REPUBLICA DEL ECUADOR

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1 REPUBLICA DEL ECUADOR CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA DEL 01 DICIEMBRE 2015 AL 31 DICIEMBRE 2015 CUR FECHA COMP. FECHA FIN. DETALLE TOTAL /12/ /12/2015 SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- Pago por servicio de envio de cartones con repuestos y accesorios para ser utilizados en el equipo caminero de OO. PP. de la Delegacion 79,20 de Isabela. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC.- LCC. ) /12/ /12/2015 SERRANO GUAMAN JORGE WILSON: Pago del servicio de arrendamiento de las oficinas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal por el mes de noviembre del ,36 sgún factura n 371. (L.C.C.-V.C.C.) /12/ /12/2015 SERRANO GUAMAN JORGE WILSON: Pago por servicio de arrendamiento de las oficinas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal por el mes de Diciembre del 2015, 2560,36 según factura n 451. (L.C.C.-V.C.C.) /12/ /12/2015 COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- Pago por servicios de logistica para la sesion en pleno con el Comite de Operaciones de Emergencia COE. Y el CGREG. Realizado el 453,39 15 de Septiembre del en San Cristobal. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC.-LCC. ) /12/ /11/2015 PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA: Pago para la adquisición de materiales para la campaña de consumo responsable de plásticos desechables para Galápagos, 267,3 según factura n (V.C.C.-V.C.C.) /12/ /11/2015 PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA: Pago para la adquisición de materiales para la campaña de consumo responsables de plásticos desechables para Galápagos, 4682,65 según factura n (V.C.C.-V.C.C.) FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA: PAGO POR /12/ /12/2015 SERVICIO DE RELLENADO DE TANQUES CON OXIGENO Y ACETILENO DEL CGREG SAN CRISTOBAL, SEGÚN 794,51 FACTURA NRO (I.M.-I.M.) /12/ /12/2015 GORGOMAR S.A.- Pago por compras de 3 extintores para ser utilizados en la gabarra el morro del Consejo de gobierno, segun factura N ( ELAB. POR: LCC. -LCC.). 352, /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- Pago por compra de un equipo victor para sueldas oxicorte para los talleres de la Direccion Cantonal de Santa Cruz del CGREG. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. -LCC. ). VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- Pago por compra de gato hidraulico N y un cilindro de la direccion para rodillo lisovibrador de la Direccion Cantonal de Santa Cruz del CGREG. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. -LCC. ). PAREDES RUALES WILLIAN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA EN LA DIRECCION CANTONAL DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SEGUN FACTURA N ( ELAB. POR: LCC. ). ESPINOSA DOTA MARCO.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CGG EN SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SEGUN FACTURA N (ELAB. POR: LCC.). HOFFMANN JARAMILLO KARLES ADOLFO: Pago de servicios profesionales de Técnico de Salud y Seguridad Ocupacional bajo la modalidad de contratos civiles de servicios del 01 al 30 Noviembre del 2015, según factura n 467 (L.C.C.-V.C.C.) 1420, , , , ,80

2 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /11/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MONITOREO DE MEDIOS Y ANALISIS MEDIATICOS. ( REDES SOCIALES, MEDIOS TRADICIONALES. ) CORRESPONDIENTE AL PERIO DEL 28 DE OCTUBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL SEGUN FACTURA N ( ELAB. POR: LCC. - LCC.). ANDRADE ENDARA GINA MAGALY.- Pago por transmisión de temas relacionados a la migración y residencia establecidos en la LOREG en el programa ECO de Galápagos y spot promocionales correspondiente al mes de Noviembre del 2015 según factura n 4847.(V.C.C.) VICARIATO APOSTOLICO DE GALAPAGOS MISION FRANCISCANA.- Pago por difusión de los programas de becas para el bachillerato técnico y pregrado a cargo del CGREG por el mes de noviembre según factura n (V.C.C.) MONCAYO CEVALLOS CARLA ESTEFANIA.-Pago por servicios profesionales como como capacitadora de talleres audivisuales del 01 AL 17 de noviembre del 2015, según factura Nro (I.M.) GALLEGOS VELASCO OLIVER SEBASTIAN.-Pago por prestacion de servicios profesionales como analista de Control de Vehiculo, en el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2015, según factura nro (I.M.) AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE VEHICULOS DEL CANTON SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL SEGUN FACTURA N (I.M.) MINISTERIO DEL AMBIENTE.- Pago por servicio de registro ambiental para la remocion de cobertura vegetal del proyecto de construccion y operacion del Helipuerto en el Canton Santa Cruz. (I.M.) EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Compromiso para pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG en Isabela, según facturas N , 92338, 92384, 92387, 92401, (I.M.) ERROR EN LA ELABORACION DE CUR. EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Compromiso para pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG en Isabela (FONDOS DE TERCEROS), mes de noviembre 2015, según facturas N , 92338, 92384, 92387, 92401, (I.M.). EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por adquisicion de 5100 galones de DIESEL para ser utilizados en el equipo caminero del Consejo de Gobierno del Règimen Especial de Galapagos de San Cristobal. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. -LCC. ). EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR.- Pago por adquisicion de 400 galones de gasolina para los vehiculos del Consejo de Gobierno del Règimen Especial de Galapagos de San Cristobal. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. - LCC.). EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION A SERVIDORA ESMERALDA PALLO SOBRE TECNICAS DE REDACCION Y LENGUAJE COMUNICACIONAL, SEGÚN FACT (I.M.-I.M.) EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE CAPACITACION A SERVIDORA ESMERALDA PALLO SOBRE TECNICAS DE REDACCION Y LENGUAJE COMUNICACIONAL, SEGÚN FACT (I.M.) 2336, , , , , ,60 66,33-523,44-155, ,70 592,00-284,48-284,48

3 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.- Pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG en Isabela (FONDOS DE TERCEROS), mes de noviembre 2015, según facturas N , 92338, 92384, 92387, 92401, (I.M.-I.M.) EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.-Pago por servicios de energía eléctrica de las oficinas del CGREG en Isabela, según facturas N , 92338, 92384, 92387, 92401, (I.M.-I.M.) CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.-PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELA, QUITO GUAYAQUIL, AEROPUERTO BALTRA, QUITO, GUAYAQUIL Y CRISTOBAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL (L.C.C.-V.C.C.) BECERRA HERNANDEZ MAYRA ALEXANDRA.- PAGO POR ADQUISICION DE PLIEGOS DE CARTULINA PARA LA ELABORACION DE LETREROS, SEGUN FACTURA N ( ELAB. POR: I.M.-I.M. ) MAINT CIA.LTDA.: PAGO POR SERVICIO DE IMPORTACION DEL EQUIPO FORTIGATE EN PROCESO RMA, PARA SER REINSTALADO EN LA ISLA ISABELA, SEGUN FACTURA NRO (I.M.) MAINT CIA.LTDA: PAGO POR EL SERVICIO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE SOFTWARE PARA LA DIRECCION DE TIC DEL CGREG. SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) JAIME GIL ARACELY VICENTA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES (CINTA AISLANTE, TAPON MACHO, LLAVE ) PARA GABARRA EL MORRO, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) JAIME GIL ARACELY VICENTA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CASETA GUARDIANIA MINA DE CERRO QUEMADO, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) JAIME GIL ARACELY VICENTA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE LETREROS INSTITUCIONALES, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) JAIME GIL ARACELY VICENTA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS EN VILLAS NRO. 2 Y 5 DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA FURGONETA KIA PLACA WEI1009 MODELO PREGIO AÑO 2009 DE SAN CRISTOBAL. SEGUN FACTURA NO.538. (AVC-AVC) COMERCIAL KYWI S.A.: Pago por adquisición de suministros de aseo y limpieza para los vehículos del CGREG según factura n 624, (V.C.C.-V.C.C.). EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.: Pago de servicio por capacitación a seminario de taller de Régimen Disciplinario en la Gestión Pública del 27 al 28 de Noviembre del 2015 en San Cristóbal según factura n 174 (V.C.C.-V.C.C.). CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP: PAGO POR LA ADQUISICISIÓN DE MODEN HUAWEI PARA USO DE LA COORDINACION DE GUAYAQUIL, SEGUN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago en compra de combustible diesel para el equipo camionero del CGREG de la Direccion Cantonal Isabela según factura n (V.C.C.- V.C.C.). 155,62 367, ,48 12, ,2 6345,67 43,96 278,61 56,28 660,39 642, , ,6 132, ,5

4 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- Pago de FONDOS DE TERCEROS por Servicio de Consumo de energía eléctrica de las instalaciones del Consejo de Gobierno de San Cristóbal mes de Noviembre 2015 (AVC-AVC) EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..-Pago por Servicio de Consumo de energía eléctrica de las instalaciones del Consejo de Gobierno de San Cristóbal mes de Noviembre 2015 (AVC- AVC) EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A..- Reversión de Compromiso por Pago de FONDOS DE TERCEROS por Servicio de Consumo de energía eléctrica de las instalaciones del Consejo de Gobierno de San Cristóbal mes de Noviembre 2015 (AVC) 471, ,41-471,62 VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- PAGO DE ADQUISICION DE REPUESTOS PARA TRACTOR KOMATSU D85 EX 15E0 MODELO 15E0 MOTOR ,25 OPERADO POR EL SR LUIS MONCADA - DE LA DIR CANT. SANTA CRUZ (AVC-AVC) JAIME GIL ARACELY VICENTA: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DESTINADOS AL 510,42 MANTENIMIENTO DE LA OFICINAS OOPP DEL CGREG, SEGUN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO.- Pago para Adquisición de Materiales para mantenimiento de mamposterías de las oficinas administrativas del CGREG en 1581,20 Isabela situada en vía al aeropuerto y villa 3 (aula de capacitación) situada en vía Conocarpus, Facturas NO (AVC-AVC) EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.: PAGO POR CONCEPTO DE SEMINARIO TALLER EVALUACION DE LA 5080,00 PLANIFICACION Y PRESUPUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO, SEGÚN FACT (I.M.-I.M.) INSUASTI BARRIGA PATRICIA DE FATIMA.- PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA Y ASEO PARA LAS OFICINAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ E ISABELA, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NO (AVC) J.A.K. BRAN S.A..- Pago de Mantenimiento del interior tanque de 2800 galones del vehículo Tanquero Chevrolet color blanco, del Consejo de Gobierno de Galápagos San Cristóbal. Según Factura No. 658 (AVC-AVC) J.A.K. BRAN S.A..- Pago por Servicio de Confección de un protector de ventana de 1,30 y 1,30 con varilla cuadrada (pintada) a ser instalado en caseta de guardinía mina cerro quemado en Cristóbal. Según Fact. No. 653 (AVC-AVC) J.A.K. BRAN S.A.: PAGO POR SERVICIO DE CONFECCIÓN PROTECTOR DE PUERTA Y VENTANA DE LA OFICINA DE RECEPCIÓN DEL CGREG SAN CRISTÓBAL, SEGÚN FACT: 652. (I.M.-I.M.) SANTANA ZAMBRANO ECUADOR MANABI.- PAGO POR ADQUISICIÓN DE CORTINAS VERTICALES PARA SER UTILIZADOS EN LA VILLA NO. 2 Y NO. 4 DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, EN BASE AL REQUERIMIENTO DEL SR. EDGAR GONZALEZ. SEGÚN FACTURA NO (AVC- AVC) JORDÁN CORREA CRISTINA ZORAIDA: PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE MESAS, SILLAS, MANTELERÍA Y SERVICIOS DE CAFETERÍA, REUNIONES DEL COE PROVINCIAL DÍAS 07 Y 08 DE OCTUBRE 2015, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) ACOSTA ÁLAVA ERNESTO VALENTÍN: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LLANTAS DE LOS VEHÍCULOS DEL CGREG SAN CRISTÓBAL, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) 7174, ,00 203,20 640, , ,36 83,30

5 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 IDROVO BERMEO LORENZO.-Pago por Servicios Profesionales como técnico en las oficinas de la Direccion de Produccion y Desarrollo, mes de noviembre de Según Fact. 009 (I.M.) LOPEZ ITURRALDE MARIA CRISTINA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TÉCNICO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGÚN FACTURA N (I.M.) SALGADO ORDONEZ LUIS ALFREDO.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VILLA DOS Y Y MANTENIMIENTO EN CHAPAS YPINTURA EN VILLA CUATRO (DIRECCION ADMINISTRATIVA), SEGUN FACTURA NO (AVC- AVC) CHOVA DEL ECUADOR S.A.: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO POR LA ADQUISICION DE EMULSION ASFALTICA PARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE LAS VIAS DEL CANTON SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA N 582 (L.C.C.-V.C.C.). VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR: Pago por servicios de reparación de cono de transmisión volquete HINO FF motor H07CTA43151 y chasis FF2HG de la Dirección Cantonal Santa Cruz según factura n 541. (V.C.C.-V.C.C.). MEGATELCON S.A.: PAGO POR SERVICIO DE 65 HORAS DE SOPORTE A EQUIPOS SERVIDORES ELASTIX DEL CGREG, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR: Pago por adquisición de herramientas para el equipo camionero y de precisión de la Dirección Cantonal Santa Cruz según factura n 543 (V.C.C.-V.C.C.). MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN FACTURA NO. 70. (WSM-AVC) FUNDACION CONSORCIO ECUATORIANO PARA EL DESARROLLO DE INTERNET AVANZADO CEDIA.- Pago de servicio de horas de soporte seguridades en redes, Sistema de Control de residencia, servidor BLADE. Según factura No. 262 (AVC-AVC) EMPRESA DE CALIDAD Y SERVICIOS ORGANIZACIONALES ECSO S.A.: PAGO DE CAPACITACIÓN SERVIDORA ESMERALDA PALLO, SEMINARIO TALLER TÉCNICAS DE REDACCIÓN Y LENGUAJE EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DÍAS 22 AL 24 DE ENERO 2015, SEGÚN FACT: 173. (I.M.-I.M.) FREIRE SALAVARRIA EMIGDIO FERNANDO.- Pago por liquidación de contrato en adquisición de 81 baterias para el equipo camionero y vehículos livianos del Consejo de Gobierno del Régimen de Galápagos SIE-CGREG según factura n 802 (V.C.C.). CALIDEX CIA. LTDA..- PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIÓN SEMINARIO "ACTUALIZACIÓN PARA SECRETARIAS Y ASISTENTES - MANEJO DEL SISTEMA QUIPUX Y ORTOGRAFÍA" DESARROLLADO LOS DIAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 CON UNA DURACIÓN DE 12 HORAS, SEGÚN FACTURA NO. 17(AVC-AVC) QUEVEDO FERNANDEZ LENA.- Pago por servicio como técnica de capacitadora de ballet y danza contemporánea en la Dirección de Produccion y Desarrollo Humano de la Dirección Cantonal de Santa Cruz por el mes de noviembre según factura n 22 (V.C.C.) MATUTE GARCIA DARWIN ALBERTO.- PAGO DE ADQUISICIÓN DE FILTROS AIRE - ACEITE - COMBUSTIBLE PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO CAMINERO Y LIVIANO DE SAN CRISTOBAL, SEGÚN FACTURAS NO (AVC-AVC) 1470, , , ,70 163, , , , ,00 284, , , , ,52

6 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- Pago por compra de un eje de la transmisión HINO FF para el Volquete FF2HGSD Motor H07CTA43151 de la Direccion Cantonal de Santa Cruz del CGREG. Según Factura No. 540 (AVC) MISION FRANCISCANA DE GALAPAGOS: Pago de difusión del programa gestión de empleo y programa ECOS de Galápagos del proceso n RE-CGREG correspondiente al mes noviembre según factura n (V.C.C.-V.C.C.). BALLESTEROS COBOS MARCOS HENRY.- Pago por compras de materiales para construcción de casete para guardianía de la Mina Cerro Quemado, segun Factura No (AVC-AVC) CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.A.: Pago para la liquidación de contrato por la adquisición de herramientas básicas para el equipo caminero de Obras Publicas del CGREG de los talleres según factura n 6219 (V.C.C.-V.C.C.). CECUAMAQ.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS TALLERES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA Nro CECUAMAQ.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA Nro CECUAMAQ.- ADQUISICION DE DOS PISTOLAS DE IMPACTO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE SAN CRISTOBAL E ISABELA Nro VELEZ VASQUEZ MARIANELA DE FATIMA: Pago de servicios profesionales fisioterapeuta, bajo la modalidad de contrato civil de servicios en San Cristóbal correspondiente al mes de noviembre del 2015 según factura n 005. (V.C.C.- V.C.C.). AVILES LOPEZ LUIS FERNANDO: PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA AUTOCARD 2D Y 3D PARA SER IMPLEMENTADO EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL CGREG SAN CRISTÓBAL, SEGÚN FACT: (I.M.- I.M.) PRECIADO ORELLANA DANNY GABRIEL: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ARREGLO Y CARGA DE FREON # 22 DE AIRE ACONDICIONADO EN OFICINA DE BODEGA DEL CGREG SANTA CRUZ, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) AGUIRRE PESANTES MIRIAM AMPARITO: Pago de transporte marítimo interislas para funcionarios del CGREG por los meses de Noviembre a Diciembre del 2014 y de Enero a Julio del 2015, según factura n 1542 (V.C.C.-V.C.C.) GALLARDO URRUTIA ANGEL MIGUEL.- Pago para servicio de llenada de tanques de oxígeno y acetileno, talleres CGREG CRU, según factura No (AVC-AVC) GUALACATA ROMERO LUIS HONORIO.- Pago para adquisición de 50 Bloques de 10 cm para construcción de la Garita Cerro Quemado. Según Factura No (AVC-AVC) GUEVARA MOSQUERA MARIO ANDRES.-Pago por servicios de limpieza de las oficinas de la Direccion Zonal de Guayaquil, mes de octubre, noviembre y diciembre de 2014 y abril y mayo 2015 según Factura No. 213 (AVC-AVC) CECUAMAQ.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA USO DE LOS TALLERES DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA CECUAMAQ.- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LOS TALLERES DEL CGREG DE SAN CRISTOBAL, SANTA CRUZ E ISABELA CECUAMAQ.- ADQUISICION DE DOS PISTOLAS DE IMPACTO PARA SER UTILIZADO EN LOS TALLERES DE SAN CRISTOBAL E ISABELA 1319,95 667,35 772, , , , , , ,80 137, ,10 265,58 38, , , , ,61

7 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 CORDOVA BALON OMAR ANTONIO.-PAGO DEL SERVICIOS DE 20 HORAS DE SOPORTE A EQUIPOS DE FORTIGATE, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.) STILINDGRAF S.A.: Pago liquidación de contrato por adquisición de tarjetas de control de tránsito tipo turista, transeúnte y no valoradas mediante proceso SIE-CGREG según factura n (V.C.C.-V.C.C.). GALASAM INTERNACIONAL S.A: Pago por el servicio de intermediación de boletos aéreos nacionales, para funcionarios del CGREG del 1 al 15 de Noviembre del 2015 según factura n del proceso MCS-CGREG (V.C.C.-V.C.C.). AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN ZONAL DE GUAYAQUIL, SEGÚN FACTURA N ( I.M.-I.M.) DELGADO VELIZ COMERCIALIZADORA PEDRAVSA S.A.: Pago por adquisición de repuestos para la retroexcavadora new holland modelo B de San Cristóbal para mantenimiento preventivo según factura n 32. (V.C.C.- V.C.C.). GALASAM INTERNACIONAL S.A: Pago por servicios de intermediación de boletos aéreos nacionales, para funcionarios del CGREG del 15 al 30 de Noviembre del 2015 según factura n del proceso MCS-CGREG (V.C.C.-V.C.C.). BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por transporte de valores TCT del aeropuerto al Banco Pacífico en la ciudad de Guayaquil correspondiente al mes de octubre según factura n (V.C.C.). BANCO DEL PACIFICO S.A.- Pago por servicios de transporte de valores TCT desde el aeropuerto de Tababela a la ciudad de Quito Banco del Pacificio, correspondiente al mes de Octubre según factura (V.C.C.). AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE ACEITES Y REPUESTOS PARA VEHÍCULO CHEVROLET LUV DE LA DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL, SEGUN FACTURAS: 12219, (I.M.-I.M.) GALASAM INTERNACIONAL S.A: Pago por servicios de intermediación por el pago de boletos aéreos nacionales, para funcionarios del CGREG del 15 al 31 de Octubre del 2015 según factura n (I.M.). OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA: Pago de servicio de transporte de volquetes para arreglos en las vías en el Canal de Itabaca ruta Santa Cruz-Baltra-Santa Cruz según factura n 3090 (V.C.C.-V.C.C.). OPERADORA TURISTICA CARGO S.A. OPEANSA: Pago de servicio de transporte marítimo para arreglos en las vías con maquinaria, retroexcavadora, rodillo, remolque, distribuidor de asfalto en el canal de Itabaca en la ruta Santa Cruz-Baltra- Santa Cruz según factura n (V.C.C.-V.C.C.) BASTIDAS YUMICEBA JENNY ARACELLY.- Pago por servicios profesionales de técnico de turismo en la Dirección Producción y Desarrollo Humano correspondiente al mes de Noviembre del 2015 según factura n 68. (W.SM.-V.C.C.). J.A.K. BRAN S.A.- Pago por elaboración de 2 protectores de ventana con varilla cuadrada de 1.30 x 1.30mts pintada para utilizar en la construcción de la garita del Cerro Quemado del CGREG en San Cristóbal, según factura No. 651 (AVC-AVC) MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO.- Pago de lubricantes y aditivos para el vehículo de la Direccion Cantonal Isabela. Según Factura No (AVC-AVC) INCA ALVAREZ DORIS JAZMIN.- Pago por Transporte marítimo de personal de residencia que labora en aeropuerto Seymour correspondiente al mes de noviembre Según Factura no. 349 (AVC) 2160, ,00 396, , ,01 243,84 453, , ,77 172, ,00 792, ,60 406,40 79,56 375,41

8 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- Pago por el servicio de reparación y mant. de llantas de vehículos equipo caminero del CGREG San Cristóbal, Volq. Chevrolet#2, Volq. Chevrolet #1, Volquete Hino 500, Tanquero Chevrolet, Retroexcavadora, Camión Daihatsu. Factura No (AVC- AVC) ACOSTA ALAVA ERNESTO VALENTIN.- Pago por el servicio de reparación y mantenimiento de llantas de vehículos livianos del CGREG San Cristóbal, Camioneta BT50 de OOPP, camioneta Chevrolet LUV, Camioneta BT50 de Residencia. según factura No (AVC-AVC) MOSCOSO JARA LINCOLN LEOPOLDO.- PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA MAZDA BT-50 DE LA DIRECCIÓN CANTONAL ISABELA, SEGÚN FACTURA: (I.M.-I.M.) AVILES LOPEZ LUIS FERNANDO: PAGO POR LA COMPRA DE LICENCIA DE ADOBE CLOUD INSTALACION Y SOPORTE TECNICO REMOTO, PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DEL CGREG, SEGÚN FACT: (I.M.- I.M.) JUMBO CHAMBA JOSE MANUEL: Pago por aquisición de botellones de agua purificada correspondiente al mes de noviembre del 2015 para las oficinas centrales, control de residencia, mina y talleres según factura n (V.C.C.- V.C.C.). JARAMILLO GIL GUSTAVO MANUEL: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISTAS, DE SANTA CRUZ SAN CRISTOBAL, A LOS FUNCINARIOS DEL BCE, PARA ENTREGA DEL TOKEN AL PERSONAL CGREG, SEGÚN FACT: (I.M.-I.M.) CEDENO PINCAY LILIA AZUCENA: Pago por la adquisición de materiales para soldar y arreglar el tractor konatsu de Santa Cruz modelo WA-250 motor D85EX15E0 según factura n (V.C.C.-V.C.C). ESCOBAR MORALES CARLOS JUNIOR: Pago de servicio de mantenimiento, pintada y reparación motoneta vespa oficina Dirección Zonal Quito placa HN305U según factura n 4022 (V.C.C.-V.C.C.). GARCÍA MIGUEL ANTONIO: PAGO POR SERVICIO DE TRABAJOS DE CARPINTERÍA EN VILLAS 2, 4 Y 5 DEL CGREG EN SAN CRISTÓBAL, SEGÚN FACT: 1555, (I.M.-I.M.) IMPORFACTORY CIA. LTDA.: Pago suministros de limpieza de la Dirección Zonal Quito del proceso CATE-CGREG según factura n 3049 (V.C.C.) MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA: PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO CAMINERO MARCA HINO, DE OOPP DEL CCGREG, SEGÚN FACTURAS N (I.M.-I.M.) QUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA: PAGO DE LA COMPRA DE RADIADOR ALUMINIO MOTOR PARA VOLQUETE HINO GH 500 DEL CGREG SAN CRISTÓBAL, SEGÚN FACT: (I.M.-I.M.) AUTOMEKANO CIA. LTDA: Pago para realizar liquidación de contrato contra entrega del proceso RE-CGREG cuyo objeto es la adquisición de repuestos para el equipo camionero marca TRUCKS del CGREG según factura n 1234 y 1235 (V.C.C.-V.C.C.). RUMIPAMBA MARLENE CECILIA: PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS DEL BCE DEL 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2015 POR ENTREGA TOKEN AL PERSONAL CGREG, SEGÚN FACTURA: (I.M.) LEMA YUCAILLA JUAN ADAN.- Pago de Servicio de escaneo y mantenimiento de sensores de furgoneta Toyota del Consejo de Gobierno de Galápagos - Dirección Cantonal Santa Cruz, según Factura 1511 (AVC-AVC) 161,70 34,30 369, ,00 319,89 59,40 188,64 624, ,78 63, , , ,15 40,64 117,60

9 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 CABRERA APOLO JUAN MANUEL.- Pago de 02 Habitaciones sencillas por tres noches de hospedaje para funcionarios del BCE para entrega de dispositivo TOKEN a funcionarios del CGREG, según factura No (AVC-AVC) YEPEZ MAYORGA WILSON VLADIMIR.- Pago de liquidación de contrato del proceso CDC-CGREG cuyo objeto es "Estudios de impacto ambiental para las áreas mineras de cerro quemado (cantón San Cristóbal y Cerro Pelado (Cantón Isabela) provincia de Galápagos según fact.1429 (V.C.C.). JAIME GIL ARACELY VICENTA.- Pago por Compras de materiales que se utilizarán para trabajos inmediatos y otros que se requiere tener en Stock para utilizar frecuentemente en oficinas del CGREG. Según facturas No (AVC-AVC) JAIME GIL ARACELY VICENTA.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y PINTURA EN LAS VILLAS 2 Y 5 DEL CGREG. SEGÚN FACTURA NO (I.M.-I.M.) SEGURO SUCRE S.A.- PAGO POR SERVICIO DE PÓLIZAS DE FIDELIDAD N DEL AL , PARA LOS SERVIDORES DEL CGREG, SEGUN FACTURA N (I.M.-I.M. ). PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA.- Pago de Blocks de Solicitudes y Requisiciones de Dept. de Bodegas para Guayaquil-Quito-Santa Cruz - Isabela y San Cristóbal del CGREG. Según Factura No (AVC-AVC) MIELES ARGANDONA LANDY MONSERRATE: Pago por liquidación del proceso SIE-CGREG cuyo objeto es adquisición de llantas tubos y defensas para el equipo caminero y vehículos livianos del CGREG, según factura n 33 (V.C.C.-V.C.C.). GALASAM INTERNACIONAL S.A.: Pago del servicio intermediación MCS-CGREG cuyo objeto es Contratación de una Agencia de Viaje para la provisión de pasajes nacionales para los servidores públicos del CGREG y control migratorio según fact del 1-15 Diciembre (V.C.C.-V.C.C.). IMPARTES S.A.: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA CAMIONETA MAZDA BT50 DE DIRECCIÓN DE RESIDENCIA SAN CRISTÓBAL, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) DITECA S.A.: Pago de la liquidación del proceso contra entrega RE-CGREG cuyo objeto es adquisición de repuestos para el equipo camionero de la marca KOMATSU Y BOMAG pertenecientes al CGREG según fact. 1452,1453,1454,1455 (V.C.C.-V.C.C.). ALULIMA FUENTES HANS ALBERTO: PAGO POR LA INSTALACIÓN DE 30 PUNTOS DE RED PARA CABLEADO ESTRUCTURADO, EN LA OFICINA DE DESARROLLO HUMANO SANTA CRUZ, SEGÚN FACTURA NRO. 34. (I.M.- I.M.) UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- Pago de Servicios Profesionales por contratacion de un Programador para la implementacion de la pagina web de la publicacion de indicadores del CGREG, correspondiente al mes de Noviembre Según factura No. 2 (AVC-AVC) CASTRO FUENTES VICTOR HUGO.-Pago de servicio de alimentación los días del 07 al 09 de diciembre 2015 a los funcionarios del BCE para entrega de Token, según Factura No (AVC-AVC) NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA.- Pago de Servicios Profesionales por contratacion de profesional para Proyectos de Inversión y Cooperacion Externa correspondiente mes de Noviembre 2015, según Factura No. 11. (AVC-AVC) 182, ,75 355,60 862, ,62 631, ,93 254, , , , ,44 81, ,80

10 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 VARGAS ROJAS MARIA SILVANA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TURISMO DE DIRECCION PLANIFICACION CGREG DE SANTA CRUZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS, SEGUN FACTURA No.21 (AVC) AUTOMEKANO.-POR ADQUISICION DE UN CABEZAL INCLUIDO QUINTA RUEDAGRUA PARA SER UTILIZADO EN EL DTO. DE OBRAS PUBLICAS DEL CGREG EN SAN CRISTOBAL HOFFMANN JARAMILLO KARLES ADOLFO: Pago de servicios profesionales de Técnico de Salud y Seguridad Ocupacional bajo la modalidad de contratos civiles de servicios, correspondiente al mes de Diciembre 2015, según factura No (L.C.C.-AVC) ASOCIACION DE PRODUCCION MANOS MAGICAS ASOPROMAGIC: PAGO POR LA AQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO PARA SERVIDORES PUBLICOS DEL CGREG, SEGUN FACTURA NRO. 103 (I.M.- I.M.) I G INGENIERIA GEOSINTETICOS S.A.- LIQUIDACION DEL CONTRATATO POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE 5500 M2 DE GEOMENBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD LISA 1.5 MM. DE ESPESOR Y M2. DE GEO TEXTIL NO TEGIDO DE ESPESOR PARA EL RELLENO SANITARIO DE ISABELA, SEGUN FACT NRO.1100 (I.M.). IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA.- PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS POR EL EQUIPO CAMINERO CATERPILLAR DEL CGREG. SEGUN FACTURAS NRO. 2328, (I.M.) ALULIMA GRANDA LUIS ALBERTO: PAGO POR LA CIMPRA DE 7.2 MTS DE VENTANAS DE ALUMINO NATURAL Y VIDRIO REFLECTIVO PARA CASETA DE GUARDIAS CGREG SANTA CRUZ, SEGÚN FACT: (I.M.-I.M.) LEMA OCANA MOISES AURELIO.- Pago para una reparación de carrocería en la Furgoneta Blanca KIA en Santa Cruz, cambio de los túneles derecho e izquierdo, cambio de los costados, cambiar por el lado de adentro los filos de los pisos, pintar todo el furgón. Fact (AVC-AVC) MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO: PAGO POR LA ADQUISICION DE 30 SACOS DE CEMENTO FUERTE TIPO GU SACO 50KM, SEGÚN FACTURA (I.M.-I.M.) MARTINEZ GONZALEZ ITALO MAURICIO.- Compromiso para compras de varillas corr. sold. y rollo de alambre recocido para la construccion de una caseta para Guardiania en las oficinas de la Direccion Cantonal Santa Cruz. Según Factura No (AVC) DIAZ ALVAREZ MARGARITA RAQUEL: PAGO SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO INTERISTAS, DE ISABELA- SANTA CRUZ-ISABELA, A LOS FUNCINARIOS DEL BCE, PARA ENTREGA DEL TOKEN AL PERSONAL CGREG, SEGÚN FACT: (I.M.-I.M.) VELEZ VASQUEZ MARIANELA DE FATIMA.- Pago de Servicios Profesionales de Fisioterapeuta, correspondiente al mes de diciembre de Según Factura No. 6. (AVC-AVC) BASTIDAS YUMICEBA JENNY ARACELLY.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA UNIDAD DE TURISMO DEL DPTO. DE DESARROLLO HUMANO EN SAN CRISTÓBAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.(WSM- AVC). 1470, , , , , ,37 919, ,00 431,52 157,18 118, ,8 1274,51

11 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 UYAGUARI PACHAR LAURA ESPERANZA.- Pago de Servicios Profesionales de un Programador para la implementacion de la pagina web de la publicacion de indicadores del CGREG, correspondientes al mes de Diciembre Según Factura No. 3 (AVC-AVC) GALLEGOS VELASCO OLIVER SEBASTIAN.-Pago de servicios profesionales como analista de Control de Vehículo, para que labore en la Secretaría Técnica del CGREG en San Cristóbal, correspondiente al mes de Diciembre Según Factura No. 254 (AVC) COMPANIA COMERCIAL REINA VICTORIA S.A COMREIVIC: Pago para el proceso de liquidación contra entrega RE-CGREG cuyo objeto es adquisición de repuestos para tres retroexcavadoras en San Cristóbal-Santa Cruz- Isabela según factura n , , (V.C.C.-V.C.C.). IDROVO BERMEO LORENZO.- Pago por Serv. Profesionales como técnico en las oficinas de la Direccion de Produccion y Desarrollo como capacitador en expresión corporal especializado en teatro para artes escénicas para proyecto del CG, correspondiente al mes de Diciembre Según factura No. 10 (AVC) LOPEZ ITURRALDE MARIA CRISTINA.- Pago por Servicios Profesionales como técnico en las oficinas de la Direccion de Produccion y Desarrollo como capacitador de artes contemporáneas para proyecto del CGREG, correspondiente al mes de diciembre Según factura No (AVC) CABRERA APOLO JUAN MANUEL: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PUERTA DE CEDRELA CON CERRADURA PARA CASETA DE GUARDIAS DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ, SEGÚN FACT: (I.M.-I.M.) CABRERA APOLO JUAN MANUEL: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MADERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA GUARDIAS EN LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ. SEGÚN FACT: (I.M.-I.M.) GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 10 PLANCHA DE SUPERTECHO PARA CASETA GUARDIANÍA DEL CGREG SANTA CRUZ, SEGÚN FACT: (I.M.-I.M.) 2181,6 3016, , ,6 1470,6 297, ,8 316, /12/ /12/2015 NICOLALDE MORENO WASHINGTON PATRICIO: Pago por liquidación contra entrega del proceso SIE-CGREG cuyo objeto es la adquisición de tintas y toners para las impresoras del CGREG según factura n y (V.C.C.-V.C.C.) , /12/ /12/2015 NORRIS CRESPO ALEGRIA LUCRECIA.- Pago de Servicios Profesionales por contratación de profesional para Proyectos de Inversión y Cooperacion Externa correspondiente mes de Diciembre 2015, según Factura No. 10. (AVC-AVC) 3016,8

12 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 AGAMA MOSQUERA ALEJANDRO DAVID.- Pago de Servicios Profesionales para laborar en el área de Vehículos en Santa Cruz, mes de Diciembre Factura No. 237 (AVC-AVC) PAREDES RUALES WILLIAN.- PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO DE ASESORIA JURIDICA DEL CGG EN SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.(WSM-AVC). ASOCIACION DE SASTRES Y MODISTAS ECOMODA ASOEMOD: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO PARA LOS SERVIDORES DEL CGREG, SEGÚN FACTURA NRO. 52. (I.M.) VARGAS ROJAS MARIA SILVANA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE TURISMO DE DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO CGREG DE SANTA CRUZ, DEL 05 AL 31 DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACTURA No (M.C.C.-AVC) 1941, , , , /12/ /12/2015 AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES PROCESSWARE S.A.: Pago por liquidación de contrato del proceso n MCBS-CGREG cuyo objeto es Mantenimiento y readecuación del cableado estructurado del Proyecto Chatam según factura n 381. (V.C.C.-V.C.C.) , /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 MIRANDA ANDRADE RUTH ELIZABETH.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROCESOS DE SELECCION DE PERSONAL DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 5 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE SEGUN FACTURA NO. 72 (WSM-AVC). AUTOMOTORES CONTINENTAL S.A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO GRAN VITARA DE LA DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, SEGÚN FACTURA NRO (IM. IM) QUEVEDO FERNANDEZ LENA.- PAGO POR SERVICIO COMO TÉCNICA DE CAPACITADOR DE BALLET EN LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO HUMANO DE LA DIRECCIÓN DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2015, SEGÚN FACT 24 (AVC) 1307,36 161, , /12/ /12/ /12/ /12/2015 TUPIZA GIL LETTY GRACIELA: PAGO POR SERVICIO LOGISTICOS PARA LA SESION DEL PLENO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS REALIZADA EL 09 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA Nro. 53 (VCC-VCC) GUERRERO ALDAS MAGALY MARIBEL: PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CASETA PARA GUARDIANIA EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN CANTÓN SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA (AVC-AVC) 225,55 179,26

13 /12/ /12/ /12/ /12/2015 FERRETERIA BODEGA BLANCA SA BODEGABLA: Pago para adquisición de materiales para la construcción de caseta de guardianía para la Dirección Cantonal Santa Cruz según factura No (VCC-VCC) FERRETERIA BODEGA BLANCA SA BODEGABLA: Pago para realizar la adquisición de pernos y arandelas para la construcción de caseta de guardias para la Dirección Cantonal Santa Cruz según factura Nro (VCC-VCC) 81,84 26, /12/ /12/2015 CASTILLO PONCE SANTIAGO FELIPE: Pago para realizar la adquisición de bloques para construcción de caseta de guardias en la Dirección Cantonal Santa Cruz según factura Nro (VCC- VCC) SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- Pago por servicio de envio de cartones con repuestos y accesorios para ser /12/ /12/2015 utilizados en el equipo caminero de OO. PP. de la Delegacion de Isabela. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC.- LCC. ). SERRANO GUAMAN JORGE WILSON: Pago del servicio de /12/ /12/2015 arrendamiento de las oficinas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal por el mes de noviembre del 2015 sgún factura n 371. (L.C.C.-V.C.C.). SERRANO GUAMAN JORGE WILSON: Pago por servicio de /12/ /12/2015 arrendamiento de las oficinas de Control de Residencia del CGREG en San Cristobal por el mes de Diciembre del 2015, según factura n 451. (L.C.C.-V.C.C.) COBOS ZAVALA HENRY DAGFIN.- Pago por servicios de logistica para la sesion en pleno con el Comite de /12/ /12/2015 Operaciones de Emergencia COE. Y el CGREG. Realizado el 15 de Septiembre del en San Cristobal. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC.-LCC. ). PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA: Pago para la /12/ /11/2015 adquisición de materiales para la campaña de consumo responsable de plásticos desechables para Galápagos, según factura n (V.C.C.-V.C.C.) PALADINES QUIJIJE MARTHA MARINA: Pago para la /12/ /11/2015 adquisición de materiales para la campaña de consumo responsables de plásticos desechables para Galápagos, según factura n (V.C.C.-V.C.C.) FLORES CARDENAS INGRID JOHANNA: PAGO POR /12/ /12/2015 SERVICIO DE RELLENADO DE TANQUES CON OXIGENO Y ACETILENO DEL CGREG SAN CRISTOBAL, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) /12/ /12/2015 GORGOMAR S.A.- Pago por compras de 3 extintores para ser utilizados en la gabarra el morro del Consejo de gobierno, segun factura N ( ELAB. POR: LCC. -LCC.). 222,75 79, , ,36 453,39 267,3 4682,65 794,51 352, /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 VIERA CECILIA EUGENIA DEL PILAR.- Pago por compra de un equipo victor para sueldas oxicorte para los talleres de la Direccion Cantonal de Santa Cruz del CGREG. Segun factura N ( ELAB. POR: LCC. -LCC. ). EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIA EN LAS INSTALACIONES DEL CGREG DEL CANTON SANTA CRUZ, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACT: 92031,92088, 91886, (I.M.-I.M.) EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL GALAPAGOS ELECGALAPAGOS S.A.: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS INSTALACIONES DEL CGREG CANTON SANTA CRUZ, MES DE NOVIEMBRE 2015, SEGUN FACT: 92214, 91886, 92088, (RECAUDACION DE TERCEROS). (I.M.-I.M.) 1420, ,54 300,88

14 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.- PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y CANAL DE DATOS DE LAS OFICINAS DE SAN CRISTOBAL, STA. CRUZ, ISABELA, QUITO GUAYAQUIL, AEROPUERTO, BALTRA,. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE FACT: (I.M.). EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: PAGO POR LA COMPRA DE GASOLINA ECOPAIS, PARA LOS VEHICULOS DE CGREG DIRECCION ZONAL GUAYAQUIL, MES DE DICIEMBRE 2015, SEGUN FACT: (I.M.-I.M.) EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago por 4500 galones de diesel para maquinaria de la Dirección Cantonal Santa Cruz como medida preventiva del plan de contingencias del Fenómeno del Niño según factura n (V.C.C.-V.C.C.). EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: PAGO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (4500 GALONES) PARA EL EQUIPO CAMIONERO Y MAQUINARIA DEL CGREG DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA N (I.M.-I.M.) EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: PAGO EN COMPRA DE GASOLINA EXTRA (240 GALONES) PARA EL EQUIPO CAMIONERO Y MAQUINARIA DEL CGREG DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA N (I.M.-I.M.) EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: PAGO EN COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (4500 GALONES) PARA EL EQUIPO CAMIONERO Y MAQUINARIA DEL CGREG DE LA DIRECCIÓN CANTONAL SANTA CRUZ SEGÚN FACTURA N (I.M.-I.M.) EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR:Pago por adquisición de 120 galones de gasolina extra para maquinaria de la Dirección Cantonal Santa Cruz como medida preventiva del plan de contingencias del Fenómeno del Niño según factura n (V.C.C.-V.C.C.). EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.- PAGO POR SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL QUITO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 07 DE DICIEMBRE DEL (I.M.). EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago por compra de 5100 galones de diesel que serán utilizados en las maquinarias, vehículos pesados y livianos del CGREG para San Cristóbal del proceso n RE-CGREG según factura n (V.C.C.-V.C.C.) EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR: Pago por compra de 400 galones de galosina extra que serán utilizados en las maquinarias, vehículos pesados y livianos del CGREG San Cristóbal del proceso RE-CGREG , según factura n (V.C.C.-V.C.C.). CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicios telefonicos de las oficinas de la Direccion Zonal Quito del CGREG. del mes de Noviembre de 2015, segun Facturas: (AVC) CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicios telefonicos de las oficinas de la Direccion Cantonal Isabela del CGREG por el mes de Noviembre de 2015, segun facturas No (AVC) ,48 610, , ,50 355, ,50 177,60 66, ,70 592,00 269,36 59,41

15 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /11/ /12/ /12/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- Pago por servicios telefonicos de las oficinas de San Cristobal del CGREG por el mes de Noviembre de 2015, según Facturas No (AVC CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- Pago por servicios telefonicos de las oficinas de la Direccion Cantonal Santa Cruz del CGREG por el mes de Noviembre del 2015, según memorando n CGREG-DA (L.C.C.-V.C.C.). CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- pago por servicios telefonicos de las oficinas de la Direccion Zonal Guayaquil del CGREG por el mes de Noviembre del 2015 seg. factura n y (V.C.C.). GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SAN CRISTOBAL: TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS AL GADS MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL, PARA EL PLAN DE MOVILIDAD, PARA LA ADQUISICION DE DOS VEHICULOS DE SERVICIOS MIXTO SEGÚN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL. (I.M.-I.M.) EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- PAGO POR SERVICIO DE EMISION DE PASAJES AEREOS EN RUTAS NACIONALES QUE OPERA TAME PARA LOS SERVIDORES PUBLICOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO. DEL MES DE NOVIEMBRE DEL SEGUN FACTURA N (I.M.) EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA OFICINAS DEL CGREG - DIRECCIÓN ZONAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE DICIEMBRE DE L2015, SEGÚN FACTURA NO (I.M.-I.M.) GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ISABELA.- TRANSFERENCIA DE RECURSOS ECONÓMICOS AL GADS MUNICIPAL DE ISABELA, ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO CLASE HIDRACLEANER PARA LIMPIEZA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO. MEMORANDO NRO. CGREG-ST (I.M.). CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFÓNICO DEL CELULAR DE LA MÁXIMA AUTORIDAD DEL CGREG, CORRESPONDIENTE AL 23 DE OCTUBRE AL 22 NOVIEMBRE 2015, SEGÚN FACTURA N ( ELAB. POR: LCC-I.M.). CENTRO EMPRESARIAL LAS CAMARAS: Pago por gastos administrativos del Edificio las Camaras de la Dirección Zonal Guayaquil correspondientes a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2015 de la Torre B por los locales 1,2,3 y parqueos 2, 73, 96 y 118 según convenio (V.C.C.-V.C.C.). GALVEZ PENAHERRERA ALEXANDRA ELIZABETH.- Pago por reintegro de valores de transporte de transporte al aeropuerto de Tababela del 11 de diciembre (AVC- AVC) BALLESTEROS SEVILLA SILVIA AZUCENA.- Pago por reintegro de valores de transporte de transporte al aeropuerto de Tababela del 20 de noviembre (AVC-AVC) ALTAMIRANO CAMPOS SARA ESTELA.- Pago por reintegro de valores de transporte terrestre al aeropuerto de Tababela del 20 de noviembre (AVC-AVC) GOMEZ CABEZAS BETHSY KATHERINE.- Pago por reintegro de valores de transporte de transporte al aeropuerto de Tababela del 20 de noviembre (AVC-AVC) 1.404,80 349,45 80, , ,35 45, ,00 32, ,28 57,50 30,00 30,00 30,00

16 /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2015 GARCIA MARTINEZ INGRID VANESSA.- Pago reintegro de pasajes aéreos, compensación transporte por disposición contenida en el Art.5, literal b) Resolución No. SENRES Ruta: San Cristóbal-Quito del 01 de Noviembre (AVC-AVC) GALASAM INTERNACIONAL S.A.: Pago del proceso MCS- CGREG objeto es Contratación de una Agencia de Viaje para la provisión de pasajes nacionales para los servidores públicos del CGREG y control migratorio fact ,137918,137919, y del 1-15 Diciembre (V.C.C.-V.C.C.). SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, ORGANIZACIONES SOCIALES Y GREMIOS DE LA PROVINCIA DE GALÁPAGOS. SEGÚN LO INDICA EL MEMORANDO NRO. CGREG-DA Y FACT. NRO (I.M.) GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ: Pago por transferencia de recursos económicos al GADs Municipal de Santa Cruz, para la implementación del Plan de Movilidad través de la adquisición de dos buses para fomentar la movilidad. (V.C.C.- V.C.C.). AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LAS TELECOMUNICACIONES ARCOTEL.- Pago para el servicio de concesión de uso privado frecuencias de radios UHF del CGREG, mes de Noviembre de 2015, según factura No (AVC-AVC) SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO DE CHARTER AVIONETA EN LA RUTA SAN CRISTÓBAL- ISABELA EL 08 DE DICIEMBRE 2015, PARA TRANSPORTE SR MINISTRO, EQUIPO DE TRABAJO. SEGÚN FACT (I.M.-I.M.) SOCIEDAD ANONIMA EMETEBE.- PAGO DE CHARTER AVIONETA EN LA RUTA ISABELA-SANTA CRUZ EL 09 DE DICIEMBRE 2015, PARA TRANSPORTE SR MINISTRO, EQUIPO DE TRABAJO. SEGÚN FACT (I.M.-I.M.) CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL: PAGO POR SEMINARIO CAPACITACION DEL CODIGO DE TRABAJO, DICTADOR EL 07 DIC 2015 EN EL CGREG, SAN CRISTOBAL. SEGUN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL.- Pago Capacitación "Gestión de Residuos Peligrosos y no peligrosos" para la Dirección de Obras Públicas (10 participantes) realizado el 07 de diciembre de 2015 (AVC-AVC) CORPORACIÓN LIDERES PARA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL: PAGO POR SEMINARIO CAPACITACION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS, DICTADOR EL 09 Y 10 DICIEMBRE 2015 EN EL CGREG, SAN CRISTÓBAL, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) CORPORACIÓN LIDERES PARA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EMPRESARIAL: PAGO POR SEMINARIO CAPACITACION DE ELABORACIÓN DE TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PLIEGOS, DICTADOR EL 09 Y 10 DICIEMBRE 2015 EN EL CGREG, SAN CRISTÓBAL, SEGÚN FACTURA NRO (I.M.-I.M.) EDIFICIO CUARZO.- Pago alícuotas de Oficinas del Consejo de Gobierno de Galápagos DZUIO correspondiente al mes de Diciembre 2015, según comprobantes No (AVC-AVC) 169, , , ,00 112, , , , , , ,00 300,84