PROYECTO DE PRESUPUESTOS 2017

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTOS Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos 14/11/2016 1

2 Evolución PIB % (a) Prev Prev. ALAVA 1,2 0,8-2,4-1,7 2,1 2,8 2,9 2,2 CAPV 0,6 0,2-2,0-1,8 1,6 2,9 2,9 2,2 ESPAÑA 0,0-1,0-2,9-1,7 1,4 3,2 2,9 2,3 (a) avance. Fuente: INE y EUSTAT. SEC ALAVA CAPV ESPAÑA (a) 2016 Prev. Prev. 14/11/2016 2

3 Evolución histórica recaudación Millones 2.200, , , , , , , , , , , , , , , , Prev Prev. 14/11/2016 3

4 Miles de , , , , , , , , ,00 Evolución Presupuesto Total , , , , Prórroga , , , , , Prórroga Proyecto 5,00% -5,00% -15,00% -1,61% -11,73% Variación interanual 2,97% -4,86% -7,27% Prórroga ,36% 7,08% 2014 Prórroga ,97% 2016 Proyecto 2,32% 14/11/2016 4

5 Presupuesto Propio Derivado del Modelo Institucional Millones de Presupuesto 2016 Proyecto Var. INGRESOS POR TRIBUTOS CONCERTADOS 2.104, ,47 1,19% INGRESOS INSTITUCIONALES 98,60 111,58 13,16% OTROS INGRESOS 33,57 36,87 9,83% ENDEUDAMIENTO PROPIO 45,87 57,45 25,25% TOTAL INGRESOS 2.282, ,37 2,32% GASTOS DERIVADOS DEL MODELO INSTITUCIONAL (*) 1.844, ,12 0,97% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO 438,20 473,25 8,00% (*) Compromisos Institucionales: CUPO, Aportaciones, FOFEL, Fondo Interinstitucional Servicios Sociales 14/11/2016 5

6 Evolución Presupuesto Propio Miles de , , , , , , , , , , , , ,00 0, Prórroga Prórroga Proyecto 10,00% 0,00% -10,00% -20,00% Variación interanual 3,11% 8,00% 5,08% 3,04% -16,65% -10,19% 2012 Prórroga Prórroga Proyecto Presupuesto Propio: sin compromisos institucionales. Incluye Plan Foral y dotación complementaria 14/11/2016 6

7 Evolución del Endeudamiento Millones de ENDEUDAMIENTO PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO 118,10 68,58 59,80 52,30 45,87 57,45 AMORTIZACIÓN TOTAL EJERCICIO -34,06-36,05-37,91-35,94-39,52-57,45 ENDEUDAMIENTO NETO 84,04 32,53 21,89 16,36 6,35 0,00 14/11/2016 7

8 Presupuesto Total y Presupuesto Propio Millones de 2012 Prórroga Prórroga Proyecto PRESUPUESTO TOTAL 2.159, , , , , ,37 PRESUPUESTO PROPIO 437,05 392,50 412,43 425,26 438,19 473,25 Ppto. Propio / Ppto.total 20,24% 19,60% 19,92% 19,19% 19,20% 20,26% AMORTIZACIÓNDE DEUDA PPTO. PROPIO NETO (Sin amortización de deuda) 34,06 36,05 37,91 35,94 39,52 57,45 402,99 356,45 374,52 389,32 398,67 415,80 ENDEUDAMIENTO NETO 84,04 32,53 21,89 16,36 6,35 0,00 PPTO. PROPIO NETO FINANCIADO CON DEUDA NETA 20,85% 9,13% 5,84% 4,20% 1,59% 0,00% 14/11/2016 8

9 Evolución del Presupuesto Propio Miles de Presupuesto 2016 Proyecto Variación Var. % GASTO FUNCIONAMIENTO , , ,81 6,13% INVERSIÓN EN EL TERRITORIO , , ,54 4,31% GASTOS FINANCIEROS , , ,05 29,93% TRANSFERENCIAS SOCIALES , , ,34 4,51% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO , , ,75 8,00% ,00 Proyecto , , ,00 0,00 39,61% 14,84% 24,34% 21,20% GASTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN EN EL TERRITORIO GASTOS FINANCIEROS Presupuesto 2016 TRANSFERENCIAS SOCIALES Proyecto 14/11/2016 9

10 Financiación Institucional Entidades Locales Miles de Presupuesto 2016 Proyecto Variación Var. % FINANCIACIÓN INCONDICIONADA (FOFEL) , , ,25 5,72% TOTAL PLAN FORAL , ,95 800,71 4,71% PLAN FORAL AÑO , ,25 800,71 5,72% (*) PLAN FORAL Y DOTACION COMPLEMENTARIA 3.003, ,70 0,00 0,00% RESTO FINANCIACIÓN MUNICIPAL 9.614, ,95-563,04-5,86% TOTAL FINANCIACIÓN MUNICIPAL , , ,92 5,15% (*) Con crédito de compromiso para el año 2018 por importe de de euros 14/11/

11 Estructura del Gasto (Capítulos-Variación) Miles de Proyecto Var.S/ Presupuesto GASTOS DE PERSONAL ,52 0,72% 2.- GASTOS CORRIENTES ,94 13,49% 3.- GASTOS FINANCIEROS ,03-11,98% 4.-TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES ,77 4,51% 6.- INVERSIONES REALES ,58 31,57% 7,- TRANSF. Y SUBV. CAPITAL ,39 0,59% 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 6.778,81-55,03% 9.- PASIVOS FINANCIEROS ,72 45,35% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO ,76 8,00% Presupuesto Propio DFA 14/11/

12 Estructura del Gasto (Departamentos) Miles de Proyecto %S/ Total JUNTAS GENERALES 5.900,00 1,25% DIPUTADO GENERAL ,32 2,25% DESARROLLO ECONOMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL ,40 10,84% HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS ,84 20,42% FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y ADMINISTRACION FORAL ,05 9,72% AGRICULTURA ,95 5,41% INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD ,91 7,89% MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO ,84 3,76% EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE ,88 4,64% SERVICIOS SOCIALES ,61 33,35% OTROS 2.219,96 0,47% TOTAL PRESUPUESTO PROPIO ,76 100,00% Var.S/ Ppto ,00% 10,12% 2,55% 26,61% 0,52% 2,64% 5,21% 2,15% 2,15% 4,56% 1021,19% 8,00% Presupuesto Propio DFA 14/11/

13 Estructura del Gasto (Capítulos-Variación) (Sin Cap. I, sin Compromisos Institucionales y sin pago de amortización e intereses de Deuda) Miles de Proyecto Var.S/ Presupuesto GASTOS CORRIENTES ,94 13,49% 3.- GASTOS FINANCIEROS 143,48 0,00% 4.-TRANSF. Y SUBV. CORRIENTES ,77 4,51% 6.- INVERSIONES REALES ,58 31,57% 7,- TRANSF. Y SUBV. CAPITAL ,44 5,69% 8.- ACTIVOS FINANCIEROS 6.778,81-55,03% TOTAL ,02 6,44% Presupuesto DFA 14/11/

14 Estructura del Gasto (Departamentos) (Sin Cap. I, sin Compromisos Institucionales y sin pago de amortización e intereses de Deuda) Miles de Proyecto %S/Total JUNTAS GENERALES 5.900,00 1,82% DIPUTADO GENERAL 7.007,85 2,16% DESARROLLO ECONOMICO Y EQUILIBRIO TERRITORIAL ,59 10,23% HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS 9.535,96 2,94% FOMENTO DEL EMPLEO, COMERCIO, TURISMO Y ADMINISTRACION FORAL ,32 9,34% AGRICULTURA ,83 5,20% INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y MOVILIDAD ,33 9,80% MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO ,37 4,49% EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE ,87 4,84% SERVICIOS SOCIALES ,96 48,48% OTROS 2.219,96 0,68% TOTAL ,02 100,00% Var.S/ Ppto ,00% 13,12% 7,71% 49,34% 4,43% 2,74% 5,94% 3,32% 2,61% 4,58% 1021,19% 6,44% Presupuesto DFA 14/11/

15 Proyecto Presupuesto (OO.AA.) Miles de Gasto de Personal (I) Gasto Corriente (II y IV) Gasto de Capital (VI y VII) Transferencia de DFA INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL , , , ,9 INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD ARABAKO FORU ZUHILTZALEAK/BOMBEROS FORALES DE ALAVA 1.874, ,1 29, , ,9 130, , ,6 14/11/

16 Proyecto Presupuesto (OO.AA.) Miles de Presupuesto 2016 Proyecto Var. % INSTITUTO FORAL DE BIENESTAR SOCIAL , ,67 4,54% INSTITUTO FORAL DE JUVENTUD 5.847, ,98 2,11% ARABAKO FORU ZUHILTZALEAK/BOMBEROS FORALES DE ALAVA (*) ,26 (*) Se crea en /11/

17 Proyecto Presupuesto (Soc. Públicas) Miles de Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital Transferencia de DFA (Cap. IV, VII y VIII) ALAVA AGENCIA DE DESARROLLO 9.906, ,8 CENTRO DE CÁLCULO DE ALAVA ,6 0,0 NATURGOLF 1.056,0 4,5 ARABAT-VIAS DE ALAVA 9.861, ,5 ALDALUR ARABA 7,7 0,0 INDESA ,8 0, ,7 0,0 400, ,0 5,0 650,0 14/11/

18 Proyecto Presupuesto (Fundaciones) Miles de Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital Transferencia de DFA ARTIUM 3.493,8 19, ,0 FUNDACIÓN KIROLARABA FUNDAZIOA 437,6 0,0 367,0 CATEDRAL SANTA MARIA ,3 764,0 VALLE SALADO 1.637,8 591,8 561,0 14/11/

19 Prioridades de Actuación del Gobierno 1.Recuperación Económica y Desarrollo Logístico 2.Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales 3.Recuperación de Inversiones y Mejora del Equilibrio Territorial 14/11/

20 Actuaciones más destacadas 1.Recuperación Económica y Desarrollo Logístico Euros Promoción Industrial Mejora de la competitividad empresarial Eje ARASUR-JUNDIZ-FORONDA Impulso a la Formación Relanzamiento del sector turístico en Álava Creación de empleo de calidad Desarrollo del Aeropuerto de Vitoria-Gasteiz /11/

21 Actuaciones más destacadas 2. Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales Euros Políticas Sociales Desarrollo de la Ley de Dependencia Empleo para personas discapacitadas Tejido Asociaciones del tercer sector Juventud Patrimonio Cultural Política de Museos /11/

22 Actuaciones más destacadas 2. Recuperación de la Calidad de los Servicios Públicos y Servicios Sociales Euros Fortalecimiento de la lucha contra el Fraude Fiscal Fomento de la Igualdad entre mujeres y hombres Cooperación al Desarrollo Fomento del Euskera Comunicación y Transparencia /11/

23 Actuaciones más destacadas 3. Recuperación de Inversiones y Mejora del Equilibrio Territorial Euros FOFEL Infraestructura Viaria Plan Foral Emergencias y Extinción de Incendios Ciclo Integral del Agua Empleo en el Sector Primario Gestión de Residuos /11/

24 Actuaciones más destacadas 3.. Recuperación de Inversiones y Mejora del Equilibrio Territorial Euros Infraestructuras Agrarias (Redes regadíos Valles Zonas IV, V y VII) Transporte Público Promoción territorio en Vitoria-Gasteiz Conservación y Fomento del Patrimonio Natural Convenio Ampliación Sur del Tranvía /11/