Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010 RECURSOS ASIGNADOS A JUVENTUD Y DEPORTE

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1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2010 RECURSOS ASIGNADOS A JUVENTUD Y DEPORTE CEFP / 091 / 2009 Palacio Legislativo de San Lázaro, noviembre de 2009

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3 Recursos identificados para Juventud y Deporte 1 Presentación El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas ha elaborado el presente documento del presupuesto destinado a Juventud y Deporte, con la finalidad de ofrecer a los miembros de la Comisión de Juventud y Deporte, Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública material de apoyo y consulta que ofrezca un panorama general del presupuesto en discusión de manera sintética. Con este documento, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su calidad de órgano técnico y apartidista atiende la demanda de información que existe, por parte de los legisladores involucrados en esta materia, y pretende coadyuvarles en el proceso de toma de decisiones, propio del análisis presupuestal. Dentro de la colección de cuadernillos que emitirá el Centro para el análisis del paquete presupuestal 2010 se encuentran contemplados los sectores de Educación, Salud, Grupos vulnerables, Energía, Seguridad Pública entre otros. Los cuadernillos están estructurados con datos presupuestales básicos presentados en cuadros resúmenes para agilizar la exposición de la información relevante. JEL H59 1 Palabras clave: presupuesto, juventud, subfunción deporte.

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5 3 Índice Presentación... 1 I. Presupuesto de Egresos para la subfunción Deporte II. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de Cultura y Deporte III. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Mexicano de la Juventud IV Instituto Mexicano de la Juventud por partida y por programa presupuestario Fuentes de Información... 23

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7 5 I. Presupuesto de Egresos para la subfunción Deporte

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9 7 Variaciones Reales Programa Presupuestario 2006* 2007* 2008* 2009A 2010P 2007 / 2008 / 2009A / 2010P/ A Total de la Subfunción Deporte , , , , Actividades de apoyo administrativo Atención al deporte n.a. n.a. n.a Construcción de un nuevo Centro Paralímpico Nacional en Jalisco (Ampliaciones por la Cámara de Diputados) n.a. n.a. n.a Cultura Física n.a. n.a Deporte , ,513.7 n.a. n.a Fomento al Deporte , Infraestructura deportiva de los Juegos Deportivos Panamericanos Guadalajara n.a. n.a. n.a Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014 (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) n.a. n.a. n.a Mantenimiento de infraestructura 5.8 n.a. n.a n.a. Proyectos de infraestructura social de educación n.a. n.a Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento Cuadro I Presupuesto de la Subfunción Deporte, P (Millones de pesos y Porcentajes) n.a. n.a * Son recursos ejercidos n. a. No aplica A = Aprobado P = Proyecto No se asignaron recursos 1 En 2006 y 2007 era la actividad Institucional de "Fomentar la cultura, el deporte y la integración de la juventud" Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de SHCP, Cuenta Pública Federal , Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

10 8 Cuadro II Presupuesto de la Subfunción Deporte, P Por Unidad Responsable (Millones de pesos y Porcentajes) Programa Presupuestario 2006* 2007* 2008* 2009A 2007 / / A / 2008 Total de la Subfunción Deporte , , , , Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte Sistema Mexicano del Deporte de Alto Rendimiento , , , , P Variaciones Reales * Son recursos ejercidos n. a. No aplica A = Aprobado P = Proyecto No se asignaron recursos Nota: Las cifras pueden no coincidir debido al redondeo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de SHCP, Cuenta Pública Federal , Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación P/ 2009A

11 9 II. Presupuesto de Egresos de la Federación para la Comisión Nacional de Cultura y Deporte

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13 11 Unidad Responsable 2006 Cuadro III Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Clasificación Económica 1 (Millones de pesos y porcentajes) Variaciones* Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Ejercido Aprobado Proyecto 2007 / / A / 2008A 2009A / 2008E 2010P/ 2009A Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte , , , , , , Gasto Corriente , , , , , Servicios Personales Materiales y Sum inistros n.a. Servicios Generales n.a. Gastos de Operación n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Subsidios 2,091.9 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Otros Corrientes , , , , Gasto de Capital Inversión Física Inversión Financiera n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Subsidios n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Otros de Inversión n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. Otros de Capital n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. A = Aprobado E = Ejercido P= Pr oyecto n.a. No aplica No se asignaron recursos * Las variaciones son entre los ejercidos, excepto para 2009 y En el PPEF 2010 cambia la estructura programática. Los montos no coinciden por subfunción, debido a que en la UR Comisión Nacional del Deporte incluye recursos para la subfunción "Función Pública" y la subfunción incluye recursos para dos UR, para la Comisión Nacional del Deporte y para la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Cifras de la SHCP. Presupuesto de Egresos de la Federación 2008 y 2009, Cuenta Pública 2008 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

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15 13 III. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Instituto Mexicano de la Juventud

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17 15 Cuadro IV Presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud, P (Millones de pesos y Porcentajes) Programa Presupuestario A 2010P 2007 / 2006 Continúa Variaciones Reales % 2008 / / 2009A 2009A/ 2010P Total del Instituto Mexicano de la Juventud Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.9 n.a. n.a n.a. Actividades de apoyo administrativo Subsidio a programas para jóvenes n.a. n.a. n.a. 28.3

18 16 Programa Presupuestario 2006 Cuadro IV Presupuesto del Instituto Mexicano de la Juventud, P (Millones de pesos y Porcentajes) A 2010P 2007 / 2006 Variaciones Reales % 2008 / / 2009A Concluye 2009A/ 2010P Total 5, , ProgramaBecasdeapoyoalaEducaciónBásica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas Reinserción académica de los jóvenes integrantes de bandas y pandillas n.a. n.a. n.a Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras Programa Piloto Jovenes con Oportunidades n.a. n.a. n.a. n.a. Programa Jóvenes por México n.a. n.a. n.a. Remodelación de la casa de cultura. Fomentar la cultura y las artes para un mejor mañana de los niños y jóvenes Jalpanenses /Ayuntamiento de 1.4 n.a. n.a. n.a. n.a. Jalpa de Méndez, Tab (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) 9 Travesía Musical / Fundación Mexicana de Arte Joven A.C., edo de México (Ampliaciones determinadas por la Cámara de Diputados) n.a. n.a. n.a. n.a. Fomentar la cultura, el deporte y la integración de la juventud 10 5, ,693.3 n.i. n.i. n.i n.a. n.a. n.a. TOTAL 5, , A = Aprobado P = Proyectos n.a. No aplica n.i. No identificados en el presupuesto 1 En 2006 y 2007 estos recursos pertenecían a la actividad institucional "Proporcionar servicios de apoyo administrativo". 2 En 2006 y 2007 estos recursos pertenecían a la actividad institucional "Fomentar la cultura, el deporte y la integración de la juventud"; en 2008 al PP "Promoción, generacióny articulaciónde políticas públicas ". 3 Son recursos de la Unidad Responsable "Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa", en 2006 y 2007 destinaron los recursos a la UR "Dirección General de Desarrollo Curricular". 4 Son recursos de la Unidad Responsable "Subsecretaría de Educación Media Superior". Otros Recursos Identificados para Jóvenes por Programa Presupuestario 5 Son recursos de la Unidad Responsable "Dirección General de Educación Tecnológica Industrial". 6 Son recursos del ramo 15 Reforma Agraria siendo la Unidad responsable "Dirección General de Política y Planeación Agraria"; en 2066 y 2007 se destinó a la UR "Dirección General de Política y Planeación Agraria". 7 Son recursos del ramo 20 Desarrollo Social siendo la Unidad responsable "Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades" 8 Son recursos del ramo 20 Desarrollo Social siendo la Unidad responsable "Dirección General de Políticas Sociales" y en 2007 de la UR "Dirección General deevaluaciónymonitoreodelos Programas Sociales". 9 Son recursos del ramo 11 Educación Pública siendo la Unidad responsable "Consejo Nacional para la Cultura y las Artes". 10 Son recursos del ramo 11 Educación Pública de la Actividad Institucional "Fomentar la cultura, el deporte y la integración de la juventud" siendo las Unidades responsables "Consejo Nacional para la Cultura y las Artes", "Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.", "Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte", "Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte", "Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.", "Consejo Nacional para la Cultura y las Artes", "Dirección General de Educación Superior Universitaria", "Estudios Churubusco Azteca, S.A.", "Instituto Nacional de Antropología e Historia", "Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura", "Instituto Nacional del Derecho de Autor", "Universidad Autónoma Metropolitana" y "Universidad Nacional Autónoma de México". Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con cifras de SHCP, Cuenta Pública Federal , Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

19 17 IV Instituto Mexicano de la Juventud por partida y por programa presupuestario 2010

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21 19 Cuadro V Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Instituto Mexicano de la Juventud (IMEJUVE) por Partida y por Programa Presupuestario (Pesos) Continúa Programa Presupuestario Partida TG Monto Total 233,217,624 Subtotal 14,373,609 Actividades de apoyo administrativo 1103 Sueldos base 5,099,029 Actividades de apoyo administrativo 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 50,219 Actividades de apoyo administrativo 1305 Primas de vacaciones y dominical 125,476 Actividades de apoyo administrativo 1306 Gratificación de fin de año 954,738 Actividades de apoyo administrativo 1401 Aportaciones al ISSSTE 553,451 Actividades de apoyo administrativo 1403 Aportaciones al FOVISSSTE 277,558 Actividades de apoyo administrativo 1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 116,647 Actividades de apoyo administrativo 1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 251,143 Actividades de apoyo administrativo 1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 589,702 Actividades de apoyo administrativo 1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 52,231 Actividades de apoyo administrativo 1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 111,023 Actividades de apoyo administrativo 1414 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 176,250 Actividades de apoyo administrativo 1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 1,552,432 Actividades de apoyo administrativo 1509 Compensación garantizada 3,216,772 Actividades de apoyo administrativo 1511 Asignaciones adicionales al sueldo 503,873 Actividades de apoyo administrativo 1512 Otras prestaciones 738,688 Actividades de apoyo administrativo 3418 Impuesto sobre nóminas 4,377 Subtotal 140,852, Sueldos base 13,068, Honorarios 1,370,804

22 20 Cuadro V Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Instituto Mexicano de la Juventud (IMEJUVE) por Partida y por Programa Presupuestario (Pesos) Continúa Programa Presupuestario Partida TG Monto 1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 113, Primas de vacaciones y dominical 438, Gratificación de fin de año 1,520, Aportaciones al ISSSTE 1,380, Aportaciones al FOVISSSTE 692, Cuotas para el seguro de vida del personal civil 431, Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 728, Cuotas para el seguro de separación individualizado 2,752, Cuotas para el seguro colectivo de retiro 123, Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 276, Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 439, Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 2,756, Compensación garantizada 17,985, Asignaciones adicionales al sueldo 1,059,218

23 21 Cuadro V Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Instituto Mexicano de la Juventud (IMEJUVE) por Partida y por Programa Presupuestario (Pesos) Concluye Programa Presupuestario Partida TG Monto 1512 Otras prestaciones 1,488, Estímulos al personal operativo 382, Materiales y útiles de administración y de enseñanza 1,332, Productos alimenticios 646, Herramientas, refacciones y accesorios 138, Materiales y artículos de construcción 218, Materias primas de producción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 22, Medicinas y productos farmacéuticos 2, Combustibles, lubricantes y aditivos 209, Vestuario, blancos, prendas de protección personal y artículos deportivos 341, Servicios Generales Básicos 3,637, Servicios de Arrendamiento 2,087, Asesorías, consultorias, servicios informáticos, estudios e investigaciones y otros servicios Servicios comercial, bancario, financiero, subcontratación de servicios con terceros y gastos inherentes 15,358,761 1,331,895

24 22 Cuadro V Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Instituto Mexicano de la Juventud (IMEJUVE) por Partida y por Programa Presupuestario (Pesos) Concluye Pr ograma Presupuestario Partida TG Monto 3404 Seguros de bienes patrimoniales 328, Servicios de vigilancia 1,850, Subcontratación de servicios con terceros 1,676, Servicios integrales 984, Impuesto sobre nóminas 800, Servicios de mantenimiento y conservación 3,603, servicios de impresión, grabado, publicación, difusión e información 8,453, Servicios de comunicación social y publicidad 2,072, Servicios oficiales 12,765, Congresos y convenciones 5,344, Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 771,582 Erogaciones para apoyar a los sectores social y privado en actividades 7500 culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 29,864,857 Subtotal 77,991,401 Subsidio a programas para jóvenes 4233 Subsidios a las entidades federativas y municipios 77,991,401 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Püblicas de la Cámara de Diputados, con cifras de la SHCP, AC 2010 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y el Clasificador por objeto del gasto para la Administración Pública Federal. Acuerdo publicado en el D.O.F. 13 Octubre 2000 Últi ma modificación publicada en el D.O.F. 01 Febrero 2008.

25 23 Fuentes de Información SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación ; Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Cuenta de la Hacienda Pública Federal,

26 24 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas H. Cámara de Diputados LXI Legislatura Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Dirección de Estudios del Presupuesto y Gasto Público Elaboró: Área de Análisis de Gasto Sectorial