentadas por escrito recursal, a efecto de procurar la impartición de justicia electoral; Formuló y emitió 10 documentos referentes a jurisprudencia en materia electoral; Encausó 23 juicios de revisión constitucional, con lo cual vigiló el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía; y Firmó 7 convenios de colaboración e intercambio académico con diversas instituciones. PODER JUDICIAL El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal: Atendió 248,640 y 113,102 asuntos en primera y segunda instancias, respectivamente, así como 86,103 de la competencia de los juzgados de paz; Realizó 23,287 estudios y dictámenes de carácter médico legal y forense; Tramitó 42,585 documentos referentes a diligencias iniciales y certificados de depósito; Llevó a cabo la impresión, publicación y distribución de 570,000 ejemplares del Boletín Judicial; Recibió, guardó y custodió 4,065,288 expedientes y documentos en el archivo judicial; Ejecutó diversas acciones con el propósito de atender los requerimientos de sus áreas judiciales y administrativas; Brindó capacitación a 982 elementos del área judicial; y Recibió 18,498 consignaciones penales. El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal: Administró y vigiló la operación de las distintas instancias que integran al Tribunal Superior de Justicia, con lo cual contribuyó al fortalecimiento del Poder Judicial local; y Supervisó la aplicación de las normas que regulan la conducta y el desempeño de los servidores públicos del Poder Judicial, realizando 1,520 inspecciones. 172

17 IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal: Expidió 9,245 laudos en materia de conflictos individuales y colectivos; Radicó, recibió y resolvió 6,259 emplazamientos a huelga, 1,145 demandas colectivas, 47,417 individuales, y 12,601 diligencias paraprocesales; Realizó 69,664 audiencias de ley, dictaminó 144,519 acuerdos sobre conflictos laborales y tramitó 17,999 juicios de amparo directo e indirecto; Dio cauce a 257,540 diligencias de exhorto, así como inspecciones, cotejos y recuentos; Llevó a cabo 17,824 estudios y depósitos de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores; y Participó en 3,859 conciliaciones en juicios. El Tribunal Electoral del Distrito Federal: Dio atención a 29 juicios de amparo en materia electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal: Tramitó 6,536 juicios y recibió 7,777 demandas; Revisó 3,191 expedientes pendientes de sentencia; Dictó 13,537 sentencias e interpuso 6,705 recursos; Recibió 631 demandas de amparo y cumplimentación de sentencias; y Ofreció 6,763 servicios gratuitos en materia de asesoría y defensoría jurídica. DERECHOS HUMANOS La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal: Llevó a cabo la emisión de 11 recomendaciones públicas no vinculatorias, dirigidas a autoridades y servidores públicos de no responsabilidad; Publicó 90 títulos y materiales en materia de promoción y difusión de los Derechos Humanos; Ejecutó 23,136 investigaciones, diligencias y operativos, con el fin de atender y solucionar los casos recibidos; Brindó atención a 62,811 quejas, derivadas de presuntas violaciones a los Derechos Humanos de la ciudadanía; Otorgó 73,568 asesorías a la ciudadanía, relacionadas con diversos aspectos de carácter jurídico; Implementó 2,277 diversos programas de difusión y comunicación dirigidos a la ciudadanía; Eficientó su funcionamiento, mediante la realización de diversas actividades de apoyo administrativo; Organizó 850 visitas guiadas, a efecto de contribuir en la formación de una conciencia ciudadana sobre Derechos Humanos; y Llevó a cabo el seguimiento y vigilancia de 37 recomendaciones y/o a la información y estudios sobre las mismas. 173

18 COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL Al mes de diciembre, los Organos Autónomos ejercieron los 5,256.7 millones de pesos previstos. El presupuesto erogado se destinó en su mayor parte a apoyar el funcionamiento de los poderes Judicial y Legislativo, así como para la operación del Instituto Electoral. Derivado de lo anterior, los programas que presentaron un mayor ejercicio presupuestal fueron los siguientes: 05 Poder Judicial, 04 Administración Electoral y 01 Legislación del Distrito Federal, que en conjunto erogaron 4,468.6 millones de pesos; es decir, el 85.0% del presupuesto total previsto al periodo. PRESUPUESTO DE LOS ORGANOS AUTONOMOS (Millones de pesos con un decimal) ORIGINAL ENERO- DICIEMBRE 2003 VARIACION ORGANO ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO EJERCIDO PORCENTUAL (1) (2) (3) (3/2) TOTAL 5, , , ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL D. F TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D. F. 2, , , CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL D. F TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL D. F JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL D. F COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL D. F INSTITUTO ELECTORAL DEL D. F. 1, , , TRIBUNAL ELECTORAL DEL D. F NOTA: Los importes totales pueden variar por cuestiones de redondeo. De acuerdo con los calendarios de ministraciones autorizados, durante el ejercicio 2003, los Organos Autónomos erogaron 5,256.7 millones de pesos. De esta cantidad, 2,817.3 millones de pesos se canalizaron a apoyar las actividades que realizan las instituciones jurisdiccionales encargadas de la aplicación y administración de la justicia en el Distrito Federal, destacando por su presupuesto, el Tribunal Superior de Justicia; 1,413.4 millones de pesos se destinaron a los órganos encargados de la organización y vigilancia de los procesos electorales, procurando así, garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, en este rubro la mayor participación presupuestal correspondió al Instituto Electoral del Distrito Federal; millones de pesos se orientaron al fortalecimiento de la función legislativa y de vigilancia de las finanzas públicas de la Ciudad a través de la Asamblea Legislativa y su Organo Técnico; y millones de pesos se destinaron a la Comisión de Derechos Humanos, a efecto de llevar a cabo la vigilancia de los derechos que en este rubro tienen los habitantes de la Ciudad de México. 174

19 PRESUPUESTO POR PROGRAMA DE LOS ORGANOS AUTONOMOS (Millones de pesos con un decimal) ORIGINAL ENERO- DICIEMBRE 2003 VARIACION PROGRAMA ANUAL PROGRAMADO MODIFICADO EJERCIDO PORCENTUAL (1) (2) (3) (3/2) TOTAL 5, , , LEGISLACION DEL DISTRITO FEDERAL FISCALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA ADMINISTRACION ELECTORAL EN EL DISTRITO FEDERAL 1, , , PODER JUDICIAL 2, , , IMPARTICION DE JUSTICIA LABORAL IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DERECHOS HUMANOS BECAS E INTERCAMBIO EDUCATIVO CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS PROTECCION SOCIAL CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS NOTA: Los importes pueden variar por cuestiones de redondeo. En el ámbito programático, los 5,256.7 millones de pesos que los Organos Autónomos erogaron durante el ejercicio 2003, se distribuyeron de la manera siguiente: 2,374.5 millones de pesos, que representaron el 45.2%, se orientaron al programa 05 Poder Judicial ; 1,405.3 millones de pesos, es decir, el 26.7% al programa 04 Administración Electoral ; millones de pesos que significaron el 13.1%, fueron para el programa 01 Legislación del Distrito Federal ; millones de pesos, que representaron el 4.0%, se asignaron al programa 07 Impartición de Justicia Administrativa ; millones de pesos, esto es, el 3.8%, se otorgaron al programa 06 Impartición de Justicia Laboral ; millones de pesos, que representó el 3.5%, se destinó al programa 11 Derechos Humanos ; y millones de pesos, que representó 3.0% del total fueron para el programa 02 Fiscalización de la Hacienda Pública. Con base en estas cifras, se aprecia que, del total de los recursos erogados por estos Organos, el 99.3%, se destinó para realizar sus funciones sustantivas, y el restante 0.7% se orientó a acciones de apoyo de los mismos. 175