Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 13/11/2015 1

Transcripción

1 Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 13/11/2015 1

2 Evolución PIB % (a) Prev Prev ALAVA -5,7 1,2 0,8-2,4-1,7 1,6 2,7 2,5 CAPV -4,0 0,6 0,2-2,0-1,8 1,4 2,7 2,5 ESPAÑA -3,6 0,0-1,0-2,6-1,7 1,4 3,3 3,0 (a) avance. Fuente: INE y EUSTAT. SEC ALAVA CAPV ESPAÑA 13/11/2015 2

3 Evolución histórica recaudación Millones 2.200, , , , , , , , , , , , , , , Prev.2015 Prev /11/2015 3

4 Miles de , , , , , , , , ,00 Evolución Presupuesto Total , , , , , Prórroga , , , Prórroga ,77 Proyecto ,00% -5,00% -15,00% Variación interanual 7,08% 2,97% -1,61% -4,86% 3,36% 2,97% -11,73% -7,27% Prórroga Prórroga 2015 Proyecto /11/2015 4

5 Miles de , , ,00 Evolución Presupuesto Propio , , , , , , , , ,00 0, Prórroga Prórroga 2015 Proyecto ,00% 0,00% -10,00% -20,00% Variación interanual 3,11% 5,08% 3,04% -16,65% -10,19% 2012 Prórroga Prórroga 2015 Proyecto /11/2015 5

6 Presupuesto Total y Presupuesto Propio Miles de Prórroga Prórroga 2015 Proyecto 2016 PRESUPUESTO TOTAL , , , , , ,77 PRESUPUESTO PROPIO , , , , , ,01 Ppto. Propio / Ppto.total 23,10% 20,24% 19,60% 19,92% 19,19% 19,20% ENDEUDAMIENTO , , , , , ,21 PPTO.PROPIO SIN ENDEUDAMIENTO FINANCIADO CON DEUDA , , , , , ,80 12,36% 27,01% 16,18% 14,50% 12,30% 10,47% 13/11/2015 6

7 Evolución del Presupuesto Propio Miles de Prórroga 2015 Proyecto 2016 Variación Var. % GASTO FUNCIONAMIENTO , , ,28 2,68% INVERSIÓN EN EL TERRITORIO , , ,39 3,65% GASTOS FINANCIEROS , , ,60 2,53% TRANSFERENCIAS SOCIALES , , ,39 3,09% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO , , ,66 3,04% , , , ,00 0,00 Prórroga 2015 Proyecto 2016 Proyecto ,87% 40,67% 22,12% 12,34% GASTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN EN EL TERRITORIO GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS SOCIALES 13/11/2015 7

8 Evolución del Endeudamiento Millones de ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO 64,81 118,10 68,58 59,80 52,30 45,87 AMORTIZACIÓN TOTAL EJERCICIO -50,1-34,06-36,05-37,91-35,94-39,52 ENDEUDAMIENTO NETO 14,71 84,04 32,53 21,89 16,36 6,35 13/11/2015 8

9 Financiación Institucional Entidades Locales Miles de FINANCIACIÓN INCONDICIONADA (FOFEL) Prórroga 2015 Proyecto 2016 Variación Var. % , , ,19 4,41% TOTAL PLAN FORAL , , ,49 14,71% PLAN FORAL AÑO , ,54 804,52 6,09% PLAN FORAL-DOTACION COMPLEMENTARIA 1.627, , ,97 84,53% RESTO FINANCIACIÓN MUNICIPAL , , ,08 10,92% TOTAL FINANCIACIÓN MUNICIPAL , , ,76 5,48% 13/11/2015 9

10 Estructura del Gasto (Capítulos-Variación) Miles de Proyecto 2016 Var.S/ Prórroga GASTOS DE PERSONAL ,81 2,34% 2.- GASTOS CORRIENTES ,34 3,13% 3.- GASTOS FINANCIEROS ,48-13,38% 4.-TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES ,83 3,09% 6.- INVERSIONES REALES ,68 4,43% 7,- TRANSF. Y SUBV. CAPITAL ,79 4,92% 8.- ACTIVOS FINANCIEROS ,87-1,66% 9.- PASIVOS FINANCIEROS ,21 9,97% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO ,01 3,04% Presupuesto Propio DFA 13/11/

11 Estructura del Gasto (Departamentos) Miles de Proyecto 2016 %S/Total JUNTAS GENERALES 5.900,00 1,35% DIPUTADO GENERAL 9.664,57 2,21% DESARROLLO ECONOMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL ,51 11,41% HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS ,50 17,42% FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIOY TURISMO Y ADMINISTRACION FORAL ,12 10,41% AGRICULTURA ,65 5,69% INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD ,50 8,10% MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO ,90 3,97% EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE ,08 4,89% SERVICIOS SOCIALES ,08 34,45% OTROS 498,10 0,11% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO ,01 100,00% Presupuesto Propio DFA 13/11/

12 Proyecto Presupuesto 2016 (Soc. Públicas) Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital Miles de Transferencia de DFA (Cap. IV, VII y VIII) ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO 9.244, ,97 CENTRO DE CÁLCULO DE ALAVA ,58 0,00 NATURGOLF 978,17 40,46 ARABAKO LANAK 1.194,31 600,00 ARABAT-VIAS DE ALAVA 9.800, ,17 ALDALUR ARABA 6,93 0,00 INDESA ,71 422, , ,58 360, , ,00 4, ,90 Nota: se equilibran los presupuestos (sin pérdidas) 13/11/

13 Proyecto Presupuesto 2016 (OO.AA. y Consorcio de Ayala) Miles de Gasto de Personal (I) Gasto Corriente (II y IV) Gasto de Capital (VI y VII) Transferencia de DFA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL , , , ,72 INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD 2.474, ,25 75, ,78 CONSORCIO DE AYALA 1.886,25 88,99 15, ,10 13/11/

14 Proyecto Presupuesto 2016 (Fundaciones) Miles de Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital Transferencia de DFA ARTIUM 5.169,45 105, ,00 ALVIDE 432,16 0,00 347,65 CATEDRAL SANTA MARIA 1.759,40 829,40 714,00 VALLE SALADO 1.456,00 728,50 561,00 13/11/

15 Prioridades de Actuación del Gobierno 1. Recuperación Económica 2. Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales 3. Mejora del Equilibrio Territorial 13/11/

16 Actuaciones más destacadas 1. Recuperación Económica Euros Suelo, Infraestructura Industrial y Energía Eje ARASUR-JUNDIZ-FORONDA Innovación y Mejora de la Competitividad Programa Emprender en Álava Ayudas a la Formación Apoyo al Turismo /11/

17 Actuaciones más destacadas 2. Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales Euros Bienestar Social (área general) Desarrollo de la Ley de Dependencia Tejido Asociaciones del tercer sector Prevención y Extinción de Incendios Juventud Patrimonio Histórico Artístico Plan Museístico /11/

18 Actuaciones más destacadas 2. Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales Euros Parque de Lamuza en Llodio Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal Plan estratégico de Euskera Cooperación al desarrollo Plan Contra la Violencia de Género Promoción Social e Igualdad /11/

19 Actuaciones más destacadas 3. Equilibrio Territorial Euros FOFEL Infraestructura Viaria Plan Foral Empleo en el Sector Primario Ciclo Integral del Agua Gestión de Residuos Infraestructuras Agrarias (Redes regadíos Valles Zonas IV, V y VII) Parques Naturales Plan transporte Interurbano de Álava /11/