FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - SRI

Transcripción

1 SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI DATOS GENERALES Nombre de la institución: Pertenece: SERVICIO DE RENTAS INTERS (SRI) MINISTERIO COORDIDOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Adscrito: DOMICILIO Provincia: Cantón: Parroquia: Dirección: Correo electrónico: Página web: Teléfonos: PICHINCHA QUITO Santa Prisca Salinas N y Santiago njasanza@sri.gob.ec medillon@sri.gob.ec jtcarpio@sri.gob.ec. Dirección Nacional: Atención al contribuyente: 1700 SRI SRI ( ) N.- RUC: REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del representante legal de la institución: Cargo del representante legal de la institución: Fecha de designación: Carrasco Vicuña, Carlos Marx Director General del SRI 16 de enero de 2007 DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Período del cual rinde cuentas: Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Enero - Diciembre de marzo del 2014 Centro de Convenciones Eugenio Espejo - Quito COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA: Nacional Zonal Provincial Distrital Circuito COBERTURA COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: N.- DE UNIDADES ,9 7,4 7,2 7 6,1 0,4 COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO CIOLIDADES HOMBRES MUJERES MESTIZOS MONTUBIOS AFROECUATORIANOS INDÍGES BLANCOS OTROS CIOL ZOL REGIOL NORTE REGIOL AUSTRO REGIOL CENTRO REGIOL CENTRO REGIOL EL ORO REGIOL LITORAL SUR REGIOL SUR REGIOL MABÍ PROVINCIAL REGIOL NORTE CARCHI ESMERALDAS IMBABURA PO ORELLA PICHINCHA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS SUCUMBÍOS REGIOL AUSTRO AZUAY CAÑAR MORO SANTIAGO REGIOL CENTRO COTOPAI PASTAZA TUNGURAHUA REGIOL CENTRO BOLÍVAR CHIMBORAZO REGIOL EL ORO EL ORO REGIOL LITORAL SUR GALÁPAGOS GUAYAS LOS RIOS SANTA ELE REGIOL SUR LOJA ZAMORA CHINCHIPE REGIOL MABÍ MABÍ ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCION, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN INDICADOR DE ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS EN EL INDICADOR RESULTADO *Plan de Control Tributario: El Plan de control del año 2013 constituyó el marco de referencia de alineación estratégica institucional de las actuaciones de control del Servicio de Rentas Internas, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y veraz de las obligaciones de los contribuyentes, basado en un modelo de gestión integral de riesgos tributarios. Porcentaje de recuperación de deuda gestionable Brecha de pago en monto 150,82% 2,29% Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y control, enfocadas al cumplimiento tributario, sustentados en un modelo de gestión de riesgos * Plan de Control a Personas Naturales enfocado al Control Patrimonial: El Plan buscó contribuir con los objetivos planteados por la Administración para promover el cumplimiento tributario de las personas naturales, con el objetivo de incrementar la recaudación en el impuesto a la Renta, haciendo énfasis en el mejoramiento y análisis del Control Patrimonial. Brecha de presentación Porcentaje de servicios automatizados 20,21% 76% *Facturación Electrónica. Este proyecto busca adecuar los procesos actuales del SRI para que los contribuyentes que emitan comprobantes de venta y documentos complementarios electrónicos puedan recibir autorización automática en línea para la emisión por este mismo medio de estos documentos. En implementación de la cuarta fase correspondiente a Obligatoriedad Índice de desconcentración de servicios Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación Porcentaje de rendimiento de procesos de control 102,10% 5,74% Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria *Estandarización y optimización del proceso devoluciones de IVA Tercera Edad: El proyecto concluyó en el 2013 y comtempló la actualización, mejora y capacitación a los usuarios internos del proceso para la aplicación de beneficios tributarios a personas de la tercera edad a través de definiciones establecidas en los procedimientos, políticas y normas. Porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos directos 45,55% 1/27

2 Incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales *Diseño e Implementación del Modelo de Enfoque de Servicio al Ciudadano: El proyecto pretende implementar un modelo de enfoque al contribuyente que permita optimizar los canales de servicios, cobertura y atención. Podremos establecer los lineamientos para el mejoramiento de los canales de atención al ciudadano, modelos de gestión para las dependencias encargadas del servicio y planes de capacitación específicos para los servidores públicos destinados a labores de atención al ciudadano, entre otros; mismos que contribuiran con la solución de los problemas identificados y atacando sus causas. *Impresión y distribución de material didáctico para los estudiantes participantes en el programa "Educación en Cultura Tributaria" (bachillerato) y "Cultura Tributaria para la Educación Básica" Evaluación de actividades de participación estudiantil en el Programa Educación en Cultura Tributaria con ME SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI 8,73 Se adjunta doc. Anexo Resultados de indicadores a nivel nacional Incrementar la eficiencia operacional *Cumple Ecuador: busca desarrollar participativamente la conciencia ciudadana y pública, tiene su proyección en la sinergia, coordinación y convergencia para el desarrollo del pacto fiscal-social y la cohesión social; estratégicamente se centra en el fortalecimiento ético y responsabilidad profesional y ciudadana; su eje fundamental es convertir a la tributación en "CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA"; atiende los requerimientos técnicos que consolidan conocimientos, valores, participación, actitudes y Plan de Evaluación de Capacidad Operativa: El objetivo de la iniciativa es proveer información respecto al desempeño de los procesos, tanto de nivel de cumplimiento de los estándares como de productividad, y de esa forma lograr una mejor distribución de recursos, tomar decisiones objetivas, y orientar iniciativas para conseguir mejores resultados en los procesos. Porcentaje de cumplimiento en Seguimientos a Planes y Proyectos. Nivel de madurez de los procesos Promedio de requisitos por trámite ciudadano Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP Porcentaje de procesos comatosos 90,00% 52% 5 22,22% Incrementar el desarrollo del talento humano Incrementar el uso eficiente del presupuesto Plan Anual de Formación y Capacitación : El plan tiene como objetivo diseñar programas de capacitación para los servidores con el fin de mejorar sus competencias técnicas y desarrollo de habilidades para cumplir adecuadamente con sus funciones. Plan de Control Financiero a Direcciones Regionales: El Plan de control financiero a Direcciones Regionales consiste en realizar revisiones de los procesos financieros a las direcciones regionales con el propósito de evaluar la ejecución de los procedimientos, normas y políticas vigentes, absolución de inquietudes y considerando la posibiidad de relevar necesidades de mejora en los diferentes procesos Sistema integral para el Control Presupuestario : En ejecución. El proyecto consiste en obtener una herramienta para el manejo presupuestario con información oportuna para la toma de decisiones. La integración con presupuesto y tesorería permitirá coordinar los controles en cada etapa y generar alertas tempranas para la ejecución de pagos asociados a contratos. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a la dotación Calificación promedio de la evaluación de desempeño Porcentaje de ejecución presupuestaria Porcentaje de la ejecución presupuestaria en inversión 94,08% 93,65 97,97% 100,27% CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES COMPETENCIAS LEGALES FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. FACULTAD RECAUDADORA, ACCIÓN COACTIVA (Código Tributario). Aplicación de la Ley de defensa de los derechos laborales. PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZAS. CAMPAÑAS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO. EJECUCIÓN Y CONTINUACIÓN COACTIVA DE CASOS EMBLEMÁTICOS. Dentro de los principales logros alcanzados podemos identificar el incremento e la recaudación de cobranzas para el periodo 2013, los mismos que alcanzaron los 705 millones de dólares, dentro de esta recaudación los casos emblemáticos (CONECEL millones, en Exportadora Bananera Noboa millones, AYMESA 7.71 millones y 7,02 CORP. FAVORITA). La recaudación 2013 fue millones más que la alcanzada en el 2012 en cobranzas. La recaudación de cobranzas 2013 tuvo una participación del 5% en la recaudación general del SRI. Se archivaron Procesos de Ejecución Coactiva. Intervinieron un promedio mensual de 32 funcionarios coactivos. Se embargaron a contribuyentes coactivados. Se secuestraron bienes muebles e inmuebles a 149 contribuyentes coactivados. Se realizaron un total de acciones coactivas. Promedio mensual de contribuyentes persuadidos a través de campañas nacionales mediante los mecanismos del Contact Center (IVR y Teleoperador), oficios persuasivos físicos y electrónicos, correos electrónicos, mensajes de texto SMS y mediante el esquema Días de la Recaudación. La recaudación por etapa de cobro se encuentra distribuida de la siguiente manera: Gestión de Cartera (Control de Deuda) y Persuasiva 405,92 millones y Coactiva 299,60 millones de dólares. Promedio de pagos aplicados sobre las obligaciones tributarias cada mes IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque intercultural Personas de la Tercera Edad preferencial para personas de la tercera edad. Personas con capacidades especiales preferencial para personas con capacidades especiales. Mujeres embarazadas con niños en brazos preferencia para mujeres embarazadas y con niños en brazos. Enfoque de movilidad humana Se han implementado 46 agencias y 17 Se ha incrementado la cobertura y presencia de la ventanillas únicas. Además de la ejecución anual Administración Tributaria para los procesos de asistencia de 669 brigadas móviles. al ciudadano. El índice de satisfacción de los contribuyentes es del 85% (*) Nota: Resultado Estudio de Satisfacción del Servicio al Ciudadano para el año 2013 bajo la metodología SERVQUAL PARTICIPACIÓN CIUDADA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio MEDIOS DE VERIFICACIÓN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación Consejo Consultivo Agenda pública de Consulta a la ciudadanía Audiencia pública Otros NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMUNIDAD. RESULTADOS ESPACIO EN QUE SE GENERO EL COMPROMISO COMUNIDAD AVANCE/CUMPLIMIENTO NO APLICA NO APLICA NO APLICA DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN NO APLICA CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. HACIA LA INSTITUCIÓN Veedurías Ciudadanas NO APLICA NO APLICA Observatorios NO APLICA NO APLICA Otros mecanismos de control social NO APLICA NO APLICA RENDICION DE CUENTAS PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN 2/27

3 SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N CPCCS * Elaboración de matrices con información de las direcciones nacionales y regionales. Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso. En coordinación con el MCPE. Anexo: Matriz agenda SRI Rendición de cuentas Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía. Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: Matrices y presentación entregadas al MCPE para su posterior envío al CPCCS MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN: MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIOL Y DE SU PERIODICIDAD MARQUE CON U RENDICIÓN DE CUENTAS. Medios de comunicación Mensual Radio, Prensa, Televisión. información institucional Semanal información de Rendición de Cuentas Mensual (Transparencia - Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP) Redes sociales Semanal Publicaciones Mensual Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información: Twitter, Youtube Prensa Otros PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACION La institución tiene articulado el POA al PNBV Se adjunta reporte SIPeIP CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA: Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual: META POA RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLIMIENTO Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación 102,10% 100,00% Porcentaje de rendimiento de procesos de control 5,74% 100,00% Porcentaje de recuperación de deuda gestionable 150,82% 100,00% Brecha de pago en monto 2,29% 100,00% Brecha de presentación 20,21% 100,00% Indice de desconcentración de servicios 100,00% Porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos directos Evaluación de actividades de participación estudiantil en el Programa Educación en Cultura Tributaria con ME 45,55% 100,00% 8,73 100,00% CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO 96% , ,72 % CUMPLIMIENTO 98,99% TOTAL , ,72 TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIOL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO PLANIFICADO EJECUTADOS NOTA: NO INCLUYE ANTICIPOS EN EL VALOR EJECUTADO , , , , , ,27 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS TIPO DE CONTRATACIÓN ESTADO ACTUAL Adjudicados (*) Finalizados (**) Número Total Valor Total Número Total Valor Total Ínfima Cuantía , Publicación , Licitación , Subasta Inversa Electrónica , Procesos de Declaratoria de Emergencia Concurso Público Contratación Directa , Menor Cuantía , Lista corta Producción Nacional Terminación Unilateral , Consultoría , Régimen Especial , Catálogo Electrónico , Cotización , Ferias Inclusivas , Otras , (*) Adjudicados: Procesos de contratación adjudicados en ejecución que no se encuentran concluidos. (**) Finalizados: Procesos contractualmente cerrados y que no necesariamente corresponden al 2013, sino que estos pueden ser de arrastre de años anteriores. MEDIO DE VERIFICACIÓN Se adjunta matriz con el listado de las contrataciones a nivel nacional. INFORMACIÓN REFERENTE A LA EJECIÓN DE BIENES. MEDIO DE VERIFICACION QUE EJECIÓN DE BIENES VALOR TOTAL ADJUNTA 0 INFORMACIÓN REFERENTE A EPROPIACIONES/DOCIONES: EPROPIACIONES/DOCIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION 0 INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 1. Organizará la documentación generada en el proceso de control de omisos del Área de Ciclo Básico, a fin que los expedientes, se almacenen en archivadores o en un lugar destinado para el efecto, que cuente con seguridades para salvaguardar los documentos del área. 2. Supervisará que el Área de Ciclo Básico cumpla con el proceso de cierre de los casos de omisos en declaraciones y anexos dentro del plazo de 60 días establecido por la Administración Tributaria, a fin de gestionar sin retraso los procesos de ejecución sancionatorios, conforme a la política institucional vigente. 3. Controlará que los servidores del Área de Ciclo Básico atiendan los casos asignados de omisos en el tiempo determinado para el cierre de los procesos sancionatorios, a fin de cumplir con las metas operativas aprobadas por el Servicio de Rentas Internas. 3/27

4 DATOS GENERALES Nombre de la institución: Pertenece: Adscrito: SERVICIO DE RENTAS INTERS (SRI) MINISTERIO COORDIDOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI CENTRO I DOMICILIO Provincia: Cantón: Parroquia: Dirección: Correo electrónico: Página web: Teléfonos: PICHINCHA QUITO Santa Prisca Salinas N y Santiago njasanza@sri.gob.ec medillon@sri.gob.ec jtcarpio@sri.gob.ec. Dirección Nacional: Atención al contribuyente: 1700 SRI SRI ( ) N.- RUC: REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del representante legal de la institución: Cargo del representante legal de la institución: Fecha de designación: Carrasco Vicuña, Carlos Marx Director General del SRI 16 de enero de 2007 DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Período del cual rinde cuentas: Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Enero - Diciembre 2013 Ambato, 6 de Marzo del 2014 Facultad de Medicina - Universidad COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA: Nacional Zonal Provincial Distrital Circuito COBERTURA COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: N.- DE UNIDADES ,9 7,4 7,2 7 6,1 0,4 COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO CIOLIDADES HOMBRES MUJERES MESTIZOS MONTUBIOS AFROECUATORIANOS INDÍGES BLANCOS OTROS REGIOL CENTRO COTOPAI PASTAZA TUNGURAHUA ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCION, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN INDICADOR DE ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS EN EL INDICADOR RESULTADO *Plan de Control Tributario: El Plan de control del año 2013 constituyó el marco de referencia de alineación estratégica institucional de las actuaciones de control del Servicio de Rentas Internas, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y veraz de las obligaciones de los contribuyentes, basado en un modelo de gestión integral de riesgos tributarios. Porcentaje de recuperación de deuda gestionable Brecha de pago en monto 150,82% 2,29% Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y control, enfocadas al cumplimiento tributario, sustentados en un modelo de gestión de riesgos * Plan de Control a Personas Naturales enfocado al Control Patrimonial: El Plan buscó contribuir con los objetivos planteados por la Administración para promover el cumplimiento tributario de las personas naturales, con el objetivo de incrementar la recaudación en el impuesto a la Renta, haciendo énfasis en el mejoramiento y análisis del Control Patrimonial. Brecha de presentación Porcentaje de servicios automatizados 20,21% 76% *Facturación Electrónica. Este proyecto busca adecuar los procesos actuales del SRI para que los contribuyentes que emitan comprobantes de venta y documentos complementarios electrónicos puedan recibir autorización automática en línea para la emisión por este mismo medio de estos documentos. En implementación de la cuarta fase correspondiente a Obligatoriedad Índice de desconcentración de servicios Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación 102,10% Porcentaje de rendimiento de procesos de control 5,74% Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria Incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales *Estandarización y optimización del proceso devoluciones de IVA Tercera Edad: El proyecto concluyó en el 2013 y comtempló la actualización, mejora y capacitación a los usuarios internos del proceso para la aplicación de beneficios tributarios a personas de la tercera edad a través de definiciones *Diseño e Implementación del Modelo de Enfoque de Servicio al Ciudadano: El proyecto pretende implementar un modelo de enfoque al contribuyente que permita optimizar los canales de servicios, cobertura y atención. Podremos establecer Porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos directos Evaluación de actividades de participación estudiantil en el Programa Educación en Cultura Tributaria con ME Porcentaje de cumplimiento en Seguimientos a Planes y Proyectos. 45,55% 8,73 90,00% Se adjunta doc. Anexo Resultados de indicadores a nivel nacional Incrementar la eficiencia operacional Plan de Evaluación de Capacidad Operativa: El objetivo de la iniciativa es proveer información respecto al desempeño de los procesos, tanto de nivel de cumplimiento de los estándares como de productividad, y de esa forma lograr una mejor distribución de recursos, tomar decisiones objetivas, y orientar iniciativas para conseguir mejores resultados en los procesos. Nivel de madurez de los procesos Promedio de requisitos por trámite ciudadano Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP 52% 5 Porcentaje de procesos comatosos 22,22% Incrementar el desarrollo del talento humano Plan Anual de Formación y Capacitación : El plan tiene como objetivo diseñar programas de capacitación para los servidores con el fin de mejorar sus competencias técnicas y desarrollo de habilidades para cumplir adecuadamente con sus funciones. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a la dotación Calificación promedio de la evaluación de desempeño 94,08% 93,65 Incrementar el uso eficiente del presupuesto Plan de Control Financiero a Direcciones Regionales: El Plan de control financiero a Direcciones Regionales consiste en realizar revisiones de los procesos financieros a las direcciones regionales con el propósito de evaluar la ejecución de los procedimientos, normas y políticas vigentes, absolución de inquietudes y considerando la posibiidad de relevar necesidades de mejora en los diferentes procesos Porcentaje de ejecución presupuestaria 97,97% Sistema integral para el Control Presupuestario : En ejecución. El proyecto consiste en obtener una herramienta para el manejo presupuestario con información oportuna para la toma de decisiones. La integración con presupuesto y tesorería permitirá Porcentaje de la ejecución presupuestaria en inversión 100,27% CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES COMPETENCIAS LEGALES FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. 4/27

5 SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI FACULTAD RECAUDADORA, ACCIÓN COACTIVA (Código Tributario). Aplicación de la Ley de defensa de los derechos laborales. PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZAS. CAMPAÑAS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO. EJECUCIÓN Y CONTINUACIÓN COACTIVA DE CASOS EMBLEMÁTICOS. Dentro de los principales logros alcanzados podemos identificar el incremento e la recaudación de cobranzas para el periodo 2013, los mismos que alcanzaron los 705 millones de dólares, dentro de esta recaudación los casos emblemáticos (CONECEL millones, en Exportadora Bananera Noboa millones, AYMESA 7.71 millones y 7,02 CORP. FAVORITA). La recaudación 2013 fue millones más que la alcanzada en el 2012 en cobranzas. La recaudación de cobranzas 2013 tuvo una participación del 5% en la recaudación general del SRI. Se archivaron Procesos de Ejecución Coactiva. Intervinieron un promedio mensual de 32 funcionarios coactivos. Se embargaron a contribuyentes coactivados. Se secuestraron bienes muebles e inmuebles a 149 contribuyentes coactivados. Se realizaron un total de acciones coactivas. Promedio mensual de contribuyentes persuadidos a través de campañas nacionales mediante los mecanismos del Contact Center (IVR y Teleoperador), oficios persuasivos físicos y electrónicos, correos electrónicos, mensajes de texto SMS y mediante el esquema Días de la Recaudación. La recaudación por etapa de cobro se encuentra distribuida de la siguiente manera: Gestión de Cartera (Control de Deuda) y Persuasiva 405,92 millones y Coactiva 299,60 millones de dólares. Promedio de pagos aplicados sobre las obligaciones tributarias cada mes IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD: GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque intercultural Personas de la Tercera Edad preferencial para personas de la tercera edad. Personas con capacidades especiales preferencial para personas con capacidades especiales. Mujeres embarazadas con niños en brazos preferencia para mujeres embarazadas y con niños en brazos. Enfoque de movilidad humana Se han implementado 46 agencias y 17 Se ha incrementado la cobertura y presencia de la ventanillas únicas. Además de la ejecución anual Administración Tributaria para los procesos de asistencia de 669 brigadas móviles. al ciudadano. El índice de satisfacción de los contribuyentes es del 85% (*) Nota: Resultado Estudio de Satisfacción del Servicio al Ciudadano para el año 2013 bajo la metodología SERVQUAL PARTICIPACIÓN CIUDADA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio SI NO MEDIOS DE VERIFICACIÓN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación Consejo Consultivo Agenda pública de Consulta a la ciudadanía Audiencia pública Otros NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMUNIDAD. RESULTADOS ESPACIO EN QUE SE GENERO EL COMPROMISO COMUNIDAD AVANCE/CUMPLIMIENTO NO APLICA NO APLICA NO APLICA DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN NO APLICA CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. HACIA LA INSTITUCIÓN Veedurías Ciudadanas NO APLICA NO APLICA Observatorios NO APLICA NO APLICA Otros mecanismos de control social NO APLICA NO APLICA RENDICION DE CUENTAS PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N CPCCS * Elaboración de matrices con información de las direcciones nacionales y regionales. Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso. En coordinación con el MCPE. Anexo: Matriz agenda SRI Rendición de cuentas Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía. Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: Matrices y presentación entregadas al MCPE para su posterior envío al CPCCS MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN: MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIOL Y DE SU PERIODICIDAD MARQUE CON U RENDICIÓN DE CUENTAS. Medios de comunicación Mensual Radio, Prensa, Televisión. información institucional Semanal información de Rendición de Cuentas Mensual (Transparencia - Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP) Redes sociales Semanal Publicaciones Mensual Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información: Twitter, Youtube Prensa Otros PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACION La institución tiene articulado el POA al PNBV Se adjunta reporte SIPeIP CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA: Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual: META POA RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLIMIENTO Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación 101,99% 100,00% Porcentaje de ejecución presupuestaria 100,81% 100,00% Porcentaje de recuperación de deuda gestionable 242,07% 100,00% 5/27

6 SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI Cumplimiento del plan de inscripción 103,67% 100,00% Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses) Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses) Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses) Brecha de presentación Impuesto a la Renta Personas Naturales Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos 13,19% 100,00% 1,07% 100,00% 9,92% 100,00% 19% 65,88% 0,52% 100,00% 95% 100,00% CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO 96% , ,02 % CUMPLIMIENTO 100,00% TOTAL , ,02 TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIOL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO PLANIFICADO EJECUTADOS NOTA: NO INCLUYE ANTICIPOS EN EL VALOR EJECUTADO , , , , , ,27 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS TIPO DE CONTRATACIÓN Ínfima Cuantía , ,81 Publicación Licitación Subasta Inversa Electrónica , ,00 Procesos de Declaratoria de Emergencia Concurso Público Contratación Directa Menor Cuantía , ,00 Lista corta Producción Nacional Terminación Unilateral Consultoría Régimen Especial , Catálogo Electrónico , ,31 Cotización , ,12 Ferias Inclusivas Otras ESTADO ACTUAL Adjudicados (*) Finalizados (**) Número Total Valor Total Número Total Valor Total (*) Adjudicados: Procesos de contratación adjudicados en ejecución que no se encuentran concluidos. (**) Finalizados: Procesos contractualmente cerrados y que no necesariamente corresponden al 2013, sino que estos pueden ser de arrastre de años anteriores. MEDIO DE VERIFICACIÓN Se adjunta matriz con el listado de las contrataciones a nivel nacional. INFORMACIÓN REFERENTE A LA EJECIÓN DE BIENES. MEDIO DE VERIFICACION QUE EJECIÓN DE BIENES VALOR TOTAL ADJUNTA 0 INFORMACIÓN REFERENTE A EPROPIACIONES/DOCIONES: EPROPIACIONES/DOCIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION 0 INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 1. Organizará la documentación generada en el proceso de control de omisos del Área de Ciclo Básico, a fin que los expedientes, se almacenen en archivadores o en un lugar destinado para el efecto, que cuente con seguridades para salvaguardar los documentos del área. 2. Supervisará que el Área de Ciclo Básico cumpla con el proceso de cierre de los casos de omisos en declaraciones y anexos dentro del plazo de 60 días establecido por la Administración Tributaria, a fin de gestionar sin retraso los procesos de ejecución sancionatorios, conforme a la política institucional vigente. 3. Controlará que los servidores del Área de Ciclo Básico atiendan los casos asignados de omisos en el tiempo determinado para el cierre de los procesos sancionatorios, a fin de cumplir con las metas operativas aprobadas por el Servicio de Rentas Internas. 6/27

7 DATOS GENERALES Nombre de la institución: Pertenece: Adscrito: SERVICIO DE RENTAS INTERS (SRI) MINISTERIO COORDIDOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI CENTRO II DOMICILIO Provincia: Cantón: Parroquia: Dirección: Correo electrónico: Página web: Teléfonos: PICHINCHA QUITO Santa Prisca Salinas N y Santiago njasanza@sri.gob.ec medillon@sri.gob.ec jtcarpio@sri.gob.ec. Dirección Nacional: Atención al contribuyente: 1700 SRI SRI ( ) N.- RUC: REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: Nombre del representante legal de la institución: Cargo del representante legal de la institución: Fecha de designación: Carrasco Vicuña, Carlos Marx Director General del SRI 16 de enero de 2007 DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS. Período del cual rinde cuentas: Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía: Enero - Diciembre 2013 Riobamba, 11 de Marzo del 2014 Facultad de Medicina - Universidad COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA: Nacional Zonal Provincial Distrital Circuito COBERTURA COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA: N.- DE UNIDADES ,9 7,4 7,2 7 6,1 0,4 COBERTURA N.- DE UNIDADES N. USUARIOS GÉNERO CIOLIDADES HOMBRES MUJERES MESTIZOS MONTUBIOS AFROECUATORIANOS INDÍGES BLANCOS OTROS REGIOL CENTRO BOLÍVAR CHIMBORAZO ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATRIBUIDAS POR LA CONSTITUCION, LEY, DECRETOS PRESIDENCIALES ESTRATÉGICOS DE LA INSTITUCIÓN INDICADOR DE ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS EN EL INDICADOR RESULTADO *Plan de Control Tributario: El Plan de control del año 2013 constituyó el marco de referencia de alineación estratégica institucional de las actuaciones de control del Servicio de Rentas Internas, con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno y veraz de las obligaciones de los contribuyentes, basado en un modelo de gestión integral de riesgos tributarios. Porcentaje de recuperación de deuda gestionable Brecha de pago en monto 150,82% 2,29% Incrementar la eficiencia y efectividad en los procesos de asistencia y control, enfocadas al cumplimiento tributario, sustentados en un modelo de gestión de riesgos * Plan de Control a Personas Naturales enfocado al Control Patrimonial: El Plan buscó contribuir con los objetivos planteados por la Administración para promover el cumplimiento tributario de las personas naturales, con el objetivo de incrementar la recaudación en el impuesto a la Renta, haciendo énfasis en el mejoramiento y análisis del Control Patrimonial. Brecha de presentación Porcentaje de servicios automatizados 20,21% 76% *Facturación Electrónica. Este proyecto busca adecuar los procesos actuales del SRI para que los contribuyentes que emitan comprobantes de venta y documentos complementarios electrónicos puedan recibir autorización automática en línea para la emisión por este mismo medio de estos documentos. En implementación de la cuarta fase correspondiente a Obligatoriedad Índice de desconcentración de servicios Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación Porcentaje de rendimiento de procesos de control 102,10% 5,74% Incrementar la aplicación de los principios constitucionales en materia tributaria Incrementar la conciencia de la ciudadanía acerca de sus deberes y derechos fiscales Incrementar la eficiencia operacional *Estandarización y optimización del proceso devoluciones de IVA Tercera Edad: El proyecto concluyó en el 2013 y comtempló la actualización, mejora y capacitación a los usuarios internos del *Diseño e Implementación del Modelo de Enfoque de Servicio al Ciudadano: El proyecto pretende implementar un modelo de enfoque al Plan de Evaluación de Capacidad Operativa: El objetivo de la iniciativa es proveer información respecto al desempeño de los procesos, tanto de nivel de cumplimiento de los estándares como de productividad, y de esa forma lograr una mejor distribución de recursos, tomar decisiones objetivas, y orientar iniciativas para conseguir mejores resultados en los procesos. Porcentaje de participación en la recaudación de los impuestos directos Evaluación de actividades de participación estudiantil en el Programa Educación en Cultura Tributaria con ME Porcentaje de cumplimiento en Seguimientos a Planes y Nivel de madurez Proyectos. de los procesos Promedio de requisitos por trámite ciudadano Porcentaje de cumplimiento de LOTAIP Porcentaje de procesos comatosos 45,55% 8,73 90,00% 52% 5 22,22% Se adjunta doc. Anexo Resultados de indicadores a nivel nacional Incrementar el desarrollo del talento humano Plan Anual de Formación y Capacitación : El plan tiene como objetivo diseñar programas de capacitación para los servidores con el fin de mejorar sus competencias técnicas y desarrollo de habilidades para cumplir adecuadamente con sus funciones. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a la dotación Calificación promedio de la evaluación de desempeño 94,08% 93,65 Plan de Control Financiero a Direcciones Regionales: El Plan de control financiero a Direcciones Regionales consiste en realizar revisiones de los procesos financieros a las direcciones regionales con el propósito de evaluar la ejecución de los procedimientos, normas y políticas vigentes, absolución de inquietudes y considerando la posibiidad de relevar necesidades de mejora en los diferentes procesos Porcentaje de ejecución presupuestaria 97,97% Incrementar el uso eficiente del presupuesto Sistema integral para el Control Presupuestario : En ejecución. El proyecto consiste en obtener una herramienta para el manejo presupuestario con información oportuna para la toma de decisiones. La integración con presupuesto y tesorería permitirá coordinar los controles en cada etapa y generar alertas tempranas para la ejecución de pagos asociados a contratos. Porcentaje de la ejecución presupuestaria en inversión 100,27% CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES COMPETENCIAS LEGALES FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. RESULTADOS ALCANZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS. FACULTAD RECAUDADORA, ACCIÓN COACTIVA (Código Tributario). Aplicación de la Ley de defensa de los derechos laborales. PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE COBRANZAS. CAMPAÑAS DE COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO. EJECUCIÓN Y CONTINUACIÓN COACTIVA DE CASOS EMBLEMÁTICOS. Dentro de los principales logros alcanzados podemos identificar el incremento e la recaudación de cobranzas para el periodo 2013, los mismos que alcanzaron los 705 millones de dólares, dentro de esta recaudación los casos emblemáticos (CONECEL millones, en Exportadora Bananera Noboa millones, AYMESA 7.71 millones y 7,02 CORP. FAVORITA). La recaudación 2013 fue millones más que la alcanzada en el 2012 en cobranzas. La recaudación de cobranzas 2013 tuvo una participación del 5% en la recaudación general del SRI. Se archivaron Procesos de Ejecución Coactiva. Intervinieron un promedio mensual de 32 funcionarios coactivos. Se embargaron a contribuyentes coactivados. Se secuestraron bienes muebles e inmuebles a 149 contribuyentes coactivados. Se realizaron un total de acciones coactivas. Promedio mensual de contribuyentes persuadidos a través de campañas nacionales mediante los mecanismos del Contact Center (IVR y Teleoperador), oficios persuasivos físicos y electrónicos, correos electrónicos, mensajes de texto SMS y mediante el esquema Días de la Recaudación. La recaudación por etapa de cobro se encuentra distribuida de la siguiente manera: Gestión de Cartera (Control de Deuda) y Persuasiva 405,92 millones y Coactiva 299,60 millones de dólares. Promedio de pagos aplicados sobre las obligaciones tributarias cada mes IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS CON ENFOQUE DE IGUALDAD: 7/27

8 GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA DETALLE PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas con enfoque intercultural Personas de la Tercera Edad preferencial para personas de la tercera edad. Personas con capacidades especiales preferencial para personas con capacidades especiales. Mujeres embarazadas con niños en brazos preferencia para mujeres embarazadas y con niños en brazos. Enfoque de movilidad humana Se han implementado 46 agencias y 17 Se ha incrementado la cobertura y presencia de la ventanillas únicas. Además de la ejecución anual Administración Tributaria para los procesos de asistencia de 669 brigadas móviles. al ciudadano. El índice de satisfacción de los contribuyentes es del 85% (*) Nota: Resultado Estudio de Satisfacción del Servicio al Ciudadano para el año 2013 bajo la metodología SERVQUAL PARTICIPACIÓN CIUDADA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SI NO Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio MEDIOS DE VERIFICACIÓN MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. MEDIOS DE VERIFICACIÓN Consejo Ciudadanos Sectoriales Diálogos periódicos de deliberación Consejo Consultivo Agenda pública de Consulta a la ciudadanía Audiencia pública Otros NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMUNIDAD. RESULTADOS ESPACIO EN QUE SE GENERO EL COMPROMISO COMUNIDAD AVANCE/CUMPLIMIENTO NO APLICA NO APLICA NO APLICA DETALLE MEDIOS DE VERIFICACIÓN NO APLICA CONTROL SOCIAL MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA MECANISMOS IMPLEMENTADOS. HACIA LA INSTITUCIÓN Veedurías Ciudadanas NO APLICA NO APLICA Observatorios NO APLICA NO APLICA Otros mecanismos de control social NO APLICA NO APLICA RENDICION DE CUENTAS PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO MEDIOS DE VERIFICACIÓN Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la RESOLUCIÓN N CPCCS * Elaboración de matrices con información de las direcciones nacionales y regionales. Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso. En coordinación con el MCPE. Anexo: Matriz agenda SRI Rendición de cuentas Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía. Describa los principales aporte ciudadanos recibidos: Matrices y presentación entregadas al MCPE para su posterior envío al CPCCS MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN: MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIOL Y DE SU PERIODICIDAD MARQUE CON U RENDICIÓN DE CUENTAS. Medios de comunicación Mensual Radio, Prensa, Televisión. información institucional Semanal información de Rendición de Cuentas Mensual (Transparencia - Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública LOTAIP) Redes sociales Semanal Publicaciones Mensual Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información: Twitter, Youtube Prensa Otros PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS SI NO MEDIOS DE VERIFICACION La institución tiene articulado el POA al PNBV Se adjunta reporte SIPeIP CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA: Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual: META POA RESULTADOS DE LA EJECUCION % CUMPLIMIENTO Porcentaje de cumplimiento de la meta de recaudación 100,34% 100,00% Porcentaje de ejecución presupuestaria 100,00% 100,00% Porcentaje de recuperación de deuda gestionable 178,65% 100,00% Cumplimiento del plan de inscripción 98,81% 100,00% Brecha de presentación - Impuesto al Valor Agregado (regularización 6 meses) Brecha de presentación - Impuesto a la Renta Sociedades Brecha de presentación retenciones a la fuente IR (regularización 6 meses) Brecha de presentación en anexos transaccionales (regularización 6 meses) Brecha de presentación Impuesto a la Renta Personas Naturales Porcentaje de cumplimiento en plazo de atención de los reclamos administrativos 14,71% 92,94% 0,55% 100,00% 7,45% 100,00% 11,88% 100,00% 0,92% 100,00% 100,00% CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA: META POA PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO 96% , ,88 % CUMPLIMIENTO 87,43% 8/27

9 SERVICIO DE RENTAS INTERS - SRI TOTAL , ,88 TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIOL GASTO CORRIENTE PLANIFICADO GASTO CORRIENTE EJECUTADO GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO PLANIFICADO EJECUTADOS NOTA: NO INCLUYE ANTICIPOS EN EL VALOR EJECUTADO , , , , , ,27 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS TIPO DE CONTRATACIÓN Número Total ESTADO ACTUAL Adjudicados (*) Finalizados (**) Valor Total Número Total Valor Total MEDIO DE VERIFICACIÓN Ínfima Cuantía , ,19 Publicación Licitación Subasta Inversa Electrónica , ,81 Procesos de Declaratoria de Emergencia Concurso Público Contratación Directa , Menor Cuantía , Lista corta Producción Nacional Terminación Unilateral Consultoría Régimen Especial , ,67 Catálogo Electrónico Cotización ,96 Ferias Inclusivas Otras (*) Adjudicados: Procesos de contratación adjudicados en ejecución que no se encuentran concluidos. (**) Finalizados: Procesos contractualmente cerrados y que no necesariamente corresponden al 2013, sino que estos pueden ser de arrastre de años anteriores. Se adjunta matriz con el listado de las contrataciones a nivel nacional. INFORMACIÓN REFERENTE A LA EJECIÓN DE BIENES. MEDIO DE VERIFICACION QUE EJECIÓN DE BIENES VALOR TOTAL ADJUNTA 0 INFORMACIÓN REFERENTE A EPROPIACIONES/DOCIONES: EPROPIACIONES/DOCIONES VALOR TOTAL MEDIO DE VERIFICACION 0 INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO: ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMADOS INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES 1. Organizará la documentación generada en el proceso de control de omisos del Área de Ciclo Básico, a fin que los expedientes, se almacenen en archivadores o en un lugar destinado para el efecto, que cuente con seguridades para salvaguardar los documentos del área. 2. Supervisará que el Área de Ciclo Básico cumpla con el proceso de cierre de los casos de omisos en declaraciones y anexos dentro del plazo de 60 días establecido por la Administración Tributaria, a fin de gestionar sin retraso los procesos de ejecución sancionatorios, conforme a la política institucional vigente. 3. Controlará que los servidores del Área de Ciclo Básico atiendan los casos asignados de omisos en el tiempo determinado para el cierre de los procesos sancionatorios, a fin de cumplir con las metas operativas aprobadas por el Servicio de Rentas Internas. 9/27