GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CUENTA PUBLICA

Transcripción

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2 CUENTA PUBLICA 2013

3 3 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS

4 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 1,563,935,923 UNIVERSITARIO 210,642,313 A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 165,082,349 ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 105,686,802 5% AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 82,475,661 CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 48,329,667 LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 42,712,723 SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHICULAR Y EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR 38,452,224 ACCESORIOS 37,869,796 HOSPEDAJE 28,682,576 CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 22,537,924 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 18,281,589 ACTOS JURIDICOS 9,890,391 EJERCICIOS LUCRATIVOS 194,378 2,374,774,316 DERECHOS USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 1,025,200,572 SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 990,188,873 USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 746,297,327 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO 257,110,963 SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 109,797,824 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 99,192,035 SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,217,396 ACCESORIOS 21,632,074 3,321,637,064 PRODUCTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 432,758,990 EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 32,554,493 ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,234, ,548,255

5 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL APROVECHAMIENTOS DISPONIBILIDAD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 6,327,132,866 REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,270,946,018 OTROS APROVECHAMIENTOS 535,476,029 MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 292,078,195 MULTAS NO FISCALES 248,248,641 APORTACIONES 157,732,146 RECUPERACIONES 31,639,922 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 11,795 9,863,265,612 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERAL FONDO GENERAL 12,477,904,125 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 692,094,289 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 648,113,894 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 480,128,895 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 349,080,194 ACTOS DE FISCALIZACION 262,435,065 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 236,103,316 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 138,471,922 ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 77,234,122 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 57,925,972 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 23,159,541 CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 13,199,497 MULTAS 12,997,900 IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 10,419,897 SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 830,298 MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 309,956 15,480,408,883 APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 9,107,788,496 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,777,852 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559,363 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 538,812,152 FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL 266,011,246 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058,121 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993,849 15,600,823,898

6 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,793,056,016 SEGURO POPULAR 1,337,182,898 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,080,593,397 SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 490,982,764 COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 354,570,276 PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 316,236,827 SECRETARIA DE SALUD 271,644,164 COLEGIO DE BACHILLERES 260,377,777 SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000,000 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 186,597,808 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 181,000,000 SECRETARIA DE GOBERNACION 160,931,660 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 149,504,378 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 65,912,250 SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 63,048,081 SECRETARIA DE TURISMO 60,000,000 COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 38,561,045 SISTEMAS DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 28,500,000 COMISION NACIONAL FORESTAL 8,152,724 ESTANCIA DE REOS FEDERALES 7,990,317 SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 6,422,730 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,254,959 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,071,600 7,065,591,671 SUMAN LOS INGRESOS 54,198,049,699 FINANCIAMIENTO 12,419,927,480 SUMAN LOS INGRESOS Y EL FINANCIAMIENTO 66,617,977,179 CUENTAS DE BALANCE DEPOSITOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS 21,415,254 EXISTENCIA ANTERIOR 446,506,827 $ 67,085,899,260

7 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL E G R E S O S DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL $ 734,103,391 SECRETARIA DE SALUD 1,283,841,988 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 736,972,187 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 423,254,285 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,573,924 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 53,460,432 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 639,956,374 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,307,294 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 38,071,423 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 162,260,909 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 24,110,140 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 81,977,722 6,552,613,218 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 65,702,636 SECRETARIA DE HACIENDA 33,898,647 SECRETARIA DE ECONOMIA 186,848,757 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 70,325,482 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 122,901,545 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 603,887,499 COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES 10,289,312 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,205,633 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 4,049,222 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 26,671,217 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 17,197,526 FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000 FIDEICOMISO DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,769,399,272 OPERACION DEL FIDEICOMISO DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,128,454 MUNICIPIOS 6,276,217,691 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,633,973,633 11,020,949,614 FORMACION PARA LA VIDA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,921,321,798 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177,868 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 627,910,533 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 298,858,755 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,103,379 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172,355 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,794,171,475 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209,415 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,898,875 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 31,165,646 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774,373 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 79,714,635 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 48,050,000 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7,752,637 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 3,507,888 FIDEICOMISO PROGRAMAS ESCUELAS DE CALIDAD 13,649,578 FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 5,575,003 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 812,627,770 22,948,370,976 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 25,242,428 PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 437,284 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 712,599, ,133,517

8 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL ORDEN INSTITUCIONAL DESPACHO DEL EJECUTIVO 9,988,131 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 321,694,377 SECRETARIA DE HACIENDA 1,186,012,543 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 101,803,925 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2,856,103 SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 176,380,801 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,255,993,611 CONSEJERIA JURIDICA 11,852,594 COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,188,825 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 389,720,370 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 5,505,934 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9,223,527 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 15,295,930 UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 9,836,509 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,686,524 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 882,380 FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348,000 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1,213,932 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 81,037,914 FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152 2,262,000 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 42,895,912 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION 42,557,902 MUNICIPIOS 186,597,808 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,077,658,685 6,936,494,237 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA CONGRESO DEL ESTADO 264,021,804 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 103,976,041 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 390,022, ,019,904 IMPARTICION DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 927,105,250 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 36,472, ,578,193 DEUDA PUBLICA INTERESES 1,008,885,865 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,391,918,576 FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 645,876,986 2,037,795,562 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749,061 SUMAN LOS EGRESOS 53,150,590,147 INVERSION PUBLICA AMORTIZACION 1,362,128,854 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 371,434,395 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225 SUMA INVERSION PUBLICA 4,358,424,474 SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA 57,509,014,621 CUENTAS DE BALANCE DEUDORAS Y ACREEDORAS 1,985,505,648 EXISTENCIA ACTUAL CAJA Y BANCOS 6,623,674,381 FONDOS FIJOS 967,704,610 7,591,378,991 $ 67,085,899,260

9 9 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES

10 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LEY DE CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION % I N G R E S O S IMPUESTOS NOMINAS $ 1,563,935,923 1,467,000,000 96,935,923 7 UNIVERSITARIO 210,642, ,414,003 18,228,310 9 A CARGO DE LOS SUJETOS QUE GRAVA EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS 165,082, ,700,001 18,382, ADQUISICION DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y OTROS BIENES MUEBLES USADOS 105,686,802 99,999,999 5,686, % AL IMPUESTO SOBRE NOMINA 82,475,661 73,350,001 9,125, CEDULAR A LOS INGRESOS POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 48,329,667 45,000,001 3,329,666 7 LOTERIAS, RIFAS Y SORTEOS 42,712,723 27,299,999 15,412, SOBRE DERECHOS DE REVALIDACION VEHIC. Y EXPED. DE LICENCIAS DE CONDUCIR 38,452,224 35,999,999 2,452,225 7 ACCESORIOS 37,869,796 58,000,000-20,130, HOSPEDAJE 28,682,576 30,500,000-1,817,424-6 CEDULAR A LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA ENAJENACION DE INMUEBLES 22,537,924 19,999,999 2,537, FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 18,281,589 16,750,001 1,531,588 9 ACTOS JURIDICOS 9,890,391 13,300,002-3,409, EJERCICIOS LUCRATIVOS 194, ,999-44, ,374,774,316 2,226,553, ,221,312 7 DERECHOS USO DE CARRETERAS DE CUOTA CONCESIONADAS POR LA FEDERACION 1,025,200,572 1,000,269,734 24,930,838 2 SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE TRANSITO 990,188, ,000, ,188, USO DE CARRETERAS DE CUOTA ESTATALES 746,297, ,671,585-12,374,258-2 SERVICIOS PRESTADOS POR EL REG. PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIAD 257,110, ,000,000 47,110, SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 109,797, ,205, ,407, SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE GOBERNACION 99,192,035 89,847,317 9,344, SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DEL REGISTRO CIVIL 72,217,396 76,316,933-4,099,537-5 ACCESORIOS 21,632,074 22,000, , ,321,637,064 3,156,311, ,325,967 5 PRODUCTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 432,758,990 48,500, ,258, EXPLOTACION DE BIENES PATRIMONIALES 32,554,493 57,000,000-24,445, ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 26,234,772 43,800,000-17,565, HOLOGRAMA DE VERIFICACION VEHICULAR ECOLOGICA 33,099,000-33,099, ,548, ,399, ,149, APROVECHAMIENTOS DISPONIBILIDAD DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA 6,327,132,866 6,000,000, ,132,866 5 REMANENTES DEL FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 2,270,946,018 1,441,485, ,460, OTROS APROVECHAMIENTOS 535,476, ,000, ,476, MANTENIMIENTO Y OPERACION DE CARRETERAS FIDEICOMITIDAS 292,078, ,000,000-35,921, MULTAS NO FISCALES 248,248, ,000, ,248, APORTACIONES 157,732, ,846,150 2,885,996 2 RECUPERACIONES 31,639,922 35,000,000-3,360, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 11,795 30,000-18, ACCESORIOS 650, ,000 9,863,265,612 8,270,012,087 1,593,253, PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL FEDERA FONDO GENERAL 12,477,904,125 12,141,305, ,598,825 3 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA Y DIESEL) 692,094, ,500,000-54,405,711-7 FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS 648,113, ,872,000-4,758,106-1 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 480,128, ,762,000 19,366,895 4 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 349,080, ,280,000 65,800, ACTOS DE FISCALIZACION 262,435, ,999, ,435, IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 236,103, ,000,000 16,103,316 7 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 138,471, ,999,999-6,528,077-5 ACTOS DE VIGILANCIA DE OBLIGACIONES FISCALES 77,234,122 2,000,000 75,234,122 3,762 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 57,925,972 60,000,001-2,074,029-3 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 23,159,541 20,000,002 3,159, CAMINOS Y PUENTES FEDERALES 13,199,497 10,399,999 2,799, MULTAS 12,997,900 9,000,000 3,997, IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA 10,419,897 10,999, ,102-5 SERVICIOS DE LA VIDA SILVESTRE 830, , MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES 309,956 1,000, , IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (APUESTAS Y SORTEOS) 100, ,000 15,480,408,883 14,904,048, ,360,198 4

11 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE INGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LEY DE CONCEPTO REAL INGRESOS VARIACION % APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL 9,107,788,496 8,969,568, ,220,274 2 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,777,852 1,710,610,046 68,167,806 4 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554 1,597,838,814 29,585,740 2 FONDO DE APORT. PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265 1,026,448,119 30,950,146 3 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559, ,622,732 41,936,631 5 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 538,812, ,339,139-20,526,987-4 FONDO DE APORT. PARA LA SEGURIDAD PUB. DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FED 266,011, ,213,101-2,201,855-1 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058, ,767,884 7,290,237 4 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993, ,210,145 5,783, ,600,823,898 15,301,618, ,205,696 2 CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL TRANSFERENCIAS A EDUCACION SUPERIOR 1,793,056,016 1,681,285, ,770,675 7 SEGURO POPULAR 1,337,182, ,474, ,708, SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 1,080,593, ,000, ,593, SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 490,982, ,586, ,603, COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 354,570, ,000,000 34,570, PROGRAMAS CONVENIDOS CONAGUA 316,236, ,999,999-23,763,172-7 SECRETARIA DE SALUD 271,644,164 99,999, ,644, COLEGIO DE BACHILLERES 260,377, ,732,750 6,645,027 3 SANEAMIENTO FINANCIERO 200,000, ,000,000 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 186,597, ,161,368-22,563, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 181,000, ,000,000 SECRETARIA DE GOBERNACION 160,931,660 90,000,000 70,931, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 149,504, ,238,145 1,266,233 1 SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 65,912,250 17,299,999 48,612, SECRETARIA DE AGRIC., GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIO 63,048,081 63,048,081 SECRETARIA DE TURISMO 60,000,000 20,000,000 40,000, COMISION NACIONAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 38,561,045 38,561,045 SISTEMAS DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 28,500,000 28,500,000 COMISION NACIONAL FORESTAL 8,152,724 8,152,724 ESTANCIA DE REOS FEDERALES 7,990,317 22,141,915-14,151, SUPERVISION DE OBRAS COMPARTIDAS 6,422,730 7,769,490-1,346, SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 2,254,959 2,254,959 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 2,071,600 2,071,600 7,065,591,671 5,113,689,514 1,951,902, TOTAL DE INGRESOS 54,198,049,699 49,154,631,589 5,043,418, FINANCIAMIENTO 12,419,927,480 1,020,000,000 11,399,927,480 1,118 TOTAL DE INGRESOS Y FINANCIAMIENTO 66,617,977,179 50,174,631,589 16,443,345,590 33

12 12 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES

13 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION % E G R E S O S DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE DESRROLLO SOCIAL $ 734,103, ,373, ,730, SECRETARIA DE SALUD 1,283,841,988 1,066,698, ,143, SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554 1,836,278, ,505, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 736,972, ,072, ,899, DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 423,254, ,598,206-49,656, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347 32,594, ,612 1 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 4,573,924 5,139, , COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 53,460,432 52,988, ,740-1 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 639,956, ,440, ,516, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248 13,866,538-1,958, JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,307,294 3,408, ,707 3 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 38,071,423 36,000,001-2,071,422-6 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 162,260, ,699,999-15,560, FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCH 24,110,140 15,000,000-9,110, PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 81,977,722 25,048,583-56,929, ,552,613,218 5,095,207,287-1,457,405, DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 65,702,636 30,939,841-34,762, SECRETARIA DE HACIENDA 33,898,647 1,262,881-32,635,766-2,584 SECRETARIA DE ECONOMIA 186,848, ,670,773-86,177, SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 70,325,482 64,248,098-6,077,384-9 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 122,901,545 54,735,569-68,165, SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 603,887, ,652, ,234, COORDINACION DE PROYECTOES ESPECIALES 10,289,312 8,980,636-1,308, INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420 34,066,669-15,315, INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668 34,054,713-11,775, CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 3,205,633 2,879, , CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE CHIHUAHUA 4,049,222 3,968,244-80,978-2 FIDEIC. DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 26,671,217 28,975,000 2,303,783 8 FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA 17,197,526 15,912,501-1,285,025-8 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DE 100, ,000 FONDO MIXTO CONACYT GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 11,040,000 11,040,000 FIDEIC. DEL PROGRAMA DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 1,769,399,272 1,709,941,662-59,457,610-3 OPERACION DEL FIDEIC. DE CARRETERAS FEDERALES Y ESTATALES DE CUOTA 90,128,454 97,951,094 7,822,640 8 MUNICIPIOS 6,276,217,691 6,096,973, ,244,042-3 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,633,973,633 1,379,636, ,337, ,020,949,614 9,991,990,437-1,028,959, FORMACION PARA LA VIDA SECRETARIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 5,921,321,798 5,402,640, ,681, SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897 8,719,365, ,550,292-2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177, ,323,723-14,854, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917 32,579,324-31,302, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553 51,041,985-35,830, COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 627,910, ,465, ,445, INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501 23,715,233-2,788, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 298,858, ,976,287-76,882, COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TEC. DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 124,103, ,916,986-8,186,393-7 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090 66,693,783-2,309,307-3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118 1,090,736, ,480, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172, ,746, ,426, PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 2,794,171,475 1,432,160,000-1,362,011, INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209, ,157,206-36,052, EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7,898,875 7,744, ,830-2 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 31,165,646 30,303, ,953-3 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021 17,404,471-5,385, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987 6,501,585-4,014, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388 6,334,808-2,638, UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774, ,774,373 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105 5,164,879-1,102, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058 4,000,000-4,189, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149 4,000,000-3,172, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386 4,000,000-2,822, SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 79,714, ,552,117 22,837, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823 8,000,000-5,604, FIDEICOMISO PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 13,649,578 11,787,960-1,861, FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL DE BECAS "PRONABES" 48,050,000 39,000,000-9,050, CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7,752,637 7,572, ,037-2 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCIO 3,507,888 4,000, , PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ENSEÑANZA VIVENCIAL E INDAGATORIA DE LA CIENCIA 920, ,000 FIDEICOMISO DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION 5,575,003-5,575,003 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 812,627, ,878, ,749, ,948,370,976 19,509,457,568-3,438,913, MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 25,242, ,034, ,792, PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 437, , , JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620 27,854,620 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 712,599, ,389, ,209, ,133, ,517, ,616,509-46

14 ESTADO PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS Y SUS VARIACIONES POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO REAL PRESUPUESTO VARIACION % ORDEN INSTITUCIONAL DESPACHO DEL EJECUTIVO 9,988,131 10,104, ,954 1 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 321,694, ,871,527-64,822, SECRETARIA DE HACIENDA 1,186,012, ,373, ,638, SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 101,803,925 96,915,491-4,888,434-5 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 2,856,103 3,182, , SECRETARIA DE LA CONTRALORIA 176,380, ,434,136-54,946, FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,255,993,611 2,651,187, ,805, CONSEJERIA JURIDICA 11,852,594 14,955,009 3,102, COORDINACION DE POLITICAS PUBLICAS 2,188,825 3,656,388 1,467, COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 389,720, ,983, ,736, COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 5,505,934 6,033, ,388 9 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9,223,527 10,330,067 1,106, OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELAC. EXTER 15,295,930 16,475,687 1,179,757 7 UNIDAD DE ASESORES DEL GOBERNADOR 9,836,509 10,607, ,180 7 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2,686,524 2,134, , FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 882,380 1,476, , FONDO DE APOYO A DEUDORES DE LA BANCA FIDEBAN 348, , , FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1,213, , , FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 81,037,914 73,350,000-7,687, FIDEICOMISO MAESTRO IRREVOCABLE F/0152 2,262,000 40,774,706 38,512, COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 42,895,912 42,895,912 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSP. Y ACCESO A LA INFORMACI 42,557,902 42,557,905 3 MUNICIPIOS 186,597, ,161,368 22,563, PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 1,077,658, ,763, ,895, ,936,494,237 5,386,445,407-1,550,048, FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATIC CONGRESO DEL ESTADO 264,021, ,943,050-10,078,754-4 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 103,976,041 90,627,000-13,349, INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 390,022, ,000,000-20,022, ,019, ,570,050-43,449,854-6 IMPARTICION DE JUSTICIA SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 927,105, ,122,874 32,017,624 3 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 36,472,943 36,472, ,578, ,595,817 32,017,624 3 DEUDA PUBLICA INTERESES 1,008,885, ,866, ,019, ,008,885, ,866, ,019, FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES 1,391,918,576 1,165,565, ,353, FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES IMPUESTO SOBRE NOMINA 645,876, ,800,240-11,076, ,037,795,562 1,800,365, ,430, ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749, ,749,061 TOTAL DE EGRESOS 53,150,590,147 44,247,015,374-8,903,574, INVERSION PUBLICA AMORTIZACION 1,362,128,854 57,259,378-1,304,869,476-2,279 INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 371,434, ,581, ,852, PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225 5,726,775,364 3,101,914, ,358,424,474 5,927,616,215 1,569,191, SUMAN LOS EGRESOS E INVERSION PUBLICA $ 57,509,014,621 50,174,631,589-7,334,383,032-15

15 15 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION

16 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL INGRESOS INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS $ 2,374,774,316 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 229,351,885 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES 28,682,576 IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES 1,563,935,923 ACCESORIOS 37,869,796 OTROS IMPUESTOS 514,934,136 DERECHOS 3,321,637,064 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROV. EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PUBLICO 1,771,497,899 DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 1,528,507,091 ACCESORIOS 21,632,074 PRODUCTOS 491,548,255 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DOMINIO PUB. 476,695,503 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 14,852,752 APROVECHAMIENTOS 9,863,265,612 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACON FISCAL 11,795 MULTAS NO FISCALES 248,248,641 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 6,331,929,661 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES 292,078,195 OTROS APROVECHAMIENTOS 2,990,997,320 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,081,232,781 PARTICIPACIONES 13,968,426,605 APORTACIONES 15,600,823,898 CONVENIOS 1,511,982,278 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,065,591,671 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 7,065,591,671 TOTAL DE INGRESOS $ 54,198,049,699

17 ESTADO DE RESULTADOS O DE OPERACION POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL EGRESOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 13,947,991,982 SERVICIOS PERSONALES 9,044,766,967 MATERIALES Y SUMINISTROS 841,895,504 SERVICIOS GENERALES 4,061,329,511 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,305,419,673 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 2,819,209,706 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 440,533,004 AYUDAS SOCIALES 1,177,361,489 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,626,538,625 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 4,743,820,823 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,452,828,657 PARTICIPACIONES 3,725,238,598 APORTACIONES 2,727,581,725 CONVENIOS 8,334 DEUDA PUBLICA 1,008,885,865 INTERESES 1,008,885,865 DEVOLUCION DE INGRESOS 277,714,909 ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 157,749,061 TOTAL EGRESOS 53,150,590,147 RESULTADO DEL PERIODO $ 1,047,459,552

18 ANEXOS 18

19 19 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

20 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 CONCEPTO PARCIAL IMPORTE 20 EXISTENCIA INICIAL CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS $ 446,506,827 ORIGEN IMPUESTOS 2,374,774,316 DERECHOS 3,321,637,064 PRODUCTOS 491,548,255 APROVECHAMIENTOS 9,863,265,612 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 31,081,232,781 PARTICIPACIONES 13,968,426,605 APORTACIONES 15,600,823,898 CONVENIOS 1,511,982,278 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,065,591,671 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 7,065,591,671 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 12,419,927,480 TOTAL 67,064,484,006 APLICACION SERVICIOS PERSONALES 9,044,766,967 BUROCRATAS 4,238,966,805 MAGISTERIO 4,805,800,162 MATERIALES Y SUMINISTROS 841,895,504 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 371,434,395 PROGRAMAS DE INVERSION Y OBRA PUBLICA 2,624,861,225 SERVICIOS GENERALES 4,061,329,511 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,305,419,673 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 8,902,915,897 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,318,783,554 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,298,217,118 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,242,172,355 SECRETARIA DE SALUD 1,186,066,217 MUNICIPIOS 938,933,600 COLEGIO DE BACHILLERES 627,910,533 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 474,872,580 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 405,854,286 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIH. 298,858,755 SECRETARIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 261,659,705 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 167,209,415 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA CULTURA 125,177,868 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 124,103,379 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 105,774,373 SECRETARIA DE HACIENDA 101,246,370 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 86,872,553 SUBSISTEMA PREPARATORIA ABIERTA DEL EDO. DE CHIH. 79,714,635 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 69,003,090 FIDEICOMISO DE FOMENTO AGROPECUARIO (FOFAE) 67,765,434 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 63,881,917 FONDO METROPOLITANO DE CHIHUAHUA 54,314,039 FIDEVIVE PARA LA VITALIZACION DEL TRANSP. DE CHIH. 51,601,975 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 49,382,420 FONDO METROPOLITANO DE CD. JUAREZ 48,097,757 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 45,830,668 COORDINACION ESTATAL DE LA TARAHUMARA 39,417,592 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 32,114,347 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 28,860,353 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 27,854,620 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 26,503,501 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 22,790,021 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE 22,152,724 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 15,825,248 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 13,604,823 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 10,515,987 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 8,973,388 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 8,189,058 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 7,172,149 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA JUNTA DE LOS RIOS 6,822,386 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE BABICORA 6,267,105 OTROS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y AUTONOMOS 24,672,231 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,819,209,706 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 440,533,004 AYUDAS SOCIALES 1,177,361,489 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,626,538,625 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 4,743,820,823 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,452,828,657 PARTICIPACIONES 3,725,238,598 APORTACIONES 2,727,581,725 CONVENIOS CON MUNICIPIOS 8,334 DEVOLUCION DE INGRESOS 277,714,909 DEUDA PUBLICA 2,371,014,719 AMORTIZACION 1,362,128,854 INTERESES 1,008,885,865 CUENTAS DE BALANCE 2,121,839,455 EXISTENCIA FINAL CAJA, BANCOS Y FONDOS FIJOS 7,591,378,991 TOTAL $ 67,064,484,006

21 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL 21

22 ESTADO DE LA DEUDA PUBLICA ESTATAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE (Cifras en Pesos) RESUMEN DE MOVIMIENTOS Valor del Bono Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de Cupón Cero 31 de Saldo Neto al 31 de Importe Enero de 2013 (Disminución) Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Deuda Directa Crédito Bancario * $ 1,400,000,000 $ 1,400,000,000 - $ 1,400,000, ,542,600 $ 1,086,457,400 Crédito Bancario * 1,200,000,000 1,200,000,000-1,200,000, ,237, ,762,800 Crédito Bancario * 665,394, ,087, ,927, ,014, ,014,515 Crédito Bancario * 1,020,000,000-1,020,000,000 1,020,000, ,894, ,105,460 Crédito Bancario 1,160,000,000 1,105,353,647 (57,259,379) 1,048,094,268-1,048,094,268 Crédito Bancario 5,000,000,000 5,000,000,000 (143,394,386) $ 4,856,605,614-4,856,605,614 $ 9,222,440,682 $ 939,273,715 $ 10,161,714,397 $ 777,674,340 ** $ 9,384,040,057 Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y $ 3,898,386,429 $ 10,118,524,911 $ 14,016,911,340 Fuente de Pago No. F/0152 Deuda Contingente Organismos Descentralizados Comisión Estatal de Vivienda, Sueldo e Infraestructura Crédito Bancario $ 8,059,246 $ (4,204,824) $ 3,854,422 Crédito Bancario 6,659,953 (3,474,758) 3,185,195 Crédito Bancario 416,136,000 (32,010,462) 384,125,538 Crédito Bancario 413,468,462 (32,010,462) 381,458,000 $ 844,323,661 $ (71,700,506) $ 772,623,155 * En estos financiamientos esta garantizado su capital con un Bono Cupón Cero, por lo cual está practicamente eliminado el riesgo crediticio, liquidando unicamente de manera mensual los intereses. ** Información proporcionada por Banobras, al 31 de Diciembre de 2013.

23 23 SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO

24 SITUACION QUE GUARDAN LOS CERTIFICADOS BURSATILES EMITIDOS POR FIDEICOMISOS DEL ESTADO POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE (Cifras en Pesos) Certificados Bursátiles emitidos por Fideicomisos del Estado Fondos de Reserva * Saldo Neto Saldo al 1o. de Incremento o Saldo al 31 de al 31 de al 31 de Enero de 2013 (Disminución) Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Diciembre de 2013 Reestructuración de la Deuda en UDI's $ 436,272,000 $ (436,272,000) Fideicomiso Carretero (F80599) ** 5,434,000,000 (5,434,000,000) - (21,484,758) (21,484,758) Fideicomiso Carretero (F80672) ** - 14,799,967,521 14,799,967,521 (1,726,437,696) 13,073,529,825 Fideicomiso del ISN (F80634) 2,930,250,000 (80,100,000) 2,850,150,000 (143,892,643) 2,706,257,357 Suma $ 8,800,522,000 $ 8,849,595,521 $ 17,650,117,521 $ (1,891,815,097) $ 15,758,302,424 * Los Fondos de Reserva son activos monetarios que integran el Patrimonio de cada Fideicomiso y se utilizan precisamente para amortizar los certificados en circulación. ** Las Emisiones bursátiles emitidas por Fideicomisos Carreteros, no tienen recurso en contra del Estado, es decir, sólo son pagadas y garantizadas con recursos provenientes de flujos carreteros.

25 25 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA

26 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 ACUMULADO 26 PODER EJECUTIVO $ 17,145,738,314 PODER LEGISLATIVO 368,773,649 PODER JUDICIAL 927,105,251 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 21,652,205,995 FIDEICOMISOS ESTATALES 5,126,588,783 ORGANOS AUTONOMOS 511,948,816 MUNICIPIOS 7,418,229,339 TOTAL $ 53,150,590,147

27 27 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA

28 CONCEPTO GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION ECONOMICA POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE IMPORTE GASTOS DE OPERACION $ 13,947,991,982 SERVICIOS PERSONALES 9,044,766,967 MATERIALES Y SUMINISTROS 841,895,504 SERVICIOS GENERALES 4,061,329,511 INVERSION PUBLICA DEL ESTADO 2,996,295,620 INVERSION PUBLICA 2,624,861,225 BIENES MUEBLE E INMUEBLES 371,434,395 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 31,305,419,673 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y OTRAS ASIGNACIONES 2,819,209,706 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 19,497,956,026 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 440,533,004 AYUDAS SOCIALES 1,177,361,489 PENSIONES Y JUBILACIONES 2,626,538,625 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS 4,743,820,823 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 6,452,828,657 PARTICIPACIONES 3,725,238,598 APORTACIONES 2,727,581,725 CONVENIOS 8,334 DEUDA PUBLICA 2,371,014,719 AMORTIZACION 1,362,128,854 INTERESES 1,008,885,865 DEVOLUCIONES 277,714,909 ADEFAS 157,749,061 TOTAL $ 57,509,014,621

29 29 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL

30 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL GOBIERNO 8,289,677,205 LEGISLACION 417,500,989 LEGISLACION 264,021,804 FISCALIZACION 153,479,185 JUSTICIA 3,408,414,823 IMPARTICION DE JUSTICIA 991,156,365 PROCURACION DE JUSTICIA 1,573,943,517 RECLUSION Y READAPTACION SOCIAL 650,573,932 DERECHOS HUMANOS 192,741,009 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 756,815,566 PRESIDENCIA / GUBERNATURA 16,701,104 POLITICA INTERIOR 171,951,119 PRESERVACION Y CUIDADO DEL PATRIMONIO PUBLICO 3,359,534 FUNCION PUBLICA 122,080,210 ASUNTOS JURIDICOS 11,654,673 ORGANIZACION DE PROCESOS ELECTORALES 426,495,002 POBLACION 4,573,924 RELACIONES EXTERIORES 14,859,235 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 457,905,730 ASUNTOS FINANCIEROS 31,378,615 ASUNTOS HACENDARIOS 426,527,115 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,111,335,349 POLICIA 419,337,108 PROTECCION CIVIL 13,577,843 OTROS ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD 556,824,633 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA 121,595,765 OTROS SERVICIOS GENERALES 2,122,845,513 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES 95,014,527 SERVICIOS ESTADISTICOS 466 SERVICIOS DE COMUNICACION Y MEDIOS 394,509,177 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA GUBERNAMENTAL 20,671,130 OTROS 1,612,650,213 DESARROLLO SOCIAL 31,748,901,559 PROTECCION AMBIENTAL 316,941,412 ADMINISTRACIÓN DEL AGUA 486,097 ORDENACION DE DESECHOS 32,232,145 ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO 255,029,550 REDUCCION DE LA CONTAMINACION 18,255,122 PROTECCION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DEL PAISAJE 4,351,841 OTROS DE PROTECCION AMBIENTAL 6,586,657 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 2,149,781,612 URBANIZACION 685,631,965 DESARROLLO COMUNITARIO 765,785,681 ABASTECIMIENTO DE AGUA 438,346,634 ALUMBRADO PÚBLICO 3,368,567 VIVIENDA 232,937,021 SERVICIOS COMUNALES 2,285,984 DESARROLLO REGIONAL 21,425,760 SALUD 4,122,948,016 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 2,133,543,310 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 563,266,277 GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD 37,615,528 RECTORIA DEL SISTEMA DE SALUD 201,558,459 PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1,186,964,442 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 664,860,599 DEPORTE DE RECREACION 455,151,309 CULTURA 158,605,463 ASUNTOS RELIGIOSOS Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 51,103,827

31 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO PARCIAL TOTAL EDUCACION 22,246,905,076 EDUCACION BASICA 11,865,409,502 EDUCACION MEDIA SUPERIOR 1,485,286,882 EDUCACION SUPERIOR 3,346,745,551 POSGRADO 1,150,548 EDUCACION PARA ADULTOS 69,003,090 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES 5,479,309,503 PROTECCION SOCIAL 2,098,042,937 FAMILIA E HIJOS 50,021,104 ALIMENTACION Y NUTRICION 420,809,243 OTROS GRUPOS VULNERABLES 438,889,855 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1,188,322,735 OTROS ASUNTOS SOCIALES 149,421,907 DESARROLLO ECONOMICO 3,665,758,868 ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 277,422,045 ASUNTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES EN GENERAL. 94,855,210 ASUNTOS LABORALES GENERALES 182,566,835 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 605,898,574 AGROPECUARIA 429,646,557 SILVICULTURA 40,645,170 AGROINDUSTRIAL 4,258,809 HIDROAGRICOLA 131,348,038 COMBUSTIBLE Y ENERGIA ELECTRICIDAD 13,016,005 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 73,768,058 EXTRAC. DE RECURSOS MINERALES EXCEPTO LOS COMBUSTIBLES MINERALES 1,381,874 MANUFACTURAS 72,386,184 TRANSPORTE 2,402,269,825 TRANSPORTE POR CARRETERA 2,402,267,675 TRANSPORTE AEREO 2,150 COMUNICACIONES 62,188,526 TURISMO 56,619,074 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 145,626,593 INVESTIGACION CIENTIFICA 136,577,373 DESARROLLO TECNOLOGICO 3,949,220 INNOVACION 5,000,000 SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 100,000 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 28,950,168 COMERCIO, DISTRIBUCION, ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO 17,262,780 OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 11,687,388 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 9,446,252,515 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA DEUDA PUBLICA INTERNA 3,046,681,431 TRANSF., PARTICIP. Y APORT. ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 6,397,309,084 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 131,086,569 PARTICIPACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 3,725,238,599 APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO 2,540,983,916 SANEAMINETO DEL SISTEMA FINANCIERO 2,262,000 TOTAL 53,150,590,147

32 32 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

33 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, MULTAS Y CONVENIOS, Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE MULTAS Y MUNICIPIO PARTICIPACIONES APORTACIONES CONVENIOS SUBTOTAL SUBSIDIOS TOTAL 1 AHUMADA 29,684, ,259, ,943, ,943, ALDAMA 27,474, ,930, ,404, ,404, ALLENDE 23,644, ,154, ,799, ,799, AQUILES SERDAN 21,330, ,270, ,601, ,601, ASCENSION 22,544, ,726, ,271, ,271, BACHINIVA 19,507, ,760, ,267, , ,592, BALLEZA 26,657, ,402, ,059, ,059, BATOPILAS 20,511, ,160, ,672, , ,117, BOCOYNA 40,254, ,669, ,924, ,924, BUENAVENTURA 32,958, ,188, ,147, ,147, CAMARGO 92,744, ,134, ,879, , ,999, CARICHI 20,092, ,499, ,591, ,591, CASAS GRANDES 19,340, ,584, ,924, ,924, CORONADO 14,073, ,816, ,890, ,890, COYAME 15,293, ,496, ,790, ,790, CUAUHTEMOC 171,663, ,673, ,337, , ,212, CUSIHUIRIACHI 19,931, ,902, ,833, , ,708, CHIHUAHUA 706,618, ,624, ,225,242, , ,226,239, CHINIPAS 18,092, ,718, ,810, , ,919, DELICIAS 160,775, ,171, , ,952, , ,705, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 17,391, ,323, ,714, ,714, EL TULE 14,353, ,908, ,261, ,261, GALEANA 15,850, ,363, ,213, ,213, GOMEZ FARIAS 20,158, ,441, ,600, ,600, GRAN MORELOS 15,109, ,683, ,792, ,792, GUADALUPE 23,879, ,396, ,275, ,275, GUADALUPE Y CALVO 50,458, ,969, ,427, , ,697, GUACHOCHI 43,804, ,452, ,257, , ,655, GUAZAPARES 18,392, ,521, ,913, ,913, GUERRERO 59,658, ,402, ,061, , ,613, HIDALGO DEL PARRAL 160,905, ,232, ,138, ,138, HUEJOTITAN 15,496, ,082, ,578, ,578, IGNACIO ZARAGOZA 19,313, ,727, ,041, ,041, JANOS 17,751, ,366, ,117, ,117, JIMENEZ 63,514, ,381, ,896, , ,984, JUAREZ 852,629, ,975, ,751,604, ,751,604, JULIMES 16,212, ,823, ,036, ,036, LA CRUZ 15,573, ,644, ,217, ,217, LOPEZ 17,644, ,969, ,613, ,297, ,910, MADERA 72,980, ,365, ,345, , ,648, MAGUARICHI 14,213, ,487, ,700, ,700, MANUEL BENAVIDES 16,998, ,466, ,464, ,464, MATACHI 14,893, ,620, ,514, ,514, MATAMOROS 15,837, ,266, ,103, ,103, MEOQUI 42,447, ,714, , ,164, ,164, MORELOS 17,399, ,782, ,182, ,182, MORIS 15,427, ,916, ,344, ,344, NAMIQUIPA 44,453, ,546, ,000, ,375, ,375, NONOAVA 15,142, ,717, ,860, ,860, NVO. CASAS GRANDES 74,504, ,167, ,673, ,673, OCAMPO 20,789, ,684, ,473, , ,567, OJINAGA 44,940, ,002, ,942, , ,080, PRAXEDIS G. GUERRERO 15,219, ,850, ,070, ,070, RIVA PALACIO 25,702, ,930, ,632, ,632, ROSALES 21,980, ,534, ,515, ,515, ROSARIO 15,416, ,297, ,714, ,714, SAN FCO. DE BORJA 15,090, ,276, ,367, , ,124, SAN FCO. DE CONCHOS 15,438, ,940, ,378, ,378, SAN FCO. DEL ORO 29,134, ,558, ,693, ,693, SANTA BARBARA 45,163, ,071, ,235, ,235, SANTA ISABEL 15,422, ,576, ,999, , ,211, SATEVO 19,190, ,816, ,006, ,006, SAUCILLO 52,572, ,391, ,963, ,963, TEMOSACHIC 19,292, ,918, ,211, ,211, URIQUE 26,543, ,485, ,028, ,028, URUACHI 18,483, ,358, ,841, ,841, ZARAGOZA VALLE DE 19,267, ,024, ,292, ,292, ,725,238, ,727,581, , ,452,828, ,986, ,462,815,499.13

34 34 DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

35 DESGLOSE DE PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE IMPUESTO ESPECIAL IMPUESTO ESPECIAL IMPUESTO SOBRE SOBRE ESPECIAL PRODUCCION PRODUCCION IMPUESTO FONDO DE IMPUESTO SOBRE Y SERVICIOS Y SERVICIOS SOBRE FONDO FONDO DE FOMENTO SOBRE PRODUCCION GASOLINA Y GASOLINA Y AUTOMOVILES IMPUESTOS MUNICIPIO GENERAL FISCALIZACION MUNICIPAL TENENCIA Y SERVICIOS DIESEL 70% DIESEL 30% NUEVOS ESTATALES TOTAL 1 AHUMADA 20,713, ,075, ,012, , , , , , ,198, ,684, ALDAMA 18,217, , ,528, , , , , , ,943, ,474, ALLENDE 16,470, , ,190, , , , , , ,808, ,644, AQUILES SERDAN 15,223, , ,948, , , , , , ,063, ,330, ASCENSION 14,474, , ,803, , , , , , ,872, ,544, BACHINIVA 13,476, , ,610, , , , , , ,666, ,507, BALLEZA 17,968, , ,480, , , , , , ,588, ,657, BATOPILAS 13,975, , ,707, , , , , , ,772, ,511, BOCOYNA 27,201, ,412, ,269, , , , , , ,758, ,254, BUENAVENTURA 22,210, ,153, ,302, , , , , , ,191, ,958, CAMARGO 64,635, ,357, ,520, , ,782, ,420, ,102, ,207, ,595, ,744, CARICHI 13,725, , ,658, , , , , , ,843, ,092, CASAS GRANDES 12,977, , ,513, , , , , , ,021, ,340, CORONADO 9,982, , ,933, , , , , , , ,073, COYAME DEL SOTOL 10,980, , ,127, , , , , , , ,293, CUAUHTEMOC 115,046, ,975, ,285, , ,173, ,507, ,961, ,148, ,346, ,663, CUSIHUIRIACHI 13,975, , ,707, , , , , , ,453, ,931, CHIHUAHUA 469,917, ,407, ,028, , ,962, ,886, ,012, ,775, ,734, ,618, CHINIPAS 12,477, , ,417, , , , , , ,489, ,092, DELICIAS 108,058, ,612, ,932, , ,980, ,020, ,842, ,018, ,105, ,775, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 12,228, , ,368, , , , , , ,276, ,391, EL TULE 10,231, , ,982, , , , , , , ,353, GALEANA 11,230, , ,175, , , , , , , ,850, GOMEZ FARIAS 13,725, , ,658, , , , , , ,914, ,158, GRAN MORELOS 10,481, , ,030, , , , , , ,276, ,109, GUADALUPE 16,720, , ,238, , , , , , ,772, ,879, GUADALUPE Y CALVO 33,191, ,723, ,429, , , ,559, , , ,389, ,458, GUACHOCHI 28,200, ,464, ,462, , , ,448, , , ,389, ,804, GUAZAPARES 12,477, , ,417, , , , , , ,772, ,392, GUERRERO 39,679, ,061, ,686, , ,094, ,154, , , ,489, ,658, HIDALGO DEL PARRAL 110,304, ,729, ,367, , ,042, ,120, ,880, ,059, ,190, ,905, HUEJOTITAN 11,230, , ,175, , , , , , , ,496, IGNACIO ZARAGOZA 13,226, , ,562, , , , , , ,772, ,313, JANOS 11,729, , ,272, , , , , , ,056, ,751, JIMENEZ 43,423, ,255, ,411, , ,197, ,202, , , ,389, ,514, JUAREZ 545,533, ,335, ,675, ,035, ,048, ,827, ,301, ,188, ,683, ,629, JULIMES 11,230, , ,175, , , , , , ,347, ,212, LA CRUZ 10,980, , ,127, , , , , , ,063, ,573, LOPEZ 12,477, , ,417, , , , , , ,170, ,644, MADERA 50,660, ,631, ,813, , ,397, , , , ,708, ,980, MAGUARICHI 10,231, , ,982, , , , , , , ,213, MANUEL BENAVIDES 12,228, , ,368, , , , , , , ,998, MATACHI 10,481, , ,030, , , , , , ,063, ,893, MATAMOROS 10,980, , ,127, , , , , , ,312, ,837, MEOQUI 27,700, ,438, ,365, , , ,277, , , ,857, ,447, MORELOS 11,978, , ,320, , , , , , ,453, ,399, MORIS 10,730, , ,078, , , , , , ,205, ,427, NAMIQUIPA 29,697, ,542, ,752, , , , , , ,857, ,453, NONOAVA 10,730, , ,078, , , , , , , ,142, NVO. CASAS GRANDES 50,161, ,605, ,716, , ,383, ,729, , , ,020, ,504, OCAMPO 14,474, , ,803, , , , , , ,595, ,789, OJINAGA 30,695, ,594, ,946, , , , , , ,936, ,940, PRAXEDIS G. GUERRERO 10,231, , ,982, , , , , , ,666, ,219, RIVA PALACIO 17,968, , ,480, , , , , , ,914, ,702, ROSALES 14,474, , ,803, , , , , , ,517, ,980, ROSARIO 10,980, , ,127, , , , , , , ,416, SAN FCO. DE BORJA 10,730, , ,078, , , , , , , ,090, SAN FCO. DE CONCHOS 10,980, , ,127, , , , , , , ,438, SAN FCO. DEL ORO 20,713, ,075, ,012, , , , , , ,843, ,134, SANTA BARBARA 32,192, ,672, ,236, , , , , , ,659, ,163, SANTA ISABEL 10,730, , ,078, , , , , , ,241, ,422, SATEVO 13,476, , ,610, , , , , , ,418, ,190, SAUCILLO 35,437, ,840, ,864, , , , , , ,177, ,572, TEMOSACHIC 13,226, , ,562, , , , , , ,772, ,292, URIQUE 17,469, , ,383, , , , , , ,049, ,543, URUACHI 12,727, , ,465, , , , , , ,560, ,483, ZARAGOZA VALLE DE 13,476, , ,610, , , , , , ,453, ,267, ,495,580, ,622, ,420, ,735, ,839, ,287, ,551, ,606, ,594, ,725,238,598.49

36 36 DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS

37 DESGLOSE DE APORTACIONES A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE FONDO PARA EL FONDO PARA LA APORTACION FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA PARA DE LOS SOCIAL SEGURIDAD MUNICIPIO MUNICIPIOS MUNICIPAL PUBLICA TOTAL 1 AHUMADA 5,473, ,785, ,259, ALDAMA 10,654, ,275, ,930, ALLENDE 4,017, ,137, ,154, AQUILES SERDAN 5,106, ,164, ,270, ASCENSION 11,453, ,272, ,726, BACHINIVA 2,871, ,888, ,760, BALLEZA 8,442, ,959, ,402, BATOPILAS 6,861, ,299, ,160, BOCOYNA 13,742, ,926, ,669, BUENAVENTURA 10,691, ,497, ,188, CAMARGO 23,289, ,845, ,134, CARICHI 4,201, ,297, ,499, CASAS GRANDES 5,057, ,526, ,584, CORONADO 1,091, , ,816, COYAME 803, , ,496, CUAUHTEMOC 73,878, ,795, ,000, ,673, CUSIHUIRIACHI 2,586, ,315, ,902, CHIHUAHUA 391,533, ,493, ,597, ,624, CHINIPAS 4,032, ,685, ,718, DELICIAS 65,897, ,273, ,000, ,171, DR. BELISARIO DOMINGUEZ 1,390, , ,323, EL TULE 892, ,015, ,908, GALEANA 2,814, ,548, ,363, GOMEZ FARIAS 4,120, ,321, ,441, GRAN MORELOS 1,533, ,150, ,683, GUADALUPE 3,085, ,311, ,396, GUADALUPE Y CALVO 25,558, ,410, ,969, GUACHOCHI 23,738, ,713, ,452, GUAZAPARES 4,298, ,223, ,521, GUERRERO 18,931, ,471, ,402, HIDALGO DEL PARRAL 51,148, ,084, ,000, ,232, HUEJOTITAN 501, , ,082, IGNACIO ZARAGOZA 3,312, ,415, ,727, JANOS 5,232, ,133, ,366, JIMENEZ 19,714, ,667, ,381, JUAREZ 636,419, ,555, ,000, ,975, JULIMES 2,366, ,457, ,823, LA CRUZ 1,902, , ,644, LOPEZ 1,922, ,046, ,969, MADERA 14,146, ,218, ,365, MAGUARICHI 917, ,569, ,487, MANUEL BENAVIDES 764, , ,466, MATACHI 1,482, ,137, ,620, MATAMOROS 2,149, ,117, ,266, MEOQUI 20,941, ,773, ,714, MORELOS 3,985, ,796, ,782, MORIS 2,537, ,379, ,916, NAMIQUIPA 10,930, ,616, ,546, NONOAVA 1,361, ,356, ,717, NVO. CASAS GRANDES 28,347, ,819, ,167, OCAMPO 3,605, ,079, ,684, OJINAGA 12,566, ,435, ,002, PRAXEDIS G. GUERRERO 2,292, ,558, ,850, RIVA PALACIO 3,827, ,102, ,930, ROSALES 8,018, ,515, ,534, ROSARIO 1,067, ,230, ,297, SAN FCO. DE BORJA 1,094, ,182, ,276, SAN FCO. DE CONCHOS 1,425, , ,940, SAN FCO. DEL ORO 2,270, ,287, ,558, SANTA BARBARA 4,981, ,090, ,071, SANTA ISABEL 1,880, , ,576, SATEVO 1,749, ,066, ,816, SAUCILLO 15,443, ,948, ,391, TEMOSACHIC 2,967, ,951, ,918, URIQUE 9,739, ,746, ,485, URUACHI 3,917, ,441, ,358, ZARAGOZA VALLE DE 2,438, ,585, ,024, ,627,424, ,559, ,597, ,727,581,725.14

38 38 DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS

39 DESGLOSE DE SUBSIDIOS A MUNICIPIOS POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 APOYO A PROGRAMA CERESOS OPCIONES MIGRANTES MUNICIPIO MUNICIPALES PRODUCTIVAS SEDESOL TOTAL 1 AHUMADA ALDAMA ALLENDE AQUILES SERDAN ASCENSION BACHINIVA , , BALLEZA BATOPILAS , , BOCOYNA BUENAVENTURA CAMARGO 120, , CARICHI CASAS GRANDES CORONADO COYAME CUAUHTEMOC , , CUSIHUIRIACHI , , CHIHUAHUA , , CHINIPAS 108, , DELICIAS 752, , DR. BELISARIO DOMINGUEZ EL TULE GALEANA GOMEZ FARIAS GRAN MORELOS GUADALUPE GUADALUPE Y CALVO 269, , GUACHOCHI 398, , GUAZAPARES GUERRERO 227, , , HIDALGO DEL PARRAL HUEJOTITAN IGNACIO ZARAGOZA JANOS JIMENEZ 88, , JUAREZ JULIMES LA CRUZ LOPEZ ,297, ,297, MADERA , , MAGUARICHI MANUEL BENAVIDES MATACHI MATAMOROS MEOQUI MORELOS MORIS NAMIQUIPA ,375, ,375, NONOAVA NVO. CASAS GRANDES OCAMPO 14, , , OJINAGA 138, , PRAXEDIS G. GUERRERO RIVA PALACIO ROSALES ROSARIO SAN FCO. DE BORJA , , SAN FCO. DE CONCHOS SAN FCO. DEL ORO SANTA BARBARA SANTA ISABEL , , SATEVO SAUCILLO TEMOSACHIC URIQUE URUACHI ZARAGOZA VALLE DE ,119, , ,421, ,986,841.50

40 40 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33

41 ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 POR EL PERIODO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE CONCEPTO INGRESO EGRESO APORTACIONES FEDERALES FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL $ 9,107,788,496 $ 9,521,314,265 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,627,424,554 1,627,424,554 FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,778,656,080 1,772,662,241 FONDO DE APORT. PARA EL FORT. DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 1,057,398,265 1,058,044,931 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 523,525, ,337,156 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA 184,074,851 86,318,447 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 171,100,567 72,050,209 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR 249, ,923 ASISTENCIA SOCIAL 168,100, ,668,577 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 913,559, ,559,363 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS 266,011,246 79,591,336 FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,058, ,078,560 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIH. 122,491, ,498,379 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 62,566,909 62,580,181 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 125,993,849 20,872,325 $ 15,585,415,743 $ 15,520,884,731

42 ANEXO GRAFICO 42

43 ANEXO GRAFICO EJERCICIO FISCAL DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE INGRESOS 2013 $ 66,617,977,179 APORTACIONES FEDERALES 15,600,823,898 23% CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERAL 7,065,591,671 11% INGRESOS PROPIOS 16,051,225,247 24% FINANCIAMIENTO 12,419,927,480 19% PARTICIPACIONES E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 15,480,408,883 23% ESTRUCTURA PRESUPUESTAL POR EJES DE DESARROLLO 2013 $ 57,509,014,621 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 6,552,613,218 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 11,020,949,614 FORMACION PARA LA VIDA MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 766,133,517 ORDEN INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA IMPARTICION DE JUSTICIA DEUDA PUBLICA FIEDICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 758,019, ,578,193 1,008,885,865 2,037,795, ,749,061 6,936,494,237 22,948,370,976 INVERSION PUBLICA 4,358,424,474