ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO 2011

Transcripción

1 ESTADO DE GASTOS. CLASIFICACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTO DEL PRESUPUESTO 2011 ÁREA DE GASTO POLÍTICA DE GASTO GRUPO DE PROGRAMAS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DENOMINACIÓN IMPORTE 0 Deuda Pública. 01 Deuda Pública. 011 Deuda Pública Intereses de préstamos del interior , Intereses de demora , Otros Gastos Financieros 500, Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes del sector público 4.819, Amortización de préstamos a medio y largo plazo de Entes de fuera del sector público ,57 Total Grupo de Programas ,32 Total Política de Gasto ,32 Total Área de Gasto ,32 1 Servicios Públicos Básicos. 13 Seguridad y movilidad ciudadana. 132 Seguridad y Orden Público Sueldo Base Funcionarios A1 (Policía Local) , Sueldo Base Funcionarios A2 (Policía Local) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Policía Local) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Policía Local) 8.378, Trienios (Policía Local) , Complemento de Destino (Policía Local) , Complemento Específico (Policía Local) , Retribuciones Personal Laboral (Policía Local) , Horas extraordinarias (Policía Local) , Productividad Policía Local , Gratificaciones Policía Local (Funcionarios) ,06 Página 1 de 26

2 Acción Social (Condecoraciones Policía Local) 4.200, Arrendamientos vehículos Policía Local , De material de transporte de Policía Local , Reparaciones otro inmovilizado material Policía Local , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Policía Local 3.000, Combustibles y carburantes. Policía Local , Vestuario. Policía Local , Primas de seguros. Policía Local , Otros Gastos Diversos. Policía Local 6.000, Contrato Grúa Policía Local , Dietas Policía Local , Instalaciones semafóricas. Policía Local (Aportación municipal) ,00 Total Grupo de Programas , Ordenación del tráfico y del estacionamiento Señalización Vial , Conservación de semáforos , Instalación semáforos , Reconocimientos extrajudiciales mejora seguridad y semaforización Avda Andalucía , Reconocimiento extrajudicial MELCO S.L ,20 Total Grupo de Programas , Protección civil De material de transporte de Protección Civil 3.000, De otro inmovilizado material Protección Civil 6.000, Combustibles y carburantes. Protección Civil 5.000, Vestuario. Protección Civil 4.160, Primas de seguros. Protección Civil 6.500, Otros Gastos Diversos. Protección Civil 6.000, Plan Formación Voluntarios Protección Civil 6.000,00 Página 2 de 26

3 Maquinaria, instalaciones y utillaje Protección Civil (Aportación municipal) ,93 Total Grupo de Programas , Servicio de extinción de incendios Sueldo Base Funcionarios A2 (Ext.Incendios) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Ext.Incendios) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Ext.Incendios) , Trienios (Ext.Incendios) , Complemento de Destino (Ext.Incendios) , Complemento Específico (Ext.Incendios) , Retribuciones Personal Laboral (Ext.Incendios) , Productividad Extinción de Incendios , Gratificaciones Extinción de Incendios(Funcionarios) , De material de transporte de Servicio Extinción de Incendios , De otro inmovilizado material Servicio Extinción de Incendios , Combustibles y carburantes. Servicio Extinción de Incendios , Vestuario. Servicio Extinción de Incendios , Primas de seguros. Servicio Extinción de Incendios , Otros Gastos Diversos. Servicio Extinción de Incendios 7.000, Contrato mantenimiento equipos autónomos y comp , Dietas Servicio Extinción de Incendios , Mobiliario. Policía Local , Ampliación y mejora Parque de Bomberos 9.000,37 Total Grupo de Programas ,66 Total Política de Gasto ,87 15 Vivienda y urbanismo. 151 Urbanismo Sueldo Base Funcionarios A1 (Urbanismo) , Sueldo Base Funcionarios A2 (Urbanismo) ,60 Página 3 de 26

4 Sueldo Base Funcionarios C1 (Urbanismo) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Urbanismo) 8.378, Trienios (Urbanismo) , Complemento de Destino (Urbanismo) , Complemento Específico (Urbanismo) , Retribuciones Personal Laboral (Urbanismo) , Ejecuciones subsidiarias (ampliable) 0, Aportación Municipal Gerencia Municipal de Urbanismo , Reconocimientos extrajudiciales AEPSA (2004, 2005, 2006) 6.996, Rec. Extrajudicial. Demolición y explanación instalaciones Industrias Garca , Rec. Extrajudicial. Ejecución de Sentencia Junta Compensación SUNP , Rec. Extrajudicial. Urbanización SUNP 1 EPSA , Contenedores soterrados y mobiliario urbano , Rec. Extrajudicial. Urbanización UA , Reconocimiento extrajudicial Fuente rotonda en Avda Granada , Rec. Extrajudicial. Obras y mobiliario en C/ Adarves Bajos y Fuente de Don Diego , Aparcamientos superficie Expansión Norte, Circunvalación y otros , Rec. Extrajudicial. Emergencia.Construcción Caseta Municipal y Aseos en Recinto Ferial , Reconocimientos extrajudiciales. Modificaciones y complementarios, Recinto Ferial , Inversiones en PMS , Institución Ferial , Viviendas Ladera San Ramón ,00 Total Grupo de Programas , Vivienda Conservación Viviendas Municipales , Gastos Comunitarios Inmuebles municipales , Adecuación edificio C/ Miguel Romera , Reconocimiento extrajudicial Casa en C/ Virgen del Pilar, ,76 Página 4 de 26

5 Total Grupo de Programas , Vías públicas Sueldo Base Funcionarios A2 (Vías Públicas) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Vías Públicas) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Vías Públicas) , Sueldo Base Funcionarios E (Vías Públicas) , Trienios (Vías Públicas) , Complemento de Destino (Vias Públicas) , Complemento Específico (Vías Públicas) , Retribuciones Personal Laboral (Vías Públicas) , Reparación y conservación Vías Públicas , De maquinaria, instalaciones de Vías Públicas , De material de transporte de Vías Públicas , Combustibles y carburantes. Vías Públicas , Vestuario. Vías Públicas , Instalaciones y utillaje , Gastos Diversos vías públicas 6.000, Adecuación de calles, equipamiento e infraestructuras , Reconocimientos extrajudiciales (liquidaciones, emergencias) , Reconocimiento extrajudicial Aparcamiento campo de fútbol y El Tomillo , Ejecución de sentencia Carretera Circunvalación (Gestión Infraestructuras de Andalucía , Maquinaria, instalaciones y utillaje Mantenimiento Urbano , Elementos de transporte Mantenimiento Urbano ,00 Total Grupo de Programas ,13 Total Política de Gasto ,51 16 Bienestar Comunitario. 161 Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas Subvención AQUALIA, S.A y ,31 Página 5 de 26

6 Reconocimientos extrajudiciales Ciclo del Agua (reposición Infraestructuras) , Reconocimientos extrajudiciales (Nuevas en servicios) ,20 Total Grupo de Programas , Recogida, eliminación y tratamiento de residuos Recogida de basuras y limpieza viaria ,72 Total Grupo de Programas , Cementerio y servicios funerarios Sueldo Base Funcionarios C2 (Cementerios) 8.378, Sueldo Base Funcionarios E (Cementerios) , Trienios (Cementerios) 1.885, Complemento de Destino (Cementerios) , Complemento Específico (Cementerios) , Retribuciones Personal Laboral (Cementerios) , Reparación y conservación Cementerios , Reparación emergencia Cementerio San Fernando (Reco.extrajudicial) , Energía eléctrica. Cementerios 2.000, Combustibles y carburantes. Cementerios 1.000, Productos de limpieza y aseo. Cementerios 2.000, Contenedores de servicios funerarios , Ejecución de sentencia. Expropiación terrenos. Cementerio San Fernando , Edificios y otras construcciones en cementerios , Maquinaria, instalaciones y utillaje (horno, elevadora, rodillo, etc) , Rec. Extrajudicial. Alumbrado aparcamiento San Fernando 3.861,49 Total Grupo de Programas , Alumbrado público De otro inmovilizado material Alumbrado Público , Energía eléctrica. Alumbrado Público , Conservación de alumbrado público ,69 Página 6 de 26

7 Plan Optimización Energética ,00 Total Grupo de Programas ,69 Total Política de Gasto ,12 17 Medio ambiente. 170 Administración general del medio ambiente Sueldo Base Funcionarios A2 (Medio Ambiente) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Medio Ambiente) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Medio Ambiente) 8.378, Trienios (Medio Ambiente) , Complemento de Destino (Medio Ambiente) , Complemento Específico (Medio Ambiente) , Retribuciones Personal Laboral (Medio Ambiente) , Combustibles y carburantes. Medio Ambiente 2.700, Información y Campañas Institucionales Medio Ambiente , Rec.extrajudicial. Exptes sancionadores CHG , Medio Ambiente. Inventario, educación, conservación biodiversidad, etc , Sistemas Vigilancia Actividades Ruidosas y Elaboración Mapa de Ruidos , Elaboración Agenda Local , Contratos retirada residuos Punto Limpio , Convenio Aprompsi Recogida Cartón-papel , Convenio Aprompsi Punto Limpio , Programa reducción población de palomas , Convenio Universidad de Jaén (Agenda Local 21) , Convenio con ARCA , Convenio con ABYDA 3.000, Vehículo Eléctrico Medio ambiente ,00 Total Grupo de Programas , Parques y jardines. Página 7 de 26

8 Sueldo Base Funcionarios C2 (Parques y Jardines) , Sueldo Base Funcionarios E (Parques y Jardines) , Trienios (Parques y Jardines) , Complemento de Destino (Parques y Jardines) , Complemento Específico (Parques y Jardines) , Retribuciones Personal Laboral (Parques y Jardines) , Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje. Parques y Jardines 6.510, Arrendamiento vehículos 5.000, Conservación Fuentes Públicas , De maquinaria de Parques y Jardines , Combustibles y carburantes. Parques y Jardines 3.000, Vestuario. Parques y Jardines 8.000, Otros suministros. Plantas, abonos y otros , Gastos Diversos. Parques y Jardines , Mantenimiento juegos infantiles y Parque Periurbano y trabajos silvícolas , Programa de lucha biológica parques-jardines , Reconocimiento extrajudiciales. (Liquidaciones, sentencias y emergencias) ,80 Total Grupo de Programas ,06 Total Política de Gasto ,79 Total Área de Gasto ,29 2 Actuaciones de Protección y Promoción Social. 21 Pensiones. 211 Pensiones Pensiones a cargo de la entidad 252,42 Total Grupo de Programas 252,42 Total Política de Gasto 252,42 22 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. 221 Otras prestaciones económicas a favor de empleados. Página 8 de 26

9 Acción Social ,30 Total Grupo de Programas ,30 Total Política de Gasto ,30 23 Servicios sociales y promoción social. 230 Administración General de servicios sociales Plan de Cooperación Internacional , Aportación al Patronato Municipal de Asuntos Sociales , Cuota Socio Cruz Roja 6.010, Colaboración Países Tercer Mundo , Aportación Municipal de capital Patronato Asuntos Sociales ,77 Total Grupo de Programas , Acción social Obras nuevas en Centros de Día , Rec. Extrajudiciales. Centros de Día (Sta Isabel y Sta Mª del Valle) ,67 Total Grupo de Programas , Políticas de Igualdad Sueldo Base Funcionarios A2 (Políticas de Igualdad) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Políticas de Igualdad) 0, Trienios (Políticas de Igualdad) 2.807, Complemento de Destino (Políticas de Igualdad) 7.649, Complemento Específico (Políticas de Igualdad) , Gastos diversos. Concejalía de Igualdad , Subvenciones y ayudas Políticas de Igualdad , Convenio con Asociación de Mujeres Progresistas contra la discriminación y violencia de 8.000, Convenio con Asociación Colega 9.000,00 Total Grupo de Programas ,20 Total Política de Gasto ,55 24 Fomento del Empleo. Página 9 de 26

10 241 Fomento del Empleo Aportación al I.M.E.F.E , Nueva Edificios y otras construcciones IMEFE , Aportación al Centro Especial de Empleo , Inversiones reposición en terrenos destinados uso general , Nuevas Maquinaria, instalaciones y utillaje CEE , Elementos de transporte. CEE , Mobiliario. CEE , Edificios y otras construcciones CEE , Aportación a la Escuela Taller , Subvenciones Asociaciones Sectoriales , Subvenciones asociaciones vecinos ,00 Total Grupo de Programas ,63 Total Política de Gasto ,63 Total Área de Gasto ,90 3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Prefere 31 Sanidad. 313 Acciones públicas relativas a la salud Productos farmacéuticos (Generales y Las Infantas) , Gastos Diversos. Farmacia 2.500, Sueldo Base Funcionarios A1 (Salud) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Salud) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Salud) 8.378, Trienios (Salud) , Complemento de Destino (Salud) , Complemento Específico (Salud) , Retribuciones Personal Laboral (Salud) , De Maquinaria, instalaciones Laboratorio 5.000,00 Página 10 de 26

11 Gastos Diversos. Laboratorio , Contratos de servicios analíticos , Gastos diversos 6.000, Campaña de desinfección y desinsectación , Asignación ATS Las Infantas 6.000, Cuota Red Andaluza Ciudades Saludable 2.000, Adecuación instalaciones ,00 Total Grupo de Programas ,02 Total Política de Gasto ,02 32 Educación. 321 Educación preescolar y primaria Sueldo Base Funcionarios C1 (Colegios Públicos) 9.884, Sueldo Base Funcionarios C2 (Colegios Públicos) 8.378, Sueldo Base Funcionarios E (Colegios Públicos) , Trienios (Colegios Públicos) , Complemento de Destino (Colegios Públicos) , Complemento Específico (Colegios Públicos) , Retribuciones Personal Laboral (Colegios Públicos) , Reparación y conservación Colegios Públicos , Reparaciones y conservaciones de emergencia.rec.extajudicial , Energía eléctrica. Colegios Públicos , Combustibles y carburantes. Colegios , Productos de limpieza y aseo. Colegios Públicos , Contratos conservación de colegios , Rec. Extrajudicial Emergencia IES Santa Teresa , Rec. Extrajudicial Liquidación reparación Col. Ramón Calatayud 6.203,98 Total Grupo de Programas , Promoción educativa. Página 11 de 26

12 Sueldo Base Funcionarios C1 (Educación) , Trienios (Educación) 6.241, Complemento de Destino (Educación) , Complemento Específico (Educación) , Centro Adultos La Magdalena , Becarios 6.500, Otros Gastos Diversos. Educación , Aportación a la U.N.E.D , Aportación al Patronato Universidad Popular de Jaén , Aportación U.P.M. (Intervención en Barrios) , Maquinaria, inst y utillaje Universidad Popular , Equipos procesos información. Universidad Popular , Adecuación funcional Sede Universidad Popular ,00 Total Grupo de Programas , Servicios complementarios de educación Arrendamientos Centro de Adultos ,00 Total Grupo de Programas ,00 Total Política de Gasto ,21 33 Cultura. 330 Administración General de Cultura Cultura. Gastos diversos. Rec. Extrajudicial 1.254, Aportación Patronato Municipal de Cultura , Rec. Extrajudicial Liquidación zona carga NT Infanta Leonor , Rec. Extrajudicial Liquidación Obra Nuevo Teatro Infanta Leonor , Maquinaria, instalaciones y utillaje. PMCTF , Mobiliario y enseres PMCTF , Edificios.Mejoras NT Infanta Leonor , Rehabilitación Teatro Darymelia ,00 Página 12 de 26

13 Rec. Extrajudicial. Liquidación emergencia Centro Cultural Las Infantas , Rec. Extrajudicial. Reforma Auditorio de la Alameda , Adecuación Local Banda de Música , Aportación Municipal de capital Patronato de Cultura ,00 Total Grupo de Programas , Bibliotecas y Archivos Construcción biblioteca 2ª fase Polígono del Valle ,48 Total Grupo de Programas , Arqueología y protección del Patrimonio Histórico-Artístico Retribuciones Personal Plan Urban , Seguros Sociales a cargo Corporacion (Urban) , Acción Social (Urban) 3.000, Gastos diversos. Iniciativa Urbana , Subvenciones y Convenios Iniciativa Comunitaria , Aportación Iniciativa Urbana (distintas anualidades) , Raudal de la Magdalena , Rec. Extrajudicial. Emergencia Castillo Santa Catalina ,95 Total Grupo de Programas , Juventud Sueldo Base Funcionarios C1 (Juventud) , Trienios (Juventud) 3.250, Complemento de Destino (Juventud) , Complemento Específico (Juventud) , Retribuciones personal laboral (Juventud) , Gastos diversos Juventud 5.000, Programas socioculturales de Juventud y apoyo a iniciativas juveniles , Fomento del Asociacionismo Juvenil (Campañas y gestión de riesgos) , Investigación y análisis de la realidad- Formativas y actividades TIC ,00 Página 13 de 26

14 Subvenciones Juventud (Actividades Juveniles) , Subvención Consejo Local de la Juventud 6.000, Programa Erasmus de movilidad internacional para estudiantes de la UJA 3.000, Somuvisa. (Proyecto expropiación Área de Reserva Cerro Almagro y encomienda de ges ,00 Total Grupo de Programas ,16 Total Política de Gasto ,87 34 Deporte. 340 Administración General de Deportes Aportación al Patronato Municipal de Deportes , Aportación al Consorcio de la Vía Verde del Aceite , Construcción pista y vestuarios Las Infantas , Construcción sauna en las Fuentezuelas , Intervención arqueológica Centro deportivo Expansión Norte , Rec.Extrajudiciales. Liquidaciones, emergencias y sentencias ,85 Total Grupo de Programas ,22 Total Política de Gasto ,22 Total Área de Gasto ,32 4 Actuaciones de Carácter Económico. 43 Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas. 430 Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empre Sueldo Base Funcionarios A2 (Mercados) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Mercados) 8.378, Sueldo Base Funcionarios E (Mercados) , Trienios (Mercados) , Complemento de Destino (Mercados) , Complemento Específico (Mercados) , Retribuciones Personal Laboral (Mercados) , Productividad Mercados (Mercados) ,57 Página 14 de 26

15 Reparación y conservación Mercados Públicos , De maquinaria, instalaciones de Mercados Públicos , Energía eléctrica. Mercados Públicos , Vestuario. Mercados Públicos 3.400, Productos de limpieza y aseo. Mercados Públicos 1.000, Transportes 700, Gastos diversos Comercio , Gastos diversos en Mercados Públicos 5.000, Contratos mantenimiento Mercados Públicos (legionella y otros) , Convenio Cámara Comercio Antenas Pymes , Subvenciones pequeño y mediano comercio tradicional , Convenios con AJE, Escuelas de Arte y Oficios y Conservatorio 6.087, Adecuación y mejora Zonas Comerciales , Rec. Extrajudicial. Vivero de Empresas , Rec. Extrajudicial. Mercado San Francisco 2ª Fase ,24 Total Grupo de Programas , Ordenación y promoción turística Plan Integral de Turismo , Gastos Premio Internacional del Aceite , Contrato Transporte Turístico , Aportación Fundacional "Fundación Ciudad de Jaén" , Convenio UJA Congreso 360 aniversario Consagración Catedral , Nueva señalización turística , Rec. Extrajudicial. Construcción Planetario C/ Elvín , Plan Integral de Turismo ,73 Total Grupo de Programas , Consejo Económico y Social Asignaciones miembros del Consejo Económico y Social ,00 Página 15 de 26

16 Gastos Diversos Funcionamiento del CES ,00 Total Grupo de Programas , Otras actuaciones sectoriales Consorcio para el Desarrollo de la Provincia 2.450,00 Total Grupo de Programas 2.450,00 Total Política de Gasto ,60 44 Transporte público. 440 Administración General del transporte Sueldo Base Funcionarios C1 (Movilidad Urbana) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Movilidad Urbana) 8.378, Trienios (Movilidad Urbana) 5.229, Complemento de Destino (Movilidad Urbana) , Complemento Específico (Movilidad Urbana) , Retribuciones Personal Laboral (Movilidad Urbana) , De maquinaria, instalaciones de Área de Movilidad Urbana 1.800, Información y Campañas Institucionales Área de Movilidad Urbana , Señalización Vial. Área de Movilidad Urbana 5.000, Gastos diversos Área de Movilidad Urbana , Servicios Alquiler de bicicletas , Contratos Sistema Tranviario , Aportación EPASSA , Consorcio de Transportes Área Metropolitana , Subvención Transporte Urbano (Hrdos José Castillo Castillo, Sl.) , Adquisición material móvil sistema tranviario , Consorcio Transporte Metropolitano ,03 Total Grupo de Programas ,08 Total Política de Gasto ,08 45 Infraestructuras. Página 16 de 26

17 454 Caminos vecinales Arreglo Caminos rurales ,00 Total Grupo de Programas ,00 Total Política de Gasto ,00 49 Otras actuaciones de carácter económico. 491 Sociedad de la información Aportación a SOMUCISA , Adquisición acciones ,00 Total Grupo de Programas , Oficinas de defensa al consumidor Sueldo Base Funcionarios A1 (Consumo) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Consumo) , Trienios (Consumo) , Complemento de Destino (Consumo) , Complemento Específico (Consumo) , Retribuciones Personal Laboral (Consumo) , Gastos Diversos Junta Arbitral y Consumo ,00 Total Grupo de Programas ,61 Total Política de Gasto ,61 Total Área de Gasto ,29 9 Actuaciones de Carácter General. 91 Órganos de Gobierno. 912 Órganos de Gobierno Retribuciones Corporativos , Asistencias Corporativos , Retribuciones Eventuales Organos de Gobierno , Sueldo Base Funcionarios C1 (Organos de Gobierno) 9.884, Sueldo Base Funcionarios C2 (Organos de Gobierno) 8.378,58 Página 17 de 26

18 Complemento de Destino (Organos de Gobierno) , Complemento Específico (Organos de Gobierno) , Seguro de Vida Corporativos 7.000, Reparación material de transporte. Vehículos Alcaldía 7.000, Ordinario no inventariable. Alcaldía 6.000, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Alcaldía 5.000, Combustibles y carburantes Vehículos Alcaldía 9.000, Primas de Seguros. Alcaldía 7.000, Atenciones protocolarias y representativas. Alcaldía y Corporación , Información y Campañas Institucionales , Otros Gastos Diversos. Alcaldía , Dietas de cargos electivos 8.000, Asignación Alcaldesa 4.788, Otras indemnizaciones (partidos políticos y alcalde Las infantas) , Subvenciones Verbenas de Barrio ,00 Total Grupo de Programas ,49 Total Política de Gasto ,49 92 Servicios de carácter general. 920 Administración General Sueldo Base Funcionarios A1 (Secretaría General) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Secretaría General) 9.884, Trienios (Secretaría General) , Complemento de Destino (Secretaría General) , Complemento Específico (Secretaría General) , Retribuciones Personal Laboral (Secretaria General) , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Secretaría General 4.000, Reparación y conservación de Edificios y otras construcciones , Reconocimiento extrajudicial. Emergencia inundaciones 2010 y C/ Arco de los Dolores n ,20 Página 18 de 26

19 Energía eléctrica. Edificios Municipales , Productos de limpieza y aseo. Edificios municipales , Contrato limpieza de instalaciones municipales , Contrato mantenimiento Relojes Municipales 6.000, Limpieza de fachadas , Reconocimiento extrajudicial retirada de vallas publicitarias en Castillo de Jaén 4.723, Rec Extrajudicial. Reformado Centro de Promoción y Desarrollo 6.213, Sueldo Base Funcionarios C2 (Servicios Generales) , Sueldo Base Funcionarios E (Servicios Generales) , Trienios (Servicios Generales) , Complemento de Destino (Servicios Generales) , Complemento Específico (Servicios Generales) , Retribuciones Personal Laboral (Servicios Generales) , Arrendamiento edificios y otras construcciones , Reparaciones y conservación de maquinaria, instalaciones y utillaje , Reparación y conservación material transporte 6.000, Reparaciones y conservación de mobiliario y enseres , Reparaciones y conservación otro inmovilizado material 1.800, Ordinario no inventariable. Servicios Generales , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 7.500, Combustibles y carburantes , Vestuario , Telefónicas , Postales , Primas de Seguros , Seguro Responsabilidad Civil y Daños Materiales , Seguro Cobertura de Riesgo , Información y Campañas Institucionales ,00 Página 19 de 26

20 Jurídicos , Gastos Secciones Sindicales 2.700, Otros Gastos Diversos. Servicios Generales , Contratos de Servicios Generales , Del personal , Dietas Secretarios Comisiones y selección del Personal , Sueldo Base Funcionarios A1 (Area de Personal) , Sueldo Base Funcionarios A2 (Area de Personal) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Area de Personal) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Area de Personal) 8.378, Trienios (Area de Personal) , Complemento de Destino (Area de Personal) , Complemento Específico (Area de Personal) , Retribuciones Personal Laboral (Area de Personal) , Actividades Preventivas , Sueldo Base Funcionarios A1 (Asesoría Jurídica) , Sueldo Base Funcionarios A2 (Asesoría Jurídica) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Asesoría Jurídica) 9.884, Sueldo Base Funcionarios C2 (Asesoría Jurídica) 8.378, Trienios (Asesoría Jurídica) , Complemento de Destino (Asesoria Jurídica) , Complemento Específico (Asesoría Jurídica) , Retribuciones Personal Laboral (Asesoría Jurídica) , Prensa, revistas y libros Asesoría Jurídica 3.000, Sueldo Base Funcionarios C1 (Información y Registro) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Información y Registro) , Trienios (Información y Registro) 5.379, Complemento de Destino (Información y Registro) ,60 Página 20 de 26

21 Complemento Específico (Información y Registro) , Retribuciones Personal Laboral (Información y Registro) , Sueldo Base Funcionarios A1 (Int.Progr.Carácter Temporal) , Sueldo Base Funcionarios A2 ((Int.Progr.Carácter Temporal) , Trienios ((Int.Progr.Carácter Temporal) 1.044, Complemento de Destino (Int.Progr.Carácter Temporal) , Complemento Específico (Int.Progr.Carácter Temporal) , Convenio Sindicatos Control en Seguridad en el Trabajo 6.010, Sueldo Base Funcionarios A2 (Gastos Generales) 6.416, Sueldo Base Funcionarios C2 (Gastos Generales) , Complemento de Destino (Gastos Generales) , Complemento específico (Gastos Generales) , Otros complementos (diferencia retribuciones) , Valoración de Puestos de Trabajo , Horas extraordinarias , Otras remuneraciones (diferencia retribuciones) , Ejecución de Sentencias , Valoración de Puestos de Trabajo , Retribuciones Personal Laboral Temporal , Productividad , Gratificaciones , Seguridad Social , Formación y perfeccionamiento del personal , Transporte del Personal , Seguro de Vida , Cuotas FEMP , Subvenciones actividades de interés municipal , Subvención Agrupación de Cofradías ,00 Página 21 de 26

22 Cuota Famsi , Convenio con Federación Local de AA.VV (Objetivos Comunes) , Convenio con Federación de asociaciones "Más Voluntades" , Subvención UCE mejora de la Recaudación , IVA regularización diferencias de tipo , Préstamos al personal , Sueldo Base Funcionarios A1 (Informática) , Sueldo Base Funcionarios A2 (Informática) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Informática) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Informática) , Trienios (Informática) 1.362, Complemento de Destino (Informática) , Complemento Específico (Informática) , Retribuciones Personal Laboral (Informática) , Contratos de Informática (Formación, aplicaciones informaticas, etc) , Rec Extrajudicial. Equipos procesos de información 7.396, Inversiones en equipos procesos de información , Rec Extrajudicial Red Wifi , Aplicaciones informáticas ,00 Total Grupo de Programas , Información básica y estadística Sueldo Base Funcionarios C1 (Estadística) 9.884, Sueldo Base Funcionarios C2 (Estadística) 8.378, Trienios (Estadística) 3.389, Complemento de Destino (Estadística) , Complemento Específico (Estadística) , Retribuciones Personal Laboral (Estadística) , Rotulación Vías Públicas ,00 Página 22 de 26

23 Plan Estratégico de la Ciudad de Jaén ,04 Total Grupo de Programas , Participación ciudadana Sueldo Base Funcionarios C1 (Participación Ciudadana) , Trienios (Participación Ciudadana) 1.483, Complemento de Destino (Participación Ciudadana) , Complemento Específico (Participación Ciudadana) , Retribuciones Personal Laboral (Participación Ciudadana) , Arrendamiento viviendas sociales , Oficina Información al Ciudadano , Gastos diversos Participación Ciudadana , Subvención Federación "Más Voluntades" , Subvención Federación AA.VV. (Objetivos Comunes) , Subvención Convenio Fundación ÁNGARO 3.000, Convocatoria Subvención alquileres vecinos , Convenio Asociación Juan Martos (autismo) 3.000, Convenio Banda Sinfónica Ciudad de Jaén 2.500, Convenio con Asociación Amistad y Raices 3.000, Construcción Centros de Barrio , Mobiliario Centros de Barrio , Rec Extrajudicial Asociación Vecinos Barrio del Tomillo , Reforma y acondicionamiento Hotel de Asociación ,00 Total Grupo de Programas , Planes Estratégicos y Redes Cuota Red Andaluza de Desarrollo Económico Local 1.300,00 Total Grupo de Programas 1.300,00 Total Política de Gasto ,90 93 Administración Financiera y Tributaria Página 23 de 26

24 930 Intervención Sueldo Base Funcionarios A1 (Intervención) , Sueldo Base Funcionarios A2 (Intervención) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Intervención) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Intervención) , Trienios (Intervención) , Complemento de Destino (Intervención) , Complemento Específico (Intervención) , Retribuciones Personal Laboral (Intervención) , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Intervención 3.600,00 Total Grupo de Programas , Gestión del sistema tributario Sueldo Base Funcionarios A1 (Gestión Tributaria) , Sueldo Base Funcionarios A2 (Gestión Tributaria) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Gestión Tributaria) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Gestión Tributaria) , Trienios (Gestión Tributaria) , Complemento de Destino (Gestión Tributaria) , Complemento Específico (Gestión Tributaria) , Retribuciones Personal Laboral (Gestión Tributaria) , Ordinario no inventariable. Gestión Tributaria 9.000, Postales. Servicio de Gestión Tributaria , Publicaciones en Boletines , Sueldo Base Funcionarios A1 (Recaudación) , Sueldo Base Funcionarios A2 (Recaudación) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Recaudación) , Sueldo Base Funcionarios C2 (Recaudación) , Trienios (Recaudación) ,21 Página 24 de 26

25 Complemento de Destino (Recaudación) , Complemento Específico (Recaudación) , Retribuciones Personal Laboral (Recaudación) , Ordinario no inventariable. Recaudación , Postales. Recaudación , Pubilcación de Edictos , Costas Procedimiento de Apremio 6.000, Gestión de cobro de Aqualia, S.A ,32 Total Grupo de Programas , Gestión del Patrimonio Sueldo Base Funcionarios C1 (Patrimonio) 9.884, Sueldo Base Funcionarios C2 (Patrimonio) 8.378, Trienios (Patrimonio) 1.984, Complemento de Destino (Patrimonio) , Complemento Específico (Patrimonio) , Retribuciones Personal Laboral (Patrimonio) ,66 Total Grupo de Programas , Gestión de la deuda y de la tesorería Sueldo Base Funcionarios A1 (Tesoreria) , Sueldo Base Funcionarios C1 (Tesoreria) 9.884, Sueldo Base Funcionarios C2 (Tesoreria) , Trienios (Tesoreria) 9.487, Complemento de Destino (Tesoreria) , Complemento Específico (Tesoreria) , Retribuciones Personal Laboral (Tesoreria) , Prensa, revistas, libros y otras publicaciones Tesorería 1.500, Gastos de formalización, modificación y cancelación ,59 Total Grupo de Programas ,11 Página 25 de 26

26 Total Política de Gasto ,70 Total Área de Gasto ,09 Suma total ,21 Página 26 de 26