Plan Económico-Financiero 2015/2016
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- Esther Pérez Soler
- hace 6 años
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1 Plan Económico-Financiero 2015/2016 Versión simplificada AA-000 1
2 1.- CAUSAS DIAGNÓSTICO Y PREVISIÓN TENDENCIAL AA-000 2
3 1.1- Estabilidad Presupuestaria Entidad Capacidad/necesidad financiación Código Denominación Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio AA , , , AP-001 Gest. Sagunto, S.A , , , AV-004 Consell Local Agrari , , ,00 TOTAL , , , AA-000 3
4 1.2- Regla de Gasto Entidad Cumplimiento/incumplimiento regla gasto Código Denominación Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio AA , , , AP-001 Gest. Sagunto, S.A , , , AV-004 Consell Local Agrari , , ,00 TOTAL , , , AA-000 4
5 1.3- Sostenibilidad Financiera Deuda Pública Entidad Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Código Denominación Deuda PDE Coeficiente endeudamiento Deuda PDE Coeficiente endeudamiento Deuda PDE Coeficiente endeudamiento AA ,25 50,68 % ,92 43,00 % ,53 46,66 % AP-001 Gest. Sagunto, S.A ,92 0,91 % ,61 0,71 % 0,00 0,00 % AV-004 Consell Local Agrari 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % TOTAL ,17 40,56 % ,53 35,43 % ,53 38,16 % AA-000 5
6 Deuda Comercial y PMP Entidad Ejercicio 2014 Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Código Denominación Total deuda comercial PMP Total deuda comercial PMP Total deuda comercial PMP AA ,50 8, ,80 11, ,00 12, AP-001 Gest. Sagunto, S.A ,92 5, ,23 7, ,00 7, AV-004 Consell Local Agrari 3.598,05 11, ,00-2, ,00-2,00 TOTAL ,47 8, ,03 10, ,00 12, AA-000 6
7 2.- MEDIDAS DESCRIPCIÓN, CUANTIFICACIÓN Y CALENDARIO AA-000 7
8 2.1- Sobre empleos no financieros Medida Soporte jurídico Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación efectiva Efecto económico ejercicio 2015 Efecto económico ejercicio 2016 TOTAL 0,00 0,00 Acuerdo de no disponibilidad acuerdo de no disponibilidad acuerdo de no disponibilidad acuerdo de no disponibilidad acuerdo de no disponibilidad Entidad afectada Tipo de contabilidad Partida presupuestaria Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación efectiva Efecto económico ejercicio 2015 Efecto económico ejercicio 2016 Limitativa varias 6 09/12/ /11/ ,38 0,00 Limitativa /12/ /12/ ,00 0,00 Limitativa varias 4 09/12/ /12/ ,00 0,00 Limitativa /12/ /12/ ,00 0,00 TOTAL ,38 0,00 Acuerdo de racionalización sector público art. 116 bis Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación efectiva Efecto económico ejercicio 2015 Efecto económico ejercicio 2016 TOTAL 0,00 0,00 EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS ,38 0, AA-000 8
9 2.2- Sobre recursos no financieros Medida Soporte jurídico Entidad afectada Tipo de contabilidad Capítulo Fecha de aprobación Fecha de aplicación efectiva Efecto económico ejercicio 2015 Efecto económico ejercicio 2016 TOTAL 0,00 0,00 EFECTO ECONÓMICO DEL TOTAL DE LAS MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 0,00 0, AA-000 9
10 2.3- Total de las medidas TOTAL DE LAS MEDIDAS Efecto económico ejercicio 2015 Efecto económico ejercicio 2016 MEDIDAS SOBRE EMPLEOS NO FINANCIEROS ,38 0,00 MEDIDAS SOBRE RECURSOS NO FINANCIEROS 0,00 0,00 TOTAL DE LAS MEDIDAS EN EL GRUPO ,38 0, AA
11 3.- CONCLUSIONES CONCLUSIÓN Y OBJETIVO AA
12 3.1- Estabilidad Presupuestaria Código Entidad Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Denominación Capacidad/necesidad financiación previa Efecto medidas Capacidad/necesidad financiación previa PEF Capacidad/necesidad financiación previa Efecto medidas Capacidad/necesidad financiación previa PEF AA , , , ,00 0, , AV-004 Consell Local Agrari 5.000,00 0, , ,00 0, , AP-001 Gest. Sagunto, S.A ,88 0, , ,00 0, ,00 TOTAL , , , ,00 0, , AA
13 3.2- Regla de Gasto Código Entidad Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Denominación Cumplimiento/incumplimie nto regla gasto previo Efecto medidas Cumplimiento/incumplimie nto regla gasto PEF Cumplimiento/incumplimie nto regla gasto previo Efecto medidas Cumplimiento/incumplimie nto regla gasto PEF AA , , , ,39 0, , AV-004 Consell Local Agrari ,93 0, , ,00 0, , AP-001 Gest. Sagunto, S.A ,56 0, , ,00 0, ,00 TOTAL , , , ,39 0, , AA
14 3.3- Sostenibilidad Financiera Deuda Pública Entidad Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Código Denominación Deuda PDE Coeficiente endeudamiento Deuda PDE Coeficiente endeudamiento AA ,44 44,84 % 0,00 0,00 % AV-004 Consell Local Agrari 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % AP-001 Gest. Sagunto, S.A. 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % TOTAL ,44 36,82 % 0,00 0,00 % AA
15 Deuda Comercial y PMP Entidad Ejercicio 2015 Ejercicio 2016 Código Denominación Total deuda comercial PMP Total deuda comercial PMP AA ,46 54,66 0,00 0, AP-001 Gest. Sagunto, S.A ,23 30,76 0,00 0, AV-004 Consell Local Agrari ,83 35,45 0,00 0,00 TOTAL ,52 10,94 0,00 0, AA
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