RESÚMENES LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 3

Transcripción

1 RESÚMENES LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 3

2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS ÍNDICE 1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma)... pág Por Capítulos... pág Por Artículos... pág Por Conceptos... pág Por Subconceptos... pág Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma)... pág Por Secciones... pág Por Servicios... pág Por Capítulos... pág Por Artículos... pág Por Conceptos... pág Por Subconceptos... pág Por Grupos de Función... pág Por Funciones... pág Por Subfunciones... pág Por Programas... pág Por Secciones y Capítulos... pág Por Grupos de Función y Capítulos... pág Por Funciones y Capítulos... pág Por Subfunciones y Capítulos... pág Por Programas y Capítulos... pág Por Secciones, Programas y Capítulos... pág Resumen Económico de Gastos OO.AA. y Entidades Públicas... pág Resumen Económico de Gastos (Comparativo)... pág Resumen de Gastos por Programas y Capítulos... pág. 77 2

3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma) 3

4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1.1. Por Capítulos 4

5 RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Capítulo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 1 IMPUESTOS DIRECTOS , ,66 2,14 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , ,99 8,35-3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,01 18,27-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,82 3,07 5 INGRESOS PATRIMONIALES , ,19 108,87 Total Operaciones Corrientes , ,68 0,82-6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES ,03 0 0,00 100,00-7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,05 30,38- Total Operaciones de Capital , ,05 30,87- Total operaciones no financieras , ,73 2,40-8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,49 15,53- Total Ingresos cap I al VIII , ,22 2,49-9 PASIVOS FINANCIEROS , ,78 24,65 Total Ingresos , ,00 1,43 5

6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1.2. Por Artículos 6

7 RESUMEN DE INGRESOS POR ARTICULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Artículo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 10 Sobre la renta , ,28 3,75-11 Sobre el capital , ,98 35,77 13 Impuestos Directos propios de la CAC , ,44 96,02 20 Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document , ,83 14,19-22 Sobre consumos específicos , ,20 2,29-25 Tributos sobre el juego , ,10 9,89 28 Otros impuestos indirectos , ,18 12,57-32 Tasas , ,31 43,47-34 Precios públicos , ,00 1,30 35 Otros ingresos por prestación de servicios , ,82 8,42-36 Venta de bienes , ,00 84,18-38 Reintegros , ,47 6,18 39 Otros Ingresos , ,84 23,53-40 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS , ,62 3,03 41 De la Admón.CAC,sus OOAA y Entes Públicos ppto.lim 0 0, ,00 46 De Cabildos Insulares , ,09 49 Del Exterior , ,29 10,34 52 Intereses de depósitos , ,06 7,69-54 Rentas de bienes inmuebles , ,00 55 Productos concesiones y aprovechamientos especial , ,04 7,39-59 Otros ingresos patrimoniales , , ,00 60 De terrenos ,04 0 0,00 100,00-70 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS , ,30 32,82-79 Del exterior , ,42 26,03-82 Reintegro préstamos concedidos al Sector Público , ,07 89,61-83 Reintegros préstamos concedidos fuera Sector Públ ,02 0 0,00 100,00-87 Remanente de tesorería 0 0, ,52 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 2,49-7

8 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1.3. Por Conceptos 8

9 RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 100 De las personas físicas , ,28 3, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , ,25 21, Impuesto sobre el Patrimonio , ,73 71, Impuestos directos sobre actividades empresariales , ,44 96, Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document , ,83 14, Impuestos especiales , ,20 2, Tasas sobre el juego , ,04 7, Impuesto sobre actividades de juego (Ley 13/2011) , ,05 94, Particip.Recursos derivados Régim.Econ.yFisc.(REF) , ,18 7, Otros impuestos indirectos ,64 0 0,00 100, Derechos de examen , , Otras tasas , ,31 43, Otros precios públicos , ,00 1, De la administración financiera , ,81 8, Otros ingresos procedentes de prestaciones servic , , Venta de libros y publicaciones , ,00 96, Venta fotocopias y otros productos de reprografía ,00 0 0,00 100, Venta de productos agropecuarios , ,00 80, De ejercicios cerrados , ,41 7, De Presupuesto corriente , , Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora , ,36 5, Multas y sanciones , ,42 40, Ingresos diversos , ,06 12, De la Administración del Estado , ,18 3, De Organismos Autónomos del Estado , ,01 54, De la Seguridad Social , , De OOAA y Entes Públicos con ppto. limitativo CAC 0 0, , De Cabildos Insulares , , Del Exterior , ,29 10, Intereses de depósitos , ,06 7, Rentas de bienes inmuebles , , De concesiones administrativas , ,04 7, Comisiones sobre avales concedidos ,00 0 0,00 100, Otros ingresos patrimoniales , , , Venta de terrenos ,04 0 0,00 100,00-9

10 RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 700 De la Administración del Estado , ,30 32, Del exterior , ,42 26, A largo plazo , ,07 89, A largo plazo ,02 0 0,00 100, Remanente de tesorería 0 0, ,52 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 2,49-10

11 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1.4. Por Subconceptos 11

12 RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % I.R.P.F. Tarifa autonómica , ,28 3, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , ,25 21, Sucesion.y Donacion.Bienes Inmuebl.Interés Cultur. 1 0,00 1 0, Impuesto sobre el Patrimonio , ,73 71, Impto.CAC Depósitos clientes en Entidad.cto.CAC , ,40 146, Impto. CAC Impacto Medioamb.Grandes Establ.Comerci , ,00 98, Impto. CAC Impacto Medioambient.Determ.Actividades , ,04 189, Sobre Transmisiones Intervivos , ,97 10, Sobre Actos Juridicos Documentados , ,87 23, Sobre Combustible Derivados del Petróleo , ,58 0, Sobre la electricidad , ,12 13, sobre alcohol y bebidas derivadas , ,41 9, sobre productos intermedios , ,01 7, sobre la cerveza , ,17 0, Impuesto sobre las labores del tabaco , ,92 14, Rifas y tómbolas , ,00 1, Apuestas y combinaciones aleatorias , ,00 8, Bingos , ,42 18, Casinos , ,05 12, Máquinas recreativas , ,57 43, Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT 6 Ley 13) , ,05 94, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) , ,91 2, Arbitrio s/importac. y Entregas Mercanc.Canar.AIEM , ,99 4, Impuesto Espec. s/determinados medios transportes , ,08 24, IGIC.Liquidac.Particip.recursos REF ejerc.anterior , ,21 83, AIEM.Liquidac.Particip.recursos REF ejerc.anterior ,00 0 0,00 100, IED Medios Transp.Liquid.Particip.REF ejerc.anteri ,00 0 0,00 100, Otros impuestos indirectos ,64 0 0,00 100, Derechos de examen , , Derechos de examen, personal docente , , Presidencia del Gobierno , ,00 251, Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad , ,02 27, Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad , ,01 20, Consej.Obras Públ,Transportes y Polít. Territorial , ,00 82, Consejería de Agricultura,Ganadería,Pesca y Aguas , ,00 33,94-12

13 RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Consejería de Sanidad ,00 0 0,00 100, Consejería de Empleo, Industria y Comercio , ,03 59, Consej. Educación, Universidades y Sostenibilidad , , Consej.Cultura,Deportes,Polít. Sociales y Vivienda , ,01 532, Ingresos conservatorios superiores de música , , Tasas por Dirección e Inspección de Obras , ,07 3, Ingresos inherentes a gestión competencia puertos ,17 0 0,00 100, Ingresos gestión laboratorios C.ObrasPúbl.yTransp , ,00 37, Tasas Direcc.e Inspecc.obras DG Infraestura Viaria , ,08 1, Tasas por Direcc.e Inspecc.de obras d D.G.de Aguas , ,00 46, Tasas expedición licencias pesca marítima recreat , ,01 20, Ingresos Boletín Oficial de Canarias , ,00 74, Impresos liquidaciones tributarias 6 0,00 0 0,00 100, TasasEnseñ.náut.-deprt.buceo port.y prof.mar.-pes , ,00 27, Carnet joven , ,00 1, Administración y cobranza , , Coste gestión tributos del REF , ,76 4, Liquidac. Coste de Gestión REF ejercicio anterior ,10 0 0,00 100, Otros , , Ingr. Gestión Organismo Pagador Fondos Agríc.Europ , , Otros servicios , , Estancias residencias escuelas capacit. agrarias , , Venta de libros y publicaciones , ,00 96, Venta fotocopias y otros productos de reprografía ,00 0 0,00 100, Venta de productos agropecuarios , ,00 80, De ejercicios cerrados , ,41 7, De Presupuesto corriente , , Recargo sobre apremio , , Recargos de prórroga , ,04 50, Intereses de demora , ,15 56, Multas , , Sanciones tributarias , ,10 70, Sanciones por infracciones pesqueras 6 0,00 6 0, Sancion.Ley Prevenc.Riesgos Labor.y legisl.laboral , ,06 25, Sanciones por infracciones turísticas , ,00 13

14 RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Otras sanciones , ,01 66, Indemnizaciones derivadas de siniestros , ,01 700, Ingresos acción social Personal CAC , , Otros ingresos diversos , , Fondo Garantía de Servicios Públicos Fundamentales , ,23 0, Fondo de Suficiencia Global , ,81 44, Liquidación Fondo de Competitividad , ,51 146, Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas , ,60 3, Otras tranferencias corrientes 0 0, , Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas , ,01 54, Subvenciones de la Seguridad Social gestionadas , , De Organismos Autónomos de la CAC 0 0, , De Cabildos Insulares , , Fondo Social Europeo (F.S.E.) , ,29 10, Intereses de depósitos , ,06 7, Alquiler viviendas y locales comerciales , , De concesiones administrativas , ,04 7, Comisiones sobre avales concedidos ,00 0 0,00 100, Otros ingresos patrimoniales , , , Venta de terrenos ,04 0 0,00 100, Fondo de Compensación Interterritorial.Ej.corrien , ,84 35, Fondo de Compensación Interterritorial.Eje.cerrado , ,04 84, Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas , ,42 19, Otras Transferencias de Capital ,10 0 0,00 100, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) , ,36 26, Fondo Europeo de Pesca (FEP) , ,06 17, A largo plazo , ,07 89, A largo plazo ,02 0 0,00 100, Remanente de tesorería 0 0, ,52 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 2,49-14

15 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma) 15

16 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.1. Por Secciones 16

17 RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES * El porcentaje es superior al %. Cod. Sección PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 01 PARLAMENTO , ,40 1,46-05 DEUDA PÙBLICA , ,32 8,33 06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO , ,52 15,33 08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD , ,88 7,21-10 ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD , ,77 2,79 11 OBRAS PÙBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL , ,33 7,69-13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS , ,61 5,58-14 SANIDAD , ,27 0,83 15 EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO , ,87 17,17 18 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD , ,00 2,58 19 DIVERSAS CONSEJERIAS , ,21 7,40-20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES , ,87 6,61-23 CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA , ,96 4,48 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 0,86 17

18 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.2. Por Servicios 18

19 RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Servicio PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 0101 SERVICIOS GENERALES , ,37 1, AUDIENCIA DE CUENTAS , ,02 2, CONSEJO CONSULTIVO , ,01 3, DIPUTADO DEL COMÙN , , SERVICIOS GENERALES , ,32 8, SERVICIOS GENERALES , ,01 0, SECRETARIA GENERAL , ,10 6, VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA , ,04 21, DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN , ,02 71, VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO , ,00 0, VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS , ,02 18, DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE , ,03 10, DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID , ,01 12, VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR , ,04 498, AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC , ,29 45, VICECONSEJERÍA DE TURISMO , ,07 254, DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA , ,41 18, DIR. GRAL. DE ORDENAC Y PROMOC TURÍSTICA , ,44 3, DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO , ,04 6, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES , ,01 75, COMISIONADO PARA DESARR AUTOGOB Y REF INSTITUC , ,01 1, SERVICIOS GENERALES , ,01 14, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,18 1, INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS , ,04 0, VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA , ,03 5, DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÙBLICA , ,14 4, VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA , ,01 12, DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA , ,20 8, VICECONS. RELAC. CON PARL., PART. CIDADANA Y JUV , ,01 5, DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL , ,21 0, D. G. DE RELAC. INSTITUC. PARTI. CIUDADANA Y JUV , ,05 11, SERVICIOS GENERALES , ,01 8, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,87 4, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO , ,04 3, VICECONS. DE ECON. Y ASUNTOS ECONÓM. CON LA U. E , ,04 3,35-19

20 RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Servicio PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 1005 INTERVENCIÓN GENERAL , ,17 2, DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA , ,07 79, DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS , ,50 8, JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS , ,01 17, DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA , ,19 122, DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN , ,33 22, DIR. GRAL. DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. EUROPEA , ,03 12, VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN , ,01 5, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS , ,46 12, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA , ,03 6, SERVICIOS GENERALES , ,01 0, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,26 9, DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA , ,70 11, VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN , ,05 8, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES , ,11 0, VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL , ,05 30, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO , ,14 1, SERVICIOS GENERALES , ,01 4, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,33 19, VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA , ,11 87, VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS , ,79 20, DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL , ,30 1, DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA , ,08 2, SERVICIOS GENERALES , ,01 99, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,26 * 1501 SERVICIOS GENERALES , ,01 13, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,35 8, DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA , ,25 67, DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO , ,17 78, DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO , ,10 10, SERVICIOS GENERALES , ,02 3, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,45 10, DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA , ,42 2, DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL , ,96 11, DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA , ,67 9,33 20

21 RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Servicio PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES , ,68 1, VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES , ,02 0, DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS , ,13 1, DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA , ,26 12, VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE , ,08 4, PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS , ,72 0, PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE , ,60 2, SERVICIOS GENERALES , ,21 7, SERVICIOS GENERALES , ,75 10, CABILDO INSULAR DE EL HIERRO , , CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA , , CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA , , CABILDO INSULAR DE LANZAROTE , , CABILDO INSULAR DE LA GOMERA , , CABILDO INSULAR DE LA PALMA , , CABILDO INSULAR DE TENERIFE , , SERVICIOS GENERALES , ,49 11, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,17 33, DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES , ,48 5, DIR. GRAL DE DEPENDENCIA, INFANCIA Y FAMILIA , ,46 5, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES , ,08 1, DIRECCION GENERAL DE COOPERACIÓN Y PATRIMONIO CULT , ,11 21, DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA , ,19 0,72- TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 0,86 21

22 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.3. Por Capítulos 22

23 RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Capítulo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,20 2,68 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,25 0,22-3 GASTOS FINANCIEROS , ,34 9,45 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,58 0,43- Total Operaciones Corrientes , ,38 0,78 6 INVERSIONES REALES , ,21 13,18-7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,72 13,35 Total Operaciones de Capital , ,93 3,80- Total gastos no financieros , ,31 0,32 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,04 92,20 Total Gastos cap I al VIII , ,34 0,86 9 PASIVOS FINANCIEROS , ,66 12,14 Total Gastos , ,00 1,43 23

24 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.4. Por Artículos 24

25 RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Artículo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 10 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos , ,08 6,15-11 Personal Eventual , ,05 4,34-12 Funcionarios y Personal Estatutario , ,69 0,32-13 Laborales , ,48 5,46 14 Otro Personal , ,05 30,81 15 Incentivos al Rendimiento , ,04 174,79 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador , ,16 4,31 17 Gastos diversos de personal , ,57 174,56 19 Gastos Personal Parlamento , ,28 0,08-20 Arrendamientos y Cánones , ,16 20,42-21 Reparación, mantenimiento y conservación , ,26 1,60 22 Suministros y otros , ,01 0,81 23 Indemnizaciones por razón del Servicio , ,07 6,00-25 Asistencia sanitaria con medios ajenos 0 0, ,00 30 De Deuda Pública Interior , ,90 3,20 31 De Préstamos del interior , ,42 9,77 34 Depósitos,Fianzas y otros , ,29 29,67 40 Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social , , ,83 42 A Organismos Autónomos , ,32 0,14 44 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC , ,61 4,01-45 A Ayuntamientos , ,05 11,31-46 A Cabildos Insulares , ,58 13,03 47 A Empresas Privadas , ,72 3,38-48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,54 15,70-49 Al exterior , ,03 6,94-60 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral , ,69 17,44-61 Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral , ,05 66,86 62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios , ,38 40,51-63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv , ,03 93,29 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial , ,68 1,47 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos , ,69 28,50 70 Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr , ,01 68,49 72 A Organismos Autónomos de la C.A.C , ,00 54,50 74 A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC , ,53 13,83 75 A Ayuntamientos , ,80 9,62-25

26 RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Artículo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 76 A Cabildos Insulares , ,21 106,59 77 A Empresas Privadas , ,36 41,13 78 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,03 292,54 79 Al Exterior , ,00 11,00 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , ,07 87,61 86 Adquisición de acciones fuera del Sector Público 0 0, ,03 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 0,86 26

27 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.5. Por Conceptos 27

28 RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos , ,08 5, Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos ,00 6 0,00 99, Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual , ,05 2, Asignación por destino fuera de la CAC , ,00 52, Retribuciones básicas , ,12 2, Retribuciones complementarias , ,20 1, Asignación por destino fuera de la C.A.C , ,00 22, Sustituciones personal funcionario y estatutario , ,37 135, Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6 0,00 6 0, Refuerzos personal funcionario y estatutario 0 0, , Laboral fijo , ,66 2, Laboral eventual , ,82 28, Resolución Judicial Firme ,01 7 0,00 100, Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral , ,00 2, Otro personal , ,05 30, Productividad ,00 0 0,00 100, Gratificaciones , ,04 188, Cuotas sociales , ,11 4, Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 31 0, , Gastos de acción social de personal laboral , ,01 42, Gastos de acción social y otras prestaciones , ,04 20, Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual , , Gastos diversos de personal , ,57 174, Gastos Personal Parlamento , ,28 0, Terrenos y bienes naturales 5 0,00 5 0, Edificios y otras construcciones , ,16 21, Maquinaria, instalación y utillaje , ,00 1, Elementos de transporte , ,00 5, Mobiliario y enseres , ,00 2, Equipamiento para proceso de la información , ,00 0, Cánones , ,00 11, Otro inmovilizado material , ,00 19, Infraestructura y bienes naturales , ,02 11, Edificios y otras construcciones , ,06 11, Maquinaria, instalación y utillaje , ,04 10,52 28

29 RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 214 Elementos de transportes , ,00 0, Mobiliario y enseres , ,01 6, Equipamiento para proceso de la información , ,12 4, Otro inmovilizado material , ,00 129, Suministros no tarifados , ,09 5, Suministros tarifados , ,16 39, Comunicaciones , ,22 17, Transportes , ,78 8, Primas de Seguros , ,03 13, Tributos y sanciones , ,02 10, Gastos diversos , ,35 12, Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L , ,12 2, Gastos corrientes tipificados , ,23 11, Indemnizaciones por razón del servicio , ,07 6, Otras indemnizaciones , ,00 8, Otros servicios de asistencia sanitaria 0 0, , Intereses , ,88 3, Gastos de emisión, modificación y cancelación , ,02 9, Intereses , ,40 9, Gtos de formalización, modificación y cancelación , ,02 9, Intereses de demora , ,09 708, Otros gastos financieros , ,19 7, Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social , , , A Organismos Autónomos , ,32 0, A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C , ,44 3, A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest , ,56 1, A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C , ,00 92, A Universidades , ,53 0, A otras Entidades Públicas ,00 0 0,00 100, A Fundaciones Públicas de la C.A.C , ,07 30, A Consorcios ,17 0 0,00 100, A Ayuntamientos , ,05 11, A Cabildos Insulares , ,58 13, A Empresas Privadas , ,72 3, A familias e instituciones sin fines de Lucro , ,52 15,89-29

30 RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 482 A fundaciones , ,02 57, Al exterior , ,03 6, Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,06 69, Edificios y otras construcciones , ,02 77, Infraestructuras , ,61 16, Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,05 68, Edificios y otras construcciones , ,00 28, Infraestructuras 0 0, , Edificios y otras construcciones , ,08 80, Maquinaria, instalación y utillaje , ,05 14, Elementos de transporte , , Mobiliarios y enseres , ,11 12, Equipamiento para proceso de la información , ,14 57, Otros activos materiales , ,00 385, Edificios y otras construcciones , ,02 66, Maquinaria, instalación y utillaje , ,01 290, Elementos de transporte , ,00 94, Equipamiento para proceso de la información , ,00 94, Gastos en inversiones de carácter inmaterial , ,68 1, Inversiones gestionadas para otros entes públicos , ,69 28, Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr , ,01 68, A Organismos Autónomos de la C.A.C , ,00 54, A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C , ,44 21, A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest , ,00 5, A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C , ,08 26, A Universidades ,02 0 0,00 100, A otras Entidades Públicas de la C.A.C ,01 0 0,00 100, A Fundaciones Públicas de la C.A.C , ,00 5, A Ayuntamientos , ,80 9, A Cabildos Insulares , ,21 106, A Empresas Privadas , ,36 41, A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,03 400, A fundaciones , , Al Exterior , ,00 11, Préstamos a corto plazo , ,00 30

31 RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 831 Préstamos a largo plazo , ,07 87, De Empresas Nacionales 0 0, ,03 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 0,86 31

32 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.6. Por Subconceptos 32

33 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos , ,02 6, Otras remuneraciones , ,06 5, Trienios/Antigüedad , ,00 4, Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos ,00 6 0,00 99, Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual , ,05 2, Trienios/Antigüedad , ,00 8, Asignación por destino fuera de la CAC , ,00 52, Sueldo , ,87 2, Trienios , ,25 0, Complementos al puesto de trabajo , ,38 53, Indemnizaciones por residencia , ,04 2, Complementos específico 0 0, , Otros complementos , ,06 1, Asignación por destino fuera de la C.A.C , ,00 22, Sustituciones personal funcionario y estatutario , ,37 135, Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6 0,00 6 0, Refuerzos personal funcionario y estatutario 0 0, , Salario Base , ,91 2, Otras remuneraciones , ,54 3, Antiguedad , ,21 1, Horas extras , ,00 3, Salario base , ,44 31, Otras remuneraciones , ,22 34, Sustituciones Personal Laboral , ,11 8, Antiguedad , ,05 42, Horas extras , ,00 76, Resolución Judicial Firme ,01 7 0,00 100, Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral , ,00 2, Personal eventual cofinanciado , ,04 33, Personal vario , ,01 19, Productividad Personal funcionario y estatutario ,00 0 0,00 100, Gratificaciones , ,01 230, Horas lectivas extraordinarias , ,03 172, Cuotas sociales altos cargos , ,01 0, Cuotas sociales personal eventual , ,02 1,48-33

34 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario , ,24 2, Cuotas sociales laborales , ,83 7, Cuotas sociales otro personal , ,02 30, Otros gastos de acción social 31 0, , Economatos y comedores , ,01 42, Gastos de acción social y otras prestaciones , ,04 20, Seguros , , Ampliación de plantilla ,00 0 0,00 100, Insuficiencias y Otras Contingencias , ,30 43, Previsión ejecución sentencias 0 0, , Gastos Personal Parlamento , ,28 0, Terrenos y bienes naturales 5 0,00 5 0, Edificios y otras construcciones , ,16 21, Instalaciones técnicas , ,00 0, Maquinaria , ,00 1, Utillaje , ,00 4, Elementos de transporte , ,00 5, Mobiliario y enseres , ,00 2, Equipamiento para proceso de la información , ,00 0, Cánones , ,00 11, Otro inmovilizado material , ,00 19, Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general , ,00 78, Terrenos y bienes naturales , ,02 44, Edificios y otras construcciones , ,06 8, Conservación y reparación de viviendas , ,00 97, Otros , ,00 0, Instalaciones técnicas , ,03 6, Maquinaria , ,00 10, Utillaje , ,00 4, Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica 0 0, , Elementos de transportes , ,00 0, Mobiliario y enseres , ,01 6, Equipamiento para proceso de la información , ,12 4, Otro inmovilizado material , ,00 129, Material de oficina ordinario no inventariable , ,03 2,43 34

35 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , ,01 0, Material informático no inventariable , ,02 1, Vestuario y lencería , ,01 0, Productos alimenticios , ,01 4, Productos farmacéuticos , ,00 2, Otros suministros sanitarios , ,00 11, Otros suministros no tarifados , ,02 29, Energía eléctrica , ,15 41, Agua , ,01 10, Gas , ,00 6, Combustible , ,01 33, Otros suministros , ,00 7, Telefónicas , ,10 2, Postales , ,06 6, Telegráficas , ,00 7, Telex y telefax , ,00 0, Informáticas , ,00 17, Otros , ,06 39, Parque móvil , ,00 2, Otros transportes , ,11 6, Transporte escolar , ,67 8, Edificios y locales , ,03 10, Vehículos , ,00 19, Otro inmovilizado , ,00 1, Otros riesgos , ,00 27, Tributos locales , ,02 10, Tributos autonómicos , ,00 33, Tributos estatales , ,00 15, Multas y sanciones , ,00 10, Otros 109 0, , Atenciones protocolarias y representativas , ,00 9, Publicidad y propaganda , ,01 3, Jurídicos y contenciosos , ,01 9, Remuneraciones a agentes mediadores , ,19 13, Reuniones, cursos y conferencias , ,01 16,23-35

36 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Otros , ,11 1, Gastos de edición y distribución de publicaciones , ,00 13, Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas , ,02 43, Limpieza y aseo , ,53 2, Seguridad , ,19 0, Valoraciones y peritajes , ,03 5, Servicios postales y de mensajería , ,01 2, Custodia, depósitos y almacenaje , ,00 0, Procesos electorales , ,00 3, Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales , ,13 0, Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L , ,09 30, Estudios y proyectos de investigación , ,00 44, Actividades preventivas de riesgos laborales , ,01 4, Gastos centralizados comunicaciones e informática , ,13 2, Consejo Escolar de Canarias , , Gastos de actividades docentes y formativas , ,44 23, Auxiliares Educativos , ,05 24, Gastos de Escuelas Infantiles Propias , ,00 36, Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados , ,03 9, Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic , ,05 0, Educación Ocupacional Compensatoria Adultos , , Impulso de la Formación de Adultos , , Proyecto Medusa , , Teleformación de personas adultas , , Día de Canarias , ,00 23, Cofinac. Planes erradicación y control de plagas , , Ejecución medidas judiciales menores infractores , ,30 0, Gastos funcionamiento Conservatorios de Música , , Ciclos Formativos , , Gtos funcionam. residencia escuelas capacit. agrar 6 0,00 0 0,00 100, Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno , , Gastos de funcionamiento inspección turística 500 0, ,00 7, Prevención Riesgos Laborales , ,02 32, Fondos Europeos Programas Operativos , ,00 3, Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid , ,00 12,27-36

37 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas , , Oficinas de representación del Gobierno , , Gastos corrientes del Plan del Voluntariado , , Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria , , Escolta Presidencial , , Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria , , Consejo Canario de Relaciones Laborales , ,00 93, Orientación para el empleo , , Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias , ,01 3, Desarrollo de actividades ganaderas MAPA , , Gastos del programa de competitividad e innovación , ,00 6, Gastos Europa Directo 1 0, ,00 * Programas de cualificación profesional inicial (PC , , Ley Canaria de Juventud , , Gastos diversos del acogimiento familiar , ,13 41, Progr. experimentales ámbito infancia maltratada , , Jurados , ,00 42, Gastos de funcionamiento de módulos insulares , , Campaña institucional de Navidad , , Contratación de Servicios de Noticias , ,01 5, Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas 6 0,00 6 0, Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas 4 0,00 4 0, Plan Canario Joven , , Gtos funcionam. Inspección y vigilanc. pesquera 687 0, ,00 3, Gastos Boletín Oficial de Canarias , ,00 2, Fondo de Contingencia , ,03 13, Apoyo prevención y detección/menores infractores , ,01 25, Uso gratuito libros de texto , ,02 88, Entidades Canarias en el Exterior , , Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes. mar-pesq 6 0,00 6 0, Otros gastos corrientes tipificados , ,02 0, Indemnizaciones por razón del servicio , ,07 6, Otras indemnizaciones , ,00 8, Otros servicios de asistencia sanitaria 0 0, , Intereses de obligaciones y bonos , ,88 3,46 37

38 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2013 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Gastos de emisión, modificación y cancelación , ,02 9, Intereses de préstamos a largo plazo , ,40 9, Gtos de formalización, modificación y cancelación , ,02 9, Intereses de demora , ,01 11, Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias , ,08 * Otros gastos financieros , ,19 7, Al Estado 0 0, , A Entid. Empresariales y organ. públic. del Estado , , , A Organismos Autónomos , ,32 0, A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C , ,44 3, A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest , ,56 1, A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C , ,00 92, A Universidades , ,53 0, A otras Entidades Públicas ,00 0 0,00 100, A Fundaciones Públicas de la C.A.C , ,07 30, A Consorcios ,17 0 0,00 100, A Ayuntamientos y sus OO. AA , ,05 11, A Cabildos Insulares y sus OO. AA , ,53 13, A otros entes públicos de Cabildos Insulares , ,05 26, A Empresas Privadas , ,72 3, A familias e instituciones sin fines de lucro , ,52 15, A fundaciones , ,02 57, Al exterior , ,03 6, Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,06 69, Construcción , ,02 39, Adquisición ,08 0 0,00 100, Infraestructuras , ,61 16, Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,05 68, Edificios y otras construcciones , ,00 28, Infraestructuras 0 0, , Construcción , ,08 80, Maquinaria , ,00 101, Instalaciones técnicas , ,05 13, Utillaje , , Elementos de transporte , ,00 38