FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

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1 FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DATOS GENERALES: Nombre de la Institución: Contraloría General del Estado DOMICILIO: Provincia: Cantón: Pichincha Quito Parroquia: Santa Prisca Dirección: Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre Correo electrónico: contralor@contraloria.gob.ec Página web: Teléfonos: / / N.- RUC: REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del representante legal de la institución: Doctor Carlos Pólit Faggioni Cargo del representante legal de la institución: Contralor General del Estado Fecha de designación: 19 de abril 2012 DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS: Período del cual rinde cuentas: 2013 Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la Por definir ciudadanía: Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la Matriz y unidades desconcentradas ciudadanía: COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA: Unidad de Control Cobertura Geográfica Nº entidades sujetas a control observaciones Actividades de control NACIONAL 6101 El dato corresponde al número de entidades sujetas a control, cuya detalle por unidad se presenta a continuación DIRECCION DE AUDITORIA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL 98 DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 341 DIRECCION DE AUDITORIA DE PRODUCCIÓN, AMBIENTE Y FINANZAS 32 DIRECCION DE AUDITORIA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 140 DIRECCION DE AUDITORIA DE SECTORES ESTRATÉGICOS 60 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GUAYAS 697 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE EL ORO 326 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOS RÍOS 257 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTA ELENA 91 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE GALÁPAGOS 58 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY 374 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CAÑAR 174 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO 192 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE TUNGURAHUA 217 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PASTAZA 125 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LOJA 389 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE 131 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE MANABÍ 528 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ESMERALDAS 337 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CHIMBORAZO 285 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE BOLÍVAR 194 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE IMBABURA 213 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE CARCHI 154 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE NAPO 146 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS 126 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE ORELLANA 124 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI 168 DELEGACIÓN PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 124 Servicios complementarios Capacitación NACIONAL El Centro Internacional de Capacitación de la CGE, esta ubicado en la matriz, no obstante la oferta de cursos de capacitación se la realiza a nivel nacional. El dato corresponde al número de personas capacitadas Operativo de Control Vehicular NACIONAL 1443 Asesorias a entidades del sector públicos NACIONAL 1501 Todas las unidades de control a nivel nacional (Matriz y Delegaciones Provinciales) realizan operativos de control vehicular de acuerdo a un calendarion de días festivos. El dato corresponde al número de ordenes de trabajo emitidas a nivel nacional para operativos de control vehicular Se lo realiza a través de la Coordinación Juridica, ubicada en la matriz. El dato corresponde al número de consultas jurídicas absueltas 1/16

2 FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Declaracione Patrimoniales receptadas NACIONAL Se receptan declaraciones patrimoniales de servidores públicos a nivel nacional y se las registran en cada delegación provincial. El dato corresponde al número de declarciaones patrimoniales ingresadas en la base de datos. TOTAL COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO NACIONALIDADES observaciones Nacional 1 n/a n/a n/a El dato corresponde al numero de unidades de atención al usuario de la matriz. Los usuarios son: Entidades Sujetas a Control, personas capacitadas, servidores públicos que prersentas declaraciones juradas, entidades, personas jurídicas o personas naturales que solitan alguna consulta jurídica. Zonal 9 n/a n/a n/a El dato corresponde al numero Direcciones Regionales. Los usuarios son: Entidades Sujetas a Control, personas capacitadas, servidores públicos que prersentas declaraciones juradas, entidades, personas jurídicas o personas naturales que solitan alguna consulta jurídica. Provincial 23 n/a n/a n/a El dato corresponde al numero Delegaciones Provinciales. Los usuarios son: Entidades Sujetas a Control, personas capacitadas, servidores públicos que prersentas declaraciones juradas, entidades, personas jurídicas o personas naturales que solitan alguna consulta jurídica. Distrital n/a n/a n/a Circuitos n/a n/a n/a La CGE no tiene unidades de atención al usuario a nivel distrital La CGE no tiene unidades de atención al usuario a nivel de circuito CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN: 1. Dirigir el sistema de control administrativo que se compone de auditoría interna, auditoría eterna y del control interno de las entidades del sector público y de las entidades privadas que dispongan de recursos públicos. Unidad de Control DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE ADMINISTRACIÓN CENTRAL Número de acciones de control Auditorías Eternas Número de acciones de control Auditorías Internas Informes aprobados OBS 138 n/a 123 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 57 n/a 69 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA PRODUCCIÓN AMBIENTE Y FINANZAS 53 n/a 92 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE DESARROLLO SECCIONAL Y SEGURIDAD SOCIAL 50 n/a 49 2/16

3 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE SECTORES ESTRATÉGICOS DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 58 n/a n/a 89 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 5 n/a 3 DIRECCIÓN DE ASUNTOS ÉTICOS, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL PATRIMONIAL 57 n/a ** AUDITORÍA EXTERNA DP GUAYAS AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GUAYAS AUDITORÍA EXTERNA DP EL ORO AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP EL ORO AUDITORÍA EXTERNA DP LOS RIOS AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOS RIOS AUDITORÍA EXTERNA DP SANTA ELENA AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP SANTA ELENA AUDITORÍA EXTERNA DP GALÁPAGOS AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP GALÁPAGOS AUDITORÍA EXTERNA DP AZUAY AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP AZUAY AUDITORÍA EXTERNA DP EL CAÑAR AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CAÑAR AUDITORÍA EXTERNA DP MORONA SANTIAGO 64 n/a n/a n/a 42 5 n/a ** 17 n/a 43 5 n/a ** 15 n/a 23 4 n/a ** 8 n/a 15 2 n/a 1 33 n/a n/a n/a 31 4 n/a 1 19 n/a 39 AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MORONA SANTIAGO 2 n/a 1 AUDITORÍA EXTERNA DP TUNGURAHUA AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP TUNGURAHUA AUDITORÍA EXTERNA DP PASTAZA 45 n/a 53 6 n/a 9 18 n/a 37 AUDITORÍA EXTERNA DP LOJA AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP LOJA AUDITORÍA EXTERNA DP ZAMORA CHINCHIPE 29 n/a n/a n/a 18 AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ZAMORA CHINCHIPE 2 n/a ** AUDITORÍA EXTERNA DP MANABI 54 n/a 46 El dato de las acciones de control ejecutadas provienen de Arrastres, Imprevistos y Planificados durante el año 2013 El dato de los informes aprobados incluye las acciones de control concluidas a 31 de diciembre de 2012, cuyos informes fueron aprobados en 2013 AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP MANABÍ AUDITORÍA EXTERNA DP ESMERALDAS 22 n/a n/a 15 3/16

4 AUDITORIA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ESMERALDAS AUDITORÍA EXTERNA DP CHIMBORAZO AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP CHIMBORAZO AUDITORÍA EXTERNA DP BOLÍVAR AUDITORÍA EXTERNA DP IMBABURA AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP IMBABURA AUDITORÍA EXTERNA DP CARCHI AUDITORÍA EXTERNA DP NAPO AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP NAPO AUDITORÍA EXTERNA DP SUCUMBIOS AUDITORÍA EXTERNA DP ORELLANA AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP ORELLANA AUDITORÍA EXTERNA DP COTOPAXI AUDITORÍA DE PROYECTOS Y AMBIENTAL DP COTOPAXI FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 5 n/a 3 36 n/a 69 8 n/a 7 10 n/a n/a n/a n/a n/a 25 1 n/a 5 12 n/a 9 14 n/a 26 2 n/a 2 23 n/a 44 3 n/a 4 AUDITORÍA EXTERNA DP SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS 14 n/a 41 MATRIZ DIRECCIÓN REGIONAL 1 - GUAYAS DIRECCIÓN REGIONAL 2 - AZUAY DIRECCIÓN REGIONAL 3 - TUNGURAHUA DIRECCIÓN REGIONAL 4 - LOJA DIRECCIÓN REGIONAL 5 - MANABÍ DIRECCIÓN REGIONAL 6 - CHIMBORAZO DIRECCIÓN REGIONAL 7- IMBABURA DIRECCIÓN REGIONAL 8 - NAPO DIRECCIÓN REGIONAL 9 - COTOPAXI n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a Determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas con los aspectos y control, sin perjuicio de las funciones que en esta materia sean propias de lagestiones sujetas a su Fiscalía General del Estado. Número de Informes con Predeterminación de Responsabilidades Número de determinación de responsabilidades Administrativas Civiles Indicios de Responsabilidad Penal OBS. Dirección de Responasbilidades Este procesos se lo ejecuta a nivel de la matriz. 4/16

5 FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Acuerdo Número Fecha Acuerdo CG /01/2013 Acuerdo CG /05/2013 Acuerdo CG /05/ Epedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones. (Gestión de Control) Reforma al Reglamento de Delegación de Competencias para la Suscripción de Documentos de la CGE, en el Ámbito de Control y en la Determinación de Responsabilidades. Reforma al Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público. Reformas al Reglamento para uso, administración y control del servicio de telefonía móvil celular y de bases celulares fijas en las entidades y organismos del sector público. Acuerdo CG /05/2013 Se Aprueba el Manual especifico inicial de Auditoría Interna de Petroamazonas EP Acuerdo CG /04/2013 Manual Específico Sustitutivo de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas Acuerdo CG /01/2013 Manual específico de Auditoría Interna de la Asamblea Nacional Acuerdo 016.CG n/d Manual específico de Auditoría Interna de PETROAMAZONAS Acuerdo CG /03/2013 Instructivo para la ejecución de verificaciones preliminares Acuerdo CG /09/2013 Guía de Auditoría Ambiental Acuerdo 024-CG-2013 n/d Instructivo para el registro de productos en las acciones de control dentro del aplicativo AutoAudit Acuerdo 025-CG-2013 n/d Reglamento Interno para el Control y Administración de Bienes no Considerados Activos Fijos del Ministerio de Coordinación de Seguridad Acuerdo CG /09/2013 Se deroga la Guía para la Ejecución de Eámenes Especiales de Obras Públicas Acuerdo CG /09/2013 Se deroga el Reglamento General para el Control de Ingresos Públicos Acuerdo CG /09/2013 Se deroga las Guías Especializadas de Auditoría para: Información Computarizada, Deuda Pública, Inversión Pública y Operacional Acuerdo CG /09/2013 Se deroga el Reglamento para el Control Eterno de los Ingresos Públicos provenientes de las Contribuciones Especiales de Mejoras Acuerdo CG /09/2013 Se deroga el Reglamento para el Control de los Procesos de Contratación Acuerdo CG /09/2013 Se deroga el Instructivo para la Emisión de Documentos relacionados con el Establecimiento de Responsabilidades Acuerdo CG /09/2013 Se deroga el Instructivo para la Conformación de Comisiones, Realización de Diligencias y Levantamiento de Actas de Entrega Recepción Acuerdo CG /09/2013 Se deroga el Procedimiento y Trámite de los Epedientes con Solicitud de Recursos de Revisión Aplicables a la DIRES Concepto 4. Asesorar a los órganos y entidades del Estado cuando se le solicite 4.1. Capacitación Componente Participantes Control y Auditoría 2,909 Gestión Pública 5,836 Talento Humano 5,189 Normativa Constitucional y Legal 2,354 Procesos Informáticos 1,866 TOTAL 18, Jurídico Número de Consultas absueltas 1501 Adicionalmente eisten 358 Unidades de Auditoría Interna dependientes de la CGE que asesoran a las entidades a las que pertenecen CUMPLIMIENTO DE OTRAS COMPETENCIAS MISIONALES: COMPETENCIAS ATRIBUÍDAS POR LEY PRINCIPALES PROGRAMAS, PROYECTOS O ACCIONES REALIZADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS OBSERVACIONES n/a n/a n/a n/a IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales Convocatoria e invitación a participar a grupos de varias nacionalidades en el programa de audiencias públicas y en la capacitación posterior Participación activa de grupos de varias nacionalidades en el proceso previo y post Audiencia Pública 5/16

6 Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana Convocatoria e invitación a participar a grupos de jóvenes y adultos mayores en el programa de audiencias públicas y en la capacitación posterior. Concurso nacional de afiches, por una "Cultura Fundamentada en Valores Éticos", dirigida a estudiantes universitarios. Proyecto "Superéticos" historietas dirigidas a niños y niñas cuyo fin es la promoción de valores éticos. Convocatoria e invitación a participar a organizaciones de personas con capacidades especiales en el programa de audiencias públicas y en la capacitación posterior. Convocatoria e invitación a participar a grupos mujeres en el programa de audiencias públicas y en la capacitación posterior Participación activa de jóvenes y adultos mayores en el proceso previo y post Audiencia Pública. Se convocó a 50 niversidades del país, participaron 32 con 263 estudiantes, que presentaron 151 afiches. Creación de 10 números de la historieta, los que serán difundidos en el Participación activa de personas con discapacidades en el proceso previo y post Audiencia Pública Participación activa de grupos de mujeres en el proceso previo y post Audiencia Pública FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA NO PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI MEDIOS DE VERIFICACIÓN Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y políticas Documentos de sistematización de las Audiencias Públicas ejecutadas Se coordina con las instancias de participación eistentes en el territorio Listados de organizaciones sociales participantes en las Audiencias Públicas y eventos de capacitación MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MECANISMOS IMPLEMENTADOS OBSERVACIONES Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación Consejo Consultivo Audiencia pública Otros La audiencia pública se la concibe como un proceso continuo de deliberación y diálogo permanente entre la institución y la ciudadanía y no como un evento esporádico Taller a periodostas en la provincia de Loja, para difundir qué es, qué hace y cómo ejecuta el control de los recursos del Estado, la Contraloría General del Estado. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD: COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD ESPACIO EN QUE SE GENERO EL COMPROMISO RSULTADOS DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA LA INSTITUCIÓN MECANISMOS IMPLEMENTADOS OBSERVACIONES Veedurías Ciudadanas Observatorios Otros mecanismos de control social Planes de seguimiento ciudadano a los compromisos institucionales generados en las Audiencias Públicas Los compromisos de las Audiencias Públicas se incorporan a la planificación institucinal Se generan espacios de trabajo con la ciudadanía para que ralicen vigilancia al cumplimiento de los acuerdos RENDICIÓN DE CUENTAS PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO OBSERVACIONES Elaboración del informe de rendición de Cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN No. CPCCS Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas n territorios y a nivel nacional, según sea el caso. En ejecución En ejecución 6/16

7 Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía. Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: En ejecución FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN: MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICION DE CUENTAS MARQUE CON UNA X PERIODICIDAD Medios de comunicación: Permanente Publicación en la página web institucional de la información institucional: Permanente Publicación en la página web Institucional de la información de Rendición de Cuentas: Permanente Redes sociales: Publicaciones: Periodicas Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información: Permanente Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información: Permanente Otros: PLANIFICACIÓN: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALINEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN La institución tiene alineado el POA al PNBV Planes Operativos Anuales y Plan Anual de Control 2013 La institución tiene alineado el PEI al PNBV Plan Estratégico Institucional CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA: META PLAN ANUAL DE CONTROL Y POA RESULTADOS DE LA EJECUCIÓN % CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN TOTAL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: DETALLE DEL PRESUPUESTO PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN INGRESOS TASAS Y CONTRIBUCIONES $ 124, $ 852, % VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $ $ % RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS $ 6, $ 4, % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES $ 27,920, $ 49,350, % OTROS INGRESOS $ 500, $ 8,046, % CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR $ 2,790, $ 935, % TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS $ 31,341, $ 59,188, % GASTOS GASTOS EN PERSONAL $ 76,458, $ 73,350, % BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO $ 18,089, $ 13,470, % OTROS GASTOS CORRIENTES $ 643, $ 568, % TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES $ 10, $ 8, % GASTO CORRIENTE $ 95,201, $ 87,398, % OBRAS PUBLICAS $ 8,544, $ 1,462, % GASTO DE INVERSION $ 8,544, $ 1,462, % BIENES DE LARGA DURACION $ 6,028, $ 2,650, % GASTO DE CAPITAL $ 6,028, $ 2,650, % TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 109,773, $ 91,511, % Reporte de ejecución presupuestaria de ingresos generado en el sistema informático e-sigef del Ministerio de Finanzas GASTO DE INVERSIÓN TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO DE CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO EJECUTADO $ 109,773, $ 95,201, $ 87,398, $ 8,544, $ 1,462, /16

8 FORMULARIO DE INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO TIPO DE CONTRATACIÓN Número Total Valor Total Número Total Valor Total Ínfima Cuantía 0 $ $ 3,035, Publicación 0 $ - 0 $ - Licitación 0 $ - 0 $ - Subasta Inversa Electrónica 19 $ 4,313, $ 1,307, Procesos de Declaratoria de Emergencia 0 $ - 0 $ - Concurso Público 1 $ 719, $ - Contratación Directa 3 $ 99, $ 10, Menor Cuantía 2 $ 39, $ 31, Lista corta 0 $ - 0 $ - Producción Nacional 0 $ - 1 $ - Terminación Unilateral 0 $ - 0 $ - Consultoría 0 $ - 0 $ - Régimen Especial 13 $ 16,528, $ 21, Catálogo Electrónico 4 $ 3, $ 150, Cotización 1 $ 352, $ - Ferias Inclusivas 0 $ 387, $ - Otras 3 $ - 0 $ - TOTAL 46 $ 22,444, $ 4,555, INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN DE BIENES: Adjudicados PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS ESTADO ACTUAL Finalizados MEDIO DE VERIFICACIÓN (*) El detalle de cada uno de los procesos de contratación realizados por la Contraloría General del Estado, con la documentación relevante se puede acceder a través del portal ingresando a Entidades Contratantes, Herramientas y Búsqueda ENAJENACIÓN DE BIENES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACIÓN QUE ADJUNTA n/a n/a n/a INFORMACIÓN REFERENTE A EXPROPIACIONES/DONACIONES: EXPROPIACIONES/DONACIONES VALOR TOTAL MEDIOS DE VERIFICACIÓN n/a n/a n/a INCORPORACIÓN DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO: ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTÁMENES OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN n/a n/a n/a n/a n/a 8/16

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