ANEXO Nº 5 DETALLE DE LOS AJUSTES SEC 95. Avenida de Cervantes, Málaga TLF_
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- Aurora Acosta Cordero
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1 ANEXO Nº 5 DETALLE DE LOS AJUSTES SEC 95 Avenida de Cervantes, Málaga TLF_
2 AJUSTES POR INEJECUCIÓN Avenida de Cervantes, Málaga TLF_
3 AJUSTES POR INEJECUCION. DETALLE POR ENTIDAD AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,23 8,50% ,61 4,50% ,53 4,50% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,11-1,51% ,84 11,20% ,16 5,36% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,58 7,35% ,55 0,72% ,06 3,40% TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,92 4,55% ,00 5,67% ,75 4,50% GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO. 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,99 1,53% ,19 6,61% ,95 4,52% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,44-59,08% ,06 31,03% ,31 19,46% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 270,08 281,42 4,20% 293,24 4,20% 304,55 3,86% TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,85-11,35% ,49 9,01% ,81 6,28% INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,33 4,20% ,42 4,20% ,47 4,20% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,80 1,55% ,93 1,75% ,55 1,78% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.680, ,00-21,88% 6.000,00 0,00% 4.000,00-33,33% TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,13 1,98% ,35 3,27% ,01 1,97% F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,09 4,20% ,62 4,20% ,34 4,20% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,55-1,00% ,82 4,46% ,23 4,45% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1, , ,00% 5.000,00 0,00% 5.000,00 0,00% TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,64 4,66% ,43 4,20% ,56 4,20%
4 AJUSTES POR INEJECUCION. DETALLE POR ENTIDAD F.P. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA. 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,90 6,07% ,67 5,99% ,94 5,07% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,22 0,07% ,88 0,00% ,05 2,01% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 # DIV/0! 0,00 # DIV/0! 0,00 # DIV/0! TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,12 2,76% ,55 2,78% ,99 3,47% GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,19 4,20% ,73 4,20% ,06 4,20% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,52 4,20% ,14 4,20% ,64 4,20% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 150,12 156,43 4,20% 162,99 4,20% 169,84 4,20% TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,13 4,20% ,86 4,20% ,55 4,20% F.P. PABLO RUIZ PICASSO. 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,15 4,20% ,10 4,20% ,41 4,20% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,42 4,00% ,99 4,01% ,67 4,02% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 # DIV/0! 0,00 # DIV/0! 0,00 # DIV/0! TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,56 4,09% ,09 4,09% ,08 4,10%
5 AJUSTES POR INEJECUCION. DETALLE POR ENTIDAD INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACIÓN Y EL EMPLEO 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,58-25,31% ,81-21,64% ,94 4,20% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,89-18,20% ,80-2,75% ,07 4,20% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,80 4,20% ,24 4,20% ,98 4,20% TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,27-18,98% ,85-11,84% ,99 4,20% PATRONATO BOTÁNICO CIUDAD DE MÁLAGA. 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL , ,34 4,20% ,35 4,20% ,34 4,20% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,54 2,92% ,96 4,20% ,93 4,20% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 # DIV/0! 0,00 # DIV/0! 0,00 # DIV/0! TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,88 3,82% ,30 4,20% ,27 4,20% AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA 1 REMUNERACIONES DE PERSONAL 8.931, ,42 4,20% 9.697,29 4,20% ,58 4,20% 2 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , ,38 4,20% ,99 4,20% ,81 4,20% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS CORRIENTES , ,80 4,20% ,29 4,20% ,39 4,20%
6 AJUSTES POR INEJECUCIÓN DETALLE POR ENTIDAD INEJECUCIÓN POR ENTE ENTE PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011 AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA , , , ,39 AYUNTAMIENTO DE MALAGA , , , ,75 F.P. CENTRO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA , , , ,99 F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL , , , ,56 F.P. PABLO RUIZ PICASSO , , , ,08 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO , , , ,81 GESTIÓN TRIBUTARIA Y OTROS SERVICIOS DEL AYUNTAMIEN , , , ,55 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA , , , ,01 INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA FORMACION Y EL EMPLEO , , , ,99 PATRONATO BOTÁNICO CIUDAD DE MÁLAGA , , , ,27 Total general , , , ,39 INEJECUCIÓN POR CAPíTULO CAPITULOS PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011 COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS , , , ,41 REMUNERACIONES DE PERSONAL , , , ,57 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , , , ,42 Total general , , , ,39
7 AJUSTES POR LEASING Avenida de Cervantes, Málaga TLF_
8 OPERACIONES DE LEASING 2008/2011 AYUNTAMIENTO DE MALAGA Incremento Capítulo VI Disminución Capítulo II Incremento Capítulo VI Disminución Capítulo II Incremento Capítulo VI Disminución Capítulo II Incremento Capítulo VI Disminución Capítulo II TOTAL OPERACIONES DE LEASING , ,22 0, ,21 0, ,20 0, ,06
9 AJUSTES EN INTERESES Avenida de Cervantes, Málaga TLF_
10 CAPÍTULO 3 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA LOS EJERCICIOS, 2008, 2009, 2010 Y 2011 EJERCICIO 2008 EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2010 EJERCICIO 2011 INTERESES INTERESES AJUSTES INTERESES INTERESES AJUSTES INTERESES INTERESES AJUSTES INTERESES INTERESES AJUSTES CAPITULO 3 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS PRESUPUESTADOS DEVENGADOS AYUNTAMIENTO , , , , , , , , , , , ,34 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA , ,37 0, , ,05 0, , ,14 0, , ,87 0,00 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO , , , , , , , ,70 0, , ,17 0,00 AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA , , , , , , , , , , , ,93 TOTAL , , , , , , , , , , , ,41
11 AJUSTES EN EL ESTADO DE INGRESOS Avenida de Cervantes, Málaga TLF_
12 AJUSTES SEC 95 DE DERECHOS DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN AJUSTES EN INGRESOS POR ENTE ENTE PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011 AYUNTAMIENTO DE MALAGA , , , ,53 F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL , , , ,99 Total general , , , ,51 AJUSTES EN INGRESOS POR CAPÍTULO CAPITULOS PPTO 2008 PPTO 2009 PPTO 2010 PPTO 2011 IMPUESTOS DIRECTOS , , , ,48 IMPUESTOS INDIRECTOS , , , ,34 INGRESOS PATRIMONIALES 6,98 7,27 7,58 7,90 TASAS Y OTROS INGRESOS , , , ,79 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 Total general , , , ,51
13 AJUSTES SEC 95 DE DERECHOS DE DIFÍCIL RECAUDACIÓN AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA CAP. ESTADO DE INGRESOS / / / IMPUESTOS DIRECTOS , ,59 5,05% ,49 6,05% ,48 6,26% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS , ,28-2,99% ,56 1,00% ,34 2,07% 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , ,10 2,39% ,85 3,03% ,71 3,05% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS CORRIENTES , ,96 4,09% ,91 5,37% ,53 5,65% F.P. DEPORTIVA MUNICIPAL CAP. ESTADO DE INGRESOS / / / IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 3 TASAS Y OTROS INGRESOS , ,88 4,20% ,85 4,20% ,09 4,20% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00 # DIV/0! 0,00 # DIV/0! 0,00 # DIV/0! 5 INGRESOS PATRIMONIALES 6,98 7,27 4,15% 7,58 4,26% 7,90 4,22% TOTAL INGRESOS CORRIENTES , ,15 4,20% ,43 4,20% ,99 4,20%
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