PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

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1 PLAN OPERATIVO ANUAL - POA I. INFORMACIÓN GENERAL Órgano Presidencia COMTEMA Contraloría General de la República de Paraguay Año 2017 x Argentina x Costa Rica x Honduras x Perú Belice x Cuba x México Puerto Rico x Bolivia Curazao Nicaragua x República Dominicana x Brasil x Ecuador x Panamá x Uruguay x Chile x El Salvador x Paraguay x Venezuela x Colombia x Guatemala CGR Rep. TCE Mato TCE Rondonia TCE Tocantins Participantes Dominicana TCE Amazonas TCE Acre TCE Alagos TCE Bahía TCM Bahía TCE Ceará TC Distrito Federal Grosso TCE Minas Gerais TCE Pará TCE Paraná TCE Pernambuco TCM Río de Janeiro TCE Rio Grande del Norte TCE Rio Grande do Sul TCE Roraima TCE Santa Catarina TC Santa Fe CG Bogotá TC Buenos Aires CG Medellín TC España TC Portugal ATRICON IRB Instituto Rui Barbosa TCE Espirito Santo Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total

2 II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO Plan Estratégico Plan Operativo Estrategia Proyecto Actividad Impacto Esperado 4.4 Promover los ODS a nivel regional.3 Promover la innovación tecnológica y pedagógica de las acciones de capacitación 3.2 Desarrollar una política de comunicación externa y posicionamiento internacional 4.4 Promover los ODS a nivel regional 4.1 Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas 4.1 Desarrollo de una estrategia/programa coordinado para la implementación de normas Promover/desarrollar análisis comparativos a nivel regional basados en los resultados de la fiscalización a los programas y proyectos que inciden o contribuyen a los ODS Aplicación de tecnologías educacionales en las acciones de capacitación Diseminar y promover el uso de las herramientas y recursos disponibles en INTOSAI y OLACEFS para comunicar las actividades, proyectos y perspectivas de OLACEFS y sus instancias de trabajo. Promover/desarrollar análisis comparativos a nivel regional basados en los resultados de la fiscalización a los programas y proyectos que inciden o contribuyen a los ODS Fortalecimiento de las EFS mediante la implementación de las ISSAI. Difundir la práctica de las auditorías de desempeño entre las EFS miembros de la Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA, con base en la actualización de 2012 de la Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégico , manual de identidad de la OLACEFS Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente.* *En coordinación con la CPC. Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA. Desarrollo de criterios mínimos en materia ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditorías Desarrollo de Manual con metodología para afrontar Auditorías Coordinadas en temas ambientales Auditoría coordinada de COMTEMA en el marco de los ODS Sistematización de documentos normativos de la COMTEMA reconocidos y validados por los miembros. Al menos 12 EFS participan del proceso de capacitación. Desarrollo de 4 módulos virtuales de capacitación. Materiales de difusión de los productos de la COMTEMA en al menos dos formatos difundidos en el campo de acción de la Documento de Criterios mínimos en materia ambiental validados y difundidos. Manual con metodología para afrontar auditorías coordinadas publicada en la Participación de al menos 10 EFS en la AC. Auditorías finalizadas en todas las EFS participantes. 2

3 III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS Actividad Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA, con base en la actualización de 2012 de la Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégico , manual de identidad de la Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA. Desarrollo de criterios mínimos en materia ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditorías Desarrollo de Manual con metodología para afrontar Auditorías Coordinadas en temas ambientales Auditoría coordinada de COMTEMA en el marco de los ODS Presupuesto (US$) EFS OLACEFS Otros Total Total IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 4.1. Actividad: Identificación de los documentos normativos de la COMTEMA, con base en la actualización de 2012 de la Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS; el Plan Estratégico , manual de identidad de la OLACEFS: 1 Relevamiento de informaciones y documentaciones Marzo Abril 2 Análisis de las informaciones y documentaciones Junio 3 Sistematización de la información Junio Julio Informaciones y documentaciones Informaciones y documentaciones Información sistematizada 4 Validación Agosto Agosto Documento validado 3

4 4.2. Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente 1 Elaboración de Marzo Marzo 2 Contratación del servicio Abril Abril 3 Desarrollo de los contenidos y validación Junio 4 Desarrollo de 4 módulos virtuales Julio Octubre elaborado Servicio de consultoría contratado Contenidos desarrollados y validados Módulos virtuales desarrollados 4.3. Actividad: Producción de materiales de difusión los productos de la COMTEMA. 1 Traducción de materiales de la COMTEMA generados Setiembre Diciembre 2 Elaboración de material audiovisual de la COMTEMA Setiembre Diciembre Materiales de la COMTEMA traducidos Material audiovisual de la COMTEMA elaborado 4.4. Actividad: Desarrollo de criterios mínimos en material ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditorías. 1 Elaboración de Febrero Febrero 2 Publicación de la convocatoria Febrero Marzo 3 Selección y contratación del servicio Marzo Marzo 4 Presentación de propuesta de trabajo Marzo Abril 6 7 Elaboración de encuestas dentro de los miembros de la OLACEFS Indagación de buenas prácticas existentes en la materia Propuesta de Criterios mínimos en materia ambiental aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditoría Abril Junio Setiembre Agosto Diciembre elaborados Convocatoria publicada Servicio seleccionado y contratado Propuesta de trabajo presentado Encuestas, sistematización y análisis desarrollados. Buenas prácticas identificadas Propuestas presentadas y validadas. 4

5 4.. Actividad: Desarrollo de Manual con metodología para afrontar Auditorías Coordinadas en temas ambientales 1 Elaboración de Febrero Febrero 2 Publicación de la convocatoria Febrero Marzo 3 Selección y contratación del servicio Marzo Marzo 4 Presentación de propuesta de trabajo Marzo Abril Recopilación las Buenas Prácticas aprendidas en Auditorías Anteriores (EFS coordinadores y EFS participantes) Abril 6 Difusión del resultado obtenido Junio Julio elaborados Convocatoria publicada Servicio seleccionado y contratado Propuesta de trabajo presentado Buenas prácticas recopiladas, sistematizadas y analizadas Resultados difundidos 7 Validación de los resultados obtenidos Agosto Octubre Resultados validados Manual armonizado Armonización del manual con las directrices 8 Noviembre Diciembre con las directrices Actividad: Auditoría coordinada de COMTEMA en el marco de los ODS 1 Realización del Taller de Planificación Marzo Abril 2 Ejecución de las auditorías Noviembre 3 Realización del Taller de consolidación Diciembre Diciembre Taller de planificación desarrollado Trabajos de auditorías ejecutadas Taller de consolidación desarrollado VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO: NOMBRE CARGO E MAIL TELÉFONO Iván Gabriel Balmori Coordinador comtema@contraloria.gov.py