MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN (POA) 2015

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1 MINISTERIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PROGRAMACIÓN ANUAL DE LA PLANIFICACIÓN (POA) 2015 DESPACHO MINISTERIAL FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE OBJETIVO 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. 1. Coordinar la elaboración, difusión y ejecución del Plan Nacional de Seguridad Integral y Agendas Sectoriales e Intersectoriales. Plan Nacional de Seguridad Integral y Agendas Sectoriales PNSI y Agendas Sectoriales e e Intersectoriales ajustada con Intersectoriales a ejecutarse. las directrices emitidas. Número de documentos elaborados / Número de documentos planificados* % anual % 2. Evaluar, supervisar y realizar el seguimiento de planes, programas y proyectos de seguridad ejecutados por las instituciones coordinadas. Evaluación y supervisión de planes, programas y proyectos. Permite realizar el seguimiento de la planificación institucional y sectorial de seguridad. Número de reuniones convocadas/número de reuniones programadas* % mensual % % OBJETIVO 2. evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas. Incrementar la efectividad en la dirección y coordinación de la gestión estratégica del Sistema de Seguridad Pública y del Estado MEDIANTE la coordinación sectorial e intersectorial. 3. Convocar a reuniones estratégicas para el análisis en temas de seguridad a autoridades nacionales, seccionales; públicas y privadas. 4. Coordinar con lo Cuerpos Colegiados temas de seguridad integral, como: CECMI, ETCA, CONSE y otros. Acciones a ser ejecutadas en temas de seguridad. Mide el nivel de cumplimiento y atención de requerimientos y acciones de seguridad. Número de acciones ejecutadas / Total de acciones solicitadas* % mensual % % OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial. OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción. 5. Disponer la elaboración de análisis político del sector seguridad. 6. Disponer y orientar estudios y trabajos de investigación en temas de seguridad integral. 7. Validar el Plan Nacional de Movilización. Políticas, planes, programas y macroactividades direccionadas al cumplimiento de la seguridad integral y normativa vigente. Estrategias y acciones de seguridad integral eficaces y oportunas. Número de acciones y estrategias aplicadas / Total de acciones programadas* % trimestral % %

2 DESPACHO VICEMINISTERIAL FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial. Incrementar la calidad de la información intersectorial; MEDIANTE el desarrollo de informes prospectivos. 1. Disponer el levantamiento de información para la elaboración de inteligencia estratégica y recabar los informes prospectivos. Informes de inteligencia estratégica y prospectivos Mide los informes de inteligencia estratégica y prospectivos realizados. Número de informes generados / Número de informes programados. 4 trimestral 2 2 OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción. Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción; MEDIANTE el análisis de legislación comparada e intercambio de mejores prácticas internacionales. 1. Disponer visitas para el intercambio de buenas prácticas para el incremento de la seguridad frente a emergencias y estados de excepción. Porcentaje de apoyo para las buenas prácticas de seguridad frente a emergencias y estados de excepción. Mide el grado de apoyo institucional para hacer frente a emergencias y estados de excepción presentados. Número de visitas realizadas / Número de visitas programadas. 3 cuatrimestral Propiciar la ejecución de acciones concertadas entre todas las áreas del Ministerio. Investigaciones y acciones conjuntas especializadas y ejecutadas sobre temas de seguridad. Mide las acciones concertadas y su ejecución. Número de acciones concertadas / Total de acciones programadas* % mensual % % OBJETIVO 5. Incrementar el desarrollo institucional. Incrementar el desarrollo institucional; MEDIANTE el fortalecimiento del talento humano y el nivel de resultados. 2. Evaluar el nivel de cumplimiento de los trabajos de responsabilidad de las distintas unidades. Metas y acciones cumplidas de las distintas unidades. Mide el cumplimiento de la gestión de las unidades del MICS. Número de acciones cumplidas / número de acciones planificadas en la herramienta GPR* % mensual % % 3. Planificar, monitorear y evaluar el funcionamiento de los procesos, servicios y gestión de cambio organizativo. Procesos y servicios institucionales identificados. Mide el levantamiento y formalización de servicios y procesos institucionales. Número de servicios y procesos formalizados / Número de servicios identificados* % mensual 50% 50% SUBSECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL E INTERSECTORIAL GESTIÓN DE POLÍTICAS SECTORIALES E INTERSECTORIALES. Gestión del Plan Nacional de Seguridad Integral. FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE 1. Evaluar el impacto del Plan Nacional de Seguridad Integral, en trabajo coordinado con la Secretaría Nacional de Desarrollo y todos los actores institucionales involucrados. Incrementar el desarrollo de procesos de planificación, inversión, políticas públicas y seguimiento del MICS MEDIANTE Porcentaje de evaluaciones a las políticas públicas. Permite medir el cumplimiento del Plan de Evaluaciones del MICS. Gestión de evaluación a la política pública del Consejo de Seguridad. Número de evaluaciones ejecutadas / Número de evaluaciones planificadas. % semestral % %

3 seguimiento del MICS MEDIANTE el control, monitoreo y evaluación de la gestión institucional y sectorial a través de talleres específicos. 1. Generar propuestas de políticas públicas de seguridad para aprobación en el Consejo Sectorial Porcentaje de propuestas de Políticas Públicas de seguridad aprobadas propuestas de políticas públicas aprobadas en el Consejo Sectorial de Seguridad. Número de políticas aprobadas/número de políticas propuestas * 80% Semestral 40% 40% 2. Generar Informes de seguimiento y cumplimiento de la política pública del Consejo Sectorial de Seguridad. Porcentaje de implementación de la Agenda Intersectorial del Sector Seguridad. Permite medir el avance de la implementación de las políticas públicas del Sector Seguridad. Avance de Políticas Públicas implementadas / Avance Políticas públicas planificadas * 40% Semestral 20% 20% Incrementar el seguimiento a 1. Gestionar acciones tendientes compromisos: presidenciales, al cumplimiento de los ciudadanos y del consejo sectorial compromisos presidenciales y de seguridad MEDIANTE la ciudadanos institucionales y del coordinación y aplicación de sector. procesos metodológicos. Porcentaje de compromisos presidenciales gestionados y monitoreados. Porcentaje de compromisos ciudadanos gestionados Permite disponer de información sobre el estado de los compromisos presidenciales. Permite disponer de información sobre el estado de los compromisos ciudadanos adquiridos por el MICS Compromisos presidenciales gestionados/número de compromisos presidenciales asignados * Compromisos ciudadanos gestionados/número de compromisos ciudadanos asignados * % Mensual % % % Mensual % % Porcentaje de compromisos ciudadanos monitoreados. Permite disponer de información sobre el estado de los compromisos ciudadanos del Sector Seguridad Compromisos ciudadanos monitoreados/ Compromisos ciudadanos asignados * % Mensual % % GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA. Gestión de Planificación. 1. Elaborar la Programación Anual de la Planificación (PAP) 2015 y la Programación Plurianual de la Planificación (PPP) Número de documentos sobre la Programación Anual de la Planificación (PAP) 2015 y la Programación Plurianual de la Planificación (PPP) elaboradas. Mide el cumplimiento de la Programación anual y plurianual del MICS. Programación anual 2015 y plurianual elaborados y monitoreados. 2 anual 2 OBJETIVO 1. Incrementar la efectividad de las políticas públicas, planificación institucional y de la inversión pública. OBJETIVO 2. evaluación de la gestión en las instituciones coordinadas. Elaboración, ejecución y evaluación de la Planificación Institucional, así como el seguimiento y control de la planificación institucional de las entidades del sector MEDIANTE metodologías de seguimiento y control implementadas. 2. Realizar informes de cumplimiento y gestión de la Programación Anual de la Planificación (PAP) y Programación Plurianual de la Planificación (PPP) institucional e intersectorial. 3. Actualizar el Plan Estratégico Institucional (PEI) del MICS. Número de reportes de cumplimiento de la programación anual de la planificación institucional e intersectorial. Porcentaje de avance en la actualización del Plan Estratégico Institucional del MICS. ejecución de la programación anual de la planificación institucional y del sector Mide el proceso de actualización del ciclo del plan en función del Estatuto Orgánico por Procesos. Número de PAP monitoreados / Total de PAP presentados *. Plan Estratégico Actualizado / Plan Estratégico Planificado* % semestal 50% % % anual %

4 instituciones coordinadas. 4. Brindar asesoramiento técnico en los procesos vinculados a la planificación institucional y setorial. Número de informes de asesoramientos técnicos realizados. asesoramientos requeridos. Número de informes de asesoramiento técnico presentados / Total de asesoramientos requeridos* % mensual % % Seguimiento y revisión de indicadores registrados en GPR de la agenda sectorial de seguridad MEDIANTE el Sistema de Gobierno por Resultados. Gestión Gobierno por Resultados (GPR). 1. Realizar el seguimiento a la planificación institucional en la herramienta (GPR). 2. Monitorear y alertar a las instituciones del sector Seguridad, sobre el estado de los proyectos de inversión registrados en el sistema GPR. Número de reportes al reportes seguimiento de la planificación institucional. Número de reportes al seguimiento del estado de ejecución de los proyectos de inversión del sector. Mide los reportes generados sobre alertas tempranas en GPR sobre el seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión del sector. Número de reportes emitidos / Número de reportes programados * Número de reportes emitidos / Número de reportes programados * % mensual % % % mensual % % 3. Seguimiento en la herramienta de GPR a indicadores y metas de las agendas de las entidades del sector. Número de reportes de seguimiento al cumplimiento de metas de las agendas de las entidades del sector. Permite medir el número de reportes generados en seguimiento al cumplimiento de las agendas de las entidades del sector. Número de reportes emitidos / número de reuniones de seguimiento realizadas * % mensual % % Gestión de Inversión. 1. Elaborar lineamientos metodológicos para jerarquizar los proyectos postulados en la proforma del sector a través de la herramienta SIPeIP. Número de documentos metodológicos. Categoriza los proyectos del sector según su importancia. Número de documentos metodológicos elaborados. 1 anual 1 2. Realizar informes de validación de las proformas presupuestarias de las entidades del sector. Número de proformas presupuestarias del Sector Seguridad validadas. proformas presupuestarias del sector. Número de proformas validadas 8 anual 8 Validación, control y seguimiento de proyectos de inversión de sector seguridad MEDIANTE la aplicación del formato SENPLADES. 3. Realizar informes de aval técnico a los programas, proyectos y estudios de las instituciones que conforman el sector de seguridad. 4. Realizar informes de validación de las reformas presupuestarias relevantes de inversión del sector. Número de informes de aval técnico. Validación de reformas presupuestarias de inversión del sector. Número de solicitudes de aval atendidas / Total de solicitudes de aval atendidos. solicitudes * reformas presupuestarias aprobadas del sector. Reformas gestionadas por el MICS / Reformas solicitadas por el Sector * 90% mensual % % % trimestral % % 5. Realizar la consolidación del Plan Anual de Inversiones del sector seguridad. Plan Anual de Inversiones consolidado del sector seguridad Plan Anual de Inversiones del sector seguridad consolidado PAI consolidado 1 anual 1

5 6. Elaboración de la matriz de Ejecución presupuestaria seguimiento de la ejecución del mensual de los proyectos de plan anual de inversión del sector inversión del sector seguridad. seguridad. SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EFICIENCIA INSTITUCIONAL COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE ASUNTOS RESERVADOS ejecución mensual de los proyectos de inversión del sector. Monto devengado del sector / Monto codificado del sector* 8,33% mensual % % FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE Mantener el cumplimiento de los internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas para su cumplimiento. internacionales de la Secretaría de Inteligencia. Seguimiento y control. Mide el nivel de seguimiento (Nro. actividades de las al cumplimiento de los hojas de rutas cumplidas / Nro. de actividades de las internacionales de la entidad hojas de rutas coordinada. elaboradas)* % mensual % % Mantener el cumplimiento de los compromisos institucionales MEDIANTE la articulación de la información necesaria para su cumplimiento. compromisos institucionales. Seguimiento y control. Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los compromisos institucionales. (Nro. de reportes presentados / Nro. de reportes requeridos) * % semanal % % OBJETIVO 2. evaluación de la gestión en la Secretaría de Inteligencia Incrementar la eficiencia en la gestión de la Secretaría de Inteligencia MEDIANTE la articulación y concertación de actividades que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus planes estratégicos y operativos. 1. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión de la Secretaría de Inteligencia en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, proyectos de inversión, gasto corriente así como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. Seguimiento y control Mide el nivel de seguimiento (Nro. de iniciativas al cumplimiento de los formuladas / Nro. De problemas identificados) * internacionales de la entidad coordinada. % trimestral % % 2. Proporcionar Información estratégica y oportuna y fluida sobre seguridad para la toma de decisiones previa coordinación con la Secretaría de Inteligencia. Información estratégica y reservada. Información para la toma de decisiones. Nro. de informes presentados / Nro. de apreciaciones recibidas* % mensual % %

6 Incrementar la eficiencia del COSEPE MEDIANTE la articulación de la información disponible para las recomendaciones sobre sectores estratégicos y zonas de seguridad. 1. Elaborar estudios e informes de sustento para las recomendaciones sobre sectores estratégicos y zonas de seguridad. 2. Grabar y transcribir técnicamente las sesiones del Consejo de Seguridad y del Estado. Sectores estratégicos y zonas de seguridad. Información estratégica y reservada. Delimitación estratégica. Decisiones estratégicas al más alto nivel. (Nro. de informes elaborados / Nro. de informes solicitados)* (Nro. de actas transcritas / Nro. de sesiones desarrolladas) * % semestral % % % semestral % % COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE CONSEJOS los compromisos sectoriales mediante el seguimiento permanente de las actividades realizadas. compromisos sectoriales. Número de reportes Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los internacionales de la entidad coordinada. Nro. de reportes 12 mensual 6 6 OBJETIVO 2. evaluación de la gestión sectorial. Fortalecer la institucionalidad democrática de los organismos de seguridad pública, precautelando la primacía del poder civil. 1. Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos sectoriales originados en consejos y gabinetes. Porcentaje de resoluciones cumplidas. Mide el cumplimiento de las resoluciones sectoriales de consejos o gabinetes. Total de resoluciones de consejos cumplidas en el año / Total de resoluciones generadas en el año. * 80% semanal % % Incrementar la implementación de mecanismos de participación ciudadana para fortalecer la 1. Generar audiencias públicas, articulación del Estado y la talleres, mesas de trabajo y otras sociedad en todos los niveles de formas de vinculación con la gobierno y funciones del Estado, y ciudadanía. mejorar los procesos de toma de decisiones. Porcentaje de resoluciones de audiencia ciudadana cumplidas. mecanismos de participación formulados respecto a los problemas identificados. Número de mecanismos ejecutados / Total de mecanismos programados * 90% trimestral % % 54 COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS los internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas. internacionales del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. Número de reportes Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los internacionales de la entidad coordinada. Nro. de reportes 12 mensual 6 6

7 OBJETIVO 2. evaluación de la gestión en el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos. los compromisos presidenciales, MEDIANTE la articulación de la información necesaria. compromisos institucionales. Porcentaje de actividades de las hojas de ruta cumplidas. Comprueba el alcance de (Nro. actividades de las cumplimiento a los hojas de rutas cumplidas / compromisos presidenciales, Nro. de actividades de las hojas de rutas con la coordinación elaboradas)* mencionada. 60% semanal % % Incrementar la eficiencia en la gestión de la MJDHC MEDIANTE la articulación y concertación de actividades que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus planes estratégicos y operativos. 1. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión del MJDHC en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, proyectos de inversión, gasto corriente así como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. Porcentaje de mecanismos implementados. mecanismos formulados respecto a los problemas identificados. (Nro. de mecanismos formulados / Nro. de problemas identificados) * 70% Trimestral % % COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DEL INTERIOR los internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas. respecto del cumplimiento de los internacionales del MDI. Número de reportes Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los internacionales de la entidad coordinada. Nro. de reportes 12 mensual 6 6 OBJETIVO 2. evaluación de la gestión en el Ministerio del Interior (MDI). los compromisos presidenciales, MEDIANTE la articulación de la información necesaria. compromisos institucionales. Porcentaje de actividades de las hojas de ruta cumplidas. Comprueba el alcance de (Nro. actividades de las cumplimiento a los hojas de rutas cumplidas / compromisos presidenciales, Nro. de actividades de las hojas de rutas con la coordinación elaboradas)* mencionada. 60% semanal % %

8 Incrementar la eficiencia en la gestión de la MDI MEDIANTE la articulación y concertación de actividades que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus planes estratégicos y operativos. 1. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión del MDI en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, proyectos de inversión, gasto corriente así como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. Porcentaje de mecanismos implementados mecanismos formulados respecto a los problemas identificados (Nro. De mecanismos formulados / Nro. De problemas identificados) * 70% trimestral % % TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE DEFENSA los internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas. internacionales del Ministerio de Defensa y sus entidades adscritas. Número de reportes Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los internacionales de la entidad coordinada. Nro. de reportes 12 mensual 6 6 OBJETIVO 2. evaluación de la gestión de Defensa. los compromisos presidenciales, MEDIANTE la articulación de la información necesaria. compromisos institucionales. Porcentaje de actividades de las hojas de ruta cumplidas. Comprueba el alcance de (Nro. actividades de las cumplimiento a los hojas de rutas cumplidas / compromisos presidenciales, Nro. de actividades de las hojas de rutas con la coordinación elaboradas)* mencionada. 60% semanal % % 1. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la Incrementar la eficiencia en la gestión del Ministerio de Defensa gestión de la MJDHC MEDIANTE la y sus entidades adscritas en lo articulación y concertación de referente al cumplimiento de: actividades que garanticen el planes estratégicos, operativos; cumplimiento eficiente y eficaz de programas, proyectos de sus planes estratégicos y inversión, gasto corriente así operativos. como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. Porcentaje de mecanismos implementados. mecanismos formulados respecto a los problemas identificados. (Nro. de mecanismos formulados / Nro. de problemas identificados) * 70% trimestral % % TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD

9 COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE RELACIONES EXTERIORES los internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas para su cumplimiento. 1.Elaborar informes de internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Número de reportes Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los internacionales de la entidad coordinada. Nro. de reportes 12 mensual 6 6 OBJETIVO 2. evaluación de la gestión de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. los compromisos presidenciales, MEDIANTE la articulación de la información necesaria para su cumplimiento. compromisos institucionales. Porcentajes de actividades de las hojas de ruta cumplidas. Comprueba el alcance de (Nro. actividades de las cumplimiento a los hojas de rutas cumplidas / compromisos presidenciales, Nro. de actividades de las hojas de rutas con la coordinación elaboradas)* mencionada. 60% semanal % % Incrementar la eficiencia en la gestión de la MRR.EE.MH MEDIANTE la articulación y concertación de actividades que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus planes estratégicos y operativos. 1. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos; programas, proyectos de inversión, gasto corriente así como de los compromisos presidenciales, sectoriales e internacionales, entre otros. Porcentaje de mecanismos implementados. mecanismos formulados respecto a los problemas identificados. (Nro. de mecanismos formulados / Nro. de problemas identificados) * 70% trimestral % % TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD COORDINACIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS los internacionales MEDIANTE el seguimiento permanente de las actividades realizadas. Número de reportes generados internacionales de la SGR Mide el nivel de seguimiento al cumplimiento de los internacionales de la entidad coordinada. Nro. de reportes 12 mensual 6 6 los compromisos presidenciales, MEDIANTE la articulación de la información necesaria. compromisos institucionales. Porcentajes de actividades de las hojas de ruta cumplidas. Comprueba el alcance de (Nro. actividades de las cumplimiento a los hojas de rutas cumplidas / compromisos presidenciales, Nro. de actividades de las hojas de rutas con la coordinación elaboradas)* mencionada. 60% semanal % % OBJETIVO 2.

10 evaluación de la gestión en la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Incrementar la eficiencia en la gestión de la SGR MEDIANTE la articulación y concertación de actividades que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de sus planes estratégicos y operativos. 1. Elaborar Informes de seguimiento y evaluación de la gestión de la SGR en lo referente al cumplimiento de: planes estratégicos, operativos y programas. Porcentaje de mecanismos implementados mecanismos formulados respecto a los problemas identificados (Nro. De mecanismos formulados / Nro. De problemas identificados) * 70% trimestral % % Incrementar la aplicabilidad de políticas de vulnerabilidad MEDIANTE la formulación acciones debidamente consensuadas con la SGR para su articulación y ejecución en el SNDGR. 1. Elaborar diagnósticos de la aplicación de políticas de vulnerabilidad con las recomendaciones y a acciones sugeridas para su mejoramiento. Número de estrategias generadas. Mide la cantidad de acciones y recomendaciones estratégicas sugeridas en el marco del mejoramiento de la aplicación de políticas de vulnerabilidad en el SNDGR. Nro. de estretegias generadas. 12 cuatrimestral 6 6 SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial. Incrementar el número de propuestas para el mejoramiento de la producción de estadísticas en las Instituciones coordinadas MEDIANTE talleres de evaluación. 1. Realizar reuniones y talleres de trabajo. 2. Evaluar los procesos actuales. 3. Elaborar la propuesta para el mejoramiento de procesos. Número de propuestas entregadas para el mejoramiento de procesos de generación de información estadística. propuestas elaboradas y entregadas a cada entidad coordinada. Sumatoria de propuestas entregadas a las entidades coordinadas. 6 cuatrimestral 3 3 OBJETIVO 5. Incrementar el fortalecimiento institucional. Incrementar el número estudios que orienten a la formulación de política pública del sector MEDIANTE investigaciones y análisis de problemas. Incrementar la información estadística sistematizada e integrada en el sector seguridad MEDIANTE acuerdos y convenios institucionales. 1. Realizar reuniones de trabajo para identificar problemáticas de seguridad integral. 2. Realizar investigaciones y/o análisis. 1. Coordinar la interoperabilidad con las Instituciones productoras de información estadística. 2. Suscribir convenios de cooperación interinstitucional. Número de investigaciones y/o análisis en seguridad integral. Número de propuestas para la sistematización de la información estadística entregada. investigaciones y/o análisis realizados en seguridad integral. propuestas entregadas para la sistematización de la información estadística. Sumatoria de investigaciones y/o análisis realizados Sumatoria de propuestas entregadas. 4 trimestral Cuatrimestral 3 3

11 DIRECCIÓN NACIONAL DE MOVILIZACIÓN FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE OBJETIVO 4. Incrementar la seguridad de la ciudadanía frente a emergencias y estados de excepción. Incrementar la Planificación de la Movilización Nacional del Estado, MEDIANTE la actualización de la información, la elaboración del Plan Nacional de Movilización y la coordinación interinstitucional de su ejecución. 1. Disponer de la información de los recursos movilizables públicos y privados de: Talento Humano, servicios, materiales e industriales. Número de instituciones públicas que entregan información de recursos movilizables. Número de Municipios de Capitales de Provincia que entregan información de recursos movilizables. Número de manuales de procedimientos para la Movilización Nacional. instituciones públicas que entregan información. municipios de capitales de provincia, que entregan información. Desarrolla los conceptos, fases, procedimientos y actividades para la Movilización Nacional. Sumatoria de instituciones públicas que entregan información. Sumatoria de capitales de provincias que entregan información. Manual elaborado. 20 instituciones públicas que entregan información de los recursos movilizables. 4 Municipios de capitales de provincia que entregan información de los recursos movilizables. Un Manual elaborado. semestral 12 8 semestral 2 2 anual 1 1. Elaborar y difundir el Plan de Movilización Nacional. Número de Planes Nacionales de Movilización. Establece directrices a ejecutar por parte de las instituciones en caso de Movilización Nacional. Plan elaborado. Un Plan de Movilización Nacional elaborado. anual 1 Número de talleres para la difusión del Plan de Movilización Nacional. Difunde la metodología de la planificación y para el registro y remisión de información. Sumatoria de talleres desarrollados. 3 talleres ejecutados. semestral 3

12 DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL SECTOR FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE 1. Elaborar informes sobre posibilidades de cooperación internacional en materia de seguridad. 2. Elaborar informes de asesoría sobre características sectoriales e intersectoriales de los países de donde proviene la cooperación en materia de seguridad. OBJETIVO 2. evaluación de la gestión en asuntos internacionales. Incrementar el relacionamiento internacional en materia de seguridad MEDIANTE encuentros, convenios y acuerdos internacionales. 3. Propuestas de convenios o acuerdos a suscribir en materia de seguridad. 4. Elaborar informes de seguimiento sobre los convenios o acuerdos suscritos. Porcentaje de informes de seguimiento. Permitirá tener la información sobre el desarrollo de los convenios o acuerdos internacionales. Número de acuerdos monitoreados/ Número de acuerdos suscritos * % trimestal % % 5. Elaborar informes y reportes de los avances en la gestión de los asuntos internacionales, relativos al sector seguridad. 6. Coordinar por vía diplomática temas logísticos y técnicos previa realización de encuentros internacionales en los que participe el Ministerio de Coordinación de Seguridad. Eventos oficiales. Encuentros internacionales. Número de eventos ejecutados / Número de eventos programados * % trimestal % % COORDINACIÓN GENERAL JURÍDICA FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE 1. Ejercer el patrocinio de las causas legales institucionales en las que el Ministerio de Coordinación de Seguridad actúe como sujeto activo o pasivo.

13 2. Emitir informes jurídicos a consultas formuladas por las diferentes unidades administrativas de la Institución. OBJETIVO 5. Incrementar el fortalecimiento institucional. Incrementar la eficiencia y eficacia de la Coordinación General Jurídica MEDIANTE la adecuada aplicación de la contratación pública, asesoría legal y patrocinio judicial a las distintas dependencias del MICS. 3. Proporcionar asesoría jurídica y absolver consultas a las autoridades y responsables de procesos respecto a la aplicabilidad de las normas vigentes en el sistema jurídico ecuatoriano e internacional. 4. Coordinar con las entidades que son parte del Sector Seguridad, para que las políticas públicas y acciones emprendidas estén conforme la juridicidad vigente. Porcentaje de informes jurídicos emitidos. Mide la eficiencia y eficacia de la asesoría legal a las consultas formuladas por las diferentes unidades administrativas. Número de informes emitidos / Número de informes solicitados * 8,33% mensual % % 5. Elaborar proyectos de leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y demás instrumentos legales que el Ministerio de Coordinación de Seguridad requiera. 6. Coordinar los procesos de contratación pública en el ámbito jurídico. Porcentaje de procesos de contratación tramitados. Permite medir la eficiencia y Número de procesos eficacia del cumplimiento de tramitados / Número de los procesos de contratación procesos solicitados * en el ámbito legal. % mensual % % COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE UNIDAD DE TALENTO HUMANO Incrementar el nivel de desempeño institucional MEDIANTE la aplicación de los planes de reclutamiento y selección, promoción y evaluación del personal. 1. Implementar la Planificación Anual de Talento Humano. 2. Generar el Plan Anual de Evaluación del Desempeño. Porcentaje del cumplimiento de la Planificación de Talento Humano. Porcentaje de Servidores con una evaluación mayor o igual al 90%. Identificar la efectividad de la Planificación Anual de Talento Humano. Identificar a los servidores con mayor rendimiento. Número de movimientos de personal / Número de movimientos planificados * Número de servidores con la calificación mayor o igual a 90% / Total de Servidores * 80% trimestral % % 85% anual %

14 OBJETIVO 5. Incrementar el fortalecimiento institucional. Incrementar el desempeño Institucional MEDIANTE la correcta detección de necesidades de capacitación. 3. Estructurar el Cronograma de Concursos de Méritos y Oposición. 1. Mejorar el Plan Anual de Capacitación. Porcentaje de partidas vacantes en el distributivo. Porcentaje de efectividad en la capacitación. Reducir el número de partidas vacantes en el distributivo. Verificar la efectividad de la aplicación del plan de capacitación. Número de partidas cubiertas /Número total de partidas vacantes en el distributivo * Número de cursos aprobados / Número de cursos realizados * 80% anual % % 90% cuatrimestral % % 7.00 Reducir el porcentaje de ausentismo MEDIANTE la implementación del plan de seguridad y salud ocupacional. 1. Implementar el plan de seguridad y salud ocupacional. Número de accidentes de trabajo. Identificar las causas de ausentismo laboral. Número de reportes de accidentes de trabajo. 4 semestral 2 2 Mantener la estructura orgánica MEDIANTE la aplicación del manual de descripción, clasificación y valoración de puestos. 1. Aplicar el manual de descripción, clasificación y valoración de puestos. Porcentaje de cumplimiento de la lista de asignaciones. El cumplimiento de la aplicación del manual de descripción, clasificación y valoración de puestos en el distributivo. Número de partidas reclasificadas/ Número de partidas en el distributivo * % anual % UNIDAD FINANCIERA Coordinar la evaluación y análisis de la ejecución presupuestaria de las Unidades Administrativas del MICS con Planificación. Porcentaje de ejecución presupuestaria -Gasto Corriente. Permite hacer el seguimiento de la ejecución presupuestaria. Presupuesto corriente ejecutado/total del presupuesto corriente* mensual % % 2. Seguimiento y control de la ejecución de los proyectos de inversión Porcentaje de ejecución presupuestaria de Inversión Permite hacer el seguimiento de la ejecución presupuestaria. Presupuesto de inversión ejecutado / Total de presupuesto de inversión * mensual % % Incrementar la gestión de los recursos económicos asignados y generados MEDIANTE el oportuno cumplimiento del PAPP. 3. Tramitar procesos de gestión financiera que se presentan desde las Unidades Administrativas del MICS. Número de trámites financieros atendidos en relación a los solicitados por las Unidades Administrativas. trámites financieros atendidos en relación a los solicitados por las Unidades Administrativas. Número de procesos con financiamiento / Total de procesos del MICS * mensual % % OBJETIVO 5. Incrementar el fortalecimiento institucional. 4. Elaborar el registro de estados y cuentas contables del MICS. 5. Analizar y aprobar los pagos por adquisición de bienes y servicios del MICS. Número de cuentas contables analizadas. Número de trámites pagados en adquisición de bienes y servicios. cuentas analizadas. trámites de bienes y servicios pagados. Número de cuentas contables analizadas / Total de cuentas * cuatrimestral % % % Numero de bienes y servicios pagados / Total de procesos MICS * mensual % % 10

15 Incrementar la gestión administrativa y contable generados MEDIANTE el oportuno cumplimiento del Manual de Bienes. 1. Analizar el módulo de bienes y existencias para cuantificar los bienes de larga duración y cumplir con directrices del Ministerio de Finanzas. Número de trámites financieros atendidos en relación a bienes y existencias. bienes ingresados. Número de trámites de bienes y existencias ingresados * mensual % % TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD Incrementar la gestión de Tesorería MEDIANTE el oportuno cumplimiento de los pagos UNIDAD ADMINISTRATIVA 1. Elaborar el registro oportuno de todas las garantías y valores del Ministerio Coordinador de Seguridad. 2. Optimizar el tiempo que tome el proceso de pagos en general. Número de registros actualizados de garantías y valores. garantías y valores ingresados. Número de trámites financieros atendidos en procesos relación a contratos celebrados ingresados. por el MICS. Número de garantías registradas/total garantías presentadas * Número de trámites atendidos/total procesos de pago solicitados * mensual % % mensual % % 10 Mantener actualizado el 1. Generar políticas y inventario de bienes, MEDIANTE procedimientos para la la utilización de herramientas administración de inventarios de contables y tecnológicas. bienes. Porcentaje de actualización de información. actualización de la información en relación al movimiento de los bienes. Porcentaje de bienes actualizados en el sistema/ Total de movimientos de bienes realizados* 80% mensual 50% 50% ,00 OBJETIVO 5. Incrementar el fortalecimiento institucional. Reducir los riesgos, MEDIANTE la implementación del Plan de Gestión de Riesgos. 1. Desarrollar la Matriz de riesgos. 2. Implementar los planes de mantenimiento preventivo y correctivos. Reducir los tiempos en los 1. Mejorar los tiempos de trámites de contratación pública respuesta en los procedimientos MEDIANTE la optimización de los de contratación. procesos. Número de planes de contingencia aprobados. Porcentaje de planes de mantenimiento preventivos y correctivos ejecutados. Número de días que toma revisar el expediente de la fase precontractual. Mide los planes de contingencia elaborados en función de la matriz de riesgo. Mide los planes de mantenimiento preventivo y correctivos ejecutados. Medir el tiempo de la fase precontractual en los procesos de contratación. Planes de contingencia elaborados/planes de contingencia requeridos* Planes de mantenimiento preventivo y correctivos ejecutados/ Planes de mantenimientos aprobados* Nùmero de días que toma el proceso. 60% semestral 50% 50% 60% semestral 50% 50% días mensual % % Mantener operativo el parque automotor, MEDIANTE la implementación de planes y políticas de administración vehicular. 1.Desarrollar planes de mantenimiento preventivo y correctivo. Porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento. mantenimientos preventivos y correctivo realizados al parque automotor. Número de mantenimientos preventivos y correctivos del parque automotor realizados/ Número de mantenimientos planificados* 90% bimensual 50% 50% ,33

16 Reducir el riesgo de deterioro de 1. Implementar equipos que la documentación guardada en el permitan conservar archivo pasivo MEDIANTE la adecuadamente la adecuación del espacio físico. documentación. Número de equipos adquiridos e instalados. Mide las adecuaciones de la infraestructura física en el área de archivo. Número adecuaciones realizadas /Número adecuaciones planificadas* 60% semestral 60% 40% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD UNIDAD TECNOLÓGICA ,33 1. Coordinar con las Unidades, propuestas de políticas informáticas y buenas prácticas para establecer y optimizar la calidad y la permanencia de los servicios informáticos. Porcentaje de implementación de políticas institucionales coordinadas. Este indicador permite implementar políticas para el buen uso de los recursos tecnológicos por parte de los usuarios. Las políticas se establecerán conforme a los lineamientos de seguridad institucional, optimizando la productividad del recurso humano. (Número de políticas ejecutadas/ Número de políticas establecidas)* % semestral 40% 60% OBJETIVO 5. Incrementar el fortalecimiento institucional. Dotar de infraestructura física y equipamiento tecnológico para la oportuna prestación del servicio público. MEDIANTE la instalación y adquisición de programas, hardware y software específicos y proporcionando soluciones óptimas en soporte, mantenimiento, y capacitación informática. 2. Dar asistencia, soporte técnico, capacitación y difusión de políticas a usuarios. Mitigar el Soporte técnico innecesario para mejorar la producción de la Unidad de Gestión Tecnológica. 3. Elaborar planes estratégicos de tecnologías de la información y comunicaciones. Número de soportes y asistencias técnicas proporcionadas. Número de planes estratégicos y operativos de sistemas. Con este indicador se optimiza el uso y buen funcionamiento de los equipos tecnológicos. Disminución de requerimientos para solución del mismo problema. Este indicador permite planificar sistemas de información, bases de datos, mantenimiento preventivo y correctivo de software y hardware. (Número de soportes técnicos atendidos/total de requerimientos)* (Número de planes elaborados/número de planes programados)* 90% mensual % % 90% anual 50% 50% 4. Elaborar un inventario de necesidades informáticas: hardware, software, aplicaciones, parque informático y elementos de conectividad de acuerdo a los niveles de servicio. Porcentaje de inventario tecnológico. Este inventario permite identificar la plataforma informática disponible, optimizando la utilización de recursos, reutilizando infraestructura y sus futuros requerimientos. (Número de necesidades solventadas/ Número de requerimientos)* % semestral 30% 70% ,00

17 5. Respaldar y custodiar la información institucional almacenada en servidores, bases de datos y respaldos digitales incluyendo transferencia de conocimientos. Porcentaje de custodia de la información. Permite respaldar la información de la institución, garantizando continuidad en los procesos. (Número de información respaldada/número de información total)* 80% semestral 50% 50% TOTAL DE LA ASIGNACIÓN: USD ,00 TOTAL DE LA ASIGNACIÓN DE LA COORDINACIÓN: USD ,33 DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN ES OBJETIVOS OPERATIVOS FÓMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE 1. Elaborar productos comunicacionales para difusión de la gestión del MICS y del Sector Seguridad. Porcentaje de cumplimiento de estudios de opinión. Este indicador permitirá plantear una estrategia que, en el corto plazo, posicione la imagen del sector seguridad. Número de estudios ejecutados/ número de estudios planificados * % semestral 50% 50% Producir piezas comunicacionales y multimedia orientadas a informar y concienciar a la ciudadanía en temas de seguridad. Número de campañas realizadas. Este indicador mide el número de campañas ejecutadas. Número de campañas ejecutados/número de campañas planificadas* % semestral 50% 50% 3. Realizar análisis mediáticos y de tendencias de medios que permitan direccionar y redireccionar, de manera permanente la estrategia de comunicación. Número de análisis mediáticos elaborados. Este indicador mide el número de análisis mediáticos realizados. Número de análisis elaborados / Número de análisis planificados* % mensual 50% 50% OBJETIVO 3. Incrementar la calidad de la información intersectorial. OBJETIVO 5: Incrementar el fortalecimiento institucional Incrementar el posicionamiento de la gestión del MICS MEDIANTE un plan de difusión informativo interno y externo desarrollado por la Dirección Nacional de Comunicación. 4. Organizar y participar en ferias y eventos masivos que difundan las políticas impulsadas por el MICS y sus instituciones coordinadas. 5. Organizar eventos académicos y de participación ciudadana en el marco de la seguridad integral. Número de ferias y eventos. Número de eventos académicos realizados. Este indicador mide el número de ferias y eventos en los que ha participado el MICS. Este indicador mide el número de eventos académicos realizados. Número de ferias y eventos participados /Número de ferias y eventos planificados * Número de eventos académicos realizados/número de eventos planificados* % mensual 50% 50% % semestral 50% 50% Realizar coberturas periodísticas que permitan generar información para los medios masivos y alternativos de comunicación. Número de coberturas periodísticas realizadas. coberturas que ha realizado la Dirección de Comunicación. Número de coberturas realizados/número de coberturas planificadas* % mensual 50% 50%

18 7. Realizar una estrategia de relaciones públicas que permita el fortalecimiento de los vínculos del Número de estrategias de MICS con medios de Relaciones Públicas realizadas. comunicación y otras entidades públicas y privadas. estrategias realizadas de relaciones públicas. Número de eestrategias realizadas/número de estrategias planificados* % semestral 50% 50% Realizar un media training para funcionarios del nivel jerárquico superior que permita posicionar la vocería institucional. Número de media training realizados. Mide la ejecución de los talleres de media training. 1 taller de media tranining realizado. 1 anual 0% 50% DIRECCIÓN DE AUDITORIA INTERNA FÓRMULA DE CÁLCULO PERIODICIDAD I SEMESTRE II SEMESTRE OBJETIVO 5. Incrementar el fortalecimiento institucional Incrementar el fortalecimiento institucional MEDIANTE la verificación de cumplimiento de la normativa legal afín al área examinada; y el análisis de los procesos, actividades, cuentas, entre otras sujetas de control. 1. Realizar exámenes especiales o auditorias de gestión. 2. Brindar asesoría en materia de control. 3. Realizar actividades de control complementarias. Porcentaje de cumplimiento de acciones de control. Mide las acciones de control realizadas. Número de acciones de control realizadas / Número de acciones de control planificadas * % trimestral 50% 50% TOTAL PROGRAMACIÓN DE GASTOS PERMANENTES DEL MICS 2015: USD. Elaboración: Dirección de Planificación e Inversión Pública / GMM Quito, enero de ,33