1.- SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA

Transcripción

1 PRESUPUESTO DETALLE Iniciar un proceso de articulación con los actores 1 convenio marco suscrito con actores claves claves de la provincia de acuerdo al Modelo de Documento de Convenio de la provincia en el primer semestre del Gestión Territorial del PdyOT Reuniones de planificación y priorización con juntas parroquiales y municipalidades para el presupuesto del 2014 a través de Asambleas Parroquiales Apoyar en el análisis de viabilidad técnica, económica, social y ambiental de los proyectos priorizados Entrega de paquetes de obras priorizadas por programas a las Direcciones ejecutoras Estructurar los POAS departamentales de la Institución en coordinación con los directores y jefes de sección de cada uno de los departamentos Apoyar en la estructuración del presupuesto anual del Gobierno Provincial en coordinación con la Dirección Financiera 26 Asambleas Parroquiales y 7 reuniones con autoridades municipales han priorizado sus necesidades en el segundo semestre del 100% de proyectos han sido analizados en función de su inclusión o no en la proforma presupuestaria 2014 en coordinación con las unidades del GADPC En el segundo semestre del se hará la entrega de la matriz de proyectos priorizados en asambleas y reuniones a las instancias ejecutoras En el segundo semestre del se formularán los POAS departamentales en coordinación con los directores y jefes seccionales de la Institución 1 Proforma presupuestaria para el 2014, elaborada en el segundo semestre del 2013 Memoria del evento, actas priorización de obras, archivos fotográficos, Registros de Asistencia Listado de obras priorizadas, POAS Documento matriz de proyectos Documento POA, oficios Documento proforma Presentación del Anteproyecto de Presupuesto 1 anteproyecto de presupuesto presentado al Consejo de Planificación Provincial Acta Sesión legalizada Apoyar la elaboración de la Reforma Al menos 2 reformas elaboradas durante el Presupuestaria en coordinación con la Dirección 2012 Financiera Documento reforma 2.- ASAMBLEAS PROVINCIALES III Asamblea Provincial para conformación de mesas técnicas y de participación Conformación de los Consejos de Desarrollo Zonal 3 Las Direcciones del GPC trabajan planificadamente, realizan seguimiento periódico y evalúan su accionar. Formular proyectos de desarrollo provincial de acuerdo a las propuestas generadas por actores sociales, planes de ordenamiento territorial locales con énfasis del GADPC 100% de Direcciones trabajan en función del Plan Operativo Anual durante todo el Al menos 10 proyectos de desarrollo provincial formulados en el Matrices de planificación e Informes de seguimiento Documentos proyectos 1,1 3,1 SISTEMA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN PARTICIPATIVA Generar visiones de desarrollo sobre la base de las expectativas y 1 documento particularidades de la síntesis de las población, propuestas Documento ASAMBLEAS aprovechando las generadas en las propuesta PROVINCIALES potencialidades y Asambleas fortalezas de cada Provinciales territorio para así Fortalecimiento de Capacidades entregar una mejor PROYECTOS A NIVEL PROVINCIAL Coordinación con los GAD's y otras entidades de la provincia para la estructuración de los proyectos a nivel provincial Estructuración de los proyectos de desarrollo provincial PRESUPUESTO DETALLE 3 Asambleas Provinciales (Una por Zona) en el primer semestre 3 Consejos Zonales conformados en el primer semestre Dos actores por parroquia capacitados en temas de desarrollo local a partir de abril de 2013 Registros de Asistencias, Acta Asamblea, Archivos Fotográficos, documento proyecto $12.000,00 Refrigerios, identificadores, materiales Actas de Conformación $500,00 Refrigerios Eventos de, registros e informes, graduación. Material para PRESUPUESTO DETALLE Para el segundo semestre del se habrán suscrito 3 convenios con los GAD's de la Provincia y otros entidades Al menos 10 proyectos estructurados en el Capacitación en elaboración de proyectos a Al menos 7 talleres de en el actores parroquiales Dar continuidad a la formulación del Plan de Riego a nivel Provincial (Responsables: 1 plan provincial de riego en formulación Dirección de Planificación y Riego) Convenio suscrito, oficios, documentos Documento Proyecto Registros de Asistencia, Memoria Taller, folletos Documento de avance del plan Material para En coordinación con la Dirección de Riego y Drenaje

2 4.1.1 Fortalecer el Sistema de Planificación, Seguimiento y Evaluación institucional PRESUPUESTO DETALLE 100% de Direcciones planifican y evalúan permanentemente su gestión POA Institucional Informes de seguimiento Implementación del sistema informático para la Planificación, seguimiento y evaluación 1 sistema en uso en el transcurso del En coordinación con la sección de SIPC 4 Generar indicadores de gestión en el desempeño administrativo y la gestión Institucional, que permitan alcanzar una mayor eficacia, eficiencia y efectividad 1 Sistema de Seguimiento y Evaluación implementado y en funcionamiento Sistema Computarizado 4,1 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Realizar el seguimiento de los proyectos en el Al menos el 25% de proyectos monitoreados campo en coordinación con promotores sociales en el campo de la Institución Informes de seguimiento y evaluación para el Prefecto Realización del seguimiento a los POAs a nivel de Direcciones 1 informe de seguimiento mensual para el Prefecto en el Registros, fichas de inspección, informes de seguimiento, archivo fotográfico Documentos de informes al Prefecto 1 informe cuatrimestral en el Documento del Informe Impulso al Grupo de Gestión Institucional 1 Comité conformado por todos los Directores reuniéndose cuatrimenstralmente Actas de las reuniones Levantar el impacto social de los proyectos realizados por el GPC 1 informe presentado en el segundo semestre del generado por un muestreo de un 20% de proyectos ejecutados Documento informe PRESUPUESTO DETALLE Actualización y Gestión del Plan de Desarrollo y Se actualizará el 100% del plan en el Ordenamiento Territorial en coordinación con la transcurso del Dirección de Planificación Documento final $ Contrato de Personal y impresiones PDYOT actualizado 5 Propender al desarrollo territorial de la Provincia a través de la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Contar con 1 plan de desarrollo y ordenamiento territorial en ejecución Documentos, informes, plan 5,1 ORDENAMIENTO TERRITORIAL Coordinar con la Dirección de Planificación y Financiero en la elaboración de los POAs departamentales que estén acordes al PDOT Coordinación con la SENPLADES, los GAD's de la provincia, Organismos Sectoriales y otras Instituciones en los procesos de Planificación del Desarrollo Coordinación con la Dirección de Planificación para la priorización de los presupuestos con los GAD's provinciales Conformar el Comité Técnico de Planificación Provincial (Directores de Planificación, coordinadores de Ordenamiento Territorial) a través de una resolución En el segundo semestre del se formularán los POAS departamentales en coordinación con los directores, jefes seccionales, y PdyOT En el transcurso del se irán coordinando a través de reuniones trimestrales con las diferentes instituciones En el segundo semestre del se coordinará con la Dirección de Planificación para establecer las prioridades presupuestarias En el primer semestre del se contará con el Comité Técnico de Planificación conformado POAS departamentales y PDOT Acta de reuniones, informes, registro de asistencia Informes, registro de asistencia, actas Acta de posesión del Comité, Resolución Refrigerios, Materiales de Oficina

3 6,1 6,2 SISTEMA DE INFORMACIÓN PROVINCIAL E INSTITUCIONAL EQUIPOS INFORMÁTICOS Y RED INSTITUCIONAL Geolocalización de Proyectos Implementación de la página web para el Sistema de Información Provincial Actualización y Mantenimiento de la página web del Sistema de Información Provincial PRESUPUESTO DETALLE Geolocalización de al menos el 80% de Proyectos a lo largo del. En el primer semestre del se contará con una página web para el Sistema de Información Provincial Al menos 12 actualizaciones en el Capacitación al personal técnico de la Dirección de Planificación y afines de la Institución sobre el Al menos 2 cursos de durante el manejo de cartografía digital, fotogrametría, GPS, programas de información geográfica y cartográfica. Proyectos Geolocalizados en la IDE del GADPC Página Web del Gobierno Provincial. Página Web, Informes Informes talleres de Diseño del Atlas de la Provincia 1 Ejemplar de Atlas impreso y digital Documento Atlas $2.000,00 Implementación de un Sistema para la monitorización completa y alerta para Se implementará un Sistema durante el servidores, switches, aplicaciones, pcs y primer trimestre el servicios Implementación de un servidor de software libre que facilite la administración de recursos informáticos. Que permita automatizar y administrar los inventarios del hardware y el software del GADPC. Implementación de un Sistema para el seguimiento y monitoreo de desarrollo de S/W Implementación de un Sistema de repositorio y versionamiento de datos. 1 servidor implementado en el primer trimestre del. 1 durante el segundo trimestre del 1 durante el segundo trimestre del Implementación de un sistema de mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico, con posibilidades 1 durante el segundo de notificación por correo electrónico a usuarios trimestre del y al mismo personal de soporte, al inicio, avances o cierre de una solicitud. e inventarios actualizados., solicitudes 6 Promover el desarrollo y proceso de innovación tecnológica orientada a la consecucíon de los objetivos institucionales y provinciales Al menos 6 Sistemas implementados en uso Constatación física, sistemas informáticos en producción Control, Soporte, Mantenimiento de los kits informáticos entregados a las escuelas de la 100% de kits informáticos mantenidos Documentos informes Provincia Plan de Mantenimiento de H/W y S/W Un plan de mantenimiento realizado durante el Documento plan formulado y ejecutado Administración de la Red Institucional Durante todo el Red en uso 6,3 PAGINA WEB Actualización de la página Web en coordinación Al menos 12 actualizaciones en el con la Dirección de Comunicación Control de amenazas internas y externas, virus, spyware, mediante el uso, administración de la Seguimiento diario durante el consola del Servidor de Antivirus. Al menos 156 copias de Seguridad por cada Respaldo de base de datos Base de Datos de los Sistemas 6,4 SEGURIDAD INFORMÁTICA Y ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS Custodia de respaldos informáticos a través de una bóveda de seguridad. Monitoreo y Administración del servicio de Internet Actualización y Administración de servidor del sistema contable OLYMPO Implementados. Al menos 52 respaldos en el en una bóveda de seguridad, convenios con Bancos, o entidades de seguridad. Control y registro diario del servicio de Internet en el Constatación Web, informes Memorias, puertos USB, medios magnéticos, Internet Medios magnéticos, discos duros, otros equipos Constatación Física, medios magnéticos, discos duros, otros equipos Documento informe 1 informe semestral del sistema OLYMPO Documento informe

4 SISTEMAS Actualización y Administración del servidor del 1 informe semestral del sistema sistema integrador de recursos Documento informe impllementado Gubernamentales Actualización y Administración del Sistema de informe semestral del sistema Documento informe Geolocalización Satelital Actualización y Administración del servidor del informe semestral del sistema SIGET Documento informe Sistema de SIGET 6,5 6,6 6,7 REGLAMENTO USO DE HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS ADQUISICIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE SISTEMA INTEGRADOR DE RECURSOS GUBERNAMENTALES Adquisición Licencias de Software, SIGET para la Entidad 100% licencias de software adquiridos, según solicitud, en el primer semestre del. Actualización y difusión del reglamento para 1 reglamento elaborado, aprobado y buen uso de herramientas informáticas de la difundido en el segundo semestre del Institución Adquisición y Renovación de Licencias de Software, para la Entidad Módulo de Inventario de Archivos (Sistema) Módulo de Administración de Talento Humano (Sistema) Módulo de Rastreo Satelital y Administración de Vehículos (Sistema) Módulo de Control y Geolocalización de Frentes de Trabajo (Sistema) Módulo de Tesorería (Sistema) 100% licencias de software adquiridos, según solicitud, en el primer semestre del primer trimestre del 1 Sistema informático implementado durante el 1 Sistema informático implementado durante el segundo trimestre del segundo trimestre del Constatación directa $3.000,00 Documento reglamento Constatación directa $15.000,00 $46.500,00 Paquetes informáticos Contrato Personal de

5 7.- COOPERACIÓN AL DESARROLLO 7 Las Direcciones del GPC trabajan mancomunadamente como una Entidad gestora de la cooperación internacional para el desarrollo provincial. 5 % de los proyectos a ejecutarse cuentan con el apoyo y la cooperación de organismos nacionales e internacionales Convenios, acuerdos suscritos y legalizados de cooperación nacional e internacional 7,1 COOPERACION AL DESARROLLO Elaborar un plan general para la Cooperación al Desarrollo Implementar un Sistema de estrategias y modalidades de cooperación con organismos nacionales e internacionales PRESUPUESTO DETALLE 1 Plan de cooperación al desarrollo presentado y planteado a Prefectura en el primer trimestre del En el primer semestre del se contará con un Sistema estratégico implementado Capacitación Interna y Externa sobre temas de cooperación al Desarrollo y de programas de Al menos 3 talleres realizados en el información de organismos nacionales e internacionales Gestión de Proyectos ante organismos Al menos el 5% de proyectos a ejecutarse nacionales e internacionales para nuevos cuentan con apoyo recursos TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL Propuesta digital e impresa Página Web, documento Registros de Asistencia, Memoria Taller, folletos Documentos proyectos, convenios $2.000,00 $84.000,00 Eco. Ana María Gómez Rios DIRECTORA DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL