MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA MINISTER

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1 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA MINISTER 1

2 PRESUPUESTO 2014 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA CUMPLIMIENTO DE METAS AL CUADRO DE MANDO DE CONTROL PRESUPUESTO PROGRAMADO Bs PRESUPUESTO EJECUTADO Bs PORCENTAJE EJECUCIÓN PRESUPUESTO INICIAL % PRESUPUESTO VIGENTE % 2

3 INVERSIONES ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL (EN MILLONES DE Bs.) SECTOR PROGRAMADO EJECUTADO % INVERSIONES TRANSPORTES INVERSIONES TELECOMUNICACIONES INVERSIONES VIVIENDA Total Inversión Bs. Bs Bs Total Inversión $us. $us $us INGRESOS INGRESOS TRANSPORTES INGRESOS TELECOMUNICACIONES INGRESOS VIVIENDA EDIF. CCLP Total Ingresos Bs Total Ingresos $us TOTAL GENERAL Bs. Bs $us TOTAL GENERAL $us. $us $us Tipo de cambio Bs.6,96/$us 3

4 EJECUCIÓN INVERSIONES 2014 (millones de Bs) ENTIDAD PROGRAMADA EJECUTADA % INVERSIONES TELECOMUNICACIONES ABE ENTEL VMTEL SUBTOTAL TELECOMUNIC INVERSIONES TRANSPORTES AASANA ABC DGAC AEROPUERTOS TELEFERICO TRENES SABSA SEMENA VIAS SUBTOTAL TRANSPORTE INVERSIONES VIVIENDA AEVIVIENDA CATASTRO PVS UENCID QUILLACOLLO UEVE UNASUR SUBTOTAL VIVIENDA TOTAL INVERSIONES

5 EJECUCIÓN INGRESOS 2014 AL (En millones de Bolivianos) ENTIDAD PROGRAMADA EJECUTADA % INGRESOS TELECOMUNICACIONES ABE ATT ECOBOL ENTEL SUBTOTAL TELECOMUNICACIONES INGRESOS TRANSPORTES AASANA ATT BOA DGAC MOPSV USO SABSA VIAS SUBTOTAL INGRESOS VIVIENDA Centro Comunicaciones LP Titulación Total Ingresos Bs TOTAL GENERAL Bs

6 MINISTERIO DE OBJETIVOS OBRAS PUBLICAS, INSTITUCIONALES SERVICIOS 2014 Y VIVIENDA CONSTRUCCION Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS OBJETIVOS ABC 2014 Construir km y Concluir 783 km de carreteras Construir mt. de puentes y Concluir 780 mts. Mejoramiento, rehabilitación y conservación vial de km para garantizar la transitabilidad y seguridad de las carreteras LOGROS DE ABC 2014 En Construcción km y Concluidos 538 km de carreteras En Construcción mt. de puentes y Concluidos 130 mts. Mejoramiento, rehabilitación y conservación vial de km para garantizar la transitabilidad y seguridad de las carreteras 6

7 OBJETIVOS DE GESTIÓN 2014 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA CONSTRUCCIÓN CARRETERAS A CONCLUIRSE EN LA GESTION DPTO CONSTRUCCION DE CARRETERAS KM MONTO MILES US$ Santa Cruz CHANE - SAN PEDRO (AGUAICES - COLONIA - PIRAI): TRAMO III A 35, La Paz PAVIMENTACIÓN TRAMO UNDUAVI CHULUMANI 7, Chuquisaca RAVELO SUCRE 46, Beni PAVIM. CARRETERA YUCUMO RURRENABAQUE 101, La Paz - Oruro DOBLE VÍA LA PAZ - ORURO 202, Chuquisaca ZUDÁÑEZ - PADILLA CHUQUISACA 68, La Paz TRAMO SANTA BARBARA QUIQUIBEY Potosí LLALLAGUA CHACAPUCO 61, SUBTOTAL 708, DPTO MONTO KM CONSTRUCCION DE CARRETERAS EN COCHABAMBA MILES US$ Cochabamba CONST. CARRETERA PUENTE KURI AIQUILE 64, Cochabamba DOBLE VÍA SACABA CHIÑATA 7, Cochabamba PARACAYA-MIZQUE-AIQUILE (VARIANTE KM 45) 2, SUBTOTAL 74, TOTAL 783,

8 MINISTERIO PROYECTOS DE OBRAS A INICIARSE PUBLICAS, EL SERVICIOS 2014 Y VIVIENDA PROYECTOS FINANCIAMIENTO A INICIARSE EL 2014 ASEGURADO FINANCIAMIENTO ASEGURADO N DPTO TRAMOS KM Miles de $us 1 BENI QUIQUIBEY - YUCUMO CHUQUISACA PADILLA - EL SALTO LA PAZ DOBLE VIA RIO SECO - HUARINA 55, LA PAZ DOBLE VIA HUARINA - ACHACACHI LA PAZ PUENTE RURRENABAQUE - SAN BUENAVENTURA 0, LA PAZ REHABILITACIÓN AUTOPISTA LA PAZ EL ALTO 11, LA PAZ SAN BUENAVENTURA - IXIAMAS ORURO TOLEDO - ANCARAVI TRAMO II Km , ORURO TURCO - COSAPA - CRUCE RUTA F4 80, PANDO PUENTE MADRE DE DIOS (Llave en mano) 0, PANDO PUENTE BENI II (Peña Amarilla) 0, PANDO PUERTO RICO EL SENA 62, PANDO PORVENIR - COBIJA 27, POTOSI LLUCHU - CHACAPUCO POTOSI TUPIZA - UYUNI 188, SANTA CRUZ PUENTE BANEGAS 1, SANTA CRUZ URUGUAITO - SAN IGNACIO DE VELASCO 141, SANTA CRUZ INICIO SIBERIA - COMARAPA 42, TARIJA ENTRE RIOS - PALOS BLANCOS SUBTOTAL 1.005, COCHABAMBA DOBLE VIA PUENTE ICHILO IVIRGARZAMA 63, COCHABAMBA DOBLE VIA CARACOLLO CONFITAL 74, COCHABAMBA EPIZANA - PUENTE VALLE HERMOSO 59, SUBTOTAL 197, SUBTOTAL 1.202,

9 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA PROYECTOS ACTUALES EN EJECUCIÓN 2014 Nº NOMBRE DEL PROYECTO Km TOTAL MILES US$ CARRETERA UYUNI - HUANCARANI - CONDO K (Tramo II Km CONDO K )* CARRETERA TOLEDO - ANCARAVI (Tramo I Toledo - Kulluri)(Km ) CARRETERA TOLEDO - ANCARAVI (Tramo II ) 30, , , CARRETERA TURCO - COSAPA 80, CIRCUNVALACIÓN HUANUNI 9, CARRETERA DOBLE VIA LA PAZ - ORURO (Tramo III: Lequepampa - Casco Minero) CARRETERA DOBLE VIA CARACOLLO -CONFITAL (Tramo I Caracollo - Lmte Dptal) 55, , TOTAL 274,

10 INVERSION EN COCHABAMBA EN LOS SECTORES DE TRANSPORTE, TELECOMUNICACIONES Y VIVIENDAS, (expresado en millones de dólares) 981,30 287,59 268,43 58,89 TOTAL INVERSIONES $US 1.596,21 MM 10

11 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA INVERSIONES EN COCHABAMBA GESTION PRESIDENTE MORALES (Expresado en Millones $us) SECTOR SUBTOTAL TRANSPORTES Carreteras en construcción 25,00 122,69 511,15 959,50 Reconstrucción de carreteras 6,88 13,96 20,84 Conservación de Carreteras 0,96 0,96 SUBTOTAL CARRETERAS 25,00 130,53 525,11 981,30 Aeropuertos 8,07 12,57 17,95 38,59 Ferroviario 49,00 200,00 249,00 SUBTOTAL INTERMODAL 8,07 61,57 217,95 287,59 TELECOMUNICACIONES Radio Bases y Telecentros 11,50 120,07 72,30 203,87 Cobertura 50,50 14,06 64,56 S. TELECOMUNICACIONES 62,00 134,13 72,30 268,43 VIVIENDA PVS 14,43 2,02 16,45 UEVE 3,65 0,82 2,05 6,52 AEVIVIENDA 12,77 12,14 24,91 SUBTOTAL VIVIENDA 18,08 15,61 14,19 47,88 Infraestructura Deportiva 4,13 2,38 4,50 11,01 TOTAL 117,28 344,22 834, ,21 11

12 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL Longitud total: km 1.888,5 km en Bolivia 340,5 km en Perú Vinculará el Atlántico, desde puerto de Santos - Brasil, pasando por SCZ, CBBA y LPZ en una longitud de Km, al Pacífico en el puerto del Ilo en Perú. Nueva construcción 1.279,5 km Tramos a Rehabilitar 949,5 km La interconexión entre las redes Oriental y Andina con la construcción de un tramo ferroviario de 690 Km Rehabilitar y reacondicionar las 2 redes y darles características de diseño avanzado para el transporte de mercancías y pasajeros según estándares internacionales: Trocha métrica Velocidad de diseño superior a los 100 Km/hora en mercancías y 140 km en pasajeros Radios de curvatura mínimo de 300 m en tramos de alta montaña Capacidad de 25 Toneladas por eje Rampa máxima en tramo de alta montaña 25 o/oo. 12 Túneles, puentes y obras hidráulicas

13 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA PREINVERSION CORREDOR FERROVIARIO BIOCEÁNICO CENTRAL ESTUDIOS FERROVIARIOS ESTRATÉGICOS CFBC INICIO DEL ESTUDIO MONTO en US$ ESTADO ESTUDIO Estudio de prospección comercial, análisis de mercados y de alternativas logísticas % Avance físico, ajuste del Informe Final en diciembre. Estudio de alternativas de trazado y alineamiento definitivo. Diseño básico preliminar del CFBC costos construcción y operación % revisión de los Informe 4, 5 y 6 hasta principios del Estudio Estratégico y corredor resultante: recomienda la mejor opción de financiamiento del proyecto y los puertos, % de Avance físico, entrega de Informe hasta fin de año. Estudio de Evaluación Ambiental Estratégica % de Avance físico, cerrando el estudio hasta fin de año. TOTAL

14 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SEVICIOS Y VIVIENDA TREN MONTERO BULO BULO Longitud: 148 Km desde Montero hasta Bulo Bulo Tipo de Trocha: Métrica (1.000 mm) Capacidad del Tren: 25 Ton/Eje Velocidad de Diseño: 100 Km/h para carga y 160 Km/h para pasajeros Plazo de ejecución: 2 años Presupuesto total: $us. 250 MM PROGRAMADO 2014 En miles de Bs. EJECUTADO 2014 En miles de Bs ,54 % Montero TRAMO UBICACIÓN KM En Miles de $us I SANTA ROSA - RIO YAPACANI II RIO YAPACANI - BULO BULO II PUENTES MAYORES Y MENORES Supervisión, Fiscalización y otros TOTAL PROYECTO

15 INVERSIONES EN AEROPUERTOS GESTIÓN AEROPUERTOS GESTIONES PROYECTOS AEROPORTUARIOS PROGRAMADO Miles de US$ EJECUTADO Miles de US$ % INTERNACIONAL ALCANTARI- CHQ TURISTICO TITO YUPANQUI DE COPACABANA LPZ ,3 EL BAÑADO MONTEAGUDO CHQ ,8 TOTAL GENERAL AEROPUERTO EN EL DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA INTERNACIONAL DE CHIMORE TOTAL COCHABAMBA TOTAL GENERAL

16 CARACTERISTICAS AEROPUERTO DE CHIMORE EDIFICACIONES AEROPORTUARIAS EDIFICIO TERMINAL DE PASAJEROS m2 EDIFICIO TORRE DE CONTROL Y BLOQUE TÉCNICO EDIFICIO SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS CASETAS DE PEAJE Y CONTROL EDIFICIO TERMINAL DE CARGA CENTRAL ELECTRICA TOTAL 450 m2 450 m2 120 m m2 90 m m2 16

17 NÚMERO DE PASAJEROS, BOLIVIANA DE AVIACIÓN (BOA) INGRESOS GENERADOS, (expresado en millones de bolivianos) Numero de pasajeros INGRESOS Gestión Gestión Desde el inicio de operaciones en la gestión 2009 (30 de Marzo), hasta el 2014, BOA transportó pasajeros. BOA ha generado ingresos por Bs MM desde de su creación. INGRESOS POR FACTURACION DE PASAJES 2014 PROGRAMADO EJECUTADO % Bs Bs % 17

18 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA BOLIVIANA DE AVIACIÓN (BOA) OBJETIVOS DE GESTIÓN BOA CONCEPTO PROYECTADO EJECUTADO % PASAJEROS TRANSPORTADOS CANTIDAD DE VUELOS CANTIDAD DE HORAS VOLADAS FACTOR DE OCUPACIÓN 66% 66% FACTOR DE PUNTUALIDAD 79% 88%

19 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA BOLIVIANA DE AVIACIÓN (BOA) Boeing ER (3 aviones) Capacidad 225 asientos El 25 de octubre se inicio operaciones con esta aeronave a Madrid-España El 24 de noviembre sale el primer vuelo a Miami

20 SABSA NACIONALIZADA INVERSIONES EN AEROPUERTOS EL ALTO Y VIRU VIRU INVERSIONES AEREOPUERTO EL ALTO GESTION 2014 En Miles PROYECTO de Bs Ampliación y mejoramiento Terminal Implementación de dos puentes de abordaje Mantenimiento Pista Carro Bombero de Lts TOTAL INVERSIONES AEREOPUERTO EL VIRU VIRU GESTION 2014 PROYECTO En Miles de Bs Ampliación y mejoramiento Terminal Ampliación Plataforma de carga Torres de Iluminación Zona Protocolar Carro Bombero de Lts TOTAL

21 SABSA NACIONALIZADA INVERSIONES 2014 EN AEROPUERTO JORGE WILSTERMANN PROYECTO En Miles de Bs Puentes de Abordaje Habilitación Planta Alta para vuelos 219 Adquisicion barras de tiro 242 Adquisición equipamiento de servicio de tierra Carro Bombero de Lts TOTAL

22 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA PLAN DE INVERSIÓN SABSA Bs Bs Bs Bs

23 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS SERVICIOS Y VIVIENDA INVERSIÓN EN TELECOMUNICACIONES SATELITE DE COMUNICACIONES TUPAK KATARI, El 2010 D.S. Nº 746 autoriza suscribir un Contrato de Préstamo con el Banco de Desarrollo de China para el Proyecto: Satélite de Comunicaciones Tupak Katari por 302,06 MM US$.. El 16 de Junio de 2011, se inicio formalmente el Cronograma de Ejecución del proyecto. Construcción Estaciones Terrenas de Control La Paz (Amachuma), Santa Cruz (La Guardia) y Diseño Final del Satélite. Entrenamiento y Capacitación (Becarios enviados a China para su capacitación). Equipamiento para las estaciones terrenas de control. Servicio de lanzamiento en cohete. Seguro para el lanzamiento y un año en orbita. Se realizó el lanzamiento del Satélite Tupac Katari el con éxito. 23

24 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA INSTALACION DE TELECENTROS SATELITALES INTEGRALES PRONTIS 2014 Con una inversión de Bs DEPARTAMENTO LOCALIDADES BENI 66 CHUQUISACA 116 COCHABAMBA 107 LA PAZ 246 ORURO 34 PANDO 17 POTOSI 232 TARIJA 53 SANTA CRUZ 133 TOTAL vmtel/dgstel/uepp 24

25 INGRESOS Expresado en Millones de Bs CRECIMIENTO ACUMULADO DE INGRESOS Se ha logrado incrementar los ingresos en 277 Millones de Bolivianos respecto a la gestión

26 UTILIDADES Expresado en Millones de Bs CRECIMIENTO ACUMULADO DE UTILIDAD Se ha logrado incrementar las utilidades en 82 Millones de Bolivianos respecto a la gestión

27 INVERSIÓN Expresado en Millones de USD Se ha logrado incrementar la inversión en 175 Millones de Dólares respecto a la gestión 2013, habiéndose adjudicado un total de 333 Millones. 27

28 FIBRA ÓPTICA HISTÓRICO Expresado en Km. Crecimiento Acumulado de Fibra Óptica Km de Fibra Óptica implementados en Se ha implementado Km de Fibra Óptica respecto a la gestión

29 COMPONENTE SEDE DEL PARLAMENTO UNIÓN DE NACIONES SURAMERICANAS UNASUR TOTAL Miles de $US 2014 Miles de $US EDIFICIO DE PLENARIAS CENTRO DE CONVENCIONES PROYECTO URBANO TOTAL EDIFICIO PLENARIAS 2014 AVANCE FISICO 68,92% AVANCE FINANCIERO 93,435 CENTRO CONVENCIONES 2014 AVANCE FISICO 45,16% AVANCE FINANCIERO 78,60% COMPONENTE URBANO 2014 AVANCE FISICO 72,52% AVANCE FINANCIERO 56,59% MUNICIPIO SAN BENITO COCHABAMBA POBLACION BENEFICIADA: Hab. (impacto a nivel de Naciones Suramericanas) EMPLEOS GENERADOS: 550 empleos directos y empleos indirectos 29

30 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA POLIDEPORTIVO DE QUILLACOLLO ODESUR BALONCESTO Datos generales: Ubicación, zona: Sapenco Quillacollo Sup. Terreno: m2 Sup. Construida: m2 Características: Capacidad: espectadores Área VIP: 91 personas Área discapacitados: 55 minusválidos Cabinas de prensa: 12 radios y tv Disciplinas: Baloncesto, Futsal, Voleibol PRESUPUESTO TOTAL Bs AVANCE FISICO 94,74 AVANCE FINANCIERO 91,68 PROGRAMADO 2014 Miles de Bs. EJECUTADO 2014 Miles de Bs % ,61 30

31 CHILE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA TOTAL DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS ECUADOR COLOMBIA ENTE EJECUTOR VENEZUELA PVS BRASIL PERÚ ARGENTINA PARAGUAY URUGUAY VIVIENDAS EJECUTADAS VIVIENDAS EJECUTADAS 2014 INVERSION En Miles Bs. UEVE AEVIVIENDA TOTAL

32 MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA VIVIENDAS CONTRUIDAS POR DEPARTAMENTO, Programa de Vivienda Social y Solidaria PVS DPTO VIVIENDAS UNIFAMILIARES VIVIENDAS MULTIFAMILIA RES VIVIENDAS CUALITATIVAS (MEJORAMIENTO, AMPLIACION, PISOS SANOS) VIVIENDAS CONCLUIDAS GESTIONES VIVIENDAS 2014 BN CHQ CBB LPZ OR PND PTS SCZ TRJ TOTAL TOTAL DE VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR PVS Fuente: Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda 32

33 UE PVS INVERSIÓN EN VIVIENDAS DEPARTAMENTO DE COCHABAMBA GESTIONES Provincia QUILLACOLLO CHAPARE CARRASCO Municipio Monto Ejecutado Bs. Num. Viviendas Programadas Soluciones Habitacionales Concluidas (UH) COLCAPIRHUA SIPE SIPE QUILLACOLLO VINTO VILLA TUNARI SHINAHOTA CHIMORE POCONA ARANI ARANI ESTEBAN ARCE ANZALDO NARCISO CAMPERO AIQUILE MIZQUE MIZQUE ARQUE TACOPAYA TAPACARI TAPACARI TOTALES

34 VIVIENDAS CONTRUIDAS POR DEPARTAMENTO, UNIDAD EJECUTORA DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA 34 DPTO LPZ CBB MUNICIPIOS ATENDIDOS El Alto, Charazani Chacarilla, Quime Villa Tunari, Sipe Sipe Cliza, Sacaba, Vinto Cercado, Quillacollo VIVIENDAS CONSTRUIDAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS 2014 INVERSION EN MILES DE BS SCZ Charagua TRJ Padcaya PND Cobija, Porvenir Bolpebra BN Reyes TOTALES TOTAL VIVIENDAS 1.066

35 CHILE MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA VIVIENDAS CONCLUIDAS 2014 DPTO Emergencia Mejoradas Nuevas Total Viviendas ECUADOR COLOMBIA PERÚ VENEZUELA ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE VIVIENDA EN EL MAPA DE BOLIVIA, CON EL SISTEMA GEOGRÁFICO GEOREFERENCIADO: GEODATA BN CHQ CBB LPZ OR PND PTS SCZ TRJ TOTAL

36 EJECUCION FINANCIERA 2014 AEVIVIENDA PROGRAMADO DESEMBOLSOS PORCENTAJE ACUMULADO A NOVIEMBRE 2014 PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE 97% PROGRAMADO Vs. EJECUTADO EN LA GESTIÓN PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE 86% ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROGRAMADO DESEMBOLSOS PORCENTAJE 107,7% 103,1% 98,9% 102,6% 90,4% 96% 97% 106% 84% 107% 94% 0% 36

37 AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA COCHABAMBA 2014 INTERVENCIÓN POR TIPO DE PROGRAMA NIVEL MUNICIPAL MUNICIPIO Emergencia Vivienda Nueva Total general Alalay Anzaldo Arque Arque, Tuquipaya y Colcapirhua Bolivar Capinota Cliza Mizque Morochata Punata Sacabamba San Benito Sicaya Sipe Sipe Tiquipaya Toco y Mizque Villa Tunari Total general

38 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA COCHABAMBA 2014 PROYECTO DE DENSIFICACIÓN (48 UNIDADES HABITACIONALES) MUNICIPIO DE TOLATA