Ministerio de Relaciones Exteriores

Transcripción

1 004 Ministerio de Relaciones Exteriores

2 004-1 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES ASPECTOS GENERALES En cumplimiento de los lineamientos de Gobierno establecidos, las políticas del Ministerio de Relaciones Exteriores están orientadas a ganar mayores espacios a nivel internacional, en el ámbito político, económico y cultural, de acuerdo con los intereses del país, para lo cual se hace necesario la ejecución de una política exterior dinámica en la promoción internacional de los intereses del país, atracción de la inversión, promoción de la exportación, turismo, comercio y cultura; apoyando la solidaridad, la reducción de la pobreza y la consolidación democrática, así como llevar a cabo el proyecto de construcción Derecho Territorial desde el Río Cabuz hasta la desembocadura de Río Suchiate derivado que la Tormenta Tropical Stan causó desbordamientos en dichos ríos, así como ejecutar el proyecto de conservación, construcción y mantenimiento de la infraestructura física de las líneas fronterizas terrestres y marítimas, para la protección de la soberanía e integridad territorial. En lo que se refiere a política, busca defender los principios de libertad, democracia, vigencia de los derechos humanos y el mantenimiento de la paz mundial. Derivado de lo anterior y para hacer notar las acciones relevantes que corresponden al Ministerio de Relaciones Exteriores, se ha considerado importante incorporar a su presupuesto, los aspectos cualitativos que sustentan la programación de los recursos financieros para el Ejercicio Fiscal En tal sentido, la formulación del presupuesto además de tomar en consideración la base legal y la misión institucional, contempla el proceso de planeación, los objetivos estratégicos que denotan la dirección hacia la cual la entidad orientará sus acciones en el mediano plazo, y los objetivos operativos anuales que incidirán en el alcance de los objetivos estratégicos. Por lo anterior, se considera que con el presupuesto por programas con énfasis en resultados, se oriente a los programas cuyos productos contribuyan a concretar negociaciones equilibradas y justas en materia de cooperación internacional, comercial, económica, científica, educativa y cultural. Los aspectos enunciados, que vinculan el proceso de planeación y presupuestación, se resumen en la forma siguiente: Base Legal: Constitución Política de la República de Guatemala, artículos 150 y 151. Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala, Decreto Ley No. 148 de fecha 10 de diciembre de 1963 y su Reglamento. Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto No , artículo 38, así como el Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores, aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No de fecha 15 de julio de 2003 y la normativa interna, incluidos los tratados internacionales de los que Guatemala forma parte. Visión: Ser una entidad gubernamental profesional, moderna y eficaz, cuya gestión diplomática responde a la coyuntura política internacional, que ejerce una representación activa en la protección y defensa de los derechos e intereses de sus nacionales en el exterior y que en su calidad de instrumento de desarrollo nacional, promueve el país como un Estado moderno en el campo económico, comercial, turístico y cultural, a fin de contribuir al bienestar integral de sus ciudadanos.

3 004-2 Misión: Formular las políticas y velar por la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas del derecho internacional; representar diplomáticamente al Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y consulares. Vinculación de Objetivos y Categorías Programáticas: Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Estructura Programática vinculada al Objetivo Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo Activar políticas de protección consular en defensa de los derechos de guatemaltecos en el exterior Velar por el respeto de los derechos humanos de los migrantes en el exterior, mediante la promoción de iniciativas legales que les permitan ejercer derechos civiles y políticos en el lugar de residencia. Participar en las diferentes instancias nacionales, bilaterales, regionales e internacionales sobre migración, con el objeto de resguardar los intereses del país y de sus ciudadanos Servicios Consulares Coordinar la ampliación del Proyecto de Trabajadores Guatemaltecos Temporales en Canadá Formalizar Proyectos de Trabajadores Temporales Guatemaltecos con México y Estados Unidos de América Fortalecer el Fondo para la Atención al Migrante Guatemalteco

4 004-3 Objetivo Estratégico Fortalecer el posicionamiento de Guatemala en el ámbito internacional como una Nación competitiva en el pleno desarrollo en congruencia con los principios de igualdad soberana entre los Estados, respeto al Derecho Internacional, en especial a los derechos humanos, fortaleciendo la Democracia y el Estado de Derecho. Estructura Objetivo Operativo Programática vinculada al Objetivo Participar en el proceso de negociación, suscripción y cumplimiento de convenios en el marco de cooperación y tratados de libre comercio en el ámbito bilateral y multilateral Coordinar con los sectores privado y público la promoción del país en el campo comercial, económico, atracción de inversiones, turístico y cultural, con la finalidad de combatir la pobreza Ampliar las relaciones diplomáticas del Estado, fortaleciendo las ya existentes. Fortalecer la posición de Guatemala defendiendo y promocionando sus intereses, con una política proactiva y de liderazgo Impulsar, coordinar, participar y apoyar los sectores público y privado en las políticas de comercio exterior, inversión y turismo Promocionar y participar en el proceso de integración centroamericana en los ámbitos económico, político, social, ambiental y de seguridad Ejecutar todo tipo de acciones y negociaciones procedentes del Acuerdo sobre un Marco de Negociación de Medidas de Fomento y Confianza entre Belice y Guatemala Identificar prioridades en materia de política comercial externa, promoción, diversificación e incremento de exportaciones a través del CONAPEX y de la CONEI Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo Servicios de Política Exterior

5 004-4 Objetivo Estratégico Objetivo Operativo Estructura Programática vinculada al Objetivo Nombre de la Categoría Programática vinculada al Objetivo Conservar y defender el marco geográfico sobre el que Guatemala ejerce plena soberanía y dominio contando con la coordinación de estudios, uso y conservación de las aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos, o sujetos a un régimen internacional para su correcto aprovechamiento racional y equitativo. Trabajar por medios diplomáticos y técnicos la defensa de la integridad territorial de Guatemala Conservar y demarcar el derecho territorial fronterizo y transfronterizo de la República de Guatemala Asegurar técnicamente la aplicación y el cumplimiento de tratados de límites y mantener, construir, reconstruir la infraestructura física para la conservación de las líneas limítrofes terrestres Efectuar reconstrucción de obras de encauzamiento y estabilizar la margen guatemalteca del Río Suchiate, en beneficio de los intereses nacionales Conservación y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional Principales Indicadores de la Entidad: Por la naturaleza de las funciones del, sus gestiones se miden en volúmenes de trabajo, razón por la cual no se pueden establecer indicadores.

6 004-5 RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B): 770 A. PERSONAL PERMANENTE 550 Directivo 70 Profesional 141 Técnico 258 Administrativo 37 Operativo 44 B. PERSONAL POR JORNAL 220 Operativo 220

7 004-6 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 236,521, ,003,628 A. GASTOS CORRIENTES 228,943, ,321, Gastos de Consumo 213,618, ,526, Remuneraciones 142,434, ,808, Bienes y Servicios 70,870,124 85,266, Impuestos Indirectos 313, , Rentas de la Propiedad 102, , Derechos Sobre Bienes Intangibles 102, , Transferencias Corrientes 15,221,855 11,677, Al Sector Privado 75,000 30, Al Sector Externo 15,146,855 11,646,855 B. GASTOS DE CAPITAL 7,578,484 13,681, Inversión Real Directa 7,578,484 13,681, Formación Bruta de Capital Fijo 7,578,484 13,681,854 La clasificación económica del gasto correspondiente al, muestra que el 55.5% de las asignaciones se orientan a las remuneraciones, el 34.1% a bienes y servicios, el 4.7% constituyen los aportes a organismos internacionales, el 0.2% se asigna a impuestos indirectos y derechos sobre bienes intangibles y el 5.5% restante a inversión real directa para el desarrollo de trabajos relacionados con la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, construcción de obra de estabilización en las márgenes del Río Suchiate y adquisición de equipo y otros bienes para el desarrollo de las actividades programadas por la citada entidad.

8 004-7 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 236,521, ,003,628 A. FUNCIONAMIENTO 228,943, ,321,774 Gastos de Administración 228,943, ,321,774 B. INVERSION 7,578,484 13,681,854 Inversión Física 7,578,484 13,681,854 El presupuesto del para el Ejercicio Fiscal 2007, asciende a la cantidad de Q. 250,003,628, orientándose en un 94.5% a Gastos de Administración para desarrollar actividades con las cuales se logren ganar mayores espacios a nivel internacional, en el ámbito político, económico y cultural, llevándose a cabo la ejecución de una política exterior dinámica en la promoción internacional de los intereses del país; y el 5.5% restante constituye la Inversión Física, destinada a financiar actividades orientadas a la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, la construcción del derecho territorial desde el Río Cabuz hasta la desembocadura del Río Suchiate derivado de sus desbordamientos causados por la Tormenta Tropical Stan y para la adquisición de mobiliario y equipo diverso.

9 004-8 TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A+B): 236,521, ,003, Ingresos corrientes 225,922, ,922, Ingresos propios 5,236,200 5,526, Préstamos externos 5,362,705 11,554,705 A FUNCIONAMIENTO 228,943, ,321, Ingresos corrientes 223,707, ,795, Ingresos propios 5,236,200 5,526,100 B INVERSION 7,578,484 13,681, Ingresos corrientes 2,215,779 2,127, Préstamos externos 5,362,705 11,554,705 De los recursos asignados al, el 93.2% corresponde a los ingresos corrientes, un 2.2% a ingresos propios y el restante 4.6% a préstamos externos. PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales) CO DI FINALIDAD APROBADO ASIGNADO GO FUNCION TOTAL: 236,521, ,003,628 1 ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL 236,521, ,003, Relaciones Exteriores 236,521, ,003,628 El presupuesto que se asigna en el Ejercicio Fiscal 2007 al, corresponde en un 100% a la función de Relaciones Exteriores y comprende acciones propias de la entidad en lo concerniente al servicio exterior, diplomático y consular.

10 004-9 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 236,521, ,003, Actividades Centrales 32,606,622 44,479, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección Superior 8,713,499 10,120, Asesoría Jurídica 1,616,997 1,609, Protocolo y Ceremonial Diplomático 2,923,749 3,337, Servicios Técnicos Administrativos 18,487,755 21,172, Unidad de Auditoría Interna 864, , Planificación Estratégica 430, Transmisión de Mando Presidencial 7,000, Actividad Común a los Programas 11 y , , Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Supervisión Servicios Exteriores 271, , Servicios Consulares 50,077,068 48,834, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 1,068, Consulados 46,077,068 43,766, Atención Migratoria 4,000,000 4,000, Servicios de Política Exterior 132,240, ,890, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Asuntos Bilaterales 3,067,420 2,713, Asuntos Multilaterales 4,038,514 3,887, Embajadas y Misiones 125,134, ,288, Conservación y Demarcación de Límites Internacionales del Territorio Nacional 10,179,059 16,371, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 4,816,354 4,816, Mantenimiento de Fronteras Limítrofes del Territorio Nacional

11 * * * * * PRG SPR PRY ACT OBR CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Mantenimiento de Fronteras Limítrofes del Territorio Nacional 5,362,705 5,554, Construcción Derecho Territorial desde Río Cabuz hasta Desembocadura Río Suchiate Océano Pacífico Obra de Estabilización del Río Suchiate 5,999, Partidas No Asignables a Programas 11,146,855 11,146, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Partidas No Asignables a Programas 11,146,855 11,146,855 * PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra. DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES En esta categoría se recomienda la cantidad de Q. 44,479,648, que representa el 17.8% del presupuesto total del Ministerio. Las Actividades Centrales del, están orientadas básicamente al apoyo administrativo, con incidencia en todos los programas que se ejecutan aplicando para el efecto las políticas y objetivos institucionales, cuyas actividades se describen a continuación: Dirección Superior, es la que ejecuta, dirige y coordina la Política del Ejecutivo relacionada con el exterior, la cual fue definida como parte de la Política Gubernamental; la Asesoría Jurídica, brinda asesoría legal al Despacho Ministerial y demás dependencias del Ministerio, en materia de legislación guatemalteca a las misiones diplomáticas, consulares, organismos internacionales y agencias de cooperación acreditadas en el país y a las de Guatemala acreditadas en el exterior, dictamina sobre procedencia de franquicias y solvencias, extradiciones que solicitan gobiernos extranjeros, estudia proyectos de ley, reglamentos, tratados, declaraciones e interpretación oficial de convenios internacionales; Protocolo y Ceremonial Diplomático, se encarga de dar cumplimiento a las disposiciones tomadas en materia de protocolo y ceremonial por el Despacho Ministerial, Presidencia y Vicepresidencia de la República, también tiene a su cargo las relaciones protocolarias entre el Cuerpo Diplomático acreditado en la República; Servicios Técnicos Administrativos, apoya a las dependencias, misiones diplomáticas, consulados y embajadas en el exterior tanto en el campo informático como en recurso humano y financiero, Unidad de Auditoría Interna, evalúa y controla permanentemente el sistema y procedimientos de las operaciones a nivel de la institución y sus resultados; Planificación Estratégica se encarga de suministrar a las dependencias que conforman el Ministerio, los lineamientos y directrices de carácter técnico que faciliten la planificación, programación, ejecución y evaluación de planes de trabajo y presupuesto para el cumplimiento de sus objetivos, y por último Transmisión de Mando Presidencial que

12 constituye únicamente una previsión financiera para cubrir los gastos que conlleva la transmisión de mando presidencial al gobierno que asume en el año Dichas actividades específicas coadyuvan y brindan apoyo al desarrollo administrativo para el buen funcionamiento de la Planta Central del Ministerio, así como de las Embajadas, Misiones Diplomáticas y Consulares acreditadas en el exterior, con el propósito de llevar a cabo la ejecución de la Política Institucional y la Política Exterior dictada por el Presidente Constitucional de la República. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 32,606,622 44,479,648 0 Servicios Personales 16,754,924 16,612,970 1 Servicios no Personales 10,258,779 19,873,094 2 Materiales y Suministros 1,564,697 2,509,587 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 521, ,222 4 Transferencias Corrientes 3,507,000 4,962,775 CATEGORIA 03: ACTIVIDAD COMUN A LOS PROGRAMAS 11 Y 12 En esta categoría se asigna la cantidad de Q. 280,780, que corresponde al 0.1% del monto total del presupuesto de la entidad. La Actividad Común a los Programas Servicios Consulares y Servicios de Política Exterior, asesora y supervisa en forma permanente a las Embajadas, Misiones y Consulados en el exterior, en su funcionamiento operativo y administrativo-contable, en función de lograr los objetivos definidos por la autoridad superior.

13 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 271, ,780 0 Servicios Personales 243, ,280 1 Servicios no Personales 20,000 20,000 2 Materiales y Suministros 8,500 8,500 PROGRAMA 11: SERVICIOS CONSULARES UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE ASUNTOS CONSULARES Y MIGRATORIOS Al programa 11 Servicios Consulares se le asigna la cantidad de Q. 48,834,914, 19.5% del total presupuestado. que equivalen a un Las asignaciones de este programa van dirigidas a brindar protección y asistencia a las personas naturales y jurídicas guatemaltecas en el exterior, que consiste en expresar y defender sus intereses y derechos humanos en el país donde residen, atiende a los miembros del cuerpo consular extranjero y cuida que se hagan efectivos los privilegios y cortesías que les corresponden conforme la ley; tramita el reconocimiento provisional y el otorgamiento de autoridad del Jefe de Estado a los representantes extranjeros para que puedan desempeñar sus funciones; controla las políticas migratorias de otros países en su relación con Guatemala y viceversa; fija objetivos específicos a cada oficina consular en el exterior teniendo en cuenta la política migratoria comercial, económica y cultural existente en su circunscripción; atiende la demanda de los connacionales en el extranjero, quienes requieren de documentos de identificación guatemalteca para el reconocimiento de su nacionalidad; asiste a los guatemaltecos que viajan por problemas de cualquier índole, asimismo los que se encuentran en prisiones u hospitales, además aquellos nacidos o fallecidos en el extranjero, o bien los que han contraído matrimonio y desean ser inscritos en el país; legaliza documentos comerciales; da protección a los derechos laborales de los guatemaltecos residentes en el extranjero; otorga visas a extranjeros que desean visitar o residir en Guatemala; promueve lo referente al comercio, turismo y cultura; apoya en la recuperación de piezas arqueológicas y religiosas del patrimonio de la nación; gestiona la cooperación para la realización de jornadas médicas extranjeras en el país; asiste en la localización de personas tanto dentro como fuera de Guatemala; formula y tramita Acuerdos Gubernativos de nombramiento de funcionarios ad honorem del Cuerpo Consular Guatemalteco y coordina con instrucciones superiores lo referente a la ubicación de las Misiones Consulares de acuerdo a los intereses nacionales y realiza consulados móviles.

14 METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Visas a extranjeros 2311 Registro 9,670 Pasaportes 2303 Documento 79,250 Tarjeta de identificación consular 2303 Documento 28,300 Licencias especiales de viaje 2303 Documento 2,500 Registro de hombres y mujeres detenidos 2311 Registro 5,569 Registro de nacimientos, matrimonios y defunciones 2311 Registro 13,947 Localización de personas 2202 Persona 1,014 Atención de trabajadores migrantes 2202 Persona 13,669 Deportación de personas 2202 Persona 104,474 Repatriación de cadáveres 2202 Persona 86 Negociaciones bilaterales, regionales e interinstitucionales 2306 Evento 96 Certificados de supervivencia 2303 Documento 680 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 50,077,068 48,834,914 0 Servicios Personales 31,307,626 29,599,600 1 Servicios no Personales 11,149,861 13,897,133 2 Materiales y Suministros 3,138,117 4,356,717 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 481, ,464 4 Transferencias Corrientes 4,000, ,000

15 PROGRAMA 12: SERVICIOS DE POLITICA EXTERIOR UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES MULTILATERALES Y ECONOMICAS DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES BILATERALES A este programa se le asigna la cantidad de Q. 128,890,372, que representa el 51.6% del presupuesto total de la entidad. Al programa de Servicios de Política Exterior le corresponde la creación e implementación de una política exterior de Estado con una visión global de apertura, la cual debe expresar y defender los intereses permanentes del país, que permitan asegurar el respaldo internacional para consolidar el proceso político de democratización, fortalecer la presencia de Guatemala en los foros internacionales y facilitar la cooperación técnica y financiera. Dicho programa es el encargado de dirigir y coordinar la política exterior dictada por el Despacho Ministerial a través de la Cancillería y de las Misiones establecidas en los países con los cuales se tienen relaciones diplomáticas o por comisiones designadas especialmente; formula proyectos de discursos, declaraciones y demás manifestaciones de carácter político que convenga al país hacer en el campo internacional; lleva a cabo la ejecución de las decisiones en materia de relaciones internacionales, tanto para los asuntos bilaterales como multilaterales; participa en la ejecución de las políticas en el área económica; estudia y proyecta la posición política que el país deba adoptar ante cualquier evento internacional; informa a las misiones diplomáticas de Guatemala sobre la posición que adopte el Gobierno ante los eventos internacionales; evalúa informes que se reciban de las misiones diplomáticas y los transmite a las diferentes dependencias del Ministerio, tramita lo referente a invitaciones dirigidas al Gobierno de la República para asistir a ferias, exposiciones y otros eventos internacionales de naturaleza económica, comercial, cultural, artística, etc.; tramita lo concerniente a casos de asilo, reconocimiento de nuevos estados, suspensión, ruptura o reanudación de relaciones diplomáticas, y en el área política, contribuye a lo relacionado con los Acuerdos de Paz, los Derechos Humanos, el seguimiento de Tratados y Convenios Bilaterales y Multilaterales, el diferendo con Belice y los asuntos de inmigración de guatemaltecos en el exterior. Coadyuva a la consolidación del proceso de integración centroamericana para alcanzar una exitosa inserción del bloque regional en la comunidad internacional. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Reuniones y mecanismos de cooperación bilateral y multilateral 2306 Evento 1,512

16 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) APROBADO ASIGNADO CONCEPTO TOTAL: 132,240, ,890,372 0 Servicios Personales 86,682,952 83,368,160 1 Servicios no Personales 42,332,145 41,439,107 2 Materiales y Suministros 2,212,404 3,058,642 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 1,013,093 1,024,463 PROGRAMA 13: CONSERVACION Y DEMARCACION DE LIMITES INTERNACIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DE LIMITES Y AGUAS INTERNACIONALES En este programa se asigna la cantidad de Q. 16,371,059, que representa el 6.6% del de la entidad. presupuesto total El objetivo de este programa es mantener y defender la circunscripción geográfica del territorio nacional, es decir, mantener el marco geográfico sobre el que Guatemala ejerce plena soberanía y dominio de acuerdo a los tratados de límites suscritos con los países vecinos, así como la coordinación de los estudios y conservación de las aguas limítrofes. Dicho programa es el encargado de brindar mantenimiento, construir, coordinar, apoyar, planificar, dirigir y supervisar los trabajos que se ejecutan de la infraestructura física para la conservación de las fronteras limítrofes del territorio nacional, así como efectuar los estudios de conservación y defensa en lo concerniente a las aguas y recursos naturales limítrofes, transfronterizos o sujetos a un régimen internacional para su correcta protección, aprovechamiento y conservación en forma racional y equitativa; coadyuva al cumplimiento político con libertad para construir la paz, la democracia y la justicia, lo que incrementa el flujo social, económico, político y cultural; elabora estudios y emite dictámenes e informes sobre la navegación de los ríos y lagos internacionales.

17 METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Inspección y mantenimiento de fronteras limítrofes terrestres 1204 Kilómetro 1,007 Inspección y mantenimiento de fronteras limítrofes, fluviales y lacústres 1204 Kilómetro 683 Estudios y negociaciones sobre delimitaciones marítimas 1205 Milla Náutica 800 Mantenimiento y observación de faros marítimos 2307 Monumento 4 Demarcación del derecho territorial fronterizo y transfronterizo de la República de Guatemala 1204 Kilómetro 3,716 Construcción obra de estabilización en las márgenes del Río Suchiate 1401 Metro Cúbico 60,000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 10,179,059 16,371,059 0 Servicios Personales 7,674,828 8,544,487 1 Servicios no Personales 804,547 1,145,824 2 Materiales y Suministros 1,266,350 1,580,748 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 433,334 5,100,000

18 CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 11,146,855, que representa el 4.4%, del presupuesto total de la entidad. Las Partidas no Asignables a Programas establecen los montos financieros que el Ministerio debe erogar, pero que no pueden ser asignados en sus programas regulares, ya que constituyen los aportes a organismos internacionales y regionales de los que Guatemala forma parte, los cuales se detallan de la manera siguiente: CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL : 11,146,855 11,146, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 9,610,442 9,610,442 Asociación de Estados del Caribe -AEC- 279, ,865 Comité Permanente de Arbitraje -CPA- 29,161 29,161 Cooperación entre países en Desarrollo Grupo de los 77 38,650 38,650 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales -FLACSO- 78,059 78,059 Fondo Emergente del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral 191, ,750 Instituto Indigenista Americano -III- 38,650 38,650 Mantenimiento Oficina del PNUD 1,920,833 1,920,833 Operaciones de Mantenimiento de la Paz y Tribunales Internacionales -ONU- 2,232,900 2,232,900 Organización de Estados Americanos -OEA- 752, ,019 Organización Naciones Unidas (Presupuesto Ordinario) 3,365,151 3,365,151 Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial -ONUDI- 256, ,246 Organización para la Proscripción de las Armas Nucleares -OPANAL- 23,676 23,676 Tribunales Internacionales de las Naciones Unidas (Rwanda y Yugoslavia) 403, , Transferencias a organismos regionales 1,536,413 1,536,413 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana -SICA- 1,536,413 1,536,413

19 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ TOTAL (A+B): 236,521, ,003,628 A FUNCIONAMIENTO 228,943, ,321,774 GASTOS DE ADMINISTRACION 228,943, ,321,774 0 SERVICIOS PERSONALES 139,002, ,876, Personal permanente 16,172,453 15,441, Complemento personal al salario del personal permanente 2,196 5, Complemento por antigüedad al personal permanente 74, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 130, , Complementos específicos al personal permanente 12,384,820 12,011, Complemento por diferencial cambiario al personal en el exterior 95,851,906 92,400, Otras remuneraciones de personal temporal 2,000,001 2,000, Jornales 211, , Complemento por antigüedad al personal por jornal 4,360 5, Complementos específicos al personal por jornal 48,000 45, Gastos de representación en el interior 669, , Gastos de representación en el exterior 1,286,000 1,210, Aguinaldo 2,323,908 2,238, Bonificación anual (Bono 14) 2,323,908 2,238, Bono vacacional 111, , Compensación costo de vida por servicios en el exterior 5,407,000 4,967,000 1 SERVICIOS NO PERSONALES 64,086,035 75,603, Energía eléctrica 2,895,718 2,541, Agua 354, , Agua 35, , Telefonía 4,916,375 5,277, Telefonía 445, , Correos y telégrafos 819, ,895 11

20 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 114 Correos y telégrafos 138, , Divulgación e información 40, , Impresión, encuadernación y reproducción 330, , Impresión, encuadernación y reproducción 71, , Viáticos en el exterior 1,655,987 3,892, Viáticos en el exterior 91, , Viáticos de representación en el exterior 1,250,000 1,236, Viáticos en el interior 55,000 53, Transporte de personas 2,016,634 3,894, Transporte de personas 110, , Fletes 62,009 1,170, Almacenaje 93,589 56, Arrendamiento de edificios y locales 20,000,292 18,481, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 968,452 1,086, Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 66,000 76, Arrendamiento de medios de transporte 1,206,341 2,115, Arrendamiento de medios de transporte 212, , Arrendamiento de otras máquinas y equipo 48,660 19, Arrendamiento de otras máquinas y equipo 32, , Arrendamiento de equipo de cómputo 309, , Arrendamiento de equipo de cómputo 79,000 89, Derechos de bienes intangibles 102, , Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 249, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 647, , Mantenimiento y reparación de medios de transporte 46,000 56, Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones 98,047 84, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 486, , Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 33,000 43, Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 111, , Mantenimiento y reparación de edificios 1,211,095 1,875, Mantenimiento y reparación de edificios 66,000 76, Mantenimiento y reparación de viviendas 328, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 210, , Mantenimiento y reparación de instalaciones 16,000 26, Servicios de capacitación 87,141 25, Servicios de informática y sistemas computarizados 97,000 5, Otros estudios y/o servicios 16,838,356 13,798, Primas y gastos de seguros y fianzas 1,229,901 1,429, Primas y gastos de seguros y fianzas 110, , Otras comisiones y gastos bancarios 420, , Otras comisiones y gastos bancarios 127, , Impuestos, derechos y tasas 145, ,316 11

21 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 195 Impuestos, derechos y tasas 168, , Servicios de atención y protocolo 1,753,002 9,452, Servicios de vigilancia 664, , Otros servicios no personales 228,382 6, Resumen de otros renglones del grupo 305,464 1,023, MATERIALES Y SUMINISTROS 7,200,418 10,232, Alimentos para personas 353, , Alimentos para personas 96, , Acabados textiles 56, , Prendas de vestir 3,980 2, Papel de escritorio 218, , Papel de escritorio 96, , Productos de papel o cartón 111, , Productos de artes gráficas 45,119 54, Libros, revistas y periódicos 252, , Otros productos de papel, cartón e impresos 15,887 4, Otros productos de papel, cartón e impresos 2,863,381 2,478, Llantas y neumáticos 70,320 90, Combustibles y lubricantes 849,164 3,103, Combustibles y lubricantes 110, , Tintes, pinturas y colorantes 431, , Tintes, pinturas y colorantes 56,000 66, Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 60,215 93, Otros productos químicos y conexos 29,948 20, Productos de vidrio 8,622 23, Utiles de oficina 432, , Utiles de oficina 46,000 56, Utiles de limpieza y productos sanitarios 200, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 35,708 45, Utiles de cocina y comedor 16,499 37, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 81,665 50, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 30,001 40, Accesorios y repuestos en general 312, , Accesorios y repuestos en general 55,000 65, Otros materiales y suministros 81,059 Resumen de otros renglones del grupo 178, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,653,855 16,609, Ayuda para funerales 10,000 10, Prestaciones póstumas 15,000 20, Indemnizaciones al personal 2,932,000 3,932,000

22 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 415 Vacaciones pagadas por retiro 500,000 1,000, Otras transferencias a personas 50, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 13,610,442 10,110, Transferencias a organismos regionales 1,536,413 1,536,413 B INVERSION 7,578,484 13,681,854 INVERSION FISICA 7,578,484 13,681,854 0 SERVICIOS PERSONALES 3,660,424 4,500, Otras remuneraciones de personal temporal 230, , Jornales 2,478,724 2,881, Complemento por antigüedad al personal por jornal 19,000 24, Complementos específicos al personal por jornal 510, , Aguinaldo 194, , Bonificación anual (Bono 14) 194, , Bono vacacional 34,300 40,400 1 SERVICIOS NO PERSONALES 479, , Telefonía 13,000 13, Viáticos en el interior 188, , Derechos de bienes intangibles 1,800 1,800 Resumen de otros renglones del grupo 276, ,924 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 989,650 1,282, Alimentos para personas 74,000 74, Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 23,500 23, Piedra, arcilla y arena 74,200 74, Productos de artes gráficas 4,320 4, Llantas y neumáticos 46, , Combustibles y lubricantes 165, , Tintes, pinturas y colorantes 61,500 73, Cemento 70,000 70, Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 43,000 43, Productos siderúrgicos 42,000 42, Estructuras metálicas acabadas 23,800 23, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 15,700 15,700

23 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 298 Accesorios y repuestos en general 109, ,004 Resumen de otros renglones del grupo 236, ,630 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 2,449,113 7,127, Equipo de oficina 554, , Equipo médico-sanitario y de laboratorio 1, Equipo educacional, cultural y recreativo 30,000 30, Equipo de transporte 200, Equipo de transporte 5,000, Equipo para comunicaciones 212, , Equipo de cómputo 1,037, , Otras maquinarias y equipos 115, , Otras maquinarias y equipos 233, Libros, revistas y otros elementos coleccionables 25,000 25, Obras de arte 11, Activos intangibles 40,000 21, a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 232,922, Ingresos propios 5,526, Préstamos externos 11,554,705 TOTAL : 250,003,628

24 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) ASIGNADO 2007 COMPONENTES DE INVERSION RECURSOS RECURSOS IDENTIFICACION DEL TOTAL INTERNOS EXTERNOS CODIGO FINANCIAMIENTO TOTAL: 13,681,854 2,127,149 11,554,705 INVERSION FISICA 13,681,854 2,127,149 11,554,705 MANTENIMIENTO DE FRONTERAS LIMITROFES DEL TERRITORIO NACIONAL 5,554,707 5,554, Préstamo BCIE-1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión OBRA DE ESTABILIZACION DEL RIO SUCHIATE 5,999,998 5,999, Préstamo BCIE-1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 2,127,149 2,127, Ingresos corrientes