MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Transcripción

1 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 1. Rectoría Institucional Al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), le corresponde formular y ejecutar las políticas concernientes a la conservación, protección, sostenibilidad y mejoramiento del ambiente y los recursos naturales; en coordinación con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, formular la política sobre la conservación de los recursos pesqueros y suelo; con el Ministerio de Educación, diseñar la política de educación ambiental; formular la política para el manejo del recurso hídrico; aprobar las evaluaciones de impacto ambiental, velar porque se cumplan e imponer sanciones por su incumplimiento y elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos 1. Ejerce también la función de Secretaría del Consejo Nacional de Cambio Climático, que fue creada por el Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de Efecto Invernadero. 2. Breve Análisis Situacional Guatemala enfrenta diferentes problemas ambientales: Disminución de la cobertura forestal de 38.1 por ciento en 2001 a 35.5 por ciento en 2006; en el mismo período, el 56.0 por ciento de la deforestación se registró en las áreas protegidas; las fuentes de agua presentan una contaminación del 90.0 por ciento; aumento del número de municipios con niveles altos de degradación de la calidad del suelo (de 129 en 2000 a 230 en 2008); al menos un 18.0 por ciento de la vida silvestre se encuentra amenazada por destrucción de tierras y bosques; el 80.0 por ciento de los desechos recolectados se deposita a cielo abierto y en basureros clandestinos, lo que daña las cuencas hidrográficas 2 ; crecimiento urbano desordenado; alta vulnerabilidad a fenómenos naturales extremos relacionados al cambio climático, tales como el Huracán Mitch en 1998, el Huracán Stan en 2005 y la Tormenta Tropical Agatha en Durante 2014, los esfuerzos institucionales del MARN se enfocaron en fortalecer las capacidades internas de sus dependencias, para coordinar acciones conjuntamente con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado (Conred), y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en la elaboración de guías metodológicas para la gestión de riesgo, la reducción de la vulnerabilidad y el mejoramiento de la capacidad de adaptación 3. En se encuentran en elaboración 4 instrumentos técnico-jurídicos: El Plan Nacional de Energía, el Programa de Incentivos de Compensación de Emisiones, el Registro de Proyectos de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y el Programa de Incentivos Fiscales y Subsidios, enfocado al uso de Energías Limpias. En el tema de sensibilización, divulgación, concientización pública y educación 4 respecto a impactos del cambio climático, en conjunto con el Ministerio de Educación, se ha finalizado la 1 Artículo 29 bis del Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Ejecutivo. 2 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Plan Estratégico Institucional Pág Artículo 14 del Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del Cambio Climático y la mitigación de gases de efecto invernadero. 4 Artículo 23. Ibíd. Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

2 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales formulación de la Política Nacional de Educación Ambiental, para el fomento de la participación de la sociedad civil en la construcción de la democracia, en busca del desarrollo sostenible, tomando en cuenta la conservación, protección y mejoramiento de los bienes y servicios naturales. Se está desarrollando el proyecto Ventanilla Ágil de Importación (VAI), que es una plataforma electrónica por medio de la cual el usuario puede gestionar una licencia de importación de productos, sustancias y materias primas, para facilidad de los trámites. 3. Resumen de los Resultados Estratégicos El MARN desarrollará acciones con el propósito de contribuir a la disminución de la desnutrición crónica, tales como: la elaboración de informes técnicos de control de la contaminación hídrica causada por aguas residuales; la recolección de residuos y desechos sólidos; así como, la sensibilización y capacitación en temas de protección y conservación del suelo, agua y bosque, en el marco de la seguridad alimentaria, para la preservación de las zonas de recarga hídrica, que garanticen el abastecimiento de agua para consumo humano. CUADRO 1 GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, PRODUCCIÓN Y META (Montos en Quetzales) META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA TOTAL: 142,502, Administración Institucional 22,301, Dirección y Coordinación 6,102, Administración y Finanzas 13,886, Asesoría Jurídica 981, Planificación y Programación 192, Auditoría Interna 1,138,543 PARA EL 2017, SE HA DISMINUIDO EN 7.0% LA VULNERABILIDAD AMBIENTAL ANTE LOS EFECTOS HIDROMETEREOLÓGICOS (DEL 17.0% EN 2014 AL 10.0% EN 2017) (RI) 11 Sistema Integrado de Gestión Ambiental Nacional 77,485, Emisión de Licencias, Resoluciones e Informes Ambientales 50,823,464 1 Entidades y personas beneficiadas con la emisión de documentos sobre temas ambientales 50,823,464 63,753 Documento 2 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

3 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 2 Entidades y personas con dictámenes, inspecciones, resoluciones y opiniones técnicas en temas ambientales 49,623,316 63,419 Documento 3 Población en general con informes de gestión de instrumentos legales, técnicos y administrativos para el manejo ambiental de los productos químicos 1,200, Documento 002 Aplicación de Medidas de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático 26,661,693 2 Población guatemalteca beneficiada con la aplicación de la Ley Marco de Cambio Climático 26,661, Documento 2 Población beneficiada con informes de monitoreo de emisión de gases de efecto invernadero y elaboración de estudios de análisis de inventarios sectoriales de cambio climático 25,536, Documento 3 Población beneficiada con informes de acciones sobre la mitigación y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sectores prioritarios 1,124, Documento PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 5.0% LOS CONTROLES AMBIENTALES EN FUENTES DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL Y DIFUSA (DEL 5.0% EN 2013 AL 10.0% EN 2017) (RI) 12 Conservación y Protección de los Recursos Naturales 3,236, Divulgación y Elaboración de Políticas Públicas, Planes y Estrategias Ambientales 2,246,616 1 Población en general con información, para conocer la dinámica del ambiente 2,246, Documento 3 Población beneficiada con la sistematización de las políticas públicas ambientales, contenidas en el Informe Ambiental del Estado de Guatemala 2,240, Documento 4 Población beneficiada con la elaboración de planes y estrategias ambientales 5, Documento 002 Conservación de la Biodiversidad en el Marco del Corredor Biológico Mesoamericano 989,570 2 Población beneficiada con informes de gestión, de las acciones de conservación y protección de los recursos naturales 989, Documento 1 Población beneficiada con informes de la gestión integrada de ecosistemas marino costeros 597,382 9 Documento 2 Comunidades beneficiadas con la implementación de acciones que contribuyen al mejoramiento de las condiciones ambientales de los ecosistemas marino costeros 392,188 8 Documento Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

4 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA PARA EL 2017, SE HA INCREMENTADO EN 13.0% LA RESPONSABILIDAD SOCIO AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DE 17.0% EN 2013 A 30.0% EN 2017) (RI) 13 Sensibilización Socio Ambiental y Participación Ciudadana 3,544, Capacitación y Sensibilización Socio Ambiental 2,848,638 1 Personas capacitadas y sensibilizadas en temas de responsabilidad socio ambiental 2,848,638 96,901 Persona 2 Personas capacitadas en temas socio ambientales a nivel departamental 2,838,950 85,855 Persona 3 Personas capacitadas en temas socio ambientales a nivel central 9,688 11,046 Persona 002 Asesoría en la Aplicación de Procesos Productivos más Limpios 695,817 2 Empresas beneficiadas con la aplicación de la estrategia de producción más limpia 695, Documento 2 Informes de gestión sobre la aplicación de la estrategia de producción más limpia 693,722 5 Documento 3 Empresas asesoradas en sistemas de producción más limpia 2, Documento 14 Desarrollo Ambiental de Petén 27,779, Dirección y Coordinación 13,452,887 8 Dirección y coordinación 13,452, Documento 001 Infraestructura para la conservación y desarrollo de la Reserva de la Biosfera Maya 14,326, Construcción de planta de tratamiento del Área Central y Sistema de Bombeo 11,036, Construcción infraestructura turística en el sitio arqueológico Mirador y su área de influencia 3,290,000 PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA PREVALENCIA EN LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS EN 5.4 PUNTOS PORCENTUALES (DE 43.4% EN 2008 A 38.0% EN 2019) (RE) 15 Prevención de la Desnutrición Crónica 7,560, Recolección de Residuos y Desechos Sólidos en Fuentes de Agua 967,681 1 Población guatemalteca beneficiada con la recolección de residuos y desechos sólidos 967,681 2,918 Tonelada Métrica 4 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

5 PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD OBRA PRODUCTO SUBPRODUCTO Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales META CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA 002 Control de la Contaminación Hídrica 4,265,272 2 Entes generadores de aguas residuales y comités de cuencas beneficiados con informes técnicos de control de la contaminación hídrica 4,265, Documento 003 Capacitación en Temas Ambientales en el Marco de Seguridad Alimentaria 2,327,403 3 Personas capacitadas en temas de protección y conservación del suelo, agua y bosque 2,327,403 51,782 Persona 99 Partidas no Asignables a Programas 594, Aportes a Organismos Regionales e Internacionales 594,772 Notas: 1. La categoría Actividades Centrales no muestra producción por ser de apoyo a los demás programas; asimismo, las Partidas no Asignables a Programas por incluir aportes. 2. La redacción de los resultados estratégicos, fue consensuada con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan). 3. El total de la meta a nivel de actividad o producto, no necesariamente corresponde a la sumatoria de la meta de los subproductos. 4. El detalle de las obras (SNIP) se encuentran en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. 5. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional. CUADRO 2 RECURSO HUMANO NÚMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B): A. PERSONAL PERMANENTE Directivo Profesional Técnico Administrativo 1 Operativo B. PERSONAL POR CONTRATO Directivo Profesional Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

6 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales CUADRO 3 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 176,265, ,502, ,320, ,177, Ingresos corrientes 58,400,000 57,427,300 61,499,000 61,499, Ingresos propios 33,115,000 28,375,358 37,821,000 39,678, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 5,000,000 7,000, Préstamos externos 45,000,000 21,348, Donaciones externas 28,000,000 27,331,100 8,000,000 5,000, Donaciones internas 6,750,000 1,019,591 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 140,938, ,524, ,612, ,454, Ingresos corrientes 57,913,820 57,427,300 61,499,000 61,499, Ingresos propios 30,186,760 25,749,798 35,113,603 36,955, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 5,000,000 5,844, Préstamos externos 13,206,516 7,021, Donaciones externas 28,000,000 27,331,100 8,000,000 5,000, Donaciones internas 6,631, ,556 B. INVERSIÓN 35,326,289 18,977,288 2,707,397 2,722, Ingresos corrientes 486, Ingresos propios 2,928,240 2,625,560 2,707,397 2,722, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 1,155, Préstamos externos 31,793,484 14,326, Donaciones internas 118, ,035 6 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

7 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales CUADRO 4 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Montos en Quetzales) TOTAL: 176,265, ,502, ,320, ,177, Gastos Corrientes 140,938, ,524, ,612, ,454, Gastos de Consumo 137,504, ,053, ,312, ,002, Remuneraciones 62,632,476 71,357,801 67,354,577 67,082, Bienes y Servicios 74,421,835 48,170,213 34,106,254 32,784, Impuestos Indirectos 450, , ,000 1,136, Rentas de la Propiedad 2,500,000 2,752,000 1,580,000 1,732, Derechos sobre Bienes Intangibles 2,500,000 2,752,000 1,580,000 1,732, Prestaciones de la Seguridad Social 20, , , , Transferencias Corrientes 914, , , , Al Sector Privado 15,000 15,000 15,000 15, Al Sector Externo 899, , , , Gastos de Capital 35,326,289 18,977,288 2,707,397 2,722, Inversión Real Directa 35,326,289 18,977,288 2,707,397 2,722, Formación Bruta de Capital Fijo 35,326,289 18,977,288 2,707,397 2,722,461 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

8 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales CUADRO 5 PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN (Montos en Quetzales) TOTAL (A+B): 176,265, ,502, ,320, ,177,000 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 140,938, ,524, ,612, ,454,539 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,187,236 15,620,280 24,362,541 24,159,043 0 SERVICIOS PERSONALES 1,199,112 12,113,550 11,304,200 11,304, Personal permanente 341,724 2,858,220 2,858,220 2,858, Complemento personal al salario del personal permanente 76,800 1,199,316 1,199,316 1,199, Complemento por antigüedad al personal permanente 19,860 19,860 19, Complemento por calidad profesional al personal permanente 22,500 72,000 72,000 72, Complementos específicos al personal permanente 132,600 1,565,400 1,565,400 1,565, Personal por contrato 114,972 1,569, , , Complemento personal al salario del personal temporal 276, , , Complemento por calidad profesional al personal temporal 4,500 45,000 31,500 31, Complementos específicos al personal temporal 63, , , , Otras remuneraciones de personal temporal 348,000 1,522,682 2,759,040 2,759, Servicios extraordinarios de personal permanente 300, , , Aguinaldo 46,708 1,127, , , Bonificación anual (Bono 14) 46,708 1,127, , , Bono vacacional 1,600 22,000 21,400 21,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 14,864 1,424,573 6,455,782 9,698, Energía eléctrica 452,960 1,067,517 1,289, Telefonía 1,067,517 1,289, Correos y telégrafos 1,072, , Viáticos en el interior 14, , , , Transporte de personas 1,826,807 4,956, Servicios de informática y sistemas computarizados 259, , , Impuestos, derechos y tasas 525, ,000 1,136,600 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 58, ,385 4,707,787 1,261, Papel de escritorio 2, Productos de papel o cartón 14, Útiles de oficina 37, ,169 2,958 3, Accesorios y repuestos en general 4,704,602 1,258,637 Resumen de otros renglones del grupo 3, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 914, , , , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 15,000 15,000 15,000 15,000 8 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

9 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Transferencias a organismos e instituciones internacionales 739, , , , Transferencias a organismos regionales 160, , , ,000 9 ASIGNACIONES GLOBALES 1,300,000 1,300,000 1,300, Sentencias judiciales 1,300,000 1,300,000 1,300,000 GASTOS EN RECURSO HUMANO 138,751, ,904,559 80,250,062 79,295,496 0 SERVICIOS PERSONALES 60,909,354 58,744,251 55,450,377 55,277, Personal permanente 15,538,092 14,078,928 14,078,928 14,078, Complemento personal al salario del personal permanente 5,253,516 4,636,200 4,636,200 4,636, Complemento por antigüedad al personal permanente 53,040 63,540 63,540 63, Complemento por calidad profesional al personal permanente 517, , , , Complementos específicos al personal permanente 7,335,000 6,360,000 6,360,000 6,360, Personal por contrato 6,655,644 5,268,852 5,268,852 5,268, Complemento personal al salario del personal temporal 1,680,000 1,674,000 1,674,000 1,674, Complemento por calidad profesional al personal temporal 281, , , , Complementos específicos al personal temporal 2,632,500 2,145,000 2,145,000 2,145, Otras remuneraciones de personal temporal 14,172,000 12,997,318 12,840,788 12,652, Servicios extraordinarios de personal permanente 300, Gastos de representación en el interior 624, , , , Aguinaldo 2,580,216 3,161,132 3,196,310 3,204, Bonificación anual (Bono 14) 2,585,471 3,161,131 3,196,309 3,204, Bono vacacional 98,700 81,400 81,400 81, Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 602,425 3,687, , ,550 1 SERVICIOS NO PERSONALES 69,461,963 45,614,030 22,299,439 21,515, Energía eléctrica 3,415,665 3,285,000 1,335,000 2,385, Telefonía 4,042,891 1,967,428 3,925,000 2,525, Correos y telégrafos 1,895,000 1,535, , , Impresión, encuadernación y reproducción 1,112,870 2,696, ,000 1,325, Viáticos en el exterior 1,898,949 1,370,247 15, , Viáticos en el interior 3,023,275 6,087, , , Transporte de personas 3,306,718 1,052, , , Arrendamiento de edificios y locales 3,658,750 3,692,000 1,700,000 1,942, Arrendamiento de equipo de cómputo 632,930 3,006,000 1,267,523 1,539, Derechos de bienes intangibles 2,500,000 2,752,000 1,580,000 1,732, Mantenimiento y reparación de medios de transporte 2,564,572 1,524,443 1,150,000 1,210, Mantenimiento y reparación de edificios 1,200, , , , Servicios médico-sanitarios 108, , Servicios jurídicos 3,564,000 2,916, Servicios de capacitación 4,750,000 2,000, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 800, , , ,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual

10 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 189 Otros estudios y/o servicios 21,775,648 6,972,000 3,432,000 1,180, Primas y gastos de seguros y fianzas 1,888,975 2,027,850 2,568,916 2,567, Servicios de vigilancia 783, ,000 1,005,000 1,005, Otros servicios no personales 30, , , ,000 Resumen de otros renglones del grupo 6,509, , , ,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,836,148 2,921,278 1,775,246 1,877, Alimentos para personas 45, , , , Prendas de vestir 227, ,241 38,908 40, Papel de escritorio 433, , , , Productos de papel o cartón 455, , , , Productos de artes gráficas 106,191 75,175 34,774 37, Elementos y compuestos químicos 88, , , , Combustibles y lubricantes 2,998, , Útiles de oficina 501, , , , Útiles de limpieza y productos sanitarios 453, , , , Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 302, ,203 16,493 17, Útiles, accesorios y materiales eléctricos 31,213 92,466 11,586 12, Accesorios y repuestos en general 1,167, , , ,000 Resumen de otros renglones del grupo 1,023, , , ,078 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 544, , , , Indemnizaciones al personal 369, , , , Vacaciones pagadas por retiro 154, , , , Gastos de entierro 20, , , ,000 B. INVERSIÓN 35,326,289 18,977,288 2,707,397 2,722,461 INVERSIÓN FÍSICA 35,326,289 18,977,288 2,707,397 2,722,461 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,515, , Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 2,515, ,000 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 32,811,127 18,187,288 2,707,397 2,722, Maquinaria y equipo de producción 1, Equipo de oficina 348, , , , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 287, ,313 33,218 34, Equipo educacional, cultural y recreativo 121, , , , Equipo de transporte 110, , , , Equipo para comunicaciones 314, , , , Equipo de cómputo 1,297,900 2,323,868 1,078,880 1,015, Otras maquinarias y equipos 1,051, , , , Construcciones de bienes nacionales de uso no común 29,278,322 13,536, Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual -2018

11 Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales CUADRO 6 APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (Montos en Quetzales) TOTAL: 914, , , ,772 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 914, , , , Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 15,000 15,000 15,000 15,000 Asociación de Investigación y Estudios Sociales 15,000 15,000 15,000 15, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 739, , , ,772 Convención Naciones Unidas sobre Cambio Climático 65,928 65,928 65,928 Convención de las Naciones Unidas contra la Desertificación (UNCCD) 21,080 18,000 18,000 18,000 Convenio de Basilea 53,320 Red de Formación Ambiental 40,000 Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) 625,000 29,900 29,900 29,900 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 305, , , Transferencias a organismos regionales 160, , , ,000 Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 160, , , ,000 Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal y Multianual