Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Baja California

Transcripción

1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Baja California Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014

2 Contenido Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Baja California identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF 2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Baja California El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 83 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Baja California y el 52 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Baja California Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Baja California está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP) 4. En el PPEF 2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos: Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Baja California, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Conceptos Aprobado Proyecto Nominal % Real Total del Ramo 28 Participaciones Federales 16, , Fondo General de Participaciones 12, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN n.d. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos 1 1, ,487.2 n.a. n.a. n.a.=no aplica, n.d.=no disponible. 1 La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. 4

5 Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Baja California se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Baja California, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 14, , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 9, , Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1, , Seguridad Pública (FASP) n.d. n.a. n. a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1, , n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación 1 La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. 2 En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 5

6 asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Baja California a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de Baja California: Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 2, , Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de la Ciudad de Tijuana Zona Metropolitana de Mexicali Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Inversión en Obras de Pavimentación en Baja California n.a n.a. Plaza 11 de Julio en Tijuana, Baja California n.a n.a. Fondo de infraestructura de Tecate, Baja California n.a n.a. Fondo de infraestructura de Rosarito, Baja California n.a n.a. Fondo de apoyo vitivinicultura en Ensenada, Baja California n.a n.a. Inversión en Cultura en Baja California n.a n.a. Inversión en Deporte en Baja California n.a n.a. Programa de equipamiento de hospitales en Baja California Teatro de la Ciudad de Tecate en Tecate, Baja California Ampliación de Boulevard Costero en Ensenada, Baja California Boulevard Florido El Niño en Tijuana, Baja California Construcción de Boulevard Colinas del Sol (Segundo Acceso a Santa Fe) en Tijuana, Baja California

7 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Integración y Adecuación Vial, Rehabilitación de Obra Exterior Rampa Xicoténcatl y calle Frontera en Tijuana, Baja California Pavimentación de calles en los municipios de Tijuana y Mexicali, Baja California Pavimentación de vialidades en el Estado de Baja California (Mexicali) Pavimentación de vialidades en el Estado de Baja California (Playas Rosarito) Pavimentación del camino viejo a Tecate, Baja California Drenaje en la colonia Girasoles en Tijuana, Baja California Nodo Rancho del Mar en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California Plaza 11 de julio en Tijuana, Baja California Puente Cañón Zapata en Tijuana, Baja California Reconstrucción de canales dañados por el sismo 2010 en Baja California Infraestructura municipal en Mexicali, Baja California Infraestructura Estatal en el Estado de Baja California Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Ensenada 10.0 n.d Mexicali 13.5 n.d Playas De Rosarito 10.0 n.d Tijuana 33.5 n.d Fondo de Cultura Proyectos Municipales da Etapa Biblioteca modelo Vista Hermosa, Ensenada 3.9 n.a Construcción y Equipamiento de Biblioteca Nueva Era, San Quintin, Ensenada 2.2 n.a Casa de la Cultura Los Algodones, Mexicali 2.8 n.a Construcción y equipamiento del Conservatorio Infantil (Sala de Conciertos y Salones para Música), Mexicali 59.0 n.a Mantenimiento del CEART Unidad Mexicali, Mexicali 4.5 n.a Remodelación de la Galería de la Ciudad, Mexicali 2.3 n.a Casa de la Cultura Abelardo L. Rodríguez (Fase inicial), Playas de Rosarito 1.0 n.a Construcción del Centro Estatal de las Artes, Unidad Playas de Rosarito, Playas de Rosarito n.a Construcción y equipamiento del Centro Estatal de las Artes, Unidad Playas de Rosarito, Playas de Rosarito 20.0 n.a

8 Concepto Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Baja California, (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Construcción Casa de la Cultura San Antonio de los Buenos, Tijuana 1.3 n.a Construcción y equipamiento de aula para biblioteca de escuela telesecundaria #58. Jose Gorostiza, en calle Circuito Pintores, Tijuana 0.7 n.a Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Estatal 13.5 n.a Baja California 13.5 n.a Infraestructura Municipal Ensenada 24.9 n.a Mexicali 38.5 n.a Playas de Rosarito 51.1 n.a Tecate 5.2 n.a Tijuana 49.2 n.a Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas n.a Fondo para Fronteras n.a n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

9 2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 9

10 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Baja California (pesos) Decreto PEF Decreto PPEF Variación Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real Total 3,341,203,792 2,546,492, ,710, Educación 1,402,291,391 1,540,426, ,134, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,307,904,365 1,442,829, ,925, U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas esctructurales de las UPES (Saneamiento financiero). Universidad Autónoma de Baja California. 94,387,026 97,596,185 3,209, Cultura 48,700,251 33,151,334 15,548, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 16,639, ,639, Expo libro infantil y entretenimiento de Tijuana 1,000, ,000, El Rebozo Mexicano: Una Tradición en Peligro de Extinción. 1,000, ,000, Festival Internacional de Rock Progresivo y Artes Baja Prog 500, , Fortalecimiento de Programas Culturales en el Municipio 3,100, ,100, º Festival Ópera en la Calle 800, , El Gran México: Las Culturas Mexicanas Más Allá de Las Fronteras. (Investigación y Publicaciones) Colegio de la Frontera Norte A.C." 2,000, ,000, Fundación Entijuanarte, A. C. 3,100, ,100, Mi Festival en tu Comunidad 1,500, ,500, Patrocinio Escolar 1,000, ,000, Fortalecimiento cultural del noreste: La cultura como antídoto para la prevención de la violencia 1,639, ,639, Programa De Talleres de Formación Artística para Niños con Autismo y con Necesidades Especiales Integrarte 1,000, ,000, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 153,200, ,600,000 21,600, Concurrencia con Entidades Federativas 76,800,000 79,500,000 2,700, Extensionismo e Innovación Productiva 10,200,000 10,700, , Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 800, , , Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 30,000,000 7,800,000 22,200, Proyecto Estrategico de Seguridad Alimentaria (PESA) n.a. Información Estadística y Estudios 5,200,000 1,400,000 3,800, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 30,200,000 31,300,000 1,100,

11 Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Baja California Sector/Programa/Proyecto (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PPEF 2015 Variación Nominal % Real Salud 178,688,763 92,685,850 86,002, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 178,688,763 92,685,850 86,002, Medio Ambiente y Recursos Naturales 398,970, ,266,510 15,296, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 31,481,403 32,551,771 1,070, Subsidios del Programa Hidráulico 367,488, ,714,739 14,225, Hidroagrícola 216,904, ,279,405 7,374, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 150,584, ,435,334 6,851, Ciencia y Tecnología 835,984, ,984, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 564,462, ,462, El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 271,522, ,522, Infraestructura y Programas Carreteros 323,368, ,362,967 10,994, Conservación de Infraestructura Carretera 257,140, ,883,385 8,742, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 42,707,836 44,159,902 1,452, Programa de Empleo Temporal 23,520,000 24,319, , n.d.=no disponible; n.a.=no aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

12 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 2,150,135, Comunicaciones y Transportes Blvd. Lázaro Cárdenas, De Virrey A Carrt. Sta. Isabel, Mexicali, B.C. 622 Centro SCT Baja California 157,000,000 (San Felipe Laguna Chapala) Puertecitos Laguna Chapala 622 Centro SCT Baja California 233,646,595 Libramiento de Ensenada 622 Centro SCT Baja California 100,000,000 TECATE EL SAUZAL, Tramo: Tecate San Antonio de las Minas. 622 Centro SCT Baja California 100,000,000 Ensenada Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero Punta Colnett 622 Centro SCT Baja California 342,603,405 Maneadero La Bufadora 622 Centro SCT Baja California 20,000,000 El Cóndor José Ma. Pino Suarez 622 Centro SCT Baja California 20,000,000 ECF 3 Carmen Serdán 622 Centro SCT Baja California 20,000,000 Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 54,635, Economía Reposición del Transportador CI A K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 15,000,000 Construcción de dos reclamadoras de sal y dos transportadores C 1 y C 1E. K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 17,000, Educación Pública Construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana. 600 Subsecretaría de Educación Media Superior 126,234, Medio Ambiente y Recursos Naturales Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Baja California para B00 Comisión Nacional del Agua 1,808, Energía Cerro Prieto IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 26,359,200 Baja California TOQ Comisión Federal de Electricidad 219,618, Baja California TOQ Comisión Federal de Electricidad 5,953,563 Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto TOQ Comisión Federal de Electricidad 144,379,305 CGT Cerro Prieto (U5) TOQ Comisión Federal de Electricidad 39,656, Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California TOQ Comisión Federal de Electricidad 18,248,252 PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG TOQ Comisión Federal de Electricidad 389,128,001 Incremento en la capacidad de transporte de 20.4 a 30.0 MBD del Poliducto Rosarito Mexicali y Sistema de cero paros de Estaciones por cortes de energía eléctrica en los poliductos T4M Pemex Refinación 10,450, Función Pública Construcción del Puerto Fronterizo El Chaparral, Baja California Reordenamiento del Puerto Fronterizo Mesa de Otay l, Baja California A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 1,739,601 A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 3,883,019 12

13 Ramo/Proyecto Reordenamiento y ampliación del Puerto Fronterizo Puerta México, Baja California Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California (Pesos) Unidad Responsable Monto A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 3,270, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Programa de Adquisiciones 2014 Mantenimiento integral del CICESE 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 39,520,000 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 40,000,000 Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes C.E. BC 04 El Faro Estación Coahuila; Tr: Murguía Coahuila. 622 Centro SCT Baja California 0 La Rumorosa Laguna Hanson Tr. Km al Km Centro SCT Baja California 0 Loma Tova Tanamá Universidad Autonoma BC; Tr: Tanamá Universidad Autonoma BC. 622 Centro SCT Baja California 0 E.C.F. Mexico No. 1 Valle de la Trinidad, Tr: del Km al Km Centro SCT Baja California 0 E.C.F. México No. 1 Valle de la Trinidad; Tr: Del Km al Km Centro SCT Baja California 0 La Rumorosa Laguna Hanson Tr. Km al Km Centro SCT Baja California 0 Cruce Internacional El Chaparral 622 Centro SCT Baja California 0 San Felipe Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos). 622 Centro SCT Baja California 0 Guadalupe Victoria Batáquez 622 Centro SCT Baja California 0 Loma Tova Tanamá Universidad Autonoma BC; Tr: Loma Tova Tanamá. 622 Centro SCT Baja California 0 El Testerazo Neji, Tr: Km al Km Centro SCT Baja California 0 La Mision San Jose de la Zorra 622 Centro SCT Baja California 0 San Felipe Puertecitos (Tr: Campo los Olivos Puertecitos) 622 Centro SCT Baja California 0 Km de la Carretera (Mexicali San Luis Río Colorado) Ejido Benito Juárez Los Algodones 622 Centro SCT Baja California 0 Construcción de metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 0 Ampliacion de Rompeolas del Puerto en metros J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 0 Programa de adqusiciones 2014 J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V Educación Pública Mantenimiento Estructural de Inmueble. L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 0 13

14 Ramo/Proyecto Ampliación de Estacionamiento Rehabilitación del Museo de las Californias 2da. Etapa. Programa de Adquisición de Bienes Muebles. Adquisición de equipo para la actualización de Mecánica Teatral en Sala de Espectáculos. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Unidad Responsable Monto L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 0 L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 0 L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 0 L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V Salud Construcción del CIJ Mexicali M7K Centros de Integración Juvenil, A.C Energia Mexicali TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Baja California III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Rumorosa I, II y III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Rosarito III (Unidades 8 y 9) TOQ Comisión Federal de Electricidad Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Red de transmisión asociada a la CE Rumorosa I, II y III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Proyecto piloto de generación undimotriz (oleaje), Rosarito, BC SDG TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 ADQUISICIÓN DE 40 HECTÁREAS DE TERRENOS PARA AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN EL CAMPO GEOTÉRMICO DE CERRO PRIETO, B.C. TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Estudios de preinversión para el CC Baja California IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Construcción de Unidad Cultural y Deportiva del CICESE Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California (Pesos) 9ZW Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 14

15 Proyectos con asignación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 1,781,961, Defensa Nacional Construcción de la U.H.M. Mexicali IV, B.C. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 108,137, Comunicaciones y Transportes (San Felipe Laguna Chapala) Puertecitos Laguna Chapala 622 Centro SCT Baja California 325,000,000 Boulevard Segundo Acceso a Playas de Tijuana 622 Centro SCT Baja California 30,000,000 Libramiento de Ensenada 622 Centro SCT Baja California 176,003,513 Ensenada Lázaro Cárdenas, Tramo: Maneadero Punta Colnett 622 Centro SCT Baja California 100,000,000 TECATE EL SAUZAL, Tramo: Tecate San Antonio de las Minas. 622 Centro SCT Baja California 49,333,987 Nodo Pemex 622 Centro SCT Baja California 122,305,000 Ampliacion de Rompeolas del Puerto en metros J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 5,900,000 Construcción de metros de Deflector de Oleaje en el Rompeolas del Puerto de Ensenada J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 5,000,000 Adecuacion y modernizacion de accesos 1 y 2 del puerto Ensenada J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 12,900,000 Reordenamiento náutico y malecón turístico del puerto de Ensenada 11 Educación Pública Construcción de tres planteles de educación media superior en el municipio de Tijuana. J2R Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 20,500, Subsecretaría de Educación Media Superior 45,000, Energía Cerro Prieto IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 67,418,000 Baja California TOQ Comisión Federal de Electricidad 226,590, Baja California TOQ Comisión Federal de Electricidad 6,142,565 Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto TOQ Comisión Federal de Electricidad 84,084,403 CGT Cerro Prieto (U5) TOQ Comisión Federal de Electricidad 40,915, Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California TOQ Comisión Federal de Electricidad 18,827,562 TG Baja California II TOQ Comisión Federal de Electricidad 146,500, Red de Transmisión Asociada al CC Baja California III TOQ Comisión Federal de Electricidad 1,306,981 PROYECTO DE EXPLORACIÓN GEOTERMICA BAJA CALIFORNIA GPG TOQ Comisión Federal de Electricidad 161,415, Función Pública Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Mexicali II, Baja A00 Instituto de Administración y California. Avalúos de Bienes Nacionales 5,500,000 Reordenamiento integral del Puerto Fronterizo Algodones B.C. A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2,500, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Dirección General de Docencia 91C El Colegio De la Frontera Norte, A.C. 20,680,020 15

16 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Proyectos sin asignación 09 Comunicaciones y Transportes San Felipe Puertecitos (Tr: Poblado Ejido Delicias Campo los Olivos). 622 Centro SCT Baja California 0 Maneadero La Bufadora 622 Centro SCT Baja California 0 C.E. BC 04 El Faro Estación Coahuila; Tr: Murguía Coahuila. 622 Centro SCT Baja California 0 Guadalupe Victoria Batáquez 622 Centro SCT Baja California 0 E.C. (Tecate Ensenada) Nueva Col. Hindú. 622 Centro SCT Baja California 0 E.C.F. (Ensenada Lázaro Cárdenas) Playa San Quintín. 622 Centro SCT Baja California 0 La Rumorosa Laguna Hanson Tr. Km al Km Centro SCT Baja California 0 La Rumorosa Laguna Hanson Tr. Km al Km Centro SCT Baja California 0 Loma Tova Tanamá Universidad Autonoma BC; Tr: Loma Tova Tanamá. 622 Centro SCT Baja California 0 Loma Tova Tanamá Universidad Autonoma BC; Tr: Tanamá Universidad Autonoma BC. 622 Centro SCT Baja California 0 Neji San Faustino 622 Centro SCT Baja California 0 San Faustino Rosa de Castilla 622 Centro SCT Baja California 0 Rosa de Castilla Ojos Negros 622 Centro SCT Baja California 0 El Testerazo Neji, Tr: Km al Km Centro SCT Baja California 0 El Testerazo Neji, Tr: Km al Km Centro SCT Baja California 0 San Vicente Ignacio Lopez Rayon 622 Centro SCT Baja California 0 E.C.F. México No. 1 Valle de la Trinidad; Tr: Del Km al Km Centro SCT Baja California 0 E.C.F. Mexico No. 1 Valle de la Trinidad, Tr: del Km al Km Centro SCT Baja California 0 La Mision San Jose de la Zorra 622 Centro SCT Baja California 0 Poblado Chulavista Misión Sto. Domingo. 622 Centro SCT Baja California 0 El Cóndor José Ma. Pino Suarez 622 Centro SCT Baja California 0 E.C. (Mexicali Tecate) Jardines del Rincón. 622 Centro SCT Baja California 0 Valle de las Palmas Universidad 622 Centro SCT Baja California 0 E.C. (Mexicali Tecate) Neji. 622 Centro SCT Baja California 0 Km de la Carretera (Mexicali San Luis Río Colorado) Ejido Benito Juárez Los Algodones 622 Centro SCT Baja California 0 10 Economía Reposición del Transportador CI A K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 0 Reposición de Defensas de Muelle de Descarga de Barcazas Isla de Cedros K2N Exportadora de Sal, S.A. de C.V Educación Pública Ampliación de Estacionamiento L6U Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 0 16

17 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 12 Salud Construcción del CIJ Mexicali M7K Centros de Integración Juvenil, A.C Medio Ambiente Proyecto de construcción en gerencias estatales de la CONAFOR en el estado de Baja California. RHQ Comisión Nacional Forestal 0 18 Energia Rosarito III (Unidades 8 y 9) TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Baja California III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Mexicali TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 17

18 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Actividad Institucional Total Baja California 2,669,622,007 1,285,609, ,902, ,028,659 55,671,998 5,005,599 1,384,012,840 1,361,198,440 22,814,400 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 54,793,034 54,793,034 46,203,442 8,589, Delegación en Baja California Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 150, , ,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 8,439,592 8,439,592 8,439,592 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 46,203,442 46,203,442 46,203,442 0 Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Comunicaciones y Transportes 1,421,750, ,837,307 76,616,843 28,514, , ,315,912,840 1,293,098,440 22,814,400 Centro SCT Baja California Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 21,377,927 21,377,927 19,604,586 1,773,341 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 6,251,798 6,251,798 6,031, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras 776,250, ,250, ,250,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 257,140, ,140, ,140,604 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 217,000, ,000, ,000,000 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 38,567, ,567,836 38,567,836 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,140, ,140,000 4,140,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 23,520, , ,600 22,814,400 22,814,400 Puertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 13,875,710 13,875,710 7,464,710 6,411,000 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1,074,409 1,074, , ,044 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8,029,180 8,029,180 1,852,180 6,177,000 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 156, , ,584 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 18,823,669 18,823,669 14,284,257 4,539,412 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 16,411,111 16,411,111 13,492,611 2,918,500 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 15,633,674 15,633,674 11,520,014 4,113,660 0 comunicaciones y los transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 680, , ,600 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 61,600 61,600 61,600 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 441, , ,

19 Actividad Institucional Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California (Cifras en pesos) Gasto Total Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 2,314,145 2,314,145 1,608, ,823 0 Economía 11,515,151 11,515,151 9,309,411 2,205, Delegación en Baja California Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Tijuana Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 4,998,721 4,998,721 4,136, ,333 0 Atención a las solicitudes de servicios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de productivas y competitivas la Secretaría en el interior de la República 6,516,430 6,516,430 5,173,023 1,343,407 0 Educación Pública 98,301,547 98,301,547 38,377,429 56,146, ,777, Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,206,867 5,206,867 4,331, ,605 0 Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 1,292,031 1,292,031 1,292,031 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,066,560 1,066, , ,217 0 Fomento y promoción de la cultura Impulso al desarrollo de la cultura 90,736,089 90,736,089 31,820,793 55,137,514 3,777,782 0 Trabajo y Previsión Social 17,510,914 17,510,914 14,067,030 3,443, Delegación Federal del Trabajo en Baja California Ejecución a nivel nacional de los programas y Instrumentación de la política Laboral acciones de la Política Laboral 17,510,914 17,510,914 14,067,030 3,443,884 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4,937,550 4,937,550 4,601, , Delegación Estatal en Baja California Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano 4,937,550 4,937,550 4,601, ,509 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 21,330,338 21,330,338 18,313,308 3,017, Delegación Federal en Baja California Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 2,841,380 2,841,380 2,841,380 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 18,377,608 18,377,608 18,313,308 64,300 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 111, , ,350 0 Procuraduría General de la República 78,673,345 78,673,345 53,173,345 25,350, , Delegación Estatal en Baja California Investigación del delito federal Investigar y perseguir los delitos del orden federal 78,673,345 78,673,345 53,173,345 25,350, ,

20 Actividad Institucional Desarrollo Social 62,688,842 62,688,842 12,575,904 3,569,000 46,543, Delegación SEDESOL en Baja California Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 16,144,904 16,144,904 12,575,904 3,569,000 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 192, , ,000 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 36,599,938 36,599,938 36,599,938 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2,505,000 2,505,000 2,505,000 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 7,247,000 7,247,000 7,247,000 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 62,136,442 62,136,442 52,009,128 9,848, , Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 34,033,345 34,033,345 28,802,340 5,087, ,000 0 Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 28,103,097 28,103,097 23,206,788 4,761, ,000 0 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 835,984, ,884, ,656, ,007,390 8,422, ,817 68,100,000 68,100,000 0 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. 564,462, ,362, ,457, ,163,179 3,741, ,100,000 68,100,000 0 Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 1,790,320 1,790,320 1,689, ,383 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 59,420,231 59,420,231 57,781,587 1,638,644 0 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Total Inversión Física Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 459,510, ,410, ,986, ,424,152 28,100,000 28,100,000 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Mantenimiento de infraestructura 40,000, ,000,000 40,000,000 Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 3,741,300 3,741,300 3,741,300 0 El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (San Antonio del Mar, B.C.) 271,522, ,522, ,198,272 69,844,211 4,681, , Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 2,688,378 2,688,378 2,484, ,337 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 39,387,642 39,387,642 38,192,963 1,194,679 0 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Programa Presupuestario Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 224,765, ,765, ,521,268 68,445, ,817 0 Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 4,681,160 4,681,160 4,681,160 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cá mara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Gasto de Inversión Subsidios 20

21 Actividad Institucional Total Baja California 2,502,612,642 1,346,063, ,381, ,582,844 58,981,807 5,117,699 1,156,549,272 1,133,365,807 23,183,465 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 56,984,884 56,984,884 48,395,292 8,589, Delegación en Baja California Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 150, , ,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 8,439,592 8,439,592 8,439,592 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Registro, Control y Seguimiento de los Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Programas Presupuestarios 48,395,292 48,395,292 48,395,292 0 Comunicaciones y Transportes 1,243,962, ,093,190 78,462,111 28,494,864 1,136, ,135,869,252 1,112,685,787 23,183,465 Centro SCT Baja California Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 22,021,868 22,021,868 20,248,527 1,773,341 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 6,860,998 6,860,998 6,660, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Total Inversión Física Proyectos de infraestructura económica de carreteras 802,642, ,642, ,642,500 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 265,883, ,883, ,883,385 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 39,879, ,879,142 39,879,142 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4,280, ,280,760 4,280,760 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 24,319,680 1,136,215 1,136,215 23,183,465 23,183,465 Puertos eficientes y competitivos Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 14,312,031 14,312,031 7,901,031 6,411,000 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1,116,345 1,116, , ,044 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8,128,475 8,128,475 1,951,475 6,177,000 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 156, , ,584 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 18,885,827 18,885,827 14,346,415 4,539,412 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 17,471,375 17,471,375 14,552,875 2,918,500 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 14,436,683 14,436,683 10,323,023 4,113,660 0 comunicaciones y los transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 680, , ,600 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 61,600 61,600 61,600 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 441, , ,300 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2,383,289 2,383,289 1,677, ,823 0 Gasto de Inversión Subsidios 21

22 Actividad Institucional Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Economía 12,291,562 12,291,562 10,008,622 2,282, Delegación en Baja California Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Tijuana Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 5,292,315 5,292,315 4,399, ,514 0 Atención a las solicitudes de servicios y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas promoción de los programas competencia de productivas y competitivas la Secretaría en el interior de la República 6,999,247 6,999,247 5,608,821 1,390,426 0 Educación Pública 99,256,287 99,256,287 38,947,713 57,258, ,050, Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,426,232 5,426,232 4,550, ,605 0 Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 1,309,408 1,309,408 1,309,408 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,082,498 1,082, , ,217 0 Fomento y promoción de la cultura Impulso al desarrollo de la cultura 91,438,149 91,438,149 32,138,397 56,249,752 3,050,000 0 Trabajo y Previsión Social 18,295,860 18,295,860 14,851,976 3,443, Delegación Federal del Trabajo en Baja California Ejecución a nivel nacional de los programas y Instrumentación de la política Laboral acciones de la Política Laboral 18,295,860 18,295,860 14,851,976 3,443,884 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5,373,077 5,373,077 5,036, , Delegación Estatal en Baja California Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 600, , ,517 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 4,631,569 4,631,569 4,295, ,509 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 21,330,338 21,330,338 18,313,308 3,017, Delegación Federal en Baja California Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 2,808,157 2,808,157 2,808,157 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 18,411,405 18,411,405 18,313,308 98,097 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 110, , ,776 0 Procuraduría General de la República 74,132,352 74,132,352 53,452,502 20,579, , Delegación Estatal en Baja California Investigación del delito federal Investigar y perseguir los delitos del orden federal 74,132,352 74,132,352 53,452,502 20,579, ,

23 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California (Cifras en pesos) Gasto de Inversión Gasto Corriente Subsidios Inversión Física Total Otros de Corriente Subsidios Gasto de Operación Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Baja California 2,502,612,642 1,346,063, ,381, ,582,844 58,981,807 5,117,699 1,156,549,272 1,133,365,807 23,183,465 Desarrollo Social 62,727,764 62,727,764 11,840,034 3,693,915 47,193, Delegación SEDESOL en Baja California Definición y conducción de la política del Apoyo al ingreso, a la salud y a la desarrollo social y comunitario, así como la educación de las familias en pobreza participación social 15,533,949 15,533,949 11,840,034 3,693,915 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 198, , ,153 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el Programa de estancias infantiles para apoyar a cuidado de sus hijos madres trabajadoras 36,818,381 36,818,381 36,818,381 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2,604,852 2,604,852 2,604,852 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 7,572,429 7,572,429 7,572,429 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 62,456,348 62,456,348 53,093,973 9,083, , Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 34,438,731 34,438,731 29,592,032 4,702, ,000 0 Segunda Sala Regional del Noroeste I, con sede en la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 28,017,617 28,017,617 23,501,941 4,380, ,000 0 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 845,801, ,121, ,978, ,802,311 10,651,777 1,688,699 20,680,020 20,680,020 0 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B.C. 532,561, ,561, ,258, ,190,000 4,302, , Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 1,791,558 1,791,558 1,693,793 97,765 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 67,495,824 67,495,824 66,275,698 1,220,126 0 Generación de conocimiento científico Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 458,971, ,971, ,289, ,872, ,000 0 para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 4,302,495 4,302,495 4,302,495 0 El Colegio de la Frontera Norte, A.C. (San Antonio del Mar, B.C.) 313,240, ,560, ,720,286 80,612,311 6,349, ,699 20,680,020 20,680,020 0 Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 2,661,008 2,661,008 2,482, ,698 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 45,044,480 45,044,480 43,928,382 1,116,098 0 Generación de conocimiento científico Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 238,505, ,505, ,309,594 79,317, ,699 0 para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 20,680, ,680,020 20,680,020 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 6,349,282 6,349,282 6,349,282 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cá mara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

24 Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Revisó: Cecilia Reyes Montes Elaboró: Vladimir Herrera González 24