PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

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1 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES

2 0 CONTEXTO GENERAL 0.1 COYUNTURA ECONÓMICA INCIERTA TRAS LA BURBUJA FINANCIERA Continúan las incertidumbres sobre el desenvolvimiento de la economía en todo el mundo y especialmente en Europa. Sigue la adaptación de la economía de Gipuzkoa: transición desde un modelo de producción y consumo agotado e insostenible hacia un nuevo modelo de desarrollo humano basado en la calidad de vida. Indicadores de coyuntura indican un pequeño incremento del Producto Interior Bruto y del empleo en Gipuzkoa para. Indicadores sociales muestran la efectividad de las políticas de garantía de ingresos que reducen la pobreza en un 24%, lo que supone la salida de la pobreza de personas en Gipuzkoa. Objetivo: revertir aspectos negativos y establecer bases sólidas para un desarrollo económico y social más armonioso.

3 0 CONTEXTO GENERAL 0.2 CONDICIONANTES EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO La recaudación tributaria presenta un cambio de tendencia. Las modificaciones fiscales implementadas han conseguido detener durante el año en curso la caída que venía observándose desde el Para prevemos también un crecimiento en los ingresos fiscales. El aumento excesivo en los niveles de endeudamiento registrado durante los años 2009 a 2011 hacen totalmente inviable la posibilidad de seguir recurriendo a esta vía como fuente de financiación adicional. Sin olvidar las consecuencias derivadas de la falta de soberanía económica, que restringen aún más las posibilidades de articular una política presupuestaria acorde con las necesidades de nuestro territorio. Las exigencias de estabilidad presupuestaria impuestas desde el Estado español o el cobro de unos mayores importes en concepto de cupo, establecidos unilateralmente por el estado, son dos elementos que limitan claramente los recursos disponibles.

4 0 CONTEXTO GENERAL 0.3 PREVISIONES DE RECAUDACION PARA TERRITORIO PPTO PPTO PREVLIQ. VAR.PPTO 14/ VAR. PPTO 14/ PPTO. 13 PREVLIQ. 13 Araba , , ,58 1,85% 2,81% Bizkaia , , ,47 5,25% 4,07% Gipuzkoa , , ,95 4,98% 5,08% CAPV , , ,00 4,64% 4,20% RECAUDACIÓN : VARIACIÓN SOBRE PRELIQUIDACIÓN 2013 CAPV 4,20% Gipuzkoa 5,08% Bizkaia 4,07% Araba 2,81% 0% 2% 4% 6% 8% 10%

5 0 CONTEXTO GENERAL 0.4 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO , ,6 863,5 912,6 860,3 758, ,4 416,2 470,4 615,4 688,4 547,8 618,5 747,3 323,2 331,4 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 323,3 320,8 509,3 384,8 563,2 746,9 563,2 736,4 580,9 580, Deuda autorizada Presupuesto ejecutado

6 0 CONTEXTO GENERAL 0.5 EVOLUCIÓN DE LAS PRINCIPALES MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS Deuda Autorizada 331,4 323,3 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 323,2 344,2 320,8 384,8 509,3 563,2 563,2 580,9 580,3 Presupuesto Ejecutado 383,4 416,2 470,4 547,8 615,4 688,4 618,5 801,6 747,3 863,5 1080,5 912,6 860,31 746,9 736,4 758,6 Recursos Disponibles 464,2 493,7 524,2 547,5 605,5 622,5 690,6 737,8 802,3 753,3 703,8 793,8 741,1 663,4 690,4 684,5 Remanente Tesorería 187,3 264,8 360,4 360,1 349,4 284,3 354,8 339,1 394,1 337,3 42,8 73,5 43,6 45,2 77,5 77,5

7 0 CONTEXTO GENERAL 0.6 CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL PRESUPUESTO Teniendo en cuenta dichas circunstancias, la elaboración de los presupuestos para se ha guiado por una actitud responsable y rigurosa de defensa del sector público. En este sentido nuestra actuación se resumiría en las siguientes líneas: - en el lado de los ingresos, continuar en la línea de avanzar hacia un nuevo modelo fiscal más equitativo, más progresivo y de mayor capacidad recaudatoria - controlar el endeudamiento: nuevo endeudamiento = al importe de la deuda que se amortiza - racionalidad y eficiencia en el gasto: dar preferencia a los programas con mayor efecto multiplicador sobre la economía, priorizar necesidades sociales básicas, racionalizar las actuaciones dirigidas al mantenimiento y mejora de la actividad productiva

8 1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 1.1 UN PRESUPUESTO QUE CUMPLE LOS OBJETIVOS DEL PLAN ECONÓMICO FINANCIERO La elaboración del Presupuesto, se ha efectuado dentro del marco definido en el Plan Económico Financiero de Reequilibrio aprobado por el Consejo de Gobierno Foral y en el que se recogen los objetivos a largo plazo para el sector público de Gipuzkoa. Las medidas tomadas durante los dos primeros años de la legislatura están empezando a dar sus frutos en todo el sector público de Gipuzkoa. Aumento de recursos. El Presupuesto y los presupuestos futuros seguirán en la línea de conseguir una mayor eficiencia en el gasto público, gastar menos y mejor; Sólo un sistema fiscal que garantice la suficiente capacidad recaudatoria constituye un soporte real y duradero para el desarrollo y la ampliación del sector público y su capacidad de actuación en la sociedad.

9 1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 1.2 El SECTOR PÚBLICO DESEMPEÑARÁ EL PAPEL DE SOPORTE BÁSICO PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA La prioridad del Presupuesto es continuar la transición, desde el anterior modelo de inversión en grandes infraestructuras que ha estado hipotecando las cuentas del sector público foral, hacia un modelo en el que la prioridad son los proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas y que tengan un impacto positivo sobre la economía del territorio. La política de la Diputación Foral para hacer frente a la crisis económica va dirigida a establecer un marco estable y a garantizar en el ámbito de nuestras competencias, el contexto económico y social para el desarrollo de nuevos proyectos.

10 1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 1.3 EL PRESUPUESTO TOTAL CONSOLIDADO DEL SECTOR PÚBLICO FORAL ASCIENDE A 4.310,60 MILLONES DE EUROS PRESUPUESTO Diputación Foral 4.171,71 Uliazpi 17,04 Bidegi 133,15 Itten 0,62 Izfe 22,21 Ajustes -34,14 TOTAL SECTOR PÚBLICO FORAL 4.310,60

11 1 PRINCIPALES MAGNITUDES DEL PRESUPUESTO 1.4 RECURSO LIMITADO AL ENDEUDAMIENTO El presupuesto de la Diputación Foral de Gipuzkoa acudirá a nuevo endeudamiento por importe de 74,10 M, y amortizará deuda por importe de 74,76 M. Continúa por lo tanto la senda de recomposición financiera que requiere la actual situación económica. Endeudamiento de 74,10 M Una carga financiera para de 87,45 M Intereses: 12,69 M Amortización: 74,76 M

12 2 OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS 2.1 EJES DETERMINANTES DEL PRESUPUESTO Las claves del presupuesto continúan siendo las prioridades políticas que el Gobierno Foral estableció para la legislatura y que se resumen en: Política social Transporte Público Empleo y desarrollo local Fomento de proyectos culturales y del Euskara En cuanto al proceso de elaboración conviene subrayar dos aspectos Presupuestos participativos Análisis desde la perspectiva de género

13 2 OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS 2.2 POLÍTICA SOCIAL Mantenimiento de los principales derechos en materia social adquiridos por la ciudadanía guipuzcoana en un contexto de crisis sistemática y reducción global de los recursos disponibles. Mantenimiento de las cuantías económicas de la Ley de Dependencia a pesar de recibir 30 M menos del Gobierno de Madrid. Se triplica la cantidad destinada a la lucha contra la pobreza (7 M ). Mejora de las condiciones laborales de las personas que trabajan en los servicios sociales y en las residencias para mayores del territorio Aumento de la cobertura de las necesidades de las personas discapacitadas: 20 nuevas plazas para personas con autismo, discapacidad psíquica o parálisis cerebral

14 2 OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS 2.3 MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO Aumenta un 9 % el gasto en el servicio de autobuses. Mejoras en todas las comarcas del territorio tomando como base las demandas ciudadanas. Crece un 43 % la inversión en vías ciclistas. El aumento y mejora en la vías fomenta el uso de la bicicleta como medio de transporte habitual. Prioridad al mantenimiento de carreteras para mejorar su seguridad. Única obra de ampliación de la red de carreteras será la finalización del eje transversal con el nuevo trazado por Descarga.

15 2 OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS 2.4 EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL Esfuerzo para favorecer el equilibrio territorial y el desarrollo con pequeñas inversiones diseminadas por todo el territorio haciendo especial hincapié en la participación comarcal. Planes de empleo sectoriales combinados con la creación de nuevas estructuras (Centros de transformación para agricultores, ) Impulso al cambio de modelo organizativo en las empresas: participación de las personas, proyectos de cooperación entre empresas. Uso sostenible del territorio: soberanía alimentaria, fomento de la agricultura ecológica, desarrollo del Banco de Tierras y puesta en marcha del programa Lurraldearen zaintza Conservación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos: plan trianual de mejora de instalaciones deportivas, mejora de equipamientos culturales, conservación de otras infraestructuras,

16 2 OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS 2.5 FOMENTO DE PROYECTOS CULTURALES Y DEL EUSKARA Mantenimiento del compromiso con la capital cultural Donostia 2016: 2 millones de euros Impulso al proyecto Lekuona, proyecto innovador en el ámbito de la danza y desarrollo local. Consolidación y ampliación de proyectos realizados en colaboración con agentes que trabajan en la normalización del Euskara. Promoción de la enseñanza superior en Euskara en colaboración con la UEU

17 2 OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS 2.6 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Transparencia y participación pública en la elaboración de los presupuestos forales. Proyecto piloto de presupuestos participativos en la comarca de Urola Erdia Comarca pequeña con cinco municipios (Azpeitia, Azkoitia, Beizama, Errezil y Zestoa) Experiencia en procesos participativos Situación económica delicada por el cierre de empresas tractoras de la actividad. Proyectos comarcales y de competencia foral. Dotación presupuestaria: Compromiso del Gobierno Foral de respetar el resultado del proceso participativo y tramitarlo por medio de una enmienda. Dotación está contemplada en el proyecto. En se ampliará el proceso participativo para decidir una parte del presupuesto foral a todo el territorio de Gipuzkoa.

18 2 OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS 2.7 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO Objetivos del análisis: Mejorar las políticas públicas y reducir las diferencias entre hombres y mujeres Conocer el impacto de las políticas de gasto e ingreso en el bienestar de la ciudadanía Evaluar los cambios desde el punto de vista de la eficiencia y la coordinación entre departamentos Enfoque: Desarrollo humano sostenible basado en la calidad de vida. Desde esa perspectiva se analiza el impacto del presupuesto en las capacidades tanto personales como colectivas. Principales resultados: 37 programas analizados. 71 % del presupuesto propio de la Diputación Principales colectivos a los que se dirige el presupuesto foral: personas mayores 30 %, personas con necesidades especiales (discapacitados, víctimas de la violencia contra las mujeres, ) 12 %, infancia y adolescencia 10 %, personas adultas 6 %, la población en su conjunto 13 %.

19 2 OBJETIVOS Y PRINCIPALES LÍNEAS 2.8 INVERSIONES PARA GENERAR UN ENTORNO FRUCTÍFERO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Inversiones en el ámbito de nuestras competencias para mejorar la calidad de vida de las personas y establecer un marco estable en el que puedan desarrollarse nuevos proyectos con un impacto positivo sobre la economía del territorio. Conservación de carreteras: 44,64 M Construcción y mejora de carreteras: 25,05 M Ordenación y promoción del transporte: 30,41 M Calidad ambiental: 13,45 M Protección contra el fuego y salvamento: 17,98 M Desarrollo rural y estructuras agrarias: 11,53 M Fomento del deporte: 13,69 M Compromiso con el Territorio: 8,26 M Montes y gestión de hábitats: 8,38 M

20 3 INGRESOS 3.1 INGRESOS POR GRANDES AGREGADOS

21 3 INGRESOS 3.2 DESTINO DE LOS INGRESOS Concepto INGRESOS ,52 Cupo al Estado ,14 Aportación Gobierno Vasco ,03 FFFM ,38 Compromisos Institucionales ,55 Carga Financiera ,32 Presupuesto Gestión Ordinario ,65 Total Presupuesto Propio ,97 Total Gastos ,52 (miles de euros)

22 3 INGRESOS 3.3 DISTRIBUCIÓN DE 100 EUROS RECAUDADOS

23 3 INGRESOS 3.4 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

24 2 INGRESOS 3.5 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Consolidación de los ingresos fiscales: Aumento de los ingresos por impuestos directos en un 3,3%. Incremento de los ingresos por impuestos indirectos en un 6,4%. Disminución de las transferencias corrientes como consecuencia del fin de la devolución por parte de los ayuntamientos del FFFM pendiente (33 M ) Mejora en la gestión de ayudas europeas: primacía a los proyectos cofinanciados por Europa. Se triplica la previsión de ingresos.

25 4 GASTOS 4.1 PRESUPUESTO PROPIO Total presupuesto propio Total presupuesto propio Incremento de (3,02%)

26 4 GASTOS 4.2 PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS

27 4 GASTOS 4.3 PRESUPUESTO PROPIO DE GESTIÓN POR DEPARTAMENTOS

28 4 GASTOS 4.4 GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO 1 48,76% para gasto social 39,41% para la atención a personas mayores 2 7,13% para la innovación y el equilibrio territorial PRESUPUESTO DEPARTAMENTOS , ,40% para movilidad y las infraestructuras viarias 4 4,78% para el medio ambiente y la ordenación del territorio 5 6,47% para cultura, juventud y deporte 6 16,46% Otras políticas

29 4 GASTOS 4.5 GRANDES EJES DEL PRESUPUESTO

30 4 GASTOS 4.6 GASTO POR HABITANTE (Euros / Habitante) APORTACIÓN AL CUPO 350,80 5,99 APORTACIÓN AL GOBIERNO VASCO 3.859,75 65,88 FFFM 582,44 9,94 GASTO GESTIÓN DIPUTACIÓN 942,56 16,09 Detalle conceptos principales: - Gasto social 459,61 7,85 - Innovación y equilibrio territorial 67,19 1,15 - Movilidad de infraestructuras viarias 154,62 2,64 - Medio ambiente y ordenación del territorio 45,01 0,77 - Cultura, juventud y deporte 61,00 1,04 - Otras Políticas 155,13 2,65 CARGA FINANCIERA 122,80 2,10 Gasto Total Habitante = 5.858,35 euros

31 4 GASTOS 4.7 VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS

32 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS

33 5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 5.1 DIPUTADO GENERAL CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros 3.192, , ,41 361, ,54 0, ,55 Programa Importe % 1 Secretaría Técnica Departamento Diputado General ,89 2 Gabinete del Diputado General ,94 DIPUTADO GENERAL 23,64 MILLONES 3,52 % PPTO PROPIO DE GESTION 3 Participación Ciudadana ,44 4 Normalización del Euskera ,89 5 Igualdad ,44 6 Migración y Diversidad ,55 7 Comunicación ,74 8 Derechos humanos y Memoria Histórica ,40 9 Desarrollo Territorial ,61

34 5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 5.2 CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros 7.707, , , , ,67 0, ,94 Programa Importe % 1 Patrimonio Histórico-Artístico ,12 CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE 43,44 MILLONES 6,47 % PPTO PROPIO DE GESTION 2 Archivos y Museos ,82 3 Arte Vasco Contemporaneo ,75 4 Biblioteca, Promoción y Difusión Cu ,50 5 Juventud ,80 6 Fomento del Deporte ,51 7 Otros ,49

35 5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 5.3 POLÍTICA SOCIAL CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros , , , , ,00 0, ,20 Programa Importe % 1 Atención a personas con discapacidad ,00 2 Atención a personas mayores ,41 POLITICA SOCIAL 327,28 MILLONES 48,76 % PPTO PROPIO DE GESTION 3 Plan de inversiones y cooperación social ,22 4 Prestaciones económicas periódicas ,75 5 Inserción social y atención a mujeres víctimas de violencia machista ,98 6 Protección a la infancia y a la adolescencia ,16 7 Otros ,48

36 5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 5.4 ADMINISTRACIÓN FORAL Y FUNCIÓN PÚBLICA CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros , , , ,23 0, , ,88 Programa Importe % 1 Administración Departamento de Administración Foral y Función Pública ,63 2 Secretaría del Consejo de Gobierno Foral, Asesoría y Defensa Jurídica ,10 ADMINISTRACION FORAL Y F. PUBLICA 35,82 MILLONES 5,34 % PPTO PROPIO DE GESTION 3 Función Pública ,94 4 Modernizacion y Mejora Administrativa en los Servicios Públicos Forales ,30 5 Protección contra el fuego y Salvamento ,20 6 Servicios Generales Diputación ,16 7 Otros ,67

37 5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 5.5 HACIENDA Y FINANZAS CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros , ,92 8, ,15 0,00 0, ,18 Programa Importe % 1 Servicios Generales de Hacienda y Finanzas ,94 2 Tribunal Económico Administrativo Foral ,25 HACIENDA Y FINANZAS 44,15 MILLONES 6,58 % PPTO PROPIO DE GESTION 3 Administración Tributaria ,89 4 Plan Especial de Lucha contra el Fraude ,37 5 Presupuestos y Finanzas ,06 6 Servicios y Educación tributaria ,66 7 Otros ,84

38 5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 5.6 INNOVACIÓN, DESARROLLO RURAL Y TURISMO CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros , , , , ,44 200, ,14 Programa Importe % 1 Promoción de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ,65 2 LK- Compromiso con el Territorio ,26 INNOVACION, DES. RURAL Y TURISMO 47,84 MILLONES 7,13 % PPTO PROPIO DE GESTION 3 Innovación digital ,28 4 Desarrollo Rural y Estructuras Agrarias ,09 5 Fomento producción y sanidad animal ,67 6 Montes y Gestión de Hábitats ,52 7 Otros ,52

39 5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 5.7 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros 6.027, , , , ,14 0, ,65 Programa Importe % 1 Serv. Grales. de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio ,63 2 Infraestructura Hidráulica ,18 MEDIO AMBIENTE Y O. TERRITORIO 32,05 MILLONES 4,78 % PPTO PROPIO DE GESTION 3 Calidad ambiental ,97 4 Ordenación y Promoción de Pasaialdea ,78 5 Ordenación y Promoción General del Territorio ,89 6 Arquitectura ,64 7 Otros ,92

40 5 PRINCIPALES ACTUACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS 5.8 MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS VIARIAS CAP. 1 CAP. 2 CAP. 4 CAP. 6 CAP. 7 CAP. 8 Gastos de Compras de Transferencias Inversiones Transferencias Activos TOTAL Personal Bienes y Serv. Corrientes Reales de Capital Financieros 8.784, , , , ,95 0, ,22 MOVILIDAD E INFRAES. VIARIAS 110,10 MILLONES 16,40 % PPTO PROPIO DE GESTION Programa Importe % Servicios Generales de Movilidad e Infraestructuras Viaria ,90 Ordenación y Promoción del Transporte ,63 Movilidad ,47 Conservación de las Carreteras ,54 Construcción y Mejora de Carreteras ,75 Planificación y Explotación ,71

41 PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES