DIRECTORIO. Dr. Salvador Vega y León. Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez. Dr. Emilo Sorbo Zabay. PRESIDENTE Lic. José Canasi y Azar

Transcripción

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2 DIRECTORIO RECTOR GENERAL Dr. Salvador Vega y León SECRETARIO GENERAL M. en C. Q. Norberto Manjarrez Álvarez RECTOR UNIDAD AZCAPOTZALCO Dr. Romualdo López Zárate SECRETARIO UNIDAD AZCAPOTZALCO Mtro. en C. I. Abelardo González Aragón RECTOR UNIDAD CUAJIMALPA Dr. Eduardo Abel Peñalosa Castro SECRETARIA UNIDAD CUAJIMALPA Dra. Caridad García Hernández RECTOR UNIDAD IZTAPALAPA Dr. José Octavio Nateras Domínguez PATRONATO PRESIDENTE Lic. José Canasi y Azar VICEPRESIDENTE M. en Arq. Roberto Eibenschutz Hartman SECRETARIO Dr. José Enrique Villa Rivera TESORERO Dr. Julio Sotelo Morales VOCALES Dr. Diego Valadés Ríos Dra. Alicia Girón González Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez SECRETARIO UNIDAD IZTAPALAPA Dr. Miguel Ángel Gómez Fonseca RECTOR UNIDAD LERMA Dr. Emilo Sorbo Zabay SECRETARIO UNIDAD LERMA Ing. Darío Eduardo Guaycochea Guglielmi RECTORA UNIDAD XOCHIMILCO Dra. Patricia Emilia Alfaro Moctezuma INSTANCIAS DE APOYO DEL PATRONATO CONTRALOR C. P. Federico Alberto Ross Rosillo TESORERA GENERAL Lic. María Teresa Ortega Padilla SECRETARIO UNIDAD XOCHIMILCO Lic. Guillermo Joaquín Jiménez Mercado COORDINADOR GENERAL DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL Mtro. Fernando Rafael Bazúa Silva DIRECTOR DE PLANEACIÓN Lic. Jorge Nava Díaz

3 ÍNDICE 1.- PRESENTACION 1 2. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 216 Presupuesto de ingresos y egresos 216 (cuadro) 4 Programa de obras 216 y equipamiento (cuadro) Programa de obras 216 4b Presupuesto de ingresos y egresos 216 (gráfica) 5 Ingresos por subsidio federal (pesos corrientes y constantes) 6 Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos Presupuesto aprobado y Presupuesto Recursos destinados al Programa de Becas a 3. PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO Y PROYECTO OPERATIVO. GLOBAL UAM Presupuesto por programa institucional y Unidad 11 Presupuesto por objetivo estratégico y Unidad 13 Presupuesto por proyecto operativo y Unidad (cuadro ) PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y PROYECTO OPERATIVO A NIVEL UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad Azcapotzalco 18 Unidad Cuajimalpa 22 Unidad Iztapalapa 26 Unidad Lerma 3 Unidad Xochimilco 34 Rectoría General 38

4 5. PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO, UNIDAD, PRIORIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL Presupuesto por capítulo del gasto 43 Presupuesto en servicios personales por Unidad y partida presupuestal 44 Presupuesto en otros gastos de operación, inversión y mantenimiento por Unidad y partida presupuestal PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD, DIVISIÓN, PARTIDA PRESUPUESTAL Y PRIORIDAD Presupuesto por Unidad y División 5 Unidad Azcapotzalco 52 Unidad Cuajimalpa 54 Unidad Iztapalapa 56 Unidad Lerma 58 Unidad Xochimilco 6 Rectoría General 62

5 1. Presentación

6 Presentación En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 16, fracción I, de la ley Orgánica, presento al Colegio Académico el proyecto de presupuesto anual de ingresos y egresos de la Universidad, correspondiente a 216. Para elaborar este proyecto, se tomaron como apoyo los informes del cierre presupuestal de años anteriores, ya que brindan información relevante sobre la aplicación del presupuesto durante su ejercicio, así como las desviaciones respecto de lo planeado y aprobado por los órganos colegiados de nuestra institución. Los recursos asociados al proyecto de presupuesto en los capítulos de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento consideran las prioridades 1 y 2, cuyos montos están definidos por el subsidio federal y demás ingresos estimados de la Universidad para el ejercicio fiscal 216. El presupuesto de ingresos considera un monto de 8,124.9 millones de pesos, los cuales se erogarán de la siguiente manera: El presupuesto destinado a remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos asociados a éstos es de 5,792.8 millones, el cual no considera el impacto del incremento correspondiente a la revisión contractual 216; el monto de otros gastos de operación, inversión y mantenimiento es de 2,211.5 millones de pesos en prioridad 1 y 45.5 millones de pesos en prioridad 2. Dentro de estos recursos se incluye un programa de obras por 1,321.7 millones de pesos. En el presupuesto de egresos se incluyen otros montos, como 62.7 millones de pesos para los gastos relacionados con los ingresos propios adecuables (cursos de educación continua, librerías y cafeterías, principalmente) y 1.3 millones de pesos de ingresos propios no adecuables (servicios escolares y administración financiera) y 12.4 millones de pesos que se ejercerán en obra, los cuales provienen de la administración financiera del fondo capitalizable de construcción, el cual se constituyó para evitar en lo posible la pérdida de valor de los recursos destinados a ese propósito. Valoro el esfuerzo de quienes participaron en el proceso de planeación y presupuesto 216 y agradezco mucho su participación en él; sin embargo, en los ejercicios futuros tendremos que acrecentar los esfuerzos institucionales para recuperar las prácticas de planeación vigentes en la Universidad. Dr. Salvador Vega y León Rector General diciembre, 215 2

7 2. Presupuesto de Ingresos y Egresos 216

8 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 216 Ingresos Egresos Ingresos adicionales 216 Ingresos por Subsidio Federal Ingresos Propios no Adecuables P 1 P 2 TOTAL 1,347,161 Remuneraciones, Prestaciones, Becas, Estímulos e Impuestos 5,792,765-5,792,765 6,62,326 Remuneraciones 2,779,843-2,779, ,681 Prestaciones 1,14,84-1,14,84 Servicios Escolares (cuotas y servicios) 54,611 Becas y Estímulos 1,224,51-1,224,51 Administración Financiera 45,77 Impuestos 647,68-647,68 Administración Financiera para Fondos de Construcción Ingresos Propios Adecuables 12,364 Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento 2,211,545 45,494 2,257,39 62,712 Otros Gastos de Operación 699,542 24,88 724,351 Educación Continua (cursos y diplomados) 13,527 Mantenimiento 12,33 14, ,545 Cafeterías 18,361 Inversión en Bienes Inmuebles 1,329,413 5,517 1,334,93 Librerías 11,595 Inversión en Bienes Muebles 62, ,213 Servicios a la Comunidad 13,166 Total Operación e Inversión 8,4,31 45,494 8,49,84 Extraordinarios 6,62 Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables 62,712-62,712 Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 12,364-12,364 Presupuesto de Ingresos 8,124,88 Presupuesto de Egresos 8,79,386 45,494 8,124,88 4

9 PROGRAMA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO 216 ORIGEN MONTO DESTINO MONTO (Pesos) Capital de Trabajo 216,798,724 Inversión en Bienes Inmuebles 1,321,737,579 Rigidización de edificios de la Unidades Académicas 6,2,494 Inversión en Bienes Muebles 25,423,421 Fondo Ingresos por Recursos Propios 5,194,715 Fondo de Transición Presupuestaria Normativa 11,, Reserva de Infraestructura Básica Unidad Cuajimalpa 26,514,11 Proyecto de Infraestructura Básica Unidad Lerma 283,477,38 Remanente de años anteriores 291,211, Remanente año ,962,748 Total 1,347,161, Total 1,347,161, 4a

10 PROGRAMA DE OBRAS CONCEPTO MONTO (PESOS) LERMA 283,477,38 161,141,49 TOTAL 444,618,717 CUAJIMALPA 26,514,11 92,733,48 TOTAL 299,247,491 IZTAPALAPA 5,, OBRAS EN PROCESOS Y RIGIDIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LAS UNIDADES AZCAPOTZALCO, IZTAPALAPA, XOCHIMILCO Y RECTORIA GENERAL 527,871,371 TOTAL GENERAL 1,321,737,579 4b

11 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 216 Prioridades 1 y 2 Presupuesto de Ingresos Presupuesto de Egresos Ingresos por Subsidio Federal 6,62, % Prestaciones 1,14,84 14% Becas y Estímulos 1,224,51 15% Ingresos adicionales 216 1,347, % Remuneraciones 2,779,843 34% Impuestos 647,68 8% Egresos Asociados a Ingresos Propios Adecuables 62,712 1% Ingresos Propios Adecuables 62,712.8% Ingresos Propios No Adecuables 112, % Egresos Asociados a Administración Financiera para Fondos de Construcción 12,364 % Inversión y Mantenimiento 1,532,689 19% Otros Gastos de Operación 724,351 9% 5

12 INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERAL Asignación Original (millones de pesos) 6,499 6,62 6, 4,244 4,416 4,244 4,27 5,96 4,71 5,445 4,871 5,774 4,962 5,423 5,349 4, 2, Pesos corrientes Pesos constantes (21=1) La tasa de inflación para 216 es de 3.% estimada por el Banco de México. 6

13 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO 216 REMUNERACIONES, PRESTACIONES, BECAS, ESTIMULOS E IMPUESTOS (millones de pesos) 6, 648 5, , ,44 1,15 1,225 3, ,21 1,74 1,141 2, 992 1,13 1,76 1,191 1, 1,39 1,56 1,658 1,984 2,539 2,57 2, REMUNERACIONES PRESTACIONES BECAS Y ESTIMULOS IMPUESTO DE BECAS Y ESTIMULOS Nota: 1) Para los años 211, 212, 213,215 y 216 no considera el incremento salarial y prestaciones que se otorgan en el año correspondiente. En 214 se incluye el impacto de la revisión contractual. 2) En los años 21 y 211 se pagaron por impuestos de becas y estímulos el monto de: millones de pesos (21) y millones de pesos (211) 7

14 PRESUPUESTO APROBADO Y PRESUPUESTO 216 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 2, , 1,5 1, , , , Presupuesto Aprobado Proyectos Institucionales Prioridad 1 Prioridad 2 Nota: Los montos de los proyectos institucionales no consideran los recursos destinados a infraestructura básica. 8

15 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA RECURSOS DESTINADOS AL PROGRAMA DE BECAS 216 (PESOS) Número Concepto Monto 1 BECAS DE MANUTENCIÓN Y COMPLEMENTO DE APOYO AL TRANSPORTE 75,, 2 BECAS DE POSGRADO PARA REALIZAR ESTUDIOS DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN LA UAM 12,, 3 BECAS DE EXCELENCIA DE LICENCIATURA 1,, 4 BECAS PARA GRUPOS VUNERABLES 5, 5 BECAS PARA EVENTOS DE DIFUSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,5, 6 BECAS DE SERVICIO SOCIAL 2,5, 7 BECAS PARA PROFESORES PARA REALIZAR ESTUDIOS DE POSGRADO 1,475,2 8 BECAS DE ESTANCIAS POSDOCTORALES 2,971,424 9 BECAS PARA ESTUDIOS DE LENGUAS EXTRANJERAS 5,5, 1 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 7,47,5 11 BECAS DE MOVILIDAD NACIONAL 4,5, 12 BECAS PARA ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 2,, 13 BECAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL POSGRADO 1,5, 14 BECAS PARA ESTUDIANTES DE MAESTRIA Y DOCTORADO EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL EXTRANJERO EN ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA UAM 5, TOTAL 129,353,944 9

16 3. Presupuesto por programa institucional, objetivo estratégico, y proyecto operativo Global UAM

17 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD Programa Institucional Unidad Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Azcapotzalco 775, , ,74 673,74 126,21 126,21 184,57 7, , %.% 29.9% 3.1%.% 3.1% 21.5%.% 21.4% 7.1% 19.4% 7.3% Cuajimalpa 152, ,32 12, ,953 23,311 23,311 87,585 3,76 91, % 5.6% 5.9% 5.4% 41.2% 5.4% 4.%.% 4.% 3.4% 9.2% 3.5% Iztapalapa 716, ,58 659, , , , ,11 7,35 239, % 15.1% 27.6% 29.5% 25.9% 29.5% 23.8%.9% 23.8% 9.% 18.1% 9.1% Lerma 52, ,827 21, ,233 14, ,438 44,473 1,9 45,482 2.% 27.3% 2.% 1.% 32.9% 1.% 2.4% 4.3% 2.5% 1.7% 2.5% 1.7% Xochimilco 747, ,62 696, , , , ,336 7,357 24, % 11.2% 28.8% 31.2%.% 31.2% 25.8% 12.5% 25.7% 9.% 18.2% 9.2% Rectoría General 151, ,995 62,97 62,97 131,527 1,91 133,437 1,85,5 13,182 1,818, % 4.8% 5.9% 2.8%.% 2.8% 22.4% 82.3% 22.7% 69.8% 32.6% 69.2% Total UAM 2,595,47 1,792 2,597,262 2,235, ,236, ,257 2, ,578 2,587,61 4,49 2,627,47 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 11

18 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y UNIDAD PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Unidad Total de Programas Institucionales Investigación 2,236, % Preservación y Difusión de la Cultura 588, % P 1 P 2 Total Azcapotzalco Cuajimalpa 1,759,35 7,849 1,767, % 17.3% 22.% 383,651 4,26 387, % 9.2% 4.8% Docencia 2,597, % Apoyo Institucional 2,627, % Iztapalapa 1,747,771 7,848 1,755, % 17.3% 21.8% PRESUPUESTO POR UNIDAD Lerma Xochimilco 133,61 1, , % 4.2% 1.7% 1,829,28 7,847 1,837, % 17.2% 22.8% Azcapotzalco 1,767, % Cuajimalpa 387, % Iztapalapa 1,755, % Rectoría General 2,151,198 15,824 2,167, % 34.8% 26.9% Rectoría General 2,167, % Lerma 134, % Total UAM 8,4,31 45,494 8,49,84 1.% 1.% 1.% Xochimilco 1,837, % 12

19 PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD Objetivo estratégico Unidad Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General 775, , ,74 673,74 126,21 126,21 184,57 7, ,96 3% % 3% 3% % 3% 21% % 21% 7% 19% 7% 152, ,32 12, ,953 23,311 23,311 87,585 3,76 91,291 6% 6% 6% 5% 41% 5% 4% % 4% 3% 9% 3% 716, ,58 659, , , , ,11 7,35 239,416 28% 15% 28% 3% 26% 3% 24% 1% 24% 9% 18% 9% 52, ,827 21, ,233 14, ,438 44,473 1,9 45,482 2% 27% 2% 1% 33% 1% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 747, ,62 696, , , , ,336 7,357 24,693 29% 11% 29% 31% % 31% 26% 13% 26% 9% 18% 9% 151, ,995 62,97 62,97 131,527 1,91 133,437 1,85,5 13,182 1,818,682 6% 41% 6% 3% % 3% 22% 82% 23% 7% 33% 69% Total UAM 2,595,47 1,792 2,597,262 2,235, ,236, ,257 2, ,578 2,587,61 4,49 2,627,47 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Nota: Incluye remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 13

20 PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Y UNIDAD PRESUPUESTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO Unidad Total de Objetivos Estratégicos 2,597,262 P 1 P 2 Total Formar profesionales y ciudadanos de buena calidad, con liderazgo, compromiso, principios éticos y capacidad de cambio en el contexto social y profesional. Azcapotzalco 1,759,35 7,849 1,767,199 22% 17% 22% Cuajimalpa 383,651 4,26 387,857 5% 9% 5% Realizar investigación que contribuya al desarrollo social, científico, tecnológico, económico, cultural y político de la nación. 2,236,494 Iztapalapa 1,747,771 7,848 1,755,619 22% 17% 22% Lerma Xochimilco 133,61 1, ,981 2% 4% 2% 1,829,28 7,847 1,837,127 23% 17% 23% Preservar, promover, difundir y rescatar las manifestaciones culturales y académicas innovadoras y enraizadas en la comunidad. 588,578 Rectoría General Total UAM 2,151,198 15,824 2,167,21 27% 35% 27% 8,4,31 45,494 8,49,84 1% 1% 1% Contribuir al desarrollo de las funciones sustantivas, al crecimiento de la Universidad y al aprovechamiento eficiente y responsable de los recursos institucionales. 2,627,47 14

21 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación 1,311 1,311 5,46 1 5,146 1, ,995 2, ,748 11, ,788 2 Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 9,677 9, ,817 3, ,994 2,994 Docencia 2,78-2,78 6,98 1 6,198 14, ,122 2, ,248 15, ,624 5 Investiga 18,315 18,315 7,42 4 7,82 17, ,249 2, ,264 12,742 12, Infraestructura en Investigación 3,251 3, ,472 2,472 1,287 1,287 Investigación 21,566 21,566 7, ,282 2, ,721 2, ,264 14,3 14,3 6 Cultura 1,241 1,241 5,253 5,253 7, ,439 2, ,471 12, ,531 Infraestructura en Preservación y Difusión 22 de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 1,851 1,851 5,271 5,271 7, ,439 2, ,471 12, ,672 9 Valores Capital Humano 1,457 1,457 1,25 1,25 4, , , , Vincula 1, ,187 1,51 1,51 2,632 2, , , Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 39,812 1,431 41,244 47,768 3,76 51,475 59, ,814 12, ,119 34,26 1,17 35,43 14 Fondeo Planea 1,672 1, , , ,975 2, Evalúa ,979 4, Tics 4,659 4, ,117 6,117 8, ,23 18 Comunica y Posiciona 1, , Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas Seguridad 2, , , , Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 39,39 5,982 45,21 8,138 8,138 33,75 4,997 38,747 3,982 3,982 31,33 5,53 36,383 Apoyo Institucional SubTotal 92,857 7,742 1,598 59,135 3,76 62,841 12,949 7,118 11,67 3,56 1,9 31,65 98,323 6,796 15, ,352 7, ,94 78,386 4,26 82, ,689 7,66 153,349 38,128 1,919 4,48 14,158 7, , Recursos Humanos 1,613, ,614,15 35,265 35,265 1,62, ,62,27 94,933 94,933 1,689, ,689,682 Recursos Humanos 1,613, ,614,15 35,265 35,265 1,62, ,62,27 94,933 94,933 1,689, ,689,682 Total Proyectos Operativos 1,759,35 7,849 1,767, ,651 4,26 387,857 1,747,771 7,848 1,755, ,61 1, ,981 1,829,28 7,847 1,837,127 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 15

22 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y UNIDAD (Miles de pesos) Proyectos Operativos 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión 22 de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos Rectoría General Total UAM P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 3, ,843 43,39 1,792 44,831 11,475-11,475 11,593-11,593 18,994-18,994 2,37-2, ,898-17, , , ,79 1, ,582 62,97-62,97 122, ,297-7,473-7,473 62,97-62,97 129, ,769 5,172 1,91 7,83 42,697 2,321 45, ,172 1,91 7,83 43,466 2,321 45,787 2,682-2,682 3, , ,331 21,957 1,74 23,31 1, ,83 8, , ,27 44,633 6,318 5, ,898 13, , , ,331 12,877 1,232 14,11-5,526-5,526 22, ,593 41, ,774 7, ,891 8, , ,63-1,63 1,242 1,63 11, , ,214 1,335,872 3,689 1,339,561 1,452,111 19,721 1,471,832 1,424,89 12,613 1,437,422 1,88,128 38,985 1,847,112 1,625,468 15,255 1,64,723 2,173,181 44,7 2,217, , ,298 5,831,129 1,424 5,832, , ,298 5,831,129 1,424 5,832,554 2,151,198 15,824 2,167,21 8,4,31 45,494 8,49,84 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL UAM Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infraestructura en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Nota: No incluye el proyecto operativo de recursos humanos Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 2, ,831 17,898 7, ,67 9,64 251,646 45,18 23,31 1, ,11 5, ,774 9,743 11,35 3,214 11, ,297 1,471,832 16

23 4. Presupuesto por programa institucional y proyecto operativo a nivel unidad y división

24 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Básicas e Ingeniería 263,51 263,51 243, ,758 33,351-33,351 27,89-27,89 34.%.% 34.% 36.2%.% 36.2% 26.5%.% 26.5% 15.2%.% 14.5% Ciencias Sociales y Humanidades 222, , , ,719 32,927 32,927 14,43 14, %.% 28.7% 32.6%.% 32.6% 26.1%.% 26.1% 7.8%.% 7.5% Ciencias y Artes para el Diseño 164, , , ,928 21,7 21,7 14,164 14, %.% 21.2% 2.2%.% 2.2% 16.7%.% 16.7% 7.7%.% 7.4% Rectoría de la Unidad 12,233 12,233 9,599-9,599 23,83-23,83 12,67 12,67 1.6%.% 1.6% 1.4%.% 1.4% 18.9%.% 18.9% 6.6%.% 6.3% Secretaría de la Unidad 112,39 112,39 64,71-64,71 14,95-14,95 115,533 7, , %.% 14.5% 9.6%.% 9.6% 11.8%.% 11.8% 62.8% 1.% 64.3% Total Unidad Azcapotzalco 775, , ,74 673,74 126,21 126,21 184,57 7, ,96 1.%.% 1.% 1.%.% 1.% 1.%.% 1.% 1.% 1.% 1.% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 18

25 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P 1 P 2 Total Apoyo Institucional 191,96 1.9% Docencia 775, % Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño 568,59 568, %.% 32.2% 489, , %.% 27.7% 335, , %.% 19.% Preservación y Difusión de la Cultura 126,21 7.1% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Investigación 673, % Rectoría de la Unidad 57,729 57, %.% 3.3% Secretaría de la Unidad 315, % Ciencias Básicas e Ingeniería 568, % Secretaría de la Unidad Total Unidad Azcapotzalco 37,528 7, , % 1.% 17.8% 1,759,35 7,849 1,767,199 1.% 1.% 1.% Rectoría de la Unidad 57, % Ciencias y Artes para el Diseño 335, % Ciencias Sociales y Humanidades 489, % 19

26 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Proyectos Operativos P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación 2,317 2,317 2,114 2,114 1,685 1,685 4,194 4,194 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas Infraestructura en Docencia 8,17 8,17 1,7 1,7 5 5 Docencia 1,577-1,577 3,121 3,121 1,685 1,685 4,694 4,694 5 Investiga 6,552 6,552 4,268 4,268 5,435 5,435 2,6 2,6 22 Infraestructura en Investigación 2,734 2, Investigación 9,286 9,286 4,35 4,35 5,915 5,915 2,6 2,6 6 Cultura 2,96 2,96 4,816 4,816 1,675 1,675 1,654 1,654 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 2,96 2,96 4,98 4,98 1,915 1,915 1,86 1,86 9 Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 6,37 6,37 2,15 2,15 2,245 2,245 1,688 1, Fondeo 15 Planea Evalúa 17 Tics 1,78 1, Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas Seguridad 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 3,886 3,886 1,14 1,14 2,99 2, Apoyo Institucional 11, 11, 6,64 6,64 6,329 6,329 3,872 3,872 SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias y Artes para el Diseño Rectoría de la Unidad 32,959 32,959 19,45 19,45 15,845 15,845 12,487 12, Recursos Humanos 535, ,549 47,886 47, ,88 319,88 45,242 45,242 Recursos Humanos 535, ,549 47,886 47, ,88 319,88 45,242 45,242 Total Proyectos Operativos 568,59 568,59 489, , , ,653 57,729 57,729 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 2

27 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD AZCAPOTZALCO Proyectos Operativos 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Secretaría de la Unidad Total Unidad Azcapotzalco P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1,311 1, ,677 9,677 2,78 2,78 18,315 18,315 3,251 3,251 21,566 21,566 1,241 1, ,851 1,851 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL AZCAPOTZALCO Valores , ,311 9,677 1,241 18,315 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional ,457 1, , , ,422 1,431 28,853 39,812 1,431 41, ,672 1,672 2,175 2,175 4,659 4, , , , ,46 2, , ,812 5,982 36,794 39,39 5,982 45,21 65,16 7,742 72,758 92,857 7,742 1,598 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 1,457 1, ,672 4,659 1, ,244 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 65,16 7,742 72, ,352 7, ,94 242, ,62 1,613, ,614,15 242, ,62 1,613, ,614,15 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 2, ,21 Total Proyectos Operativos 37,528 7, ,378 1,759,35 7,849 1,767,199 21

28 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Sociales y Humanidades 4,167 4,167 33,141 33,141 4,482 4,482 2,778 2, %.% 26.4% 27.5%.% 27.4% 19.2%.% 19.2% 3.2%.% 3.% Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño 36,357 36,357 32,524 32,524 4,326 4,326 3,98 3, %.% 23.9% 27.%.% 26.9% 18.6%.% 18.6% 3.5%.% 3.4% 39,63 39,63 3,944 3,944 4,5 4,5 2,622 2, %.% 25.6% 25.7%.% 25.6% 17.4%.% 17.4% 3.%.% 2.9% Rectoría de la Unidad 7, ,248 6, ,916 6,284 6,284 1, , % 1.% 4.8% 5.4% 1.% 5.7% 27.%.% 27.% 11.7% 1.4% 11.7% Secretaría de la Unidad 29,467 29,467 17,427 17,427 4,169 4,169 68,813 3,321 72, %.% 19.3% 14.5%.% 14.4% 17.9%.% 17.9% 78.6% 89.6% 79.% Total Unidad Cuajimalpa 152, ,32 12, ,953 23,311 23,311 87,585 3,76 91,291 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.%.% 1.% 1.% 1.% 1.% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 22

29 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA División Total de Programas Institucionales PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Docencia 152, % Investigación 12, % P 1 P 2 Total Ciencias Sociales y Humanidades 8,569-8, %.% 2.8% Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño 76,36-76, %.% 19.7% 76,679-76,679 2.%.% 19.8% Apoyo Institucional 91, % PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Preservación y Difusión de la Cultura 23,311 6.% Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 3, ,16 7.9% 21.% 8.% 119,876 3, , % 79.% 31.8% Secretaría de la Unidad 123, % Rectoría de la Unidad 31,16 8.% Ciencias Sociales y Humanidades 8, % Total Unidad Cuajimalpa 383,651 4,26 387,857 1.% 1.% 1.% Ciencias de la Comunicación y Diseño 76, % Ciencias Naturales e Ingeniería 76, % 23

30 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación 1,285 1, ,658 1,658 1,64 1 1, Becas Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 1,285-1,285 1,198 1,198 1,83 1,83 1,64 1 1, Investiga 1,441 1,441 1,883 1,883 1,346 1,346 2,75 4 3,15 22 Infraestructura en Investigación Investigación 1,441 1,441 2,12 2,12 1,57 1,57 2,75 4 3,15 6 Cultura ,697 2,697 1,5 1,5 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura ,697 2,697 1,518 1,518 9 Valores 1 Capital Humano 1,25 1,25 11 Vincula Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva , ,512 41,159 3,321 44, Fondeo Planea Evalúa 17 Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional ,262 7,262 Apoyo Institucional 1,42 1,42 1,393 1,393 1,25 1,25 7, ,414 48,421 3,321 51,743 SubTotal Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Naturales e Ingeniería Ciencias de la Comunicación y Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 4,734 4,734 4,711 4,711 4,713 4,713 13, ,425 5,688 3,321 54,9 23 Recursos Humanos 75,835 75,835 71,595 71,595 71,966 71,966 16,681 16,681 69,189 69,189 Recursos Humanos 75,835 75,835 71,595 71,595 71,966 71,966 16,681 16,681 69,189 69,189 Total Proyectos Operativos 8,569 8,569 76,36 76,36 76,679 76,679 3, ,16 119,876 3, ,198 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 24

31 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD CUAJIMALPA Proyectos Operativos Total Unidad Cuajimalpa PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL CUAJIMALPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición 19 de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional P 1 P 2 Total 5,46 1 5, ,98 1 6,198 7,42 4 7, , ,282 5,253 5, ,271 5,271 1,25 1,25 1,51 1,51 47,768 3,76 51, ,138 8,138 59,135 3,76 62,841 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas , ,82 5,253 1,25 1, ,475 SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 78,386 4,26 82,592 35,265 35,265 35,265 35, ,651 4,26 387,857 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 8,138 25

32 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Básicas e Ingeniería 22, , , ,183 26, ,88 22,437 1, , % 18.5% 3.8% 32.9% 1.% 32.9% 18.6% 1.% 18.7% 9.7% 26.5% 1.2% Ciencias Sociales y Humanidades 223,3 223,3 21,981 21,981 29,564 29,564 22,337 2,28 24, %.% 31.1% 32.%.% 32.% 21.1%.% 21.1% 9.6% 3.2% 1.3% Ciencias Biológicas y de la Salud 186,75 186,75 164,19 164,19 19,21 19,21 21,619 2,188 23, %.% 26.1% 24.9%.% 24.9% 13.6%.% 13.6% 9.3% 3.% 9.9% Rectoría de la Unidad 7, ,145 7,761-7,761 6,461-6,461 13, , % 81.5% 1.1% 1.2%.% 1.2% 4.6%.% 4.6% 5.7%.7% 5.5% Secretaría de la Unidad 78,61 78,61 59,832-59,832 58,695-58, , , %.% 1.9% 9.1%.% 9.1% 42.%.% 42.% 65.7% 12.6% 64.1% Total Unidad Iztapalapa 716, ,58 659, , , , ,11 7,35 239,416 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 26

33 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P 1 P 2 Total Investigación 659, % Preservación y Difusión de la Cultura 139,829 8.% Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades 485,91 2, , % 28.8% 27.8% 485,912 2,28 488, % 28.1% 27.8% Docencia 716,58 4.8% Apoyo Institucional 239, % Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad 391,499 2, , % 27.9% 22.4% 35, ,593 2.% 3.4% 2.% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Sociales y Humanidades 488, % Ciencias Biológicas y de la Salud 393, % Secretaría de la Unidad 349, ,49 2.% 11.7% 19.9% Rectoría de la Unidad 35,593 2.% Total Unidad Iztapalapa 1,747,771 7,848 1,755,619 1.% 1.% 1.% Ciencias Básicas e Ingeniería 488, % Secretaría de la Unidad 35, % 27

34 PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación 2, ,398 4,4 4,4 2,98 2,98 1, ,684 2 Becas 3 Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia 3,1 3, Docencia 5,35 5 5,4 4,395 4,395 3,643 3,643 1, ,684 5 Investiga 8, ,548 3,463 3,463 6,239 6, Infraestructura en Investigación ,3 1,3 Investigación 8, ,914 3,463 3,463 7,45 7,45 1,3 1,3 6 Cultura ,796 4, ,694 1,694 Infr. en Preservación y Difusión de 22 la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad ,796 4, ,694 1,694 9 Valores 1 Capital Humano 1,61 1,61 2, , Vincula ,55 2,55 12 Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva 1,2 36 1, ,929 1,929 1,12 1,12 54, , Fondeo 15 Planea , Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo 22 Institucional 543 1,664 2,27 1,8 1,664 2,672 1,592 1,664 3,256 3,67 4 3,611 Apoyo Institucional 2,421 1,939 4,36 3,647 2,28 5,855 5,132 2,188 7,32 6, ,446 85, ,86 SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades 17,263 2,261 19,523 16,3 2,28 18,58 15,919 2,188 18,18 9, ,43 87, ,78 23 Recursos Humanos 468, , , , ,58 375,58 26,163 26, , ,269 Recursos Humanos 468, , , , ,58 375,58 26,163 26, , ,269 Total Proyectos Operativos 485,91 2, ,17 485,912 2,28 488,12 391,499 2, ,687 35, , , ,49 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 28

35 PRESUPUESTO POR PROYECTO Y DIVISIÓN UNIDAD IZTAPALAPA Proyectos Operativos Total Unidad Iztapalapa P 1 P 2 Total PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL IZTAPALAPA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 1, , ,817 3,817 14, ,122 Formación Becas Movilidad Lenguas ,995 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr. en Preservación y Difusión de 22 la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y 19 Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo 22 Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 17, ,249 2,472 2,472 2, ,721 7, ,439 7, ,439 4, ,225 2,632 2, , ,814 1, , ,75 4,997 38,747 12,949 7,118 11,67 145,689 7,66 153,349 1,62, ,62,27 1,62, ,62,27 1,747,771 7,848 1,755,619 Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 3,817 2,472 4,225 2, , ,439 18,249 38,747 59,814 29

36 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Básicas e Ingeniería 11, ,681 2,818-2,818 1,28-1,28 4, ,51 22.%.% 22.1% 12.9%.% 12.7% 7.2%.% 7.1% 9.8% 14.9% 9.9% Ciencias Sociales y Humanidades 12,292 12,292 3,944 3,944 1, ,994 4,73 4 5, %.% 23.3% 18.%.% 17.7% 13.2% 1.% 13.8% 1.6% 39.6% 11.3% Ciencias Biológicas y de la Salud 19, ,812 6, ,674 1,781 1,781 3,2 3,2 37.3%.% 37.5% 29.% 1.% 3.% 12.4%.% 12.3% 6.8%.% 6.6% Rectoría de la Unidad 3,172 3,172 2,927-2,927 3,766-3,766 3,988 3, %.% 6.% 13.4%.% 13.2% 26.3%.% 26.1% 9.%.% 8.8% Secretaría de la Unidad 5,871 5,871 5,871-5,871 5,871-5,871 28, , %.% 11.1% 26.8%.% 26.4% 4.9%.% 4.7% 63.8% 45.5% 63.4% Total Unidad Lerma 52, ,827 21, ,233 14, ,438 44,473 1,9 45,482 1.%.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 3

37 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales Preservación y Difusión de la Cultura 14, % Apoyo Institucional 45, % P 1 P 2 Total Ciencias Básicas e Ingeniería 19, , % 17.7% 14.8% Ciencias Sociales y Humanidades 22, , % 26.1% 17.3% Investigación 22, % Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad 3, ,27 23.% 32.3% 23.2% 13,851-13, %.% 1.3% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Biológicas y de la Salud 31, % Docencia 52, % Rectoría de la Unidad 13, % Secretaría de la Unidad Total Unidad Lerma 46, , % 23.9% 34.4% 133,61 1, ,981 1.% 1.% 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 23, % Ciencias Básicas e Ingeniería 2, % Secretaría de la Unidad 46, % 31

38 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA Proyectos Operativos P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación ,84 3 1, Becas 3 Movilidad Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia ,84 3 1, Investiga , , Infraestructura en Investigación Investigación , ,495 6 Cultura ,18 1 1, Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura ,18 1 1, Valores 1 Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva , ,126 1,221 1, ,768 7, Fondeo 15 Planea Evalúa 17 Tics 6,117 6, Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas Seguridad 6, ,48 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 2, 2, 1,982 1,982 Apoyo Institucional SubTotal Ciencias Básicas e Ingeniería Ciencias Sociales y Humanidades Ciencias Biológicas y de la Salud Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad 2, ,918 2, ,126 1,221 1,221 1,61 1,61 22, ,738 3, ,329 5, ,735 4, ,1 2,145 2,145 22, , Recursos Humanos 15,77 15,77 17,624 17,624 26,17 26,17 11,76 11,76 23,726 23,726 Recursos Humanos 15,77 15,77 17,624 17,624 26,17 26,17 11,76 11,76 23,726 23,726 Total Proyectos Operativos 19, ,36 22, ,359 3, ,27 13,851 13,851 46, ,464 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 32

39 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD LERMA 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura 22 Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte Proyectos Operativos Preservación y Difusión de la Cultura 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional Total Unidad Lerma P 1 P 2 Total 2, , , ,248 2, ,264 2, ,264 2, ,471 2, , , , ,117 6, , , ,982 3,982 3,56 1,9 31,65 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL LERMA Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr. en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas ,748 3,264 2,471 6,117 13,119 SubTotal 38,128 1,919 4,48 Seguridad 6,48 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 94,933 94,933 94,933 94,933 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 335 3,982 Total Proyectos Operativos 133,61 1, ,981 33

40 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PROGRAMA INSTITUCIONAL División Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Ciencias Sociales y Humanidades 254, , , ,859 23, ,285 22,974-22, % 1.% 34.% 36.3%.% 36.3% 15.3% 68.7% 15.4% 9.8%.% 9.5% Ciencias Biológicas y de la Salud 268, , , ,271 35,225 35,225 4, , %.% 35.9% 37.6%.% 37.6% 23.3%.% 23.2% 17.4% 5.4% 17.% Ciencias y Artes del Diseño 19,323 19,323 19,153 19,153 14,261 14,261 12, , %.% 14.6% 15.7%.% 15.7% 9.4%.% 9.4% 5.4% 5.4% 5.4% Rectoría de la Unidad 12,315 12,315 11,929-11,929 33,418-33,418 26, ,82 1.6%.% 1.6% 1.7%.% 1.7% 22.1%.% 22.1% 11.2%.8% 1.8% Secretaría de la Unidad Total Unidad Xochimilco 13,278 13,278 6,619-6,619 45, , ,76 6,51 137, %.% 13.8% 8.7%.% 8.7% 29.9% 31.3% 29.9% 56.2% 88.4% 57.2% 747, ,62 696, , , , ,336 7,357 24,693 1.% 1.% 1.% 1.%.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% Nota: Considera remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos. 34

41 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL División Total de Programas Institucionales P 1 P 2 Total Investigación 696, % Preservación y Difusión de la Cultura 151, % Ciencias Sociales y Humanidades 553, , % 5.1% 3.1% Apoyo Institucional 24, % Ciencias Biológicas y de la Salud 66, , % 5.1% 33.% Docencia 748,62 4.7% Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad 245, , % 5.1% 13.4% 83, , %.7% 4.6% PRESUPUESTO POR DIVISIÓN Ciencias Biológicas y de la Salud 66, % Ciencias y Artes del Diseño 245, % Secretaría de la Unidad 34,236 6, , % 84.% 18.9% Rectoría de la Unidad 83, % Total Unidad Xochimilco 1,829,28 7,847 1,837,127 1.% 1.% 1.% Ciencias Sociales y Humanidades 553, % Secretaría de la Unidad 346, % 35

42 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Ciencias Sociales y Ciencias Biológicas y de la Ciencias y Artes del Diseño Rectoría de la Unidad Secretaría de la Unidad Humanidades Salud P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación 2, ,824 6,24 6,24 1,141 1,141 1,583 1,583 2 Becas 3 Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia ,71 2, Docencia 3, ,672 9,17 9,17 1,351 1,351 1,583 1,583 5 Investiga 4,385 4,385 5,883 5,883 1,278 1,278 1,197 1, Infraestructura en Investigación Investigación 4,47 4,47 6,49 6,49 1,954 1,954 1,197 1,197 6 Cultura 2, , ,196 1,196 1,998 1,998 5, ,745 Infr, en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 2, , ,196 1,196 2,139 2,139 5, ,745 9 Valores Capital Humano 9,281 9,281 4, , Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva ,4 4 3,8 2, , , ,29 14 Fondeo 15 Planea ,552 1, Evalúa ,6 4,6 17 Tics 8, ,23 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional ,718 5,53 35,771 Apoyo Institucional 1,324 1,324 4, ,665 3,68 4 3,468 13, ,433 76,289 5,94 82,229 SubTotal 12, ,452 2, ,696 7,57 4 7,97 18, ,352 81,943 6,31 87, Recursos Humanos 541, , ,26 586,26 237, ,812 65,392 65, , ,853 Recursos Humanos 541, , ,26 586,26 237, ,812 65,392 65, , ,853 Total Proyectos Operativos 553, ,817 66, , , ,782 83, ,745 34,236 6, ,828 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 36

43 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y DIVISIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Proyectos Operativos Total Unidad Xochimilco P 1 P 2 Total PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL XOCHIMILCO 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación 6 Cultura Infr, en Preservación y Difusión de la 22 Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 18 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 19 Cuentas 2 Seguridad 21 Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional SubTotal 23 Recursos Humanos Recursos Humanos Total Proyectos Operativos 11, , ,994 2,994 15, ,624 12,742 12,742 1,287 1,287 14,3 14,3 12, , , , , ,426 1, , ,26 1,17 35,43 2,975 2,975 4,979 4,979 8, , ,33 5,53 36,383 98,323 6,796 15,119 14,158 7, ,445 1,689, ,689,682 1,689, ,689,682 1,829,28 7,847 1,837,127 Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación Cultura Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura Valores Capital Humano Vincula Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea Evalúa Tics Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional ,287 2, , ,975 4,979 8,23 11,788 12, ,531 14,426 35,43 36,383 37

44 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Docencia Investigación Preservación y Difusión de la Cultura Apoyo Institucional P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 P 3 Total Rectoría General 5,526-5,526 15, ,95 43,264 1, ,753.%.%.% 8.8%.% 8.8% 12.% 7.7% 11.9% 2.4% 11.3% 2.5% Secretaría General 151, ,995 57,38 57,38 115,769 1, ,533 1,647,338 1,977 1,658,315 1.% 1.% 1.% 91.2%.% 91.2% 88.% 92.3% 88.1% 91.2% 83.3% 91.2% Abogado General 39, ,512.%.%.%.%.%.%.%.%.% 2.2%.6% 2.2% Instancias de Apoyo al Patronato , ,12.%.%.%.%.%.%.%.%.% 4.2% 4.8% 4.2% Total Rectoría General 151, ,995 62,97 62,97 131,527 1,91 133,437 1,85,5 13,182 1,818,682 1.% 1.% 1.% 1.%.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% 38

45 PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL PRESUPUESTO POR PROGRAMA INSTITUCIONAL Entidad Total de Programas Institucionales P 1 P 2 Total Docencia 151,995 Investigación 7.% 62,97 2.9% Preservación y Difusión de la Cultura 133, % Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancias de Apoyo al Patronato 64,548 1,636 66,184 3.% 1.3% 3.1% 1,971,752 13,472 1,985, % 85.1% 91.6% 39, , %.5% 1.8% 75, ,12 3.5% 4.% 3.5% Apoyo Institucional 1,818, % PRESUPUESTO POR ENTIDAD Secretaría General 1,985, % Total Rectoría General 2,151,198 15,824 2,167,21 1.% 1.% 1.% Instancias de Apoyo al Patronato 76,12 3.5% Rectoría General 66, % Abogado General 39, % 39

46 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos Rectoría General Secretaría General Abogado General Instancia de Apoyo al Patronato P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 1 Formación 3, ,843 2 Becas 11,475 11,475 3 Movilidad 18,994 18,994 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 132, ,312 5 Investiga 5,526 5,526 57,38 57,38 22 Infraestructura en Investigación Investigación 5,526 5,526 57,38 57,38 6 Cultura 1, ,65 3,67 1,763 5, Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 1, ,65 3,67 1,763 5,433 9 Valores ,16 2,16 1 Capital Humano , Vincula 1, ,83 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 1, ,85 37,931 5,324 43,255 5, , Fondeo 15 Planea , ,9 16 Evalúa 17 Tics 22, , Comunica y Posiciona 6, , Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas Seguridad 1,63 1,63 21 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 1,335,772 3,689 1,339, Apoyo Institucional 9,499 1,489 1,987 1,42,72 1,434 1,413, , ,611 SubTotal 16,528 1,636 18,164 1,596,333 12,929 1,69, , , Recursos Humanos 48,2 48,2 375, ,962 38,826 38,826 63, ,491 Recursos Humanos 48,2 48,2 375, ,962 38,826 38,826 63, ,491 Total Proyectos Operativos 64,548 1,636 66,184 1,971,752 13,472 1,985,224 39, ,512 75, ,12 Nota: Las Remuneraciones, prestaciones, becas, estímulos e impuestos están presupuestados en el proyecto operativo 23. Recursos Humanos. 4

47 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO Y ENTIDAD RECTORÍA GENERAL Proyectos Operativos 1 Formación 2 Becas 3 Movilidad 4 Lenguas 22 Infraestructura en Docencia Docencia 5 Investiga 22 Infraestructura en Investigación Investigación Total Rectoría General P 1 P 2 Total 3, ,843 11,475 11,475 18,994 18, , ,312 62,97 62,97 62,97 62,97 PRESUPUESTO POR PROYECTO OPERATIVO TOTAL RECTORÍA GENERAL Formación Becas Movilidad Lenguas Infraestructura en Docencia Investiga Infraestructura en Investigación 3,843 11,475 18,994 62,97 6 Cultura 22 Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura Preservación y Difusión de la Cultura 5,172 1,91 7,83 5,172 1,91 7,83 Cultura Infr, en Preservación y Difusión de la Cultura Valores 7,83 2,682 9 Valores 1 Capital Humano 11 Vincula 2,682 2, ,331 1, ,83 Capital Humano Vincula 1,331 1,83 12 Movilidad del Personal Académico 13 Gestión Efectiva 14 Fondeo 15 Planea 16 Evalúa 17 Tics 44,633 6,318 5,952 6, ,331 22, ,593 Movilidad del Personal Académico Gestión Efectiva Fondeo Planea 5,952 7, Comunica y Posiciona 19 Legalidad, Transparencia y Rendición de Cuentas 2 Seguridad 7, , ,63 1,63 Evalúa Tics 22, Salud y deporte 22 Infraestructura en Apoyo Institucional Apoyo Institucional ,335,872 3,689 1,339,561 1,424,89 12,613 1,437,422 Comunica y Posiciona Legalidad, Transparencia y Rendición de 7, SubTotal 1,625,468 15,255 1,64,723 Seguridad 1,63 23 Recursos Humanos Recursos Humanos 525, , , ,298 Salud y deporte Infraestructura en Apoyo Institucional 918 1,339,561 Total Proyectos Operativos 2,151,198 15,824 2,167,21 41

48 5. Presupuesto por capítulo del gasto, unidad, prioridad y partida presupuestal

49 PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Capítulo del Gasto P 1 P 2 Total 1 Servicios Personales (*) 2,875,227 5,847 2,881,74 Remuneraciones 2,814,13 1,424 2,815,527 Servicios Profesionales 61,124 4,423 65,547 2 Prestaciones 1,14,84-1,14,84 Prestaciones de Seguridad Social 39,34-39,34 Prestaciones Legales y Contractuales 831,5-831,5 3 Apoyos Académicos y Administrativos 2,6,745-2,6,745 Becas y Estímulos 1,873,593-1,873,593 Apoyos y Premios 133, ,151 4 Gastos en Servicios 175,314 5,76 181,74 Gastos de Impresión y Difusión 16,866 2,187 19,53 Gastos de Viaje y Viáticos 41,491 1,188 42,68 Gastos de Apoyo 26,956 2,385 29,341 5 Artículos y Materiales de Consumo 123,19 5, ,495 Artículos Generales 6,94 4,13 64,953 Artículos y Materiales Específicos 18,911 1,23 19,935 Artículos y Materiales de Consumo para Cafeterías y Librerías 43, ,68 6 Gastos Básicos y Complementarios 171,2 7, ,925 Gastos Básicos 14,83 1,772 15,855 Gastos Complementarios 67,117 5,953 73,7 7 Mantenimiento 12,33 14, ,545 Mantenimiento de Inmuebles 67,13 13,579 8,592 Mantenimiento de Muebles 53, ,953 8 Bienes Inmuebles 1,329,413 5,517 1,334,93 Construccion 1,329,413 5,517 1,334,93 9 Bienes Muebles 62, ,213 Equipo para la Docencia y la Investigación 8, ,635 Acervo Bibliográfico y Artístico 1,333-1,333 Mobiliario y Equipo 43, ,245 PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO Servicios Personales (*) Prestaciones Apoyos Académicos y Administrativos Gastos en Servicios Artículos y Materiales de Consumo Gastos Básicos y Complementarios Mantenimiento Bienes Inmuebles Bienes Muebles (MILES DE PESOS) 181,74 128, , ,545 63,213 1,14,84 1,334,93 2,6,745 2,881,74 Total Presupuesto 8,4,31 45,494 8,49,84 (*) Considera la partida 13 tiempo extraordinario y la partida19 Honorarios. 43

50 PRESUPUESTO EN SERVICIOS PERSONALES POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL PARTIDAS Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma Xochimilco Rectoría General Total UAM Remuneraciones 1 Salario Base 47,455 1, ,3 34, ,767 26,915 1,726,6 11 Compensaciones Remuneraciones por Antigüedad 214,484 18, ,46 6,27 237,319 61, , Reconocimiento al Trabajo Universitario 17,93 3,439 15,561 1,48 17,31 7,718 62, Pagos por Separación 66,265 12,44 57,868 3,647 66,265 29, ,9 Prestaciones Total Remuneraciones 768, , ,54 45,54 797,661 36,39 2,779,843 2 Issste 54,756 11,59 5,54 3,78 55,278 23, ,9 21 Fovissste y Sar 3,421 6,397 27,739 2,76 3,695 13,76 11,44 22 Aguinaldo 71,194 12,561 67,64 4,314 73,987 28, , Prima Vacacional 41,577 7,25 39,311 2,365 43,236 16, , Despensa 48,839 8,955 41,777 2,633 47,839 21, , Seguros Personales 32,34 6,53 28,242 1,78 32,34 14, ,25 26 Lentes 4, , ,361 1,955 16,4 27 Aparatos Ortopédicos y Auditivos 4, , ,831 1,941 15, Prótesis Dental , Otras Prestaciones Contractuales 27,611 5,51 24,554 1,612 27,949 16,631 13,868 Total Prestaciones 316,244 6,3 287,181 19,56 32, ,489 1,14,84 Total Remuneraciones y Prestaciones 1,84, ,533 1,13,685 64,596 1,118, ,798 3,92,647 Becas y Estimulos 31 Becas de Apoyo a la Permanencia del Personal Académico y Cátedra 82,498 24,277 95,233 7,375 85,143 4, , Beca al Reconocimiento a la Carrera Docente 87,897 11,48 86,31 1,291 99, , Estímulos a la Trayectoria Académica Sobresaliente, Profesor Distinguido y Premios 58,887 4,8 81, , , Estímulos a los Grado Académico 6,564 12,917 81,463 2,528 65, ,61 35 Estímulo a la Docencia e Investigación 15,766 2,618 16, , , Estímulo Mandos Medios, Superiores y Administrati 25,17 14,64 27,17 8,285 25,9 47,82 147, Impuestos Sobre la Renta 19,36 35,46 191,86 9, ,382 26, ,68 Total Becas y Estímulos 52,665 15, ,974 3,18 556,68 79,598 1,872,118 Total Remuneraciones, Prestaciones, Becas y Estímulos 1,65,27 3,717 1,593,659 94,614 1,675, ,396 5,792,765 44

51 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL Partidas Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Remuneraciones 19 Honorarios 1, ,227 12,169-12,169 8, ,586 2,213-2,213 Becas y Estímulos 3 Beca para Estudios de Posgrado Apoyo a Premios 38 Becas para Alumnos Premios 2,46-2,46 1,49-1, Gastos de Impresión y Difusión 4 Publicaciones 6,712-6,712 3, ,415 6,4 2 6,42 1, , Servicio de Fotocopiado 1, , Difusión en Medios 1, , Bienes Intangibles 3,641-3,641 2, - 2, 2, , Gastos de Viaje y Viáticos 45 Gastos de Viaje 4,932 4,932 1,57-1,57 6, ,87 1, , Viáticos 3,935 3,935 1,245-1,245 5, , Gastos de Apoyo 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a 7, ,23 5, ,235 4, , Organismos 48 Análisis Clínicos Tiempo Extraordinario Servicios Profesionales 7, ,944 2,973-2,973 7, , Afectaciones Contables no Presupuestales Artículos y Materiales Generales 5 Consumibles Generales 14, ,498 4, ,278 13, ,994 1, ,81 51 Papelería y Artículos de Oficina 3, , ,29 2, , Prácticas Deportivas Artículos y Materiales Específicos 53 Artículos de Limpieza 1, , , , Ropa de Trabajo 1,6-1, ,32-2, Combustibles y Lubricantes Artículos y Materiales para Cafeterías y 1, , ,32-1, Librerías 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 9, ,86 4,785-4,785 1,833-1,833 1,877-1, Costo de Venta de Librerías Stock Almacén Gastos Básicos y Complementarios 6 Servicios y Derechos 17, ,647 1,99-1,99 2,3-2,3 3,386-3, Seguros Patrimoniales Arrendamiento de Bienes Inmuebles ,27-3,27 63 Arrendamiento de Bienes Muebles 1, , Gastos Complementarios 64 Gastos no Deducibles Gastos de Invitados 1,942-1,942 1,23 1 1,33 1, , Atención a Terceros Gastos Financieros IVA de Bienes y Servicios Gastos Diversos 8, ,14 6,236 1,455 7,691 14, ,184 4, ,889 Total Otros Gastos de Operación 111,562 2, ,25 6,25 3,996 64,21 11,632 2, ,929 24,134 1,519 25,653 45

52 Partidas PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL Azcapotzalco Cuajimalpa Iztapalapa Lerma P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Mantenimiento de Inmuebles 7 Adaptaciones 7,446 1,57 8,953 2,672-2,672 8,798-8,798 1,6-1,6 71 Mantenimiento 5,818 3,486 9,34 4,412-4,412 12,255 4,993 17,248 2, - 2, Mantenimiento de Muebles 72 Equipo de Transporte 1, , ,236-1, Equipo Especializado 3, , ,296-7, A la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la 5, ,891 6,31-6,31 4, ,579 1,126-1,126 Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina Fotocopiadoras Total Mantenimiento 24,84 5,21 3,5 14,185-14,185 34,39 4,997 39,36 5,162-5,162 Inmuebles 8 Terrenos Construcciones e Instalaciones Obras y Servicios Equipo para la Docencia y la Investigación 9 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 3,417-3, , , Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico y Artístico 92 Acervo Bibliográfico 2,533-2,533 1,5-1,5 1,8-1,8 1, - 1, 93 Acervo Artístico y Cultural Mobiliario y Equipo 94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información 1, ,843 6, ,466 6, ,994 5, , Mobiliario de Oficina Equipo de Limpieza y Conservación Equipo de Transporte Otros Bienes Muebles y Equipos Total Inversión 17, ,782 8, ,754 9, ,725 9, ,552 Total Inversión y Mantenimiento 42,581 5,26 47,787 22, ,939 43,48 5,551 49,31 14, ,714 Total Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento 154,143 7, ,992 82,934 4,26 87,14 154,112 7, ,96 38,448 1,919 4,367 46

53 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL Partidas Remuneraciones 13 Tiempo Extraordinario Servicios Profesionales 19 Honorarios Becas y Estímulos 3 Beca para Estudios de Posgrado Apoyo a Premios 38 Becas para Alumnos 39 Premios Gastos de Impresión y Difusión 4 Publicaciones 41 Servicio de Fotocopiado 42 Difusión en Medios 43 Bienes Intangibles Gastos de Viaje y Viáticos 45 Gastos de Viaje 46 Viáticos Gastos de Apoyo 47 Colaboración para Eventos y Cuotas a Organismos 48 Análisis Clínicos 49 Afectaciones Contables no Presupuestales Artículos y Materiales Generales 5 Consumibles Generales 51 Papelería y Artículos de Oficina 52 Prácticas Deportivas Artículos y Materiales Específicos 53 Artículos de Limpieza 54 Ropa de Trabajo 56 Combustibles y Lubricantes Artículos y Materiales para Cafeterías y Librerías 57 Consumibles de Cafeterías y Comedores 58 Costo de Venta de Librerías 59 Stock Almacén Gastos Básicos y Complementarios 6 Servicios y Derechos 61 Seguros Patrimoniales 62 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 63 Arrendamiento de Bienes Muebles Gastos Complementarios 64 Gastos no Deducibles 65 Gastos de Invitados 66 Atención a Terceros 67 Gastos Financieros 68 IVA de Bienes y Servicios 69 Gastos Diversos Total Otros Gastos de Operación Xochimilco Rectoría General Total UAM P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 13, ,245 2, ,93 34,259 1,424 35,684 1, ,146 17,186 4,2 21,26 61,124 4,423 65, ,475-1,475 1,475-1, ,98-124,98 124,98-124, ,171-3,171 8,244-8,244 4, ,68 2, ,2 24,45 1,382 25, , , , ,646 6, ,3 3,958-3,958 6, ,276 72, ,368 6, , , ,934 7,2 21 7, ,148 19, ,745 8, , ,857 2,385 28, ,99-1, , , 1, ,357 49,185 3,23 52,28 2, ,474 1, ,581 1, , ,14 7 1,21 1, , , ,131 2,33 1 2, ,59 7, ,241 1, ,437 1, ,496 6, ,562 7,9-7,9 9,17-9,17 43, , , ,68 14,424 14,424 82, , , ,48 12, , ,677-3, , , ,895-1, , , , , ,492-4,492 6,238-6, , ,588 13,535 2,14 15,55 53,189 5,725 58, ,611 2, ,36 28,399 11, ,57 699,542 24,88 724,351 47

54 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y PARTIDA PRESUPUESTAL Partidas Mantenimiento de Inmuebles 7 Adaptaciones 71 Mantenimiento Mantenimiento de Muebles 72 Equipo de Transporte 73 Equipo Especializado 74 A la Infraestructura de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información 75 Mobiliario y Equipo de Oficina 76 Fotocopiadoras Total Mantenimiento Inmuebles 8 Terrenos 81 Construcciones e Instalaciones 82 Obras y Servicios Equipo para la Docencia y la Investigación 9 Para Talleres, Laboratorios y Aulas 91 Equipamiento Agropecuario Acervo Bibliográfico y Artístico 92 Acervo Bibliográfico 93 Acervo Artístico y Cultural Mobiliario y Equipo 94 Bienes y Equipo de Tecnologías de la Información, Comunicación y Seguridad de la Información 95 Mobiliario de Oficina 97 Equipo de Limpieza y Conservación 98 Equipo de Transporte 99 Otros Bienes Muebles y Equipos Total Inversión Total Inversión y Mantenimiento Total Otros Gastos de Operación, Inversión y Mantenimiento Xochimilco Rectoría General Total UAM P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total 3,917-3, ,482 1,537 26,19 8,76-8,76-9,341 3,563 12,94 42,531 12,42 54, , ,981 3, , , ,664 5,422-5,422 9, ,759 32, , , ,279 19,724 3,884 23,68 12,33 14, , ,676 4,993 12,669 1,321,738-1,321,738 1,329,413 5,517 1,334,93 1,649-1, , , ,5-3, ,333-1, ,29-6,29 5, ,89 41, , , , ,377 4,993 24,37 1,327, ,327,96 1,391,7 6,444 1,398,143 41,496 5,153 46,649 1,347,43 4,166 1,351,568 1,512,3 2,686 1,532, ,17 7, ,955 1,627,82 15,824 1,643,626 2,211,545 45,494 2,257,39 48

55 6. Presupuesto en otro gastos de operación, inversión y mantenimiento por unidad, división, partida presupuestal y prioridad

56 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN Unidad / División Otros gastos de Operación Mantenimiento Inversión P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total P 1 P 2 Total Total Azcapotzalco 111,562 2, ,25 24,84 5,21 3,5 17, , ,143 7, ,992 Ciencias Básicas e Ingeniería 19,879 19,879 6,247 6,247 8,113 8,113 34,239 34,239 Ciencias Sociales y Humanidades 18,358 18, ,253 1,253 2,6 2,6 Ciencias y Artes para el Diseño 13,29 13,29 1,826 1,826 2,272 2,272 17,388 17,388 Rectoría de la Unidad 12,22 12, ,143 13,143 Secretaría de la Unidad 48,12 2,643 5,655 14,979 5,21 2,179 5, ,788 68,773 7,849 76,622 Cuajimalpa 6,25 3,996 64,21 14,185 14,185 8, ,754 82,934 4,26 87,14 Ciencias Sociales y Humanidades 4,611 4, ,8 4,8 Ciencias Naturales e Ingeniería 3,455 3, ,8 4,8 Ciencias de la Comunicación y Diseño 4,341 4, ,8 4,8 Rectoría de la Unidad 13, , , ,755 Secretaría de la Unidad 34,33 3,111 37,144 13,342 13,342 7, ,499 54,664 3,321 57,985 Iztapalapa 11,632 2, ,929 34,39 4,997 39,36 9, , ,112 7, ,96 Ciencias Básicas e Ingeniería 15, ,165 3,191 1,664 4, ,26 2,261 21,52 Ciencias Sociales y Humanidades 17, , ,664 1, ,559 2,28 19,767 Ciencias Biológicas y de la Salud 14,883 14,883 1,684 1,664 3, ,921 2,188 19,19 Rectoría de la Unidad 9, ,748 9, ,748 Secretaría de la Unidad 53, ,289 29, ,323 8,22 8,22 9, ,815 Lerma 24,134 1,519 25,653 5,162 5,162 9, ,552 38,448 1,919 4,367 Ciencias Básicas e Ingeniería 2, ,471 1,99 1,99 4,4 34 4,38 Ciencias Sociales y Humanidades 3, ,311 1, ,449 5,26 5 5,76 Ciencias Biológicas y de la Salud 2, , , ,967 4, ,1 Rectoría de la Unidad 2,86 2, ,145 2,145 Secretaría de la Unidad 13, ,822 4,946 4,946 4,214 4,214 22, ,982 Xochimilco 112,611 2, ,36 22, ,279 19,377 4,993 24,37 154,17 7, ,955 Ciencias Sociales y Humanidades 12, , , ,622 Ciencias Biológicas y de la Salud 19,98 4 2, ,95 2,95 22, ,766 Ciencias y Artes para el Diseño 7,73 4 7, ,82 4 8,22 Rectoría de la Unidad 19, , , ,269 Secretaría de la Unidad 52,587 1,439 54,26 21, ,828 16,231 4,993 21,224 9,486 6,592 97,78 Rectoría 28,399 11, ,57 19,724 3,884 23,68 1,327, ,327,96 1,627,82 15,824 1,643,626 Tesorería General 11, ,13 11, ,13 Contraloría Abogado General Rectoría General 16,42 1,459 17, ,33 1,636 18,668 Secretaría General 251,325 9,56 26,831 19,42 3,851 23,272 1,327, ,327,456 1,598,86 13,472 1,611,558 Total UAM 699,542 24,88 724,351 12,33 14, ,545 1,391,7 6,444 1,398,143 2,211,545 45,494 2,257,39 5

57 PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS DE OPERACIÓN, INVERSIÓN Y MANTENIMIENTO POR UNIDAD Y DIVISIÓN CBI 34,239 AZCAPOTZALCO CSH 2,6 CAD 17,388 Rectoría de la Unidad 13,143 Secretaría de la Unidad 76,622 CSH 4,8 CUAJIMALPA CNI CCD 4,8 4,8 Rectoría de la Unidad 14,755 Secretaría de la Unidad 57,985 CBI 21,52 IZTAPALAPA CSH CBS 19,767 19,19 Rectoría de la Unidad 9,748 Secretaría de la Unidad 91,815 CBI 4,38 LERMA CSH CBS 5,76 5,1 Rectoría de la Unidad 2,145 Secretaría de la Unidad 22,982 XOCHIMILCO CSH CBS 13,622 22,766 CAD 8,22 Rectoría de la Unidad 2,269 Secretaría de la Unidad 97,78 Tesorería General 12,13 RECTORÍA Contraloría Abogado General Rectoría General 18,668 Secretaría General 1,611,558 51