Ministerio de Relaciones Exteriores

Transcripción

1 004 Ministerio de Relaciones Exteriores

2 004-1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ASPECTOS GENERALES En cumplimiento de los lineamientos de Gobierno establecidos, las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores están orientadas a ganar mayores espacios a nivel internacional, en el ámbito político, económico y cultural, de acuerdo con los intereses del país, para lo cual se hace necesario la ejecución de una política exterior dinámica en la promoción internacional de los intereses del país, así como el mejoramiento de la imagen de Guatemala a nivel internacional, atracción de la inversión, promoción de la exportación, turismo, comercio, y cultura; apoyando la solidaridad, la reducción de la pobreza y la consolidación democrática, así como impulsar la conservación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de las líneas fronterizas terrestres y marítimas, para la protección de la soberanía e integridad territorial. En lo que se refiere a política, busca defender los principios de libertad, democracia, vigencia de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz mundial. Derivado de lo anterior y para hacer notar las acciones relevantes que corresponden al Ministerio, se ha considerado importante incorporar a su presupuesto, los aspectos cualitativos que sustentan la programación de los recursos financieros para el Ejercicio Fiscal En tal sentido, la formulación del presupuesto además de tomar en consideración la base legal y la misión institucional, contempla los objetivos estratégicos que denotan la dirección hacia la cual la entidad orientará sus acciones en el mediano plazo, y los objetivos operativos anuales que incidirán en el alcance de los estratégicos. Por lo anterior, se considera que con el presupuesto por programas con énfasis en resultados, se oriente a los programas cuyos productos contribuyan a concretar negociaciones equilibradas y justas en materia de cooperación internacional, comercial, económica, científica, educativa y cultural. Los aspectos enunciados, que vinculan el proceso de planeación y presupuestación, se resumen en la forma siguiente: Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 150, 151, 179 y 183. Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala, Decreto Ley No. 148 de fecha 10 de diciembre de 1963 y su Reglamento, y el Reglamento Orgánico Interno del, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No de fecha 15 de julio de Misión: Formular las políticas y velar por la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas del derecho internacional; representar diplomáticamente al Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y consulares.

3 004-2 Objetivos Estratégicos y Operativos: Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Coordinar con los sectores privado y público la promo ción del país en el campo comercial, económico, atracción de inversiones, turístico y cultural, con la finalidad de combatir la pobreza. Lograr la inserción del país en la economía y la política internacional, así como impulsar la integración centroamericana, que permita la actuación del istmo como una sola región en el plano internacional, además de trabajar en el fortalecimiento de la soberanía nacional e integridad territorial. Participar en el proceso de negociación, suscripción y cumplimiento de convenios en el marco de cooperación y tratados de libre comercio en el ámbito bilateral y multilateral. Abrir y mantener espacios políticos en los organismos multilaterales basados en la promoción y defensa de los intereses nacionales. Impulsar el proceso de integración centroamericana. Trabajar por medios diplomáticos y técnicos en la defensa de la integridad territorial de Guatemala. Alcanzar una solución pacífica al diferendo territorial Guatemala-Belice, conforme a los principios de derecho internacional, garantizando la vida, la paz y el progreso de los guatemaltecos que habitan las zonas adyacentes a Belice. Velar por el respeto de los derechos humanos de los migrantes en el exterior, mediante la promoción de iniciativas legales que les permitan ejercer derechos civiles y políticos en el lugar de residencia. Prestar protección, asistencia y apoyo a la población guatemalteca residente en el exterior. Aperturar seis (6) nuevos consulados: en Montreal Canadá, Phoenix Arizona, Atlanta Georgia, Rhode Island, Tenosique Tabasco y Benque Viejo Belice; con el propósito de brindar atención y apoyo a un mayor número de guatemaltecos en el exterior. Brindar servicios de comunicación, asesoría legal, migratoria y otros a los guatemaltecos en el exterior.

4 004-3 Objetivo Estratégico Conservar y defender el marco geográfico sobre el que Guatemala ejerce plena soberanía y dominio contando con la coordinación de estudios, uso y conservación de las aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos, o sujetos a un régimen internacional para su correcto aprovechamiento racional y equitativo. Objetivo Operativo Conservar y demarcar el derecho territorial fronterizo y transfronterizo de la República de Guatemala. Trabajar por medios diplomáticos y técnicos la defensa de la integridad territorial de Guatemala. Asegurar técnicamente la aplicación y el cumplimiento de los tratados de límites y la conservación en forma racional y equitativa, incluyendo lo correspondiente a las fronteras limítrofes. Principales Indicadores de la Entidad: Por la naturaleza de las funciones del, sus gestiones se miden en volúmenes de trabajo, razón por la cual no se pueden establecer indicadores. RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B): 734 A. PERSONAL PERMANENTE 549 Directivo 70 Profesional 148 Técnico 250 Administrativo 37 Operativo 44 B. PERSONAL POR JORNAL 185 Operativo 185

5 004-4 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 229,988, ,521,728 A. GASTOS CORRIENTES 222,210, ,943, Gastos de Consumo 210,386, ,618, Remuneraciones 149,821, ,434, Bienes y Servicios 60,276,020 70,870, Impuestos Indirectos 289, , Rentas de la Propiedad 102, , Derechos Sobre Bienes Intangibles 102, , Transferencias Corrientes 11,721,855 15,221, Al Sector Privado 75,000 75, Al Sector Externo 11,646,855 15,146,855 B. GASTOS DE CAPITAL 7,778,259 7,578, Inversión Real Directa 7,778,259 7,578, Formación Bruta de Capital Fijo 7,778,259 7,578,484 La clasificación económica del gasto correspondiente al, muestra que el 60.2% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones, el 30.0% a bienes y servicios, el 6.6% constituyen los aportes a organismos internaciones y el 3.2% a inversión real directa para el desarrollo de trabajos relacionados con la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional y adquisición de equipo y otros bienes para el desarrollo de las actividades programadas.

6 004-5 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 229,988, ,521,728 A. FUNCIONAMIENTO 222,210, ,943,244 Gastos de Adminis tración 222,210, ,943,244 B. INVERSION 7,778,259 7,578,484 Inversión Física 7,778,259 7,578,484 Para el Ejercicio Fiscal 2006, el presupuesto del asciende a la cantidad de Q. 236,521,728, orientándose en un 96.8% a Gastos de Administración para desarrollar actividades con las cuales se logren ganar mayores espacios a nivel internacional, en el ámbito político, económico y cultural, llevándose a cabo la ejecución de una política exterior dinámica en la promoción internacional de los intereses del país; y el 3.2% restante constituye la Inversión Física, destinada a financiar actividades orientadas a la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional y la adquisición de mobiliario y equipo. TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 229,988, ,521,728 A FUNCIONAMIENTO 222,210, ,943, Ingresos corrientes 217,354, ,707, Ingresos propios 4,855,814 5,236,200 B INVERSION 7,778,259 7,578, Ingresos corrientes 2,491,396 2,215, Ingresos propios 174, Colocaciones internas 5,112, Préstamos externos 5,362,705 El 95.5% de los recursos asignados al, corresponde a los ingresos corrientes, un 2.2% a ingresos propios y el restante 2.3% a préstamos externos.

7 004-6 PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION CO DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO GO FUNCION TOTAL: 229,988, ,521,728 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 229,988, ,521, Relaciones Exteriores 229,988, ,521,728 El presupuesto que se asigna para el Ejercicio Fiscal 2006, corresponde en un 100.0% a la función de Relaciones Exteriores y comprende acciones propias del Ministerio en lo concerniente al servicio exterior, diplomático y consular. DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 229,988, ,521, Actividades Centrales 33,042,966 32,606, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección Superior 8,844,497 8,713, Asesoría Jurídica 1,699,481 1,616, Protocolo y Ceremonial Diplomático 2,934,854 2,923, Servicios Técnicos Administrativos 18,716,312 18,487, Unidad de Auditoría Interna 847, , Actividad Común a los Programas 11 y , , Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Supervisión Servicios Exteriores 309, ,530

8 004-7 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO 11 Servicios Consulares 36,602,708 50,077, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Servicios Consulares 36,602,708 46,077, Atención Migratoria 4,000, Servicios de Política Exterior 138,946, ,240, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 739, , Asuntos Bilaterales 2,560,180 2,459, Asuntos Multilaterales 3,998,122 4,038, Embajadas y Misiones 131,649, ,134, Conservación y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional 9,940,153 10,179, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 4,827,448 4,816, Mantenimiento de Fronteras Limítrofes del Territorio Nacional Mantenimiento de Fronteras Limítrofes del Territorio Nacional 5,112,705 5,362, Partidas No Asignables a Programas 11,146,855 11,146, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Partidas No Asignables a Programas 11,146,855 11,146,855 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

9 004-8 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES En esta categoría se recomienda la cantidad de Q. 32,606,622, que representa el 13.8% del presupuesto total del Ministerio. Las Actividades Centrales del, están orientadas básicamente al apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan aplicando para el efecto las políticas y objetivos institucionales, cuyas actividades se describen a continuación: Dirección Superior, es la que ejecuta, dirige y coordina la Política del Ejecutivo relacionada con el exterior, la cual fue definida como parte de la política gubernamental; la Asesoría Jurídica, brinda asesoría legal al Despacho Ministerial y demás dependencias del Ministerio, en materia de legislación guatemalteca a las misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales y agencias de cooperación acreditadas en el país y a las de Guatemala acreditadas en el exterior, dictamina sobre procedencia de franquicias y solvencias, extradiciones que solicitan gobiernos extranjeros, estudia proyectos de ley, reglamentos, tratados, declaraciones e interpretación oficial de convenios internacionales; Protocolo y Ceremonial Diplomático, se encarga de dar cumplimiento a las disposiciones tomadas en materia de protocolo y ceremonial por el Despacho Ministerial, Presidencia y Vicepresidencia de la República, también tiene a su cargo las relaciones protocolarias entre el Cuerpo Diplomático acreditado en la República; Servicios Técnicos Administrativos, apoya a las dependencias, misiones diplomáticas, consulados y embajadas en el exterior tanto en el campo informático como en recurso humano y financiero; y por último, la Unidad de Auditoría Interna, evalúa y controla permanentemente el sistema y procedimientos de las operaciones a nivel de la institución y sus resultados. Dichas actividades específicas coadyuvan y brindan apoyo al desarrollo administrativo para el buen funcionamiento de la Planta Central del Ministerio, así como de las Embajadas, Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el exterior, con el propósito de llevar a cabo la ejecución de la Política Institucional y la Política Exterior dictada por el Presidente de la República. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 33,042,966 32,606,622 0 Servicios Personales 17,167,267 16,754,924 1 Servicios no Personales 10,189,925 10,258,779 2 Materiales y Suministros 1,554,902 1,564,697 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 555, ,222 4 Transferencias Corrientes 3,575,000 3,507,000

10 004-9 CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 En esta categoría se asigna la cantidad de Q. 271,530, que corresponde al 0.1% del monto total del presupuesto de la entidad. La Actividad Común a los Programas Servicios Consulares y Servicios de Política Exterior, asesora y supervisa en forma permanente a las Embajadas, Misiones y Consulados en el exterior, en su funcionamiento operativo y administrativo-contable, en función de lograr los objetivos definidos por la autoridad superior. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 309, ,530 0 Servicios Personales 280, ,030 1 Servicios no Personales 20,000 20,000 2 Materiales y Suministros 8,500 8,500 PROGRAMA 11: SERVICIOS CONSULARES UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS Al programa 11 Servicios Consulares se le asigna la cantidad de Q. 50,077,068, que equivalen a un 21.2% del total presupuestado. Las asignaciones de este programa van dirigidas a brindar protección y asistencia a las personas naturales y jurídicas guatemaltecas en el exterior, que consiste en expresar y defender sus intereses y derechos humanos en el país donde residen, atiende a los miembros del cuerpo consular extranjero y cuida que se hagan efectivos los privilegios y cortesías que les corresponden conforme la ley; tramita el reconocimiento provisional y el otorgamiento de autoridad del Jefe de Estado a los representantes extranjeros para que puedan desempeñar sus funciones; controla las políticas migratorias de otros países en su relación con Guatemala y viceversa; fija objetivos específicos a cada oficina consular en el exterior teniendo en cuenta la política migratoria comercial, económica y cultural existente en su circunscripción; atiende la demanda de los connacionales en el extranjero, quienes requieren de documentos de identificación guatemalteca para el reconocimiento de su nacionalidad; asiste a los guatemaltecos que viajan por problemas de cualquier índole, asimismo los que se encuentran en prisiones u hospitales, además aquellos nacidos o fallecidos en el extranjero, o bien los que han contraído matrimonio y desean ser inscritos en el país; legaliza documentos comerciales; da protección a los derechos laborales de los guatemaltecos residentes en el extranjero; otorga visas a extranjeros que desean visitar o residir en Guatemala; promueve lo referente al comercio, turismo y cultura; apoya en la recuperación de piezas

11 arqueológicas y religiosas del patrimonio de la nación; gestiona la cooperación para la realización de jornadas médicas extranjeras en el país; asiste en la localización de personas tanto dentro como fuera de Guatemala; formula y tramita Acuerdos Gubernativos de nombramiento de funcionarios ad honorem del Cuerpo Consular Guatemalteco. VOLUMENES DE TRABAJO DEL PROGRAMA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN CODIGO DENOMINACION PROYECTADO 1. Visas a extranjeros 2311 Registro 12, Pasaportes 2303 Documento 78, Tarjeta de identificación consular 2303 Documento 27, Licencias especiales de viaje 2303 Documento 2, Registro de hombres y mujeres detenidos 2311 Registro 5, Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones 2311 Registro 13, Localización de personas 2202 Persona Atención de trabajadores migrantes 2202 Persona 23, Deportación de personas 2202 Persona 104, Repatriación de cadáveres 2202 Persona Negociaciones bilaterales, regionales e interinstitucionales 2306 Evento Certificados de supervivencia 2303 Documento 710 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 36,602,708 50,077,068 0 Servicios Personales 25,615,723 31,307,626 1 Servicios no Personales 6,724,634 11,149,861 2 Materiales y Suministros 2,922,881 3,138,117 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 839, ,464 4 Transferencias Corrientes 500,000 4,000,000

12 PROGRAMA 12: SERVICIOS DE POLITICA EXTERIOR UNID AD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES A este programa se le asigna la cantidad de Q. 132,240,594, que representa el 55.9% del presupuesto total de la entidad. Al programa de Servicios de Política Exterior le corresponde la creación e implementación de una política exterior de Estado con una visión global de apertura, la cual debe expresar y defender los intereses permanentes del país, que permitan asegurar el respaldo internacional para consolidar el proceso político de democratización, fortalecer la presencia de Gu atemala en los foros internacionales y facilitar la cooperación técnica y financiera. Dicho programa es el encargado de dirigir y coordinar la política exterior dictada por el Despacho Ministerial a través de la Cancillería y de las Misiones establecidas en los países con los cuales se tienen relaciones diplomáticas o por comisiones designadas especialmente; formula proyectos de discursos, declaraciones y demás manifestaciones de carácter político que convenga al país hacer en el campo internacional; lleva a cabo la ejecución de las decisiones en materia de relaciones internacionales, tanto para los asuntos bilaterales como multilaterales; participa en la ejecución de las políticas en el área económica; estudia y proyecta la posición política que el país deba adoptar ante cualquier evento internacional; informa a las misiones diplomáticas de Guatemala sobre la posición que adopte el Gobierno ante los eventos internacionales; evalúa informes que se reciban de las misiones diplomáticas y los transmite a las diferentes dependencias del Ministerio, tramita lo referente a invitaciones dirigidas al Gobierno de la República para asistir a ferias, exposiciones y otros eventos internacionales de naturaleza económica, comercial, cultural, artística, etc.; tramita lo concerniente a casos de asilo, reconocimiento de nuevos estados, suspensión, ruptura o reanudación de relaciones diplomáticas, y en el área política, contribuye a lo relacionado con los Acuerdos de Paz, los Derechos Humanos, el seguimiento de Tratados y Convenios Bilaterales y Multilaterales, el diferendo con Belice y los asuntos de inmigración de guatemaltecos en el exterior. El área administrativa impulsa la modernización de las relaciones internacionales con el apoyo de la Dirección y Coordinación, Asuntos Bilaterales, Asuntos Multilaterales y Embajadas y Misiones, quienes conforman el programa de Servicios de Política Exterior. VOLUMENES DE TRABAJO DEL PROGRAMA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN CODIGO DENOMINACION PROYECTADO Reuniones y mecanismos de cooperación bilateral y multilateral 2306 Evento 384

13 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 138,946, ,240,594 0 Servicios Personales 99,232,368 86,682,952 1 Servicios no Personales 35,942,404 42,332,145 2 Materiales y Suministros 2,701,941 2,212,404 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,070,212 1,013,093 PROGRAMA 13: CONSERVACION Y DEMARCACION DE LIMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIO NALES En este programa se asigna la cantidad de Q. 10,179,059, que representa el 4.3% del presupuesto total de la entidad. El objetivo de este programa es mantener y defender la circunscripción geográfica del territorio nacional, es decir, mantener el marco geográfico sobre el que Guatemala ejerce plena soberanía y dominio de acuerdo a los tratados de límites suscritos con los países vecinos, así como la coordinación de los estudios y conservación de las aguas limítrofes. Dicho programa es el encargado de brindar mantenimiento, construir, coordinar, apoyar, planificar, dirigir y supervisar los trabajos que se ejecutan de la infraestructura física para la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, así como efectuar los estudios de conservación y defensa en lo concerniente a las aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos o sujetos a un régimen internacional para su correcta protección, aprovechamiento y conservación en forma racional y equitativa; coadyuvar al cumplimiento político con libertad para construir la paz, la democracia y la justicia, lo que incrementa el flujo social, económico, político y cultural; hacer estudios y emitir dictámenes e informes sobre la navegación de los ríos y lagos internacionales. Guatemala norma sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales, situación que fortalece los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo de los Estados; también mantiene y cultiva las relaciones fraternales de cooperación, solidaridad y convivencia pacífica con los estados limítrofes.

14 VOLUMENES DE TRABAJO DEL PROGRAMA DESCRIPCION UNIDAD DE MEDIDA VOLUMEN CODIGO DENOMINACION PROYECTADO 1. Inspección y mantenimiento de fronteras limítrofes terrestres 1204 Kilómetro 1, Inspección y mantenimiento de fronteras limítrofes, fluviales y lacústres 1204 Kilómetro Estudios y negociaciones sobre delimitaciones marítimas 1205 Milla Náutica Mantenimiento y observación de faros marítimos 2307 Monumento Demarcación del derecho territorial fronterizo y transfronterizo de la República 1204 Kilómetro 3,716 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 9,940,153 10,179,059 0 Servicios Personales 7,500,279 7,674,828 1 Servicios no Personales 739, ,547 2 Materiales y Suministros 1,267,350 1,266,350 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 433, ,334

15 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 11,146,855, que representa el 4.7%, del presupuesto total de la entidad. Las Partidas no Asignables a Programas establecen los montos financieros que el Ministerio debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, por lo que aquí se contemplan los aportes a organismos internacionales y regionales de la forma siguiente: CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 11,146,855 11,146, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 10,376,918 9,610,442 Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Tribunales Internacionales 2,232,900 2,232,900 Organización de Estados Americanos -OEA- 802, ,019 Aporte al Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI- 275, ,246 Fondo para Naciones Unidas 3,587,940 3,365,151 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo -PNUD- 2,059,000 1,920,833 Comité Permanente de Arbitraje -CPA- 24,414 29,161 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- 82,700 78,059 Asociación de Estados del Caribe -AEC- 380, ,865 Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares -OPANAL- 20,675 23,676 Instituto Indigenista Americano -III- 41,350 38,650 Tribunales Internacionales de las Naciones Unidas (Rwanda y Yugoslavia) 580, ,482 Fondo Emergente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral 248, ,750 Cooperación entre países en Desarrollo Grupo de los 77 41,350 38, Transferencias a organismos regionales 769,937 1,536,413 Secretaría de Integración Centroamericana -SICA- 678,967 1,536,413 Plan Puebla Panamá -PPP- 90,970

16 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. a/ TOTAL (A+B): 229,988, ,521,728 A FUNCIONAMIENTO 222,210, ,943,244 GASTOS DE ADMINISTRACION 222,210, ,943,244 0 SERVICIOS PERSONALES 146,321, ,002, Personal permanente 15,977,796 16,172, Complemento personal al salario del personal permanente 2, Complemento por antigüedad al personal permanente 85,820 74, Complemento por calidad profesional al personal permanente 269, , Complementos específicos al personal permanente 12,436,780 12,384, Complemento por diferencial cambiario al personal en el exterior 102,709,030 95,851, Otras remuneraciones de personal temporal 2,000,000 2,000, Jornales 212, , Complemento por antigüedad al personal por jornal 4,360 4, Complementos específicos al personal por jornal 48,000 48, Servicios extraordinarios de personal permanente 26, Gastos de representación en el interior 657, , Gastos de representación en el exterior 1,315,848 1,286, Aguinaldo 2,476,295 2,323, Bonificación anual (Bono 14) 2,476,295 2,323, Bono vacacional 114, , Compensación costo de vida por servicios en el exterior 5,511,456 5,407,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 53,201,213 64,086, Energía eléctrica 2,357,246 2,895, Agua 348, , Agua 30,000 35, Telefonía 4,965,978 4,916, Telefonía 430, , Correos y telégrafos 632, , Correos y telégrafos 127, , Publicidad y propaganda 40,531 40, Impresión, encuadernación y reproducción 266, , Impresión, encuadernación y reproducción 60,000 71,000 31

17 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. a/ 131 Viáticos en el exterior 1,339,321 1,655, Viáticos en el exterior 85,000 91, Viáticos de representación en el exterior 1,273,400 1,250, Viáticos en el interior 50,000 55, Transporte de personas 2,183,776 2,016, Transporte de personas 100, , Fletes 76,541 62, Almacenaje 71,958 93, Arrendamiento de edificios y locales 17,234,880 20,000, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 635, , Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 60,000 66, Arrendamiento de medios de transporte 909,417 1,206, Arrendamiento de medios de transporte 202, , Arrendamiento de otras máquinas y equipo 51,688 48, Arrendamiento de otras máquinas y equipo 27,990 32, Arrendamiento de equipo de cómputo 180, , Arrendamiento de equipo de cómputo 73,000 79, Derechos de bienes intangibles 102, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 138, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 422, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 40,000 46, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 33,578 98, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 213, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 27,000 33, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 112, , Mantenimiento y reparación de edificios 1,069,000 1,211, Mantenimiento y reparación de edificios 60,000 66, Mantenimiento y reparación de viviendas 185, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 157, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 10,000 16, Servicios de capacitación 87,141 87, Servicios de informática y sistemas computarizados 105,000 97, Otros estudios y/o servicios 12,047,640 16,838, Primas y gastos de seguros y fianzas 1,116,813 1,229, Primas y gastos de seguros y fianzas 100, , Otras comisiones y gastos bancarios 341, , Otras comisiones y gastos bancarios 116, , Impuestos, derechos y tasas 139, , Impuestos, derechos y tasas 150, , Servicios de atención y protocolo 1,767,159 1,753, Servicios de vigilancia 645, , Otros servicios no personales 228, Resumen de otros renglones del grupo 199, ,464 11

18 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. a/ 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,465,924 7,200, Alimentos para personas 361, , Alimentos para personas 70,000 96, Acabados textiles 80,847 56, Prendas de vestir 11,980 3, Papel de escritorio 177, , Papel de escritorio 70,000 96, Productos de papel o cartón 151, , Productos de artes gráficas 27,061 45, Libros, revistas y periódicos 278, , Otros productos de papel, cartón e impresos 7,800 15, Otros productos de papel, cartón e impresos 2,833,223 2,863, Llantas y neumáticos 67,000 70, Combustibles y lubricantes 1,273, , Combustibles y lubricantes 80, , Tintes, pinturas y colorantes 473, , Tintes, pinturas y colorantes 30,000 56, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 29,508 60, Otros productos químicos y conexos 34,517 29, Productos de vidrio 8,290 8, Utiles de oficina 590, , Utiles de oficina 20,000 46, Utiles de limpieza y productos sanitarios 194, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 10,000 35, Utiles de cocina y comedor 28,867 16, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 66,094 81, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 5,001 30, Accesorios y repuestos en general 305, , Accesorios y repuestos en general 30,000 55, Otros materiales y suministros 81, Resumen de otros renglones del grupo 150, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,221,855 18,653, Ayuda para funerales 10,000 10, Prestaciones póstumas 15,000 15, Indemnizaciones al personal 3,000,000 2,932, Vacaciones pagadas por retiro 500, , Otras transferencias a personas 50,000 50, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 10,876,918 13,610, Transferencias a organismos regionales 769,937 1,536,413

19 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. a/ B INVERSION 7,778,259 7,578,484 INVERSION FISICA 7,778,259 7,578,484 0 SERVICIOS PERSONALES 3,474,781 3,660, Otras remuneraciones de personal temporal 230, , Jornales 2,293,081 2,478, Complemento por antigüedad al personal por jornal 19,000 19, Complementos específicos al personal por jornal 510, , Aguinaldo 194, , Bonificación anual (Bono 14) 194, , Bono vacacional 34,300 34,300 1 SERVICIOS NO PERSONALES 414, , Telefonía 7,000 13, Viáticos en el interior 157, , Derechos de bienes intangibles 1,800 1,800 Resumen de otros renglones del grupo 248, ,497 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 989, , Alimentos para personas 74,000 74, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 23,500 23, Piedra, arcilla y arena 74,200 74, Productos de artes gráficas 4,320 4, Llantas y neumáticos 46,600 46, Combustibles y lubricantes 165, , Tintes, pinturas y colorantes 61,500 61, Cemento 70,000 70, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 43,000 43, Productos siderúrgicos 42,000 42, Estructuras metálicas acabadas 23,800 23, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 15,700 15, Accesorios y repuestos en general 109, ,400 Resumen de otros renglones del grupo 236, ,630 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,898,888 2,449, Equipo de oficina 578, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1,500 1,550 11

20 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ. a/ 324 Equipo educacional, cultural y recreativo 71,971 30, Equipo de transporte 756, , Equipo para comunicaciones 164, , Equipo de cómputo 866,289 1,037, Otras maquinarias y equipos 161, , Otras maquinarias y equipos 233, , Libros, revistas y otros elementos coleccionables 25,000 25, Activos intangibles 40,000 40, a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 225,922, Ingresos propios 5,236, Préstamos externos 5,362,705 TOTAL : 236,521,728

21 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO ASIGNADO 2006 COMPONENTES DE INVERSION RECURSOS RECURSOS IDENTIFICACION DEL TOTAL INTERNOS EXTERNOS CODIGO FINANCIAMIENTO TOTAL: 7,578,484 2,215,779 5,362,705 INVERSION 7,578,484 2,215,779 5,362,705 INVERSION FISICA 7,578,484 2,215,779 5,362,705 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMITROFES DEL TERRITORIO NACIONAL 5,362,705 5,362, Préstamo Sectorial BCIE EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,215,779 2,215, Ingresos corrientes