Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California

Transcripción

1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre de 2009

2 Índice Presentación Gasto Federalizado Programas y Proyectos de Inversión Delegaciones Federales Fondos Metropolitanos... 9 Fuentes de Información... 10

3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 1 Presentación En este documento se presenta la información de los recursos federales identificados para el Estado de Baja California en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 (PPEF 2010) que se derivan de la propuesta del Ejecutivo Federal enviada a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre; indudablemente que las cifras registrarán modificaciones como resultado de las reasignaciones y/o ampliaciones que realicen los diputados durante las deliberaciones y en general los trabajos que se desarrollen en comisiones y que habrán de culminar con la Aprobación del Presupuesto en el Pleno de la Cámara. En breves apartados se presentan las cifras identificadas para gasto federalizado, programas para el desarrollo regional, programas y proyectos de inversión y el fondo metropolitano en los casos que procede. Es pertinente recordar que las cifras definitivas se conocerán cuando la SHCP remita a la Cámara de Diputados los tomos y los anexos del Presupuesto Aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales se publicarán en el Diario Oficial de la Federación con posterioridad al 15 de noviembre. Las tablas que contienen información del presupuesto de las Delegaciones Federales, así como las cifras de los Programas y Proyectos de Inversión desglosadas por Entidad Federativa, por Ramo y por Proyecto, no se hizo la conversión a millones de pesos, debido a que hay montos de muy baja cuantía y se perdería la información, por consiguiente se expresan en pesos; asimismo, cabe mencionar que la fuente original es la página WEB de la SHCP ( consultada el 09/09/09), está sujeta a modificaciones posteriores por la dependencia mencionada.

4 2 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Gasto federalizado para Baja California 1 1. Gasto Federalizado De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, los recursos propuestos en el Ramo 33, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Estado de Baja California ascienden a 11 mil millones de pesos; excluye el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM); en términos nominales registra un aumento de millones de pesos respecto al monto aprobado para el año Asimismo, en términos reales a precios del 2010, estos recursos muestran un aumento de 2.0 por ciento con respecto al monto aprobado para el ejercicio Cabe mencionar que el Proyecto 2010 sólo presenta la distribución por Entidad Federativa para seis de los ocho Fondos que conforman el Ramo 33; los Fondos cuya distribución no se incluyen son: el FAM, dentro del cual se encuentran pendientes de asignación el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Básica y el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Superior 2 ; ya que el PPEF 2010 solamente contiene la distribución del Fondo de Aportaciones para Asistencia Social. Tampoco el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), en este caso debido a que el monto del Proyecto es igual al del Aprobado 2009, se hizo una distribución igual al de ese año. En el cuadro siguiente se presenta la variación de los fondos para los que fue posible hacer la comparación. 1 JEL: H70. Palabras clave: Gasto federalizado, Entidad Federativa, Fondos de Aportaciones, Fondo Metropolitano, Proyectos de Inversión, Delegaciones Federales. 2 En el contexto nacional, los dos Fondos del FAM suman la cantidad de 7 mil millones de pesos, y representan el 1.8 por ciento del Ramo 33 en el 2010, estos Fondos también se excluyeron del ejercicio 2009 para poder comparar ambos años.

5 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 3 Tabla 1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Federalizado para el Estado de Baja California (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Conceptos 2009 Aprobado 2010 Proyecto 2010/2009 Variaciones Nominal Real % Gasto Federalizado 22, , , Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 10, , Educación Básica y Normal (FAEB) 6, , Aportaciones para Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) Aportaciones Múltiples (FAM) n. d. 2 n. a. n. a. FORTAMUNDF 1, , Seguridad Pública (FASP) Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 12, , n. d. No disponible. n. a. No aplicable 1 Debido a que en el Proyecto 2010 no se dispone de la distribución por Estados de recursos para Infraestructura Básica y Superior del FAM, se excluyó al hacer la sumatoria del 2009, con el fin de realizar la comparación de ambos años. 2 El Proyecto 2010 solamente presenta la distribución del Fondo de Asistencia Social del FAM, no se dispone de la distribución de recursos para Infraestructura Básica y Superior del mismo Fondo. Asimismo no se cuenta con información acerca del FASP, en el cual se dejaron las mismas cantidades de 2009, debido a que el monto a distribuir es igual para ambos años. La distribución de ambos depende de la Secretaría de Educación Pública y del Consejo Nacional de Seguridad Pública respectivamente, de acuerdo a la normatividad. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.

6 4 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario, las fórmulas y la distribución por Entidades Federativas del Ramo 33, se publica en el Diario Oficial de la Federación el 31 de enero a su aprobación. Con respecto al Ramo 28, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, el Proyecto del Ejecutivo presenta un monto total por 13 mil millones de pesos. Es una estimación de la SHCP, debido a que este Ramo es gasto no programable, en buena parte se calcula con base a la Recaudación Federal Participable, y se encuentra estrechamente vinculado a la recaudación tributaria que se registre durante el año. Se constituye de diversos rubros, el más importante es el Fondo General de Participaciones (FGP) el cual, derivado de las reformas de finales de 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal, se distribuye a las Entidades Federativas con una nueva fórmula que considera dos elementos: el primero garantiza que las Entidades recibirían las mismas Participaciones nominales por FGP que en 2007 para cada año a partir de 2008; el segundo establece que la diferencia del FGP del año de cálculo con el FGP de 2007 se distribuiría de forma ponderada de acuerdo al crecimiento de la actividad económica medida a través del PIB, al crecimiento en la recaudación de los impuestos estatales, predial y del derecho de agua y de acuerdo al nivel de recaudación local del último periodo.

7 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 5 2. Programas y Proyectos de Inversión Por concepto de Programas y Proyectos de Inversión se prevén 2 mil millones de pesos para el Estado; en el cuadro siguiente se incluyeron los rubros que fueron identificados en los anexos del Proyecto, con el mayor desglose disponible, mismo que está sujeto a modificaciones en cuanto se publique el Tomo VII del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación Defensa Nacional Tabla 3 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto PPEF 2010 Total 2,132,426,490 Mantenimiento y Rehabilitación de 60 viviendas en la U.H.M. Aguaje de la tuna, B.C. 08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 22,087,324 Reconstrucción del Centro Regional de Investigación Pesquera de Ensenada, Baja California Instituto Nacional de la Pesca 8,577, Comunicaciones y Transportes Programa de Adquisiciones Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 5,000,000 Mexicali San Felipe, Tramo El Faro San Felipe Centro SCT Baja California 230,000,000 Tijuana Tecate, Tramo: km km Centro SCT Baja California 100,000,000 Carretera Libre Tijuana Ensenada, Tramo del km al km Centro SCT Baja California 5,000,000 TECATE EL SAUZAL, Tramo: Tecate San Antonio de las Minas. Centro SCT Baja California 250,000,000 Construccion de centro regulador de trafico Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 7,000,000 Adecuación instalaciones de la Aduana y su logística de tráfico vehicular Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 20,000,000 Modernizacion y ampliacion de patios en el puerto de Ensenada Administración Portuaria Integral de Ensenada, S.A. de C.V. 5,000, Economía Reposicion de maquina generadora de energia Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 14,250,000 Construcción dolphin flexible Exportadora de Sal, S.A. de C.V. 1,500,000 Continúa

8 6 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 11 Educación Pública 12 Salud Sustitucion Equipo de Proyeccion Sala de Video Rehabilitacion sanitarios Cine IMAX Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Baja California (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. Monto PPEF 2010 Construcción del CIJ Mexicali Centros de Integración Juvenil, A.C. 1,000, Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Fraccionamiento Tijuana Progreso, en el arroyo El Florido. Tijuana, B.C. Comisión Nacional del Agua 63,280,137 Construcción de infraestructura de protección a centros de población en la colonia San Luis, tramo Calle Comisión Nacional del Agua Bolaños Cacho de la subcuenca Cañón del Sainz. Tijuana, B.C. 9,854,890 Construcción de infraestructura de protección a centros de población en el Arroyo Industrial de la colonia Campestre Murúa, tramo Calle Culiacán Arroyo Alamar subcuenca Alamar Margen Derecha. Comisión Nacional del Agua 9,977,703 Tijuana, B.C. 18 Energía 1012 Red de Transmisión Asociada a la CCC Baja California Comisión Federal de Electricidad 30,437, Baja California Comisión Federal de Electricidad 7,101,010 Baja California Comisión Federal de Electricidad 240,011,100 Cerro Prieto IV Comisión Federal de Electricidad 111,261,600 CGT Cerro Prieto (U5) Comisión Federal de Electricidad 21,841,974 Rosarito III (Unidades 8 y 9) Comisión Federal de Electricidad 247,428,545 Suministro de 970 T/h a las Centrales de Cerro Prieto Comisión Federal de Electricidad 152,292,716 Suministro de vapor a las Centrales de Cerro Prieto Comisión Federal de Electricidad 213,669, Instituto Mexicano del Seguro Social MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Tijuana, B.C. Instituto Mexicano del Seguro Social 177,377, MA Unidad de Medicina Familiar Nueva en Mexicali, B.C. Instituto Mexicano del Seguro Social 177,377,981 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información del Tomo VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010, SHCP. 550, ,000 Concluye.

9 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 7 3. Delegaciones Federales A través de las Delegaciones Federales con sede en la entidad; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2010, se identificaron para el Estado de Baja California, en diferentes Ramos Administrativos, recursos por 1 mil millones de pesos, cifra que muestra una disminución nominal de millones de pesos y una variación real negativa de 27.4 por ciento respecto al monto aprobado para el ejercicio 2009.

10 8 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Tabla 3 Ramo/Unidad Responsable Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Baja California (pesos) 2009 Aprobado 2010 Proyecto Diferencia Variación % Nominal Real TOTAL BAJA CALIFORNIA 2,335,713,510 1,776,387, ,326, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Delegación en Baja California 60,515,374 58,592,810 1,922, Comunicaciones y Transportes Centro SCT Baja California 1,732,461,075 1,128,453, ,007, Economía Delegación en Baja California 6,001,772 5,237, , Subdelegación en Tijuana 8,986,314 8,225, , Secretaría de Educación Pública Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 5,032,040 4,544, , Trabajo y Previsión Social Delegación en Baja California 11,680,021 11,974, , Reforma Agraria Delegación Estatal en Baja California 3,869,024 4,209, , Medio Ambiente y Recursos Naturales y Comisión Nacional del Agua Delegación en Baja California 21,253,016 66,928,063 45,675, Procuraduría General de la República Delegación Estatal en Baja California 81,689,674 64,044,286 17,645, Desarrollo Social Delegación SEDESOL en Baja California 71,817,649 63,505,331 8,312, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. 31,035,694 31,625, , Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 301,371, ,045,648 27,673, Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, SHCP.

11 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 9 4. Fondos Metropolitanos Asimismo por concepto de Fondos Metropolitanos se tienen contemplados 24.5 millones de pesos para la Zona Metropolitana de Tijuana, dentro del Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas

12 10 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Fuentes de Información Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Consultado el día 09/09/09). Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Consultado el día 09/09/09). SHCP. Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, Tomo VII. Banco de datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados.

13 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010: Gasto Federalizado para Baja California 11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Cámara de Diputados Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer Elaboraron: René Acosta Vázquez y Vladimir Herrera González Colaboró Elsa García Rivera