MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA
|
|
- Eva Bustos Valdéz
- hace 6 años
- Vistas:
Transcripción
1 AS 1031 CO /07/15 GUALICHICO GUAMÁN MARIELA JIMENA FACT. 2 RET. 153, POR SERVICIOS PRESTADOS POR INSTRUCTORA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUR, SEGÚN MEMORANDO Nº115-MP-CAP-2015 AS 1031 CO /07/15 GUALICHICO GUAMÁN MARIELA JIMENA FACT. 2 RET. 153, POR SERVICIOS PRESTADOS POR INSTRUCTORA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUR, SEGÚN MEMORANDO Nº115-MP-CAP-2015 AS /07/15 GUERRA CRUZ JONATHA ADRES FACT 526 RET 147 PROCESO INFIMA CUANTIA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD MÓVIL DE LA MUJER, SEGÚN MEMORANDO Nº107-MP-UMM-2015 AS 1034 IB 88 01/07/15 GUERRA CRUZ JONATHAN ANDRES, FACT 527 RET 148 PROCESO INFIMA CUANTIA, ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD MÓVIL DE LA MUJER, SEGÚN MEMORANDO Nº107-MP-UMM-2015 AS 1036 IB 87 01/07/15 GUERRA CRUZ JONATHAN ANDRES, FACT 530, RET 150 PROCESO INFIMA CUANTRIA PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO PARA LA UNIDAD MÓVIL DE LA MUJER, SEGÚN MEMORANDO Nº107-MP-UMM-2015 AS 1039 CO /07/15 MALDONADO GUZMAN ELSA JANETH, FACT 261 RET. 182, POR ARRIENDO DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD CAYAMBE, SEGÚN MEMORANDO Nº0167-PAT-CY-2015 AS 1041 CO /07/15 KIM SONG MIN, KIM SONG MIN, FACT 66 RET. 155, POR EL SERVICIO DE ACUPUNTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº0255-MP-SAL-2015 AS 1041 CO /07/15 KIM SONG MIN, KIM SONG MIN, FACT 66 RET. 155, POR EL SERVICIO DE ACUPUNTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº0255-MP-SAL-2015 AS 1042 CO /07/15 SIM YONG IL, SIM YONG IL, FACT 72 RET. 157, POR EL SERVICIO DE ACUPUNTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº0255-MP-SAL-2015 AS 1042 CO /07/15 SIM YONG IL, SIM YONG IL, FACT 72 RET. 157, POR EL SERVICIO DE ACUPUNTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº0255-MP-SAL-2015 AS 1043 CO /07/15 KIM SUNG IL, FACT 74, RET. 158, POR EL SERVICIO DE ACUPUNTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº0255-MP-SAL-2015 AS 1043 CO /07/15 KIM SUNG IL, FACT 74, RET. 158, POR EL SERVICIO DE ACUPUNTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº0255-MP-SAL-2015 AS 1044 CO /07/15 HYON CHOL, FACT. 70, RET. 156, POR EL SERVICIO DE ACUPUNTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº0255-MP-SAL-2015 AS 1044 CO /07/15 HYON CHOL, FACT. 70, RET. 156, POR EL SERVICIO DE ACUPUNTURA DE LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº0255-MP-SAL-2015 AS /07/15 DT MEDICAL FACT 552 RET 163 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS DEPRECIABLES Y NO DEPRECIABLES PARA LOS CENTROS DE SALUD DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nº03293-MP-SAL-2015 AS 1050 CO97 09/07/15 PRODONTOMED S.A., FACTURA , RET. PARA LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nº038-MP-SAL-2015 AS 1051 CO97 09/07/15 PRODONTOMED S.A., FACTURA , RET. 165, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS AS /07/15 PRODONTOMED S.A., FACTURA , RET. 166, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS CENTROS DE SALUD DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nº038-MP-SAL-2015 AS 1053 CO97 09/07/15 PRODONTOMED S.A., FACTURA , RET.167, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS AS 1054 CO97 09/07/15 PRODONTOMED S.A., FACTURA , RET. 168, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS 645,12 645, , ,71 604,15 913, , , , ,38 321, ,80
2 AS 1055 CO97 09/07/15 PRODONTOMED S.A., FACTURA , RET. 169, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS 2.010,18 AS 1056 CO97 09/07/15 PRODONTOMED S.A., PAGO FACTURA , RET POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS 2.328,03 CENTROS DE SALUD DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nº042-MPPPE-DT-2015 AS 1057 CO97 09/07/15 PRODONTOMED S.A., FACTURA , RET. 171, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ODONTOLOGÍA PARA LOS 2.012,46 AS /07/15 NOVA DEVICES S.A, FACT 3240, RET 173 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS PARA 3.449,60 LOS CENTROS DE SALUD DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nº026-PAT-SIS AS 1060 CP-1188, 10/07/15 ESTRELLA SANGO JORGE ARTURO, POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO ABRIL ,21 AS 1063 CP-1163, 09/07/15 CARCHI ESPINOZA ALFONSO GERMANIO, POR REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD MEJIA DEL MES DE ENERO HASTA MAYO SEGUN MEMORANDP Nª55 FM-PATRONATO FM2015 AS /07/15 CARCHI ESPINOZA ALFONSO GERMANIO, POR REPOSICION DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO DE SALUD MEJIA DEL MES DE ENERO HASTA MAYO SEGUN MEMORANDP Nª55 FM-PATRONATO FM2015 AS /07/15 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA,FACT 93674, PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD QUINCHE SEGÚN MEMORANDO Nº10288-MP-SAL-2015 AS 1066 CO /07/15 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, FACT93675, RET 180 PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA EL CENTRO DE SALUD BEATERIO MEMORANDO 0287-MP-SAL-2015 AS 1068 CO421 08/07/15 BAYOMED INGENIERIA BIOMEDICA CIA.LTDA, FACT. 844 RET. 183, POR MANTENIMIENTO DEL ÁREA DE SERVICIO DE RX DEL CENTRO DE SALUD EL QUINCHE, SEGÚN MEMORANDO Nº0266-MP-SAL-2015 AS 1070 CO396 27/07/15 OBANDO OBANDO ALEXANDRA CLAUDINA, FACT 704, RET. 187, POR ADQUISICIÓN DE LENCERÍA PARA SER UTILIZADA EN LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nº259-MP-SAL-2015 AS 1072 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 190, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD VILLAFLORA, SEGÚN AS 1072 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 190, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD VILLAFLORA, SEGÚN AS 1073 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 191, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA UNIDAD MOVIL DE LA MUJER, SEGÚN AS 1073 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 191, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA UNIDAD MOVIL DE LA MUJER, SEGÚN AS 1074 CO /07/15 EMAPS, FACT , POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO Nº98-CR-PAT-2015 AS 1074 CO /07/15 EMAPS, FACT , POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO Nº98-CR-PAT-2015 AS 1075 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET194, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD TUMBACO, SEGÚN AS 1075 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET194, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD TUMBACO, SEGÚN AS 1076 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 195, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD PLAZA REPUBLICA, SEGÚN AS 1076 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 195, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD PLAZA REPUBLICA, SEGÚN 262,00 262,00 187,67 186,20 492, ,36 34,62 34, , ,45 68,03 68,03 513,97 513,97 262,88 262,88
3 AS 1077 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 196, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD MEJIA, SEGÚN 41,85 AS 1077 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 196, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD MEJIA, SEGÚN 41,85 AS 1078 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 197, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD EL QUINCHE, 68,04 SEGÚN AS 1078 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT , RET. 197, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD EL QUINCHE, 68,04 SEGÚN AS 1079 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT RET. 198, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD EL CONDADO, SEGÚN 10,03 AS 1079 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT RET. 198, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD EL CONDADO, SEGÚN 10,03 AS 1080 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT RET. 199, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO, SEGÚN 879,70 AS 1080 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT RET. 199, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO, SEGÚN 879,70 AS 1081 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT RET. 200, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD BEATERIO, SEGÚN 117,62 AS 1081 CO42 06/07/15 NETLAB S.A., FACT RET. 200, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA EL CENTRO DE SALUD BEATERIO, SEGÚN 117,62 AS 1083 CO368 01/07/15 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., FACT. 5936, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD VILLAFLORA 122,19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO Nº071-MP-FV-2015 AS 1083 CO368 01/07/15 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., FACT. 5936, POR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD VILLAFLORA 122,19 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO Nº071-MP-FV-2015 AS 1085 CO407 02/07/15 GOMEZ CORO INES CONCEPCION, FACT. 1167, RET. 201, POR HONORARIOS PROFESIONALES DE IMAGENÓLOGA, SEGÚN 1.945,00 MEMORANDO Nº0261-MP-SAL-2015 AS 1085 CO /07/15 EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y ASEO CAYAMBE, MUÑOZ AULES ALICIA CARMEN, FACTURA ,38 AS 1087 CO 375 JUSTIFICACIÓN DEL FONDO DADO A LA DOCTORA ADMINISTRADORA DEL CENTRO DE SALUD CAYAMBE, PARA EL PAGO DEL 06/07/15 MES EMELNORTE, DE MAYO FACT. POR EL , CONSUMO POR DE EL AGUA CONSUMO POTABDE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD CAYAMBE 103,13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIIO, SEGÚN MEMORANDO Nº176-PAT-CY-2015 AS 1087 CO /07/15 EMELNORTE, FACT , POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD CAYAMBE 103,13 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIIO, SEGÚN MEMORANDO Nº176-PAT-CY-2015 AS 1090 CO /07/15 LEY ALEX, JUSTIFICACIÓN DEL FONDO ROTATIVO DADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PICHINCHA SOLIDARIO CON 228,19 LA UNIDAD MÓVIL DE LA MUJER SEGUN MEMORANDO 063-MP-UMM-2015 AS 1090 CO /07/15 LEY ALEX, JUSTIFICACIÓN DEL FONDO ROTATIVO DADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA PICHINCHA SOLIDARIO CON 228,19 LA UNIDAD MÓVIL DE LA MUJER SEGUN MEMORANDO 063-MP-UMM-2015 AS 1091 CP-1159, 14/07/15 PAZMIÑO CASTILLO PAOLA ELIZABETH, POR REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO 222,90 AS /07/15 PAZMIÑO CASTILLO PAOLA ELIZABETH, POR REPOSICION DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO 222,90 AS 1092 CO /07/15 NUÑEZ GALARZA CARLOS PATRICIO, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL DR. CARLOS NUÑEZ, QUIEN SE TRALADÓ AL CANTÓN PUERTO QUITO A AYUDAR AL CENTRO DE SALUD, SEGÚN MEMORANDO Nº262-TH ,00
4 AS 1092 CO /07/15 NUÑEZ GALARZA CARLOS PATRICIO, POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL DR. CARLOS NUÑEZ, QUIEN SE TRALADÓ AL CANTÓN 120,00 PUERTO QUITO A AYUDAR AL CENTRO DE SALUD, SEGÚN MEMORANDO Nº262-TH-2015 AS 1095 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA, POR DÉCIMO CUARTO SUELDO A LOS FUNCIONARIOS DE MISIÓN ,60 PICHINCHA DE LA REGIÓN SIERRA AS 1095 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA, POR DÉCIMO CUARTO SUELDO A LOS FUNCIONARIOS DE MISIÓN ,60 PICHINCHA DE LA REGIÓN SIERRA AS 1096 CO16 09/07/15 DELGADO GUANGA ANGEL MARCELO, FACT 17, RET. 212, POR ARRIENDO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO QUITO, SEGÚN 672,00 MEMORANDO Nº075-MP-CSPQ-2015 AS 1096 CO16 09/07/15 DELGADO GUANGA ANGEL MARCELO, FACT 17, RET. 212, POR ARRIENDO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO QUITO, SEGÚN 672,00 MEMORANDO Nº075-MP-CSPQ-2015 AS 1098 CO /07/15 QUISHPE GUERRA JOSE LEONARDO, FACT 0001 RET. 214, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 2.118,48 AS 1100 CO 379 LAS MÁQUINAS DE COSER QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN 11/07/15 MEMORANDO EMAPS, FACT. Nº098-MP-CAP , POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD EL BEATERIO CORRESPONDIENTE AL 10,40 MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO Nº080-PAT-EB-2015 AS 1100 CO /07/15 EMAPS, FACT , POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD EL BEATERIO CORRESPONDIENTE AL 10,40 MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO Nº080-PAT-EB-2015 AS 1102 CO /07/15 G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA.LTDA.,FACT RET. 217, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE 442,85 SALUD, SEGÚN MEMORANDO Nº0263-MP-SAL AS 1102 CO /07/15 G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA.LTDA.,FACT RET. 217, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE 442,85 SALUD, SEGÚN MEMORANDO Nº0263-MP-SAL AS 1103 CO266 14/07/15 G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA.LTDA.,FACT , RET. 218, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE 82,88 CAPACITACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nº0263-MP-SAL-2015 AS 1103 CO266 14/07/15 G4S SECURE SOLUTIONS (ECUADOR) CIA.LTDA.,FACT , RET. 218, POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LOS CENTROS DE 82,88 CAPACITACIÓN, SEGÚN MEMORANDO Nº0263-MP-SAL-2015 AS 1104 CO /07/15 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT ,06 AS 1104 CO , POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS CENTROS DE SALUD 03/07/15 CORRESPONDIENTE CORPORACION NACIONAL AL MES DE DE TELECOMUNICACIONES, JUNIO FACT ,06 AS 1105 CO , POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS CENTROS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 02/07/15 OTECEL S.A, OTECEL S.A, FACT REGISTRO GASTOS DE LA CAJA CHICA DE SARA SILVA 44,40 AS 1106 CO /07/15 OTECEL S.A, FACT RET 220 REGISTRO GASTO MES JULIO DE CAJA CHICA DE LA SRA SARITA SILVA 44,40 AS 1107 CO /07/15 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT , POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN CENTRO Y SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AS 1107 CO /07/15 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT , POR EL CONSUMO DEL SERVICIO TELEFÓNICO DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN CENTRO Y SUR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AS 1108 CO /07/15 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT , POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN CENTRO, SUR Y RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AS 1108 CO /07/15 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT , POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN CENTRO, SUR Y RUMIÑAHUI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AS 1111 CO /07/15 SILVA CAJO SARA NOEMI, JUSTIFICACIÓN DEL FONDO DADO PARA LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA LA SRA. MARGARITA ROJAS, SEGÚN MEMORANDO Nº064-MP-GSP ,28 25,28 605,65 605,65 268,56
5 AS 1111 CO /07/15 SILVA CAJO SARA NOEMI, JUSTIFICACIÓN DEL FONDO DADO PARA LA COMPRA DE UN PASAJE AÉREO QUITO-GUAYAQUIL-QUITO PARA LA SRA. MARGARITA ROJAS, SEGÚN MEMORANDO Nº064-MP-GSP-2015 AS 1112 CO /07/15 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR MATRÍCULA Y LA CORPAIRE DEL VEHÍCULO ; PLACA PME 0254 CONDUCIDO POR EL SR. JUAN MORALES, SEGÚN MEMORANDO Nº268-MP-PPE-2015 AS 1112 CO /07/15 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR MATRÍCULA Y LA CORPAIRE DEL VEHÍCULO ; PLACA PME 0254 CONDUCIDO POR EL SR. JUAN MORALES, SEGÚN MEMORANDO Nº268-MP-PPE-2015 AS 1113 CO /07/15 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR MATRÍCULA Y LA CORPAIRE DEL VEHÍCULO ; PLACA PME 0254 CONDUCIDO POR EL SR. JUAN MORALES, SEGÚN MEMORANDO Nº268-MP-PPE-2015 AS 1113 CO /07/15 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, POR MATRÍCULA Y LA CORPAIRE DEL VEHÍCULO ; PLACA PME 0254 CONDUCIDO POR EL SR. JUAN MORALES, SEGÚN MEMORANDO Nº268-MP-PPE-2015 AS 1114 CO67 17/07/15 TULCANAZA VARGAS GALO IVAN, FACT 1420 RET. 241, POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nº0280-MP-SAL-2015 AS 1116 CO /07/15 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, PAGO FACT 93695, RET 243, PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE SALUD EL QUINCHE SEGUN MEMORANDO NRO. 286-MP-SAL-2015 AS /07/15 HUILCAREMA BONIFAZ MONICA ALEXANDRA, FACT.93697, RET 244 PARA LA ADQUISICIÓN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, PARA EL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO AS 1118 CO /07/15 AMAGUAÑA CORREA FANNY SUSANA.,FACT 379, RET.245, POR LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE DOCTORA IMAGENÓLOGA DEL CENTRO DE SALUD PLAZA REPÚBLICA, SEGÚN MEMORANDO Nº0278-MP-SAL-2015 AS 1122 CO /07/15 KIM SONG MIN, FACT 67 RET. 249, POR SERVICIO DE ACUPUNTURA EN LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015 SEGUN MEMORANDO 282-MP-SAL AS 1123 CO416 16/07/15 HYON CHOL, FACT 71, RET. 250, POR SERVICIO DE ACUPUNTURA EN LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015 SEGUN MEMORANDO 282-MP-SAL AS 1124 CO /07/15 SIM YONG IL, FACT 73 RET. 251, POR SERVICIO DE ACUPUNTURA EN LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015 SEGUN MEMORANDO 282-MP-SAL AS 1125 CO416 16/07/15 KIM SUNG IL,, FACT 75 RET. 252, POR SERVICIO DE ACUPUNTURA EN LOS CENTROS DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y VILLAFLORA DESDE EL 01 AL 15 DE JULIO DE 2015 SEGUN MEMORANDO 282-MP-SAL AS 1126 CO /07/15 GUALOTUÑA GUALOTUÑA CIA. LTDA., FACT 8450 RET. 253, POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA UNIDAD MÓVIL DE LA MUJER, SEGÚN MEMORANDO Nº100-MP-UMM-2015 AS 1134 CO403 14/07/15 EMAPS, FACT , POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD VILLAFLORA A LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO Nº078-MP-FV- AS 1135 CO /07/ CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT POR EL SERVICIO DE INTERNET DEL CENTRO DE SALUD VILLAFLORA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO Nº029-PAT-SIS AS 1136 CO401 03/07/15 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT , POR EL SERVICIO DE INTERNET DE OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO Nº029-PAT-SIS AS 1137 CO /07/15 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, FACT , POR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS CENTROS DE SALUD Y DE OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, SEGÚN MEMORANDO Nº029-PAT-SIS AS 1139 CO /07/15 CARDENAS POZO CARLOS FACT 1160 RET 273 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN CENTRO, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS /07/15 HERNÁNDEZ HAROLD MICHAELFACT 2624 RET 274 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO ENEL CENTRO DE CAPACITACIÓN CENTRO, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP ,56 223,77 223,77 183,79 183,79 347,20 171,75 161, , , , , ,74 92,51 2,53 145,60 145, ,77 369,60 112,00
6 AS 1141 CO /07/15 ALVARADO PIARPUEZAN ERVIN RODOLFO FACT 259 RET 275 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CETRO, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS 1142 CO /07/15 CARVAJAL SÁNCHEZ AMPARO FACT 108 / RET276 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CENTRO, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS 1143 CO /07/15 SÁNCHEZ ROSERO EDISON GEOVANNY FACT 646 RET 277 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN CENTRO, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS 1144 CO 42 23/07/15 NETLAB S.A., FACT RET. 278, POR SERVICIO DE PRUEBAS ESPECIALES PARA CENTRO DE SALUD RUMIÑAHUI, SEGÚN MEMORANDO Nº0010-MP-SAL-2015 AS 1153 CO /07/15 SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA, VELASTEGUI HERRERA RUTH ARMIDA, JUSTIFICACIÓN DEL FONDO DADO PARA ADQUISICIÓN DE MEDICINA PARA LA PREVENCIÓN DEL CHICONGUNYA EN EL CANTÓN PUERTO QUITO SEGUN MEMORANDO 298-MP-PPE-2015 AS 1154 CO418 16/07/15 LASSO LOPEZ SONIA VIVIANA, JUSTIFICACIÓN DEL FONDO DADO PARA EL PROGRAMA UNA LUZ EN TUS OJOS DESDE EL 02 AL 03 DE JULIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº039-PPE-DT-2015 AS 1155 CO411 11/07/15 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., FACT , POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO Nº106-CR-PAT-2015 AS 1156 CO412 16/07/15 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., FACT , POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD CONDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, SEGÚN MEMORANDO Nº062-PAT-EC-2015 AS 1157 CO /07/15 EMAPS, FACT , POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD PLAZA REPÚBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO AS 1158 CO /07/15 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR REVISIÓN VEHICULAR DE LA UNIDAD DE MÓVIL DE PLACA PME-0251 CONDUCIDA POR EL SR. CLAUDIO MUÑÓZ, SEGÚN MEMORANDO Nº310-MP-PPE-2015 AS 1159 CO 20 02/07/15 SALGADO REYES JENNY MARCELA, FACT. 659, RET. 159, POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE LOS CENTROS DE SALUD, SEGÚN MEMORANDO Nº0260-MP-SAL-2015 AS 1160 CO /07/15 ANTONIO LEAL, FACT 27,/ RET 293 MES DE JULIO, POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS DE TRAUMATOLOGIA DEL CENTRO DE SALUD PLAZA REPÚBLICA Y EL BEATERIO, SEGÚN MEMORANDO Nº0296-MP-SAL-2015 AS /07/15 GADERE FACT RET 295 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y DESINFECCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD DE MISIÓN PICHINCHA, SEGÚN MEMORANDO Nº021-MP-SAL-2015 AS 1163 CO /07/15 CARVAJAL SÁNCHEZ AMPARO FACT 109 RET 296 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUR, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS 1164 CO /07/15 GUALLICHICO GUAMÁN MARIELA JIMENA FACT 003/ RET 297 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LOS CENTRO DE CAPACITACIÓN SUR, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS /07/15 ENDARA MOLINEROS ROCÍO POR FACT 10/ RET 298 PAGO LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN SUR, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS /07/15 RODRIGUEZ GARCIA KATTYA FACT 103 RET299 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADO EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUR, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS 1167 CO /07/15 ALVARADO PIARPUEZAN ERVIN RODOLFO FACT 262 RET 300 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CENTROS DE CAPACITACIÓN SUR, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS 1168 CO /07/15 ALVARADO PIARPUEZAN ERVIN RODOLFO FACT 264 / RET 301 POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN RUMIÑAHUI, SEGÚN MEMORANDO Nº130-MP-CAP-2015 AS 1170 CO410 27/07/15 TERAN COROZO DIEGO FERNANDO, JUSTIFICACIÓN DEL FONDO DADO PARA EL PROGRAMA UNA LUZ EN TUS OJOS LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DE 2015, SEGÚN MEMORANDO Nº040-PPE-DT ,40 89,60 44,80 17,01 679,89 210,27 60,37 91,86 152,74 43,77 537,60 835,00 82,60 246,40 645,12 448,00 862,40 224,00 425,60 260,70
7 AS 1171 CO /07/15 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PUERTO QUITO, POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD 19,50 PUERTO QUITOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, SEGÚN MEMORANDO Nº079-MP-CSPQ-2015 AS 1172 CO /07/15 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A., REGISTRO FACT , POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MAYO IC 8,13 QUE TIENE UN SALDO A FAVOR POR PAGO DUPLICADO EN LA FACT DEL AS 935 POR UN VALOR DE $4.74 AS 1173 CP-1198, 29/07/15 MUÑOZ AULES ALICIA CARMEN, POR REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL CENTRO DE SALUD CAYAMBE SEGUN 237,50 MEMORANDO 184-PAT-CY-2015 AS 1174 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA, POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL DE ,81 OFICINA CENTRAL Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1175 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA, POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL PERSONAL DE 3.598,19 PROCESO IESS Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1176 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,, POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE ,16 SALUD EL BEATERIO Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1177 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE ,16 SALUD EL FILIAL RUMIÑAHUI Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1178 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE ,63 SALUD EL FILIAL TUMBACO Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1179 CO /07/15 EMAPS FACT CONSUMO DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD TUMBACO 41,98 AS 1180 CO /07/15 EMAPS, FACT CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JULIO DEL CENTRO DE CAPACITACION SUR 74,00 AS 1181 CO /07/15 EMPRESA ELECTRICA DE QUITO FACT MES DE JULIO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SUR AS 1182 co /07/15 EMPRESA ELECTRICA DE JULIO FACT PAGO DEL MES DE JULIO POR EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL CENTRO DE SALUD MEJIA AS 1183 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD EL FILIAL VILLAFLORA Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1184 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD EL FILIAL PLAZA REPUBLICA Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1185 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD EPUERTO QUITO Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1186 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD CARAPUNGO, REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS, AS 1187 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD CAYAMBE Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1188 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD EL CONDADO Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1189 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD EL QUINCHE Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1190 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD EL MEJIA Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1191 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE LA UNIDAD MOVIL 4 Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS 169,90 131, , , , , , , , , ,35
8 AS 1192 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE LA UNIDAD 6.936,14 INSTITUTO CENTRO Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1193 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DE LA UNIDAD 2.117,09 INSTITUTO RUMIÑAHUI Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1194 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL INSTITUTO SUR 4.501,33 Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1195 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL PROGRAMA ,01 CAMPAÑA KIRU Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1196 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL PROGRAMA 9.267,76 UNIDAD DE LA MUJER Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1197 CO /07/15 MISION PICHINCHA GESTION SOCIAL DE LA PROVINCIA,,POR ROL DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO DEL PROGRAMA 1.553,08 BEBE PIENSALO BIEN Y REGISTRO DE CUENTAS POR COBRAR POR ANTICIPOS CONFERIDOS AS 1198 CO /07/15 OCAMPO LOOR ALEXANDRA ELIZABETH, REGISTRO DE LOS FONDOS DE RESERVA QUE FUERON PAGADOS EN EXCESO S EN EL 100,16 MES DE JUNIO YA QUE REALIZO LA ACUMULACION DE FONDOS EN EL IESS LA FUNCIONARIA AS /07/15 EMAPS FACT MES DE JULIO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO DE SALUD EL CONDADO 276,60 AS /07/15 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO CORPAIRE PARA LA REVISIÓN VEHICULAR DE LA UNIDAD DE MÓVIL 43,77 PLACA PSA-7031, SEGÚN MEMORANDO Nº098-MP-UMM-2015 AS /07/15 MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO PAGO CORPAIRE PARA LA REVISIÓN VEHICULAR DE LA UNIDAD MOVIL 43,77 PLACA PSA-7121, SEGÚN MEMORANDO Nº098-MP-UMM-2015 AS 1214 CO /07/15 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. PAGO FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD 100,02 RUMIÑAHUI, SEGÚN MEMORANDO Nº086-MP-FR-2015 AS 1215 CO /07/15 EMPRESA ELECTRICA DE QUITO FACT / CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CENTRO DE SALUD 130,58 TUMBACO SEGÚN MEMORANDO Nº134-MP-FT-2015 AS 1216 CO /07/15 EMAPS, FACT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL CENTRO DE CAPACITACION CENTRO SEGUN MEMORANDO 16,10 NRO 106-MP-IC-2015 AS 929 CO402 24/07/15 CONSEJO DE LA JUDICATURA POR REQUERIMIENTO DEL CASILLERO JUDICIAL PARA MISIÓN PICHINCHA 13,44 MC /07/15 REGISTRO DE LTRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA AÑO 2015 SEGUN COMPR MES JULIO ,00 MC /07/15 REGISTRO DE LTRANSFERENCIA DEL GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA AÑO 2015 SEGUN COMPR APORTE ,00 ECONOMICO POR LA COMPRA DE MEDICINAS MC /07/15 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, TRANSFERENCIA DEL BANCO PICHINCHA DEL 01 DE JULIO SEGUN N/C ,96 MC /07/15 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO DE LA PLANILLA DE APORTES MES JUNIO SEGUN COMPR ,85 MC /07/ INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO FONDOS DE RESERVA MES JUNIO SEGUN COMPR ,17 MC /07/15 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, PAGO PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS E HIPOTECARIOS MES JUNIO ,43 SEGUN COMPR MC /07/15 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGISTRO DE LOS FONDOS DE RESERVA JULIO ,78 CORRESPONDIENTE AL PERSONAL QUE ACUMULA LOS FONDOS DE RESERVA EN EL IESS MC /07/15 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, REGISTRO DE APORTE PATRONAL MES JULIO ,50
DÍAS TRABAJADO S PARTE DIARIO IESS
MES DE abril CENTRO PRODUCCIÓN CENTROS DE SALUD MISION PICHINCHA ESPECIALIDAD DÍAS TRABAJADO S PARTE DIARIO IESS PARTE DIARIO LIBRE DEMANDA TOTAL CARAPUNGO ENFERMERIA 21 0 14 14 CARAPUNGO ACUPUNTURA 9
Más detallesLA UEMPRENDE EP CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS Desde 2 de enero de 2014 Hasta 31 de diciembre de 2014
1 TOTAL GASTOS 521,598.45 569,955.16 1,091,553.61 670,760.65 559,287.20 559,287.20 420,792.96 532,266.41 5 GASTOS CORRIENTES 192,933.34 55,252.56 248,185.90 158,886.25 151,376.01 151,376.01 89,299.65 96,809.89
Más detallesGAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS CORRIENTES 2,719,906.75 1.1.1.01.01.001 CAJAS RECUADADORAS 1,189.77 1.1.1.03.01.001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220006 MPM. 1,327.83 1.1.1.03.01.002 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220162 MPM-PRAG
Más detallesExporta a Excel , , , , , , , ,00 831, , , ,00 13.
Codificado Compromiso G. Pagos 5 GASTOS CORRIENTES 1 GASTOS EN PERSONAL 1.01 REMUNERACIONES BASICAS Pagina: 1 / 15 1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 6.941.56 1.590.132,57 1.590.132,57 1.070.546,80 5.351.427,43
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN BABA PRESUPUESTO 2015 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE GASTOS CÓDIGO DETALLE VALOR 51 GRUPO 1.- GASTOS PERSONALES 1.409.302,00 5101 SUBGRUPO 01.- REMUNERACIONES
Más detallesESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE ABRIL DEL 2013
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO OPERATIVO AL 30 DE INGRESOS PARTIDA CONCEPTO ASIGNACION 1 INGRESOS CORRIENTES 1.01 Transferencias IESS 33.300.000,00 11.378.524,02 1.02 Servicios de Custodia 3.900.000,00
Más detallesREPUBLICA DEL ECUADOR AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO ARCH - -
Página: 1 de 6 CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 41600000000 0 0 FECHA NO CUR CLASE REGISTRO AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL HIDROCARBURIFERO
Más detallesTOTAL GASTOS CORRIENTES 60,494.69
PARTIDA PRESUPUESTARIA INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS DENOMINACION MONTO 13.01.03 Por ocupación de espacios públicos (puestos de venta) 690.00 17.02.99 Arriendo de bóvedas y nichos 1,600.00
Más detallesACTIVOS 6,301,864, CORRIENTE 1,344,814,638.86
ACTIVOS 6,301,864,099.72 CORRIENTE 1,344,814,638.86 111 Disponibilidades 573,571,307.64 11101 Cajas Recaudadoras 2,792,422.07 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 298,116.85 11103
Más detallesEMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA METRO DE QUITO (EPMMQ) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA DESDE: 01/06/2012 HASTA 31/12/2012 NÚMERO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN O DETALLE DE LA PARTIDA
Más detallesMINISTERIO DE FINANZAS PAGINA : FECHA : 04/01/2017. R rdlc REPORTE : DESCRIPCION CODIFICADO SALDO POR COMPROMETER % EJEC MONTO CERTIFICADO
1 DE 5 510105 Remuneraciones Unificadas 5,344,489.00-90,000.00 5,254,489.00 0.00 5,142,334.01 5,142,334.01 5,142,334.01 112,154.99 112,154.99 0.00 97.87 510106 Salarios Unificados 1,606,262.00-89,000.00
Más detallesD1.Servicios D2. Formas de Acceder a los Servicios Institucionales D3. Horarios de Atención
PATRONATO PROVINCIAL DE PICHINCHA l) Parámetros Aplicables a la Información Operativa D) Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención No. Tipo Servicio D1.Servicios D2.
Más detallesSUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2012 En US Dólares
ACTIVOS 44,943,781,672.52 CORRIENTE 10,284,571,514.68 111 Disponibilidades 2,576,416,904.93 11101 Cajas Recaudadoras 3,372,970.04 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 1,249,178,632.13
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 13 RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago 4 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE 001-777-023102499 0701201618263717681 03/01/2016 28/01/2016
Más detallesMINISTERIO DEL INTERIOR PUESTO: ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3 - GUAYAQUIL MINISTERIO DEL INTERIOR
PUESTO: ANALISTA DE CONTROL MIGRATORIO 3 - GUAYAQUIL 1 ESTRELLA GARCIA HECTOR OSWALDO 1707329288 09H00-09H10 2 SAN MARTÍN RIERA LESLIE RENÉ 0924097652 09H10-09H20 PUESTO: ANALISTA DE DOCUMENTOS DE VIAJE
Más detallesASO. MUNICIPALIDADES ( QUITO ) Cédulas Presupuestarias de Gastos
1 1 INGRESOS CORRIENTES 3,386,000.00 1,200,000.00 4,586,000.00 4,586,000.00 ************ 1.7 RENTA DE INVERSIONES Y MULTA 36,000.00 36,000.00 36,000.00 ************ 1.7.01 RENTA DE INVERSIONES Y MULTA
Más detallesNro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período
Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período 1 32230.09.1 Bien LIBROS Y COLECCIONES 1.00 Unidad 9,859.0000 9,859.00 C2 C3.000.1701.840109 2 51290.00.2 Bien.000.1701.840107
Más detallesUniversidad Católica de. Santiago de Guayaquil. Estados Financieros. Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Estados Financieros Por el año terminado el 31-Dic-2013 Comparativo con el año anterior UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Más detallesSECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL
SECRETARÍA GESTION DE RIESGOS PLAN OPERATIVO ANUAL 2016 PLANTA CENTRAL DATOS GENERALES PRESUPUESTARIO PLAN OPERATIVO ANUAL Proyecto/Proceso Actividad Monto Anual ITEM - Presupuestario Descripción PROCESO:
Más detallesSeñorita Bióloga Andrea Nathaly León Sánchez Delegada Provincial de Galápagos SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE LA POLÍTICA
Asunto: RENDICION DE CUENTA UAA SAN CRISTOBAL 2014 Tecnólogo Jorge Alfredo Torres Pallo Gobernador de la Provincia de Galápagos MINISTERIO DEL INTERIOR Arturo Ignacio Izurieta Valery Director Parque Nacional
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 19 Reporte: R00818889rdlc 185-0000-0000 UNIVERSIDAD ESTATAL RETENCIONES IR-SRI 303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional 171 1691717131001
Más detallesSeñor Alcalde Ingeniero Napoleón Cadena ALCALDE DEL CANTÓN RIOBAMBA Presente. Señores Concejales del Cantón Riobamba
LISTADO DE AUTORIDADES Señor Alcalde Napoleón Cadena 099-657-0850 ALCALDE DEL CANTÓN RIOBAMBA Señores Concejales del Cantón Riobamba Teléfono Fernando Núñez 099-207-2200 VICEALCALDE DEL CANTÓN RIOBAMBA
Más detallesEMMAICJ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA banco central del ecuador moneda de curs 201, ,862.84
EMMAICJ ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Página 1 de 4 Desde : 01/01/2010 Hasta : 31/12/2010 DENOMINACION Año Anterior Año Vigente 1.1.1.03 banco central del ecuador moneda de curs 201,522.11 223,862.84
Más detallesREPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA - MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA - LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORA
CUENTA 151-38-3 Existencias de Combustibles y Lubricantes Página: 1 de 2 Fecha: 3/6/215 12:18:5 171 241 FECHA CUR CLASE 1,49.81 1,49.81 SALDO AL 1/6/215. 171 5644 FECHA CUR CLASE SIN MBRE ESPECIFICO Subtotal
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 10 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION / Ded 10 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 001-007-003906572 1114100015
Más detallesREPUBLICA DEL ECUADOR
CUENTA AUXILIAR 01: AUXILIAR 02: AUXILIAR 03: 634-03-06 05099990000 0 0 FECHA NO CUR CLASE REGISTRO vi tico por Gastos de Residencia MINISTERIO DEL INTERIOR - PLANTA CENTRAL SIN CODIGO AUXILIAR SIN CODIGO
Más detallesCOMPROMETIDO DEVENGADO
AREA FINANCIERA PERIODO DE INFORME: Enero Diciembre-2012 PRESUPUESTO CODIFICADO: 161.746,89 PRESUPUESTO OPERATIVO: GASTO PRESUPUESTO GASTO DE INVERSION 86.682.29 2.750.00 DETALLE DE EJECUCION GASTO OPERATIVO
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DANIEL CORDOVA TORAL
Página 1 de 16 Función : 1.1.1 : Subprograma 1.- ADMINISTRACION GENERAL 5.1.01.05 5.1.02.03 5.1.02.04 5.1.05.10 5.1.06.01 5.1.06.02 5.1.07.04 5.1.07.07 5.3.01.01 5.3.01.04 5.3.01.05 5.3.01.06 5.3.02.01
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 8 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 614 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-001817869
Más detallesCTA: BANORTE GASTO ORDINARIO 2015
CTA:0840005143 BANORTE GASTO ORDINARIO 2015 FECHA FOLIO BENEFICIARIO CONCEPTO IMPORTE CUENTA AUTORIZA 02/09/2015 CH-34518 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. PAGO SERVICIO C.P. 1,301.00 CTA:0840005143 02/09/2015
Más detallesCERTIFICADO , , , , ,
1 DE 28 510 000 MINISTERIO DE TURISMO - MINISTERIO DE TURISMO 20 FOMENTO Y DESARROLLO TURISTICO 20 00 000 001 SUBSECRETARIA DE GESTION TURISTICA 530204 Edicion Impresion Reproduccion Traduccion Empastado
Más detallesInstituto de la Artesanía Jalisciense Relación cheques 2016 BANORTE cuenta
Instituto de la Artesanía Jalisciense Relación s 2016 BANORTE cuenta 887712834 08-ene-16 3351 CUAUHTEMOC CUEVAS TORRES 10,425.00 MATERIA PRIMA PARA EL MACMA, HOJA DE MAIZ, AZUFRE Y TARIMAS. 08-ene-16 3352
Más detallesREPÚBLICA DEL ECUADOR
EJECUCIÓN DE S - DEL Página: 1 de 167 ENTIDAD: 051-0001-0000 389 310 01/08/2016 DEV NOR OGA 1708436561 JIMENEZ ALVAREZ LUCIO EFRAIN VIÁTICOS AL INTERIOR: Pago de viáticos a favor de funcionario Efraín
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CUYUJA
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 57,800.00 1,775.00 59,575.00 58,608.68 58,608.68 56,324.74 966.32 966.32 51 GASTOS EN PERSONAL 48,534.75 2,019.49 50,554.24 50,554.24 50,554.24 48,274.42 0.00 0.00 5101 Remuneraciones
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 31 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional Cur Sol Pago / Ded 1310 1306263243001 DOMO SANTANA
Más detallesSUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 30 de Junio 2014 En US Dólares
ACTIVOS 48.044.677.881,73 CORRIENTE 8.091.089.347,17 111 Disponibilidades 3.318.050.301,64 11101 Cajas Recaudadoras 24.607.445,18 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 2.323.612.280,31
Más detallesMINISTERIO DEL DEPORTE CATÁLOGO DE GASTOS CORRIENTES PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
Pág. 1 de 5 DIRECTO relación de dependencia del área técnica, en contraprestación por 001-D REMUNERACIONES Y SALARIOS PERSONAL TÉCNICO los servicios prestados. Incluye beneficios sociales (Décimo tercer
Más detallesEMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y GESTIÓN DE ZONAS FRANCAS Y REGÍMENES ESPECIALES
CEDULAS S DE GASTO AL 31 DE ENERO DEL 2014 51010500000000 REMUNERACIONES UNIFICADAS 1 ADMINISTRACION 1.319.872,80-233.690,00 1.086.182,80 0,00 54.875,25 1.031.307,55 54.875,25 1.031.307,55 51010500000000
Más detallesLOTAIP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO
LOTAIP DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EL ORO Literal i La Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura El Oro, durante el año 2012, realizó las siguientes contrataciones de acuerdo a los procedimientos que
Más detallesGAD DE LA PARROQUIA PALMAS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012
GAD DE LA PARROQUIA PALMAS LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 PARTIDA DENOMINACION INICIAL REFORMA TOTAL EJECUTADO SALDO 5.1 GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL 5.1.01 Remuneraciones
Más detallesGOBIERNO PARROQUIAL AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE ABDON CALDERON PROV. MANABI
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 143,278.25-3,423.89 139,854.36 139,844.18 139,844.18 134,416.19 10.18 10.18 51 GASTOS EN PERSONAL 115,136.11-10,395.98 104,740.13 104,737.67 104,737.67 102,871.99 2.46 2.46
Más detallesOrganización y diseño de cursos en línea Impartido del 14 de febrero al 26 de marzo de 2012
Impartido del 14 de febrero al 26 de marzo de 2012 Andrés Rodríguez Boza Jenny Bogantes Pessoa María del Rocío Jiménez Rodríguez Melania Aragón Durán Rafael Angel Granados Portuguez Impartido del 13 de
Más detallesBALANCE CONSTRUCTIVO Al 31 de Diciembre de 2013
CAJA Y BANCOS 398,687.22 35,885,566.03 32,769,626.10 3,115,939.93 3,115,939.93 Caja 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja M/N 8,179,595.79 8,179,595.79 Caja Chica 995,887.84 995,887.84 Fondos De Caja Chica 995,887.84
Más detallesArt. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades,
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 16 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 624 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO SA EEQ 001-007-000915872
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LOS ANDES CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS. INGRESOS: xxxxxx GASTOS: XXXXXX
INGRESOS: xxxxxx Partida Denominación Asignación Reformas Asignación Compro- 5 GASTOS CORRIENTES 63,070.00 6,989.28 70,059.28 29,876.41 40,182.87 29,876.41 40,182.87 28,966.30 910.11 51 GASTOS EN PERSONAL
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA
Devengado 5 GASTOS CORRIENTES 86,490.90 0.00 86,490.90 39,613.03 39,613.03 33,586.60 46,877.87 46,877.87 51 GASTOS EN PERSONAL 75,164.44 0.00 75,164.44 33,484.28 33,484.28 27,509.62 41,680.16 41,680.16
Más detallesPROGRAMA 01 ADMINISTRACI
CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ES ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR FUENTE DE F PROGRAMA 01 ADMINISTRACI Denominación Partida Fuente Inicial Reformas ADMINISTRACION OPERACIÓN Y APOYO DE
Más detallesTOTAL MÁS IVA 1.889,13 TOTAL SIN IVA 1.686,72
ADMINISTRATIVA DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA O.G. No. FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 6713 12/01/2012
Más detallesFONDO NACIONAL DE BECAS DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEPARTAMENTO CONTABILIDAD Y TESORERIA Balance de Situación Del 1 al 31 de Diciembre del 2008 Estado de Resultados Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2008 FONDO NACIONAL
Más detallesINSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL CENTRO MEDICO NACIONAL SIGLO XXI
Baca Ruiz Vicente INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL UMAE HOSPITAL DE PEDIATRIA DEL CENTRO MEDICO PERSONAL CON CALIFICACIÓN VIGENTE COMO INVESTIGADOR 2014 Personal clínico Asociado C Nivel I Julia Rocío
Más detallesACTIVOS 37,111,803, CORRIENTE 8,564,081,119.47
ACTIVOS 37,111,803,324.11 CORRIENTE 8,564,081,119.47 111 Disponibilidades 2,442,857,693.97 11101 Cajas Recaudadoras 56,625.21 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU 1,799,996,411.86
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 8 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 507 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-000165666
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 9 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 303 Honorarios profesionales y demas pagos por servicios relacionados con el titulo profesional Cur Sol Pago / Ded 372 0908286644001 LOPEZ YEZ MARCELO
Más detallesGanadores cuarto sorteo de aniversario
Carro Moto Maria Del Pilar Granados Jimenez Gloria Constanza Romero Esperanza Suarez Beltrán Hernando Moncada Ricardo Leon Guzman Nora Diaz Torres Yensi Alejandra Diaz Sandra Jimenez Yuli Acosta Katherin
Más detallesDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR GRUPOS
INFORME FINANCIERO DE ENERO A DICIEMBRE 2013 PRESUPUESTO SOLICITADO Y 2013 PRESUPUESTO SOLICITADO 2013 PRESUPUESTO 2013 $2.838.697,47 $8.823.491,43 Se observa un incremento de 310.83% del presupuesto solicitado
Más detallesProcesos. código CE-DPO , por el valor de $ 2.676,54, sin IVA ($ 2.997,7293. Materiales de Aseo, al proveedor PLASTILIMPIO S.A.
Procesos CATALOGO ELECTRÓNICO - Adquisición de Materiales de Oficina para el Distrito Judicial de El Oro, con el código CE-DPO-015-2013, por el valor de $ 8.214,38 sin IVA ($ 8.214,38 incluido IVA), y
Más detallesRENDICIÓN DE CUENTAS Daniel Eduardo Reinoso Gutiérrez Mayor de Policía DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS ALAUSÍ
RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 Daniel Eduardo Reinoso Gutiérrez Mayor de Policía DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS ALAUSÍ 1. Misión y Visión 2. Breve reseña Histórica 3. Plana Mayor de la E.F.P.A.
Más detallesNOMBRE Y APELLIDOS DEMANDANTE COOPERATIVA FINANCIERA JOHN F KENNEDY
REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO 8º CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTION TRASLADO DE QUE TRATA EL ARTICULO 108 DEL C.P.C. FECHA DE FIJACION 18 DE AGOSTO DE 2015 No. JUZGADO ORIGEN
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI ORD TIPO DE PROCESO CODIGO DEL PROCESO OBJETO DE CONTRATACIÓN ESTADO ADJUDICATARIO MONTO 1 INSTITUCIÓN ADJUDICADO ANTONIO CABRERA 15.801,50
Más detalles85, , , , , , , , , , , , Prima quinquenal
MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAX. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 Programa: Proyecto: Partida Descripción Concentrado general Propuesta de Presupuesto 2015 ENERO FEBRERO
Más detallesCoNSeJo de la JudICatura Federal MAGISTRADO josé LuIS ARELLANO pita ( )
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL MAGISTRADO JOSÉ LUIS ARELLANO PITA (1946-2010) Ingresó al Poder Judicial de la Federación el 24 de octubre de 1977 y desempeñó los cargos de Secretario, Juez de Distrito
Más detallesCLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL
1000 SERVICIOS PERSONALES 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 1101 SUELDOS A FUNCIONARIOS 1102 SUELDOS AL PERSONAL OPERATIVO 1103 REMUNERACIONES A AUTORIDADES MUNICIPALES 1200 REMUNERACIONES
Más detallesSUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 30 de Septiembre de 2015 En US Dólares
ACTIVOS 53.801.647.772,24 CORRIENTE 8.432.205.145,96 111 Disponibilidades 1.876.149.650,76 11101 Cajas Recaudadoras 1.107.420,18 11102 Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única-CCU 991.039.485,89
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 8 Reporte: R00818889rdlc RETENCIONES IR-SRI 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion / Ded 180 0968511110001 AUTORIDAD PORTUARIA DE 001-106-000005065 0606201701200110600
Más detallesdescripción ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04836,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA
ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04836,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 03/08/2015 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A..- PAGO COMPROBANTES CO04837,, TRANSFERIDOS A LA CUENTA 03/08/2015 ESTACION
Más detallesEL TELEGRAFO EP EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS DE ENERO A DICIEMBRE 2015 REFORMAS Y PRESUPUESTO APROBADO
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS 1 Ingresos Corrientes 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46 14 Venta de bienes y servicios 57.083.003,29-57.083.003,29 45.745.373,83 11.337.629,46
Más detallesSISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS PERIODO : 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE DE 2013
Activo 11101 11103 11108 11403 11405 11406 11408 11409 11503 11505 11506 11507 11508 11512 11513 11601 12106 12192 12302 12306 13105 14101 14102 14104 14105 14106 14107 14108 Caja Banco del Sistema Financiero
Más detallesLISTADO ÍNFIMA CUANTÍA JUNIO 2015 SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE HIDROCARBUROS
LISTADO ÍNFIMA CUANTÍA JUNIO 2015 Nro. Nro. Factura 1 002-001- 000000581 Fecha de emisión de la factura CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra 19/6/15 32520.00.1 TARJETAS DE PRESENTACION Salguero
Más detallesGASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS
GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS A.- GASTOS DE OPERACION 2011 AL 31/07/2011 --------------------------------------- 1.- GASTOS EN PERSONAL 1.1.- PERSONAL
Más detallesGASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS
GASTOS POR ITEM PRESUPUESTARIO ============================== PRESUPUESTO GASTOS A.- GASTOS DE OPERACION 2011 AL 31/05/2011 --------------------------------------- 1.- GASTOS EN PERSONAL 1.1.- PERSONAL
Más detallesGOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 EL GAD Municipal de Santa Ana de Cotacachi, presenta las siguientes
Más detallesGAD MUNICIPIO DEL CANTON CUENCA PRESUPUESTO 2015 GASTOS
PRESUPUESTO Pagina: 1 / 62 5 CORRIENTES 5.1 DE PERSONAL 5.1.11 ADMINISTRACION GENERAL 5.1.11.1 EN PERSONAL 5.1.11.1.01 REMUNERACIONES BASICAS 5.1.11.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 2,293,280.00 5.1.11.1.01.06
Más detallesREGISTRO DE PROCESOS POR INFIMA CUANTIA
REGISTRO DE PROCESOS POR INFIMA CUANTIA CPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Cantidad Costo U. Valor Justificativo 1 1423 22/10/2015 83812.03.1 SERVICIOS PUBLICITARIOS SANCHEZ RUALES MONICA ALEXANDRA
Más detallesMINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
PAGINA : 1 de 7 INFORMACIÓN DE S DE CONTRATACIONES 23 VIATICOS NO. 5339 DE LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO 15284654 LEMUS DE LEON JORGE ALBERTO 24 VIATICOS NO. 5338 DE MOSCOSO CELADA FRANCIS ERNESTO 1,228.50
Más detallesINSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR ZACATECAS SUR CONTRATACION DE SERVICIOS MES DE NOVIEMBRE 2012 ESPECIFICACIÓN UBICACIÓN PERIODO IMPORTE ANTONIO CARLOS MIRAMONTES QUINCENAL 508,15 PAGO DE PAQUETE PUBLICITARIO
Más detallesCREDITOS = CHEQUES FECHA
MOVIMIENTO BANCOS AL 31 DE ENERO DEL 2015 CHEQUE # Y/O DOCUMENTO DEBITOS DEPOSIT OS Y N/C CREDITOS CHEQUES Y N/D DETALLE SALDO SALDO ANTERIOR 1663,29 5 ENERO 2015DEP DEPOSITO RECAUDACIONES FIN SEMANA EFECTIVO
Más detallesREPUBLICA DEL ECUADOR
CUENTA 634-03-03 Viáticos y Subsistencias en el Interior DEL 02 ENERO AL 31 DICIEMBRE 1 DE 5 AUXILIAR 01: 04000180000 DIRECCION PROVINCIAL DEL AMBIENTE DE COTOPAXI AUXILIAR 02: 0 SIN CODIGO AUXILIAR AUXILIAR
Más detallesNOMBRE PUNTAJE OBTENIDO ACCIÓN AFIRMATIVA TOTAL
CODIGO DEL CONCURSO: 1 PUNTAJE OBTENIDO ACCIÓN AFIRMATIVA CARMEN ALEJANDRA VILLARROEL SOLORZANO MAYRA ALEXANDRA CARRILLO RODRÍGUEZ 10,25 0,5 10,75 PAUL ROLANDO ARMAS PESANTEZ 28,245 28,245 ROCÍO DE LOS
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL A
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL PAGO VIATICOS CORRESPONDIENTE AL A PARTIDA PROG NOMBRECTA NOMBREPARTIDA 13 33 33 22 33 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 5.3.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS
Más detallesORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
1 ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Coordinadora de la Comisión PMD Adriana Angélica López García Tel. 442-14-00 Ext. 1482, Secretario de la Comisión Ing. Leonardo Octavio Correa Zúñiga Departamento
Más detallesELECTRICIDAD Y ENERGIA RENOVABLE. Contratación de arrendamiento de edificio para el funcionamiento la unidad operativa zonal II SCAN.
Fecha de Publicación: 30 dejunio de 2013 Nro. Partida Pres. CPC T. Compra Descripción Cant. U. Medida Costo U. V. Total Período ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 1.26.00.001.001.000.0000.730601 83113.01.1 Consultoria
Más detallesCÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
1 MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE COMPETITIVIDAD 4,275,047.97 DEL DISTRITO 0.00 4,275,047.97 251,059.74 251,059.74 133,606.87 133,606.87 120,005.49 120,005.49 4,023,988.23 4,141,441.10 1 EMRAQEP 13 GESTION
Más detallesGOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE CUMBE
1 ACTIVOS 404488.58 309105.44 CORRIENTES 111 Disponibilidades 32291.51 50005.42 11101 Cajas Recaudadoras 27784.70 18608.99 11103 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal 1723.93 5521.60 1110301
Más detalles1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455
BANCO DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES FONDOS PREVISIONALES 2013 CODIGO CONCEPTO VALOR 1 INGRESOS 3.614.137.767 1.1 FONDOS DISPONIBLES 142.178.455 1.2 RECUPERACIÓN
Más detallesNOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA FÍSICA O JURÍDICA. GRUAS LOZANO ESPINOZA HERNANDEZ MANUEL GRUAS LOZANO ESPINOZA HERNANDEZ MANUEL
DIRECCIÓN DE SITIOS Y TRANSPORTE ESPECIALIZADO OBJETO: PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO EN SU MODALIDAD DE CARGA DE GRUA ARTÍCULOS: Art. 84, 85 FRACC. IV y 87, 91, 94 DE LA LEY
Más detallesContabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 7 Reporte: R00818889rdlc 332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion Cur Sol Pago / Ded 735 0968599020001 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-003161150 1116541808 29/07/2015
Más detallesCERTIFICADO. 510507 Honorarios 001 Recursos Fiscales 30,000.00-11,415.76 18,584.24 0.00 16,485.52 16,485.52 16,485.52 2,098.72 2,098.72 0.00 88.
1 DE 138 20 SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 20 00 000 SIN PROYECTO 20 00 000 001 POLITICAS Y ACCIONES DE SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 001 Recursos
Más detallesPRESUPUESTO INICIAL 2016
I. MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO CORMUSAF AREA EDUCACION PRESUPUESTO INICIAL 2016 CUENTA Descripcion Ppto. Inicial 2016 215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE 1.504.817.148 215-21-01-001-002-001
Más detallesCORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP
CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR - CELEC EP UNIDAD: ENERNORTE Período: AGOSTO Corte al: 31/08/2014 No. 1 01/08/2014 2 01/08/2014 3 01/08/2014 4 01/08/2014 5 01/08/2014 6 01/08/2014 7 01/08/2014 GALLO
Más detallesREPUBLICA DEL ECUADOR
CUENTA 152-33-01 Pasajes al Interior 1 DE 53 31/10/ 8:3723 AUXILIAR 01: 04099990000 MINISTERIO DEL AMBIENTE - PLANTA CENTRAL AUXILIAR 02: 0000 NACIONAL AUXILIAR 03: 0409999000020000001001000 SIN NOMBRE
Más detallesACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE PLENO CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 28 DE ABRIL DE 2015.
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA Y URGENTE DE PLENO CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATORIA, EL 28 DE ABRIL DE 2015. En Guadalix de la Sierra, cuando son las 17:10 horas del día 28 de abril de 2015, se reúnen
Más detallesProcesos de Licitación y Contratación Febrero, 2012
SERVICIOS OBJETO DE LA 02/02/2012 IEEM/PAD/03/2012 Impresión de carteles y trípticos, para difundir la primera muestra de teatro infantil. Compañía Editorial de México, S.A. de $ 15,312.00 José Luis Sánchez
Más detallesBALANCE CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACION CULTURAL FRAY ESTEBAN DE LAS MONJAS DE PARADINAS. AÑO 2012
BALANCE CORRESPONDIENTE A LA ASOCIACION CULTURAL FRAY ESTEBAN DE LAS MONJAS DE PARADINAS. AÑO 2012 Paradinas, mayo 2013 BALANCE CORREPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 1.- DETALLE DE LAS OPERACIONES REALIZADAS
Más detallesEjecución de Gastos - Cur del Gasto
1 DE 6 ENTIDAD: 037-9999-0000 9,58.00 9,47.00 01/11/013 DEV NOR OGA 1703639607 LUNA MADRID OSCAR BOLIVAR LUNA MADRID OSCAR BOLIVAR.- VIATICOS Y PORTOVIEJO Y GUAYAQUIL DEL 7 AL 10/10/013 Y A CUENCA Y MACHALA
Más detallesProf. Olga I. Contreras R
1 CAJA 2 CAJA CHICA 3 BANCO 4 INVERSIONES TEMPORALES 5 EFECTOS POR COBRAR 6 EFECTOS POR COBRAR DESCONTADOS 7 CUENTAS POR COBRAR 8 PROVISION PARA CUENTAS INCOBRABLES 9 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 10 CUENTAS
Más detallesESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO PODER JUDICIAL. ESTADO DE COLIMA Asignación Presupuestal de Egresos al 31/mar/2013
Indetec SACG3618f Tipo de Gasto:(Total) ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO PODER JUDICIAL ESTADO DE COLIMA Asignación Presupuestal de Egresos al 31/mar/2013 (Cifras en pesos y
Más detallesORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
ORGANIGRAMA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE Coordinadora: LAP Yolanda Saucedo de Luna : PMD Adriana Angélica López García Secretario: Mtro. Leonardo Octavio Zúñiga Correa DPA Mecánica Tel. 442-14-00 Ext.
Más detallesFERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014
FERROCARRILES DEL ECUADOR EMPRESA PÚBLICA EJECUCION PRESUPUESTARIA Fecha de publicación: AL 30 DE ABRIL DEL 2014 PARTIDA FF DENOMINACION ASIGNACION REFORMAS CODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO INICIAL ACUMULADO
Más detallesPersonal de Inspectores Ambientales Mayo 2016
FOLIO: DGVA- 010 NOMBRE: Ravelo Torres Jaime FOLIO: DGVA- 012 NOMBRE: Sánchez Figueroa Javier Severino FOLIO: DGVA- 028 NOMBRE: Jiménez Rosas Oswaldo FOLIO: DGVA- 046 NOMBRE: Reyes Rojas Huvert Fernando
Más detalles