Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005

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1 CEFP/051/2004 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales PALACIO LEGISLATIVO SAN LÁZARO, NOVIEMBRE 2004.

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3 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Índice Presentación... 4 Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales...5 3

4 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Presentación El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su función de órgano de apoyo técnico, de carácter institucional y no partidista; en cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas; pone a su disposición el Cuaderno número 3 de los Formatos para el Análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, denominado Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales. En éste, se agrupa el gasto de los Ramos Administrativos de acuerdo al Identificador de Actividad Prioritaria: A, R. S y K. Posteriormente se desglosan estos conjuntos por actividad institucional. Este ejercicio presenta un panorama del destino de los recursos públicos: apoyo administrativo, programas sujetos a reglas de operación, programas prioritarios y proyectos de inversión. 4

5 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas PROYECTO PRESUPUESTO EGRESOS LA FERACIÓN 2005 Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales pesos Ramo Total Actividades Estructura Porcentual A R S K % A %R %S %K Poderes y Entes Públicos 40,025,302,449 33,771,311,936 6,253,990, % 15.6% 0.0% 0.0% 1 Poder Legislativo 6,586,218,502 5,905,242, ,975, % 10.3% 0.0% 0.0% 3 Poder Judicial 26,537,647,398 26,537,647, % 0.0% 0.0% 0.0% 22 Instituto Federal Electoral 6,198,053,135 1,035,936,873 5,162,116, % 83.3% 0.0% 0.0% 35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 703,383, ,484, ,898, % 58.4% 0.0% 0.0% Administración Central 357,971,019, ,791,662, ,612,275,660 90,939,442,418 9,627,639, % 31.7% 25.4% 2.7% 2 Presidencia 1,624,559,620 1,469,772, ,562,865 6,224, % 9.1% 0.0% 0.4% 4 Gobernación 4,008,775,360 3,940,592,548 23,182,812 45,000, % 0.6% 0.0% 1.1% 5 Relaciones Exteriores 4,489,554,690 3,002,420,261 1,487,134, % 33.1% 0.0% 0.0% 6 Hacienda y Crédito Público 23,778,426,490 16,620,952,060 4,720,074,823 2,394,402,471 42,997, % 19.9% 10.1% 0.2% 7 Defensa Nacional 24,819,772,080 24,811,715,532 8,056, % 0.0% 0.0% 0.0% 8 SAGARPA 37,140,891,880 3,177,543,536 6,147,914,426 27,585,623, ,810, % 16.6% 74.3% 0.6% 9 Comunicaciones y Transportes 20,,134,600 3,159,638,018 9,202,812,082 1,180,000,000 6,460,684, % 46.0% 5.9% 32.3% 10 Economía 5,532,281,932 1,077,634,612 2,388,827,046 1,877,645, ,174, % 43.2% 33.9% 3.4% 11 Educación Pública 120,090,258,920 54,004,449,720 39,106,674,589 26,483,207, ,927, % 32.6% 22.1% 0.4% 12 Salud 29,456,204,010 3,986,738,352 20,587,573,766 4,828,816,632 53,075, % 69.9% 16.4% 0.2% 13 Marina 8,915,721,790 1,108,805,277 7,806,907,513 9, % 87.6% 0.0% 0.0% 14 Trabajo y Previsión Social 3,241,240, ,805,721 1,449,434,339 1,217,000,000 50,000, % 44.7% 37.5% 1.5% 15 Reforma Agraria 2,859,820, ,355,034 1,918,465, ,000, % 67.1% 3.5% 0.0% 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 16,957,604,850 6,216,737,527 5,345,871,894 3,518,408,914 1,876,586, % 31.5% 20.7% 11.1% 17 Procuraduría General de la República 8,716,495,140 8,528,006,929 79,337, ,151, % 0.9% 0.0% 1.3% 18 Energía 1,147,971,230 99,684,399 1,048,286, % 91.3% 0.0% 0.0% 20 Desarrollo Social 22,034,419,440 2,936,656, ,325,251 18,402,437,774 20,000, % 3.1% 83.5% 0.1% 21 Turismo 1,229,653, ,555, ,098, % 75.5% 0.0% 0.0% 23 Provisiones Salariales y Económicas 5,131,330,856 5,131,330, % 100.0% 0.0% 0.0% 27 Contraloría y Desarrollo Administrativo 1,427,066, ,427,949 1,079,638, % 75.7% 0.0% 0.0% 31 Tribunales Agrarios 579,995, ,995, % 0.0% 0.0% 0.0% 32 Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal y Admitiva. 897,874,920 43,196, ,678, % 95.2% 0.0% 0.0% 36 Seguridad Pública 6,919,518,690 6,531,518, ,000,000 50,000, % 4.9% 0.0% 0.7% 37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 73,934,500 73,934, % 0.0% 0.0% 0.0% 38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6,894,512, ,524,630 3,136,088,130 3,351,900, % 45.5% 48.6% 0.0% AI Actividad Institucional: Comprende el conjunto de acciones sustantivas o de apoyo que realizan las dependencias y entidades por conducto de las unidades responsables con el fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas contenidos en los programas institucionales, de conformidad con las atribuciones que les señala el reglamento interior o el ordenamiento jurídico que les es aplicable. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. K Proyectos de inversión (K): Comprende los proyectos de inversión sujetos a registro en la Cartera que integra y administra la Unidad de Inversiones (Cartera). Por su parte, los programas de inversión registrados en dicha Cartera se podrán identificar en las otras modalidades de actividades prioritarias (S, R, A). Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. S Programas sujetos a reglas de operación (S): Comprende los programas sujetos a reglas de operación, que se establecen como tales en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (Oportunidades, Procampo, etc.) y aquellos adicionales que se determine que estarán sujetos a reglas de operación (el catálogo de programas sujetos a reglas de operación 2004 se encuentra disponible en la página de Internet de la Subsecretaría de Egresos). Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. R Actividades relevantes (R): En esta modalidad se considerarán las asignaciones que las dependencias y entidades determinen para identificar aquellas acciones que por su carácter prioritario o estratégico, es necesario etiquetar para garantizar el financiamiento de dichas acciones. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A Otras actividades (A): En esta modalidad se ubicará el resto de los recursos destinados a la operación de las unidades responsables. Fuente: Oficio circular 307-a.0577, del 7 de Junio de Dirigido a los Oficiales Mayores o sus equivalentes, por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 5

6 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 01 Legislativo AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA 004 Total Ramo Total Administrativas Llevar a cabo el proceso legislativo Total Actividades Relevantes Fiscalizar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 6,586,218,502 6,192,132,925 3,781,527, ,091,472 2,244,793,167 6,720, ,085, ,085,577 5,905,242,802 5,517,536,425 3,167,903, ,128,372 2,192,716,767 5,787, ,706, ,706,377 5,905,242,802 5,517,536,425 3,167,903, ,128,372 2,192,716,767 5,787, ,706, ,706, ,975, ,596, ,623,951 7,963,100 52,076, ,049 6,379,200 6,379, ,975, ,596, ,623,951 7,963,100 52,076, ,049 6,379,200 6,379,200 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 6

7 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 02 Presidencia de la República AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo Total Administrativas 1,624,559,620 1,590,359, ,859, ,253, ,746, ,000 34,200,000 34,200,000 1,469,772,755 1,441,796, ,504, ,192, ,599, ,000 27,976,000 27,976, Apoyo a la función pública y buen gobierno 9,865,173 9,865,173 9,719,653 21, ,948 Servicios de apoyo administrativo 150,154, ,154,411 93,830,480 13,584,856 42,739,075 Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República 1,309,753,171 1,281,777, ,954, ,586, ,736, ,000 27,976,000 27,976,000 Total Proyectos K Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República Total Actividades Relevantes 6,224,000 6,224,000 6,224,000 6,224,000 6,224,000 6,224, ,562, ,562, ,354,819 3,060,982 44,147,064 Asesorar, coordinar, difundir y apoyar técnicamente las actividades del Presidente de la República 148,562, ,562, ,354,819 3,060,982 44,147,064 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 7

8 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 03 Poder Judicial AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo Total Administrativas 26,537,647,398 24,652,501,105 22,446,435, ,319,258 1,783,333,969 39,412,813 1,885,146,293 1,885,146,293 26,537,647,398 24,652,501,105 22,446,435, ,319,258 1,783,333,969 39,412,813 1,885,146,293 1,885,146, Impartir justicia en el ámbito de su competencia 25,294,767,705 23,506,251,945 21,404,960, ,671,692 1,696,007,307 35,612,813 1,788,515,760 1,788,515,760 Resolver impugnaciones en procesos electorales 1,242,879,693 1,146,249,160 1,041,474,932 13,647,566 87,326,662 3,800,000 96,630,533 96,630,533 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 8

9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 04 Gobernación AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo 4,008,775,360 3,938,549,845 3,152,175,360 82,473, ,788,116 22,112,522 70,225,515 70,225,515 Total Administrativas 3,940,592,548 3,915,367,033 3,136,538,274 82,450, ,265,415 22,112,522 25,225,515 25,225,515 Apoyo a la función pública y buen 001 gobierno 31,836,101 31,836,101 29,689, ,752 1,875,673 3, Servicios de apoyo administrativo 273,435, ,435, ,585,706 3,241,584 12,338, , Procurar e impartir la justicia laboral a los trabajadores al Servicio del Estado Coordinar la ejecución de la Política de Seguridad Nacional del Gobierno Federal Coordinar y operar el Sistema Nacional de Protección Civil Coadyuvar en la ejecución de la política interior del Ejecutivo Federal Conducir las relaciones del Ejecutivo Federal con el Congreso de la Unión Formular e implementar las políticas de población, migratoria y de refugio del país, y de la relación del Estado con las iglesias 148,232, ,232, ,689,559 1,792,536 3,727,145 22,881 1,021,226,049 1,021,226, ,241,323 35,982,091 90,736,410 15,266,225 94,326,638 89,101,123 68,818, ,608 19,502, ,764 5,225,515 5,225, ,276, ,276, ,174,582 1,625,810 51,440,954 35,492 91,744,227 91,744,227 79,429, ,436 12,059,264 10, ,409, ,409, ,456, ,472 27,215,444 1,023,557 9

10 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 04 Gobernación AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Planeación y rediseño del desarrollo político y democrático Conservar el acervo histórico de la nación Formular, regular, orientar, autorizar, coordinar, supervisar, vigilar y evaluar la política de comunicación social del Gobierno Federal, la relación con los medios masivos de información y promover la producción de cine, radio televisión y editorial Apoyar al Secretario, a las unidades y a los órganos del Ramo en materia jurídica, de promoción y defensa de los Derechos Humanos y de compilación jurídica y testamentaria Implementar programas de innovación y calidad en el marco institucional de buen gobierno Recabar y procesar información periodística nacional e 015 internacional para ser transmitida a los suscriptores y público en general 016 Promover acciones para prevenir y eliminar la discriminación 53,595,875 53,595,875 32,550, ,424 20,792,951 4,549 54,574,196 54,574,196 43,855, ,524 9,442,739 1,010, ,880, ,880, ,407, ,528 35,785,233 33, ,104, ,104,896 81,758, ,544 20,999,681 2,134, ,857, ,857,252 46,681,424 33,490, ,648,125 2,037,542 20,000,000 20,000, ,461, ,461,302 89,700,000 1,192,352 9,568,950 52,631,744 52,631,744 26,500,000 2,000,000 24,131,

11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 04 Gobernación AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Proyectos K Implementar programas de innovación y calidad en el marco institucional de buen gobierno Total Actividades Relevantes Coadyuvar en la ejecución de la política interior del Ejecutivo Federal Formular e implementar las políticas de población, migratoria y de refugio del país, y de la relación del Estado con las iglesias Formular, regular, orientar, autorizar, coordinar, supervisar, vigilar y evaluar la política de comunicación social del Gobierno Federal, la relación con los medios masivos de información y promover la producción de cine, radio televisión y editorial 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 23,182,812 23,182,812 15,637,086 23,025 7,522,701 1,545,726 1,545,726 23,025 1,522,701 20,637,086 20,637,086 15,637,086 5,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 11

12 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 05 Relaciones Exteriores AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo 4,489,554,690 4,480,635,034 2,720,610,456 42,806,500 1,637,387,790 79,830,288 8,919,656 8,919,656 Total Administrativas 3,002,420,261 2,999,874,006 2,718,305,766 30,015, ,282,577 52,270,288 2,546,255 2,546,255 Apoyo a la función pública y buen 001 gobierno 18,499,881 18,499,881 17,039,915 14,000 1,445, Servicios de apoyo administrativo 429,880, ,215, ,110,900 26,780, ,824, , , ,001 Diseñar y conducir la política de México en el exterior 205,396, ,043, ,465,829 1,938,490 19,483,691 1,155, , ,848 Promover la cultura de México en 004 el exterior 99,590,302 99,590,302 38,608, ,000 10,042,732 50,257, Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en Europa, África, Medio Oriente y Asia - Pacífico Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América Latina y el Caribe Brindar protección consular y atención a los mexicanos en el exterior Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América del Norte Coordinar la agenda económica y la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional Promover y defender los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales 924,302, ,302, ,869,250 74,700 2,248, , ,544, ,544, ,425,576 36,662 20,082,356 64,437,150 64,237,150 59,121,939 73,200 5,042, , , ,498, ,423, ,054,247 70,000 4,298,840 75,000 75, ,341, ,175,192 96,444, ,533 4,447,000 1,165,900 1,165,900 95,503,529 95,417,023 90,034,929 48,600 5,085, ,500 86,506 86,

13 Ramo 05 Relaciones Exteriores Centro de Estudios de las Finanzas Públicas AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Coordinar la política exterior de 011 México en materia de derechos humanos Total Actividades Relevantes Diseñar y conducir la política de México en el exterior Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en Europa, África, Medio Oriente y Asia - Pacífico Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América Latina y el Caribe Brindar protección consular y atención a los mexicanos en el exterior Promover y defender los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional en América del Norte Coordinar la agenda económica y la promoción comercial de México en el exterior y la cooperación internacional Promover y defender los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros multilaterales Coordinar la política exterior de México en materia de derechos humanos 16,426,240 16,426,240 15,129,740 15,000 1,281,500 1,487,134,429 1,480,761,028 2,304,690 12,791,125 1,438,105,213 27,560,000 6,373,401 6,373, ,532, ,159,040 2,304, , ,819, ,000 6,373,401 6,373, ,841, ,841, ,841, ,817, ,817,335 36, ,780, ,418, ,418,469 12,000, ,918,469 21,500,000 71,079,825 71,079,825 71,079, ,016, ,016, ,236,278 5,780, ,440, ,440, ,440,144 4,988,510 4,988,510 4,988,510 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 13

14 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 06 Hacienda y Crédito Público AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo Total Administrativas Apoyo a la función pública y buen gobierno Servicios de apoyo administrativo 23,778,426,490 19,224,548,636 13,366,310, ,975,055 3,129,974,075 2,475,288, ,362, ,339, ,023,197 16,620,952,060 16,347,930,043 13,158,558, ,981,430 2,857,384,011 85,006, ,022, ,022, ,581, ,831, ,690,102 2,839,156 18,271,151 31, , ,000 2,180,799,949 2,145,364,949 1,668,102,109 88,885, ,837,212 11,540,208 35,435,000 35,435,000 Proponer e instrumentar estrategias en materia macroeconómica, de finanzas y de deuda pública 397,308, ,308, ,837,652 5,263,169 98,879, , Proponer e instrumentar políticas, estrategias y esquemas de promoción, regulación, normatividad y supervisión del sistema financiero Diseñar e Implementar la polìtica de ingresos federales 1,752,887,845 1,737,987,845 1,575,495,968 9,484, ,743, ,528 14,900,000 14,900,000 8,953,850,470 8,810,446,470 7,387,168,635 55,805,922 1,345,972,718 21,499, ,404, ,404,000 Establecer, ejecutar, 006 coordinar, dirigir y evaluar las políticas de gasto público 721,562, ,787, ,379,721 10,936, ,081,240 30,390,389 5,775,000 5,775, Proponer e instrumentar estrategias de consulta jurídica y representar judicial y administrativamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 386,239, ,239, ,594,428 3,017, ,226, ,

15 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 06 Hacienda y Crédito Público AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos Coordinar los Sistemas Nacionales de Información Estadística y Geográfica 402,680, ,680, ,218,309 3,735, ,433, ,275 55,244,773 55,244,773 54,818,329 96, , Administrar y dar destino a empresas y activos encomendados al SAE 631,917, ,917, ,384,545 10,381, ,151, Promover el derecho de acceso a la información pública gubernamental, su clasificación y la protección de datos personales 218,364, ,414, ,010,658 5,581,817 71,636, ,115 8,950,000 8,950, Promover y fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres Producir y comercializar impresos y publicaciones oficiales Preservar, difundir, administrar y restaurar el 018 acervo patrimonial y documental a cargo de la Secretaria 195,556, ,257, ,964, ,440 45,303,442 17,587,328 26,299,017 26,299, ,028, ,838,810 50,324,841 44,973,157 9,510,465 30,347 21,190,000 21,190, ,771,686 92,452,686 70,585,258 2,312,172 17,145,409 2,409,847 16,319,000 16,319,000 15

16 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 06 Hacienda y Crédito Público AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Sistematizar los procesos sustantivos y adjetivos de la Dependencia, así como mantener la integridad, confiabilidad y protección de la información de la Secretaría Total Proyectos K Servicios de apoyo administrativo Diseñar e Implementar la polìtica de ingresos federales Promover el derecho de acceso a la información pública gubernamental, su clasificación y la protección de datos personales Promover y fomentar la igualdad de oportunidades y no discriminación contra las mujeres Planear, coordinar y evaluar las políticas públicas, así como la investigación y promoción de las culturas indígenas 145,157, ,157, ,983,192 3,265,768 37,862,416 46,294 42,997,136 42,997,136 42,997,136 1,750,000 1,750,000 1,750,000 14,700,000 14,700,000 14,700,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 23,047,136 23,047,136 23,047,

17 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 06 Hacienda y Crédito Público AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Actividades Relevantes 4,720,074, ,336, ,752,423 5,993, ,590, ,223, ,200, ,023,197 Proponer e instrumentar estrategias en materia macroeconómica, de finanzas y de deuda pública 409,463,000 87,439,803 87,439, ,023, ,023, Diseñar e Implementar la polìtica de ingresos federales 461,800, ,600, ,600, ,200, ,200, Medir Núcleos Agrarios 228,296, ,296, ,752,423 5,993,625 14,550, Coordinar los Sistemas Nacionales de Información Estadística y Geográfica Fomentar y desarrollar el seguro agropecuario Atender al sector de ahorro y crédito popular 2,422,366,321 2,422,366,321 2,235,958,224 16,588, ,819,115 25,200,000 25,200,000 1,000,000 24,200, ,200, ,200, ,200, Planear, coordinar y evaluar las políticas públicas, así como la investigación y promoción de las culturas indígenas 684,749, ,232, ,529,775 56,187, ,774,458 80,741,288 21,516,650 21,516,650 Total Programas Sociales 2,394,402,471 2,390,282,471 2,390,282,471 4,120,000 4,120, Planear, coordinar y evaluar las políticas públicas, así como la investigación y promoción de las culturas indígenas 2,394,402,471 2,390,282,471 2,390,282,471 4,120,000 4,120,000 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 17

18 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 07 Defensa Nacional AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo Total Administrativas Apoyo a la función pública y buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Fortalecer la soberanía nacional mediante acciones de vigilancia en el territorio nacional Defender la integridad, la independencia y soberanía del terrirorio nacional, así como garantizar la seguridad interior 24,819,772,080 24,819,767,080 21,360,495,807 2,659,111, ,659,670 72,500,000 5,000 5,000 24,811,715,532 24,811,710,532 21,360,495,807 2,651,055, ,659,670 72,500,000 5,000 5, ,903, ,903, ,185,776 18,896,363 7,821,460 2,263,188,182 2,263,188,182 2,122,516, ,823,917 4,847,965 2,805,440,185 2,805,440,185 2,504,406, ,891,406 41,141,913 14,879,677,449 14,879,677,449 12,826,688,296 1,444,585, ,133,050 59,271, Profesionalizar los recursos humanos del ejército y fuerza aérea, mediante el sistema educativo militar Proporcionar servicios de salud al personal militar y sus derechohabientes Producción de equipo de seguridad e infraestructura Total Actividades Relevantes Fortalecer la soberanía nacional mediante acciones de vigilancia en el territorio nacional 923,328, ,328, ,936,549 98,972,357 22,190,898 13,229,000 2,133,899,277 2,133,899,277 1,931,576, ,591,851 28,730,999 1,662,278,036 1,662,273,036 1,069,185, ,294,058 73,793,385 5,000 5,000 8,056,548 8,056,548 8,056,548 95,451 95,451 95, Defender la integridad, la independencia y soberanía del terrirorio nacional, así como garantizar la seguridad interior 7,961,097 7,961,097 7,961,097 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 18

19 Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Centro de Estudios de las Finanzas Públicas AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo Total Administrativas 37,140,891,880 35,508,399,617 6,373,191, ,210,929 1,328,150,883 27,408,846,229 1,632,492,263 1,632,492,263 3,177,543,536 3,159,034,217 2,759,909,319 61,914, ,410,452 89,799,924 18,509,319 18,509, Otras Actividades 3,177,543,536 3,159,034,217 2,759,909,319 61,914, ,410,452 89,799,924 18,509,319 18,509,319 Total Proyectos K 229,810, ,810, ,810, Proyectos de Inversión 229,810, ,810, ,810,000 Total Actividades Relevantes 011 R012 R013 R014 R015 R016 R017 R018 R019 Desarrollar y Aplicar Programas Educativos a Nivel Medio Superior Desarrollar y Aplicar Programas Educativos a Nivel Medio Superior Desarrollar y Aplicar Programas Educativos a Nivel Medio Superior Difusión y Divulgación Científica, Tecnológica y Cultural Mejorar las Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias Atender las Contingencias Fitozoosanitarias Desarrollar los programas Educativos a Nivel Medio Superior Desarrollar los programas Educativos a Nivel Medio Superior Llevar a cabo la Investigación Científica Y Tecnológica en Apoyo a la Docencia 6,147,914,426 5,889,957,802 3,613,282, ,699,693 1,075,437, ,538, ,956, ,956, ,622, ,122, ,877,609 35,965,200 32,279,700 1,500,000 1,500, ,237, ,237, ,961,393 50,030,700 46,245,200 63,100,511 61,600,511 57,522,511 1,002,800 3,075,200 1,500,000 1,500,000 56,729,671 56,729,671 52,285,971 1,196,300 3,247, ,427, ,604,660 31,348,754 58,731, ,524,807 26,822,354 26,822,354 77,575,800 77,575,800 77,575,800 2,152,200 1,562, , , , ,000 5,043,000 3,600,000 1,650,000 1,950,000 1,443,000 1,443, , , ,000 19

20 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Reconversión productiva para el fomento a la inversión mediante la R025 rehabilitación de microcuencas para su mejoramiento productivo Reconversión productiva para el desarrollo de R026 capacidades mediante la adopción de prácticas agropecuarias sustentables Evaluar y Certificar Servicios de Educación no Formal y R027 Capacitación para el Desarrollo Rural Llevar a cabo investigación R033 Científica y Tecnológica R034 Fomento a la inversión rural y pesquera para el desarrollo de capacidades mediante la adopción de prácticas para el fomento de agronegocios 37,400,000 37,400,000 2,406,452 34,993,548 1,647,861 1,647,861 1,647,861 23,685,688 23,685,688 17,573, ,900 5,383,400 90,973,183 89,473,183 81,240,483 3,088,200 5,144,500 1,500,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 R035 R037 Vinculación entre los servicios académicos que presta la Universidad Autónoma de Chapingo y el desarrollo de la investigación científica y tecnológica Sustentar la Funcionalidad de Programas 58,644,223 57,144,223 53,213,723 1,173,300 2,757,200 1,500,000 1,500,000 4,597,550,473 4,374,449,203 2,814,607, ,221, ,182, ,438, ,101, ,101,

21 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 08 Agricultura, Ganaderia, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL Total Programas Sociales FÍSICA 27,585,623,918 26,459,407,598 1,596,714 5,303,286 26,452,507,598 1,126,216,320 1,126,216,320 S121 Fomento a la inversión rural y pesquera para el desarrollo de capacidades mediante la adopción de prácticas para el fomento de agronegocios (FOMAGRO) 170,600, ,600,000 1,596,714 5,303, ,700,000 S130 Reconversión Productiva 1,953,091,574 1,953,091,574 1,953,091,574 S131 Cadenas Agroalimentarias 8,335,566,471 7,440,866,471 7,440,866, ,700, ,700,000 S132 Grupos y Regiones Prioritarias 16,965,365,873 16,733,849,553 16,733,849, ,516, ,516,320 S133 Factores Críticos 156,000, ,000, ,000,000 S135 Diversificación de la agricultura en el marco del Plan Puebla-Panamá 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 21

22 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 09 Comunicaciones y Transportes AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo 20,,134,600 7,258,815,206 4,800,334, ,236,042 2,060,214,564 33,030,000 12,744,319,394 12,744,319,394 Total Administrativas 3,159,638,018 2,923,098,018 2,089,783,588 59,810, ,273,677 10,230, ,540, ,540, Otras Actividades 3,159,638,018 2,923,098,018 2,089,783,588 59,810, ,273,677 10,230, ,540, ,540,000 Total Proyectos K 6,460,684,500 6,460,684,500 6,460,684, Proyectos de Inversión 6,460,684,500 6,460,684,500 6,460,684,500 Total Actividades Relevantes 9,202,812,082 4,335,717,188 2,710,551, ,425,289 1,296,940,887 22,800,000 4,867,094,894 4,867,094,894 Reconstrucción y/o R001 conservación de tramos carreteros R002 Conservar y/o reconstruir caminos rurales y carreteras alimentadoras 3,205,897, ,066, ,566,237 22,299,316 28,200,684 2,512,830,900 2,512,830,900 1,000,000 1,000,000 1,000,000 R Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación 1,234,181, ,637, ,877,084 86,066, ,893,571 22,800, ,544, ,544,700 Instalación de Equipo de R004 Comunciación 36,871,973 12,271,973 7,771, ,533 4,064,467 24,600,000 24,600,000 R005 Derecho de Vía. 384,000,000 14,000,000 5,180,000 8,820, ,000, ,000,000 R006 Eliminar Puntos de Conflicto 67,058,600 67,058,600 67,058,600 Mantenimiento Integral de la R007 Red Federal de Carreteras 228,000, ,000, ,000,000 R008 Estudios y proyectos. 423,992, ,177, ,577,048 10,625,110 18,974, ,815, ,815,500 Centros de Pesaje y R009 Dimensiones 36,978,100 2,500,000 2,500,000 34,478,100 34,478,100 R010 Dragado. 199,500, ,500, ,500,000 R011 Rehabilitación y/o Conservación de Puentes 242,110, ,110, ,110,500 R012 Proyecto Estratégico e- México. Mantenimiento y Mejoramiento de la R013 Infraestructura Marítimo- Portuaria 4,080,000 3,770,000 59,480 3,710, , , ,667, ,667, ,667,

23 Ramo 09 Comunicaciones y Transportes Centro de Estudios de las Finanzas Públicas AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA R014 R015 Capacitar servidores públicos especializados en materia del transporte Investigación, estudios y proyectos en el ámbito del transporte Servicios de control de tránsito aéreo, R016 comunicaciones y meteorología aeronáutica R017 R018 R020 R022 R023 Modernización de sistemas de ayudas a la navegación aérea Regular y promover el desarrollo Regular, supervisar y vigilar el programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural Construcción y Ampliación de la Infraestructura Maritimo- Portuaria. 19,278,742 19,278,742 3,813, ,000 14,664,830 72,516,472 68,816,472 47,451,472 2,100,000 19,265,000 3,700,000 3,700,000 1,221,724,406 1,221,724,406 1,041,542,281 27,718, ,463, ,070, ,070, ,070, ,584, ,284, ,348,279 8,580, ,355,708 3,300,000 3,300,000 64,300,000 35,900,000 21,980,400 13,919,600 28,400,000 28,400,000 10,659,167 10,659,167 3,425,880 7,233, ,500, ,500, ,500,000 R024 Señalamiento Marítimo 5,510,000 5,510,000 5,510,000 R401 Administrar la infraestructura marítimo-portuaria en API Puerto Madero Conservar y mantener la infraestructura marítimoportuaria en API Puerto R402 Madero 8,612,544 8,612,544 3,712, ,971 4,525,870 1,603,212 1,603,212 1,036, ,100 23

24 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 09 Comunicaciones y Transportes AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA R526 Modernización, mantenimiento y operación de la vía férrea del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec 52,548,251 51,548,251 10,714,101 5,968,600 34,865,550 1,000,000 1,000,000 R576 Capacitar personal Marítimo Mercante Nacional Recepción, clasificación, R601 distribución y entrega de la correspondencia R602 Modernizar centros de atención a clientes, regionales, de reparto y de clasificación automatizada Servicios telegráficos, R651 financieros y de telecomunicaciones R652 Servicios satelitales de telepuertos Servicio móvil rural, satelital y R653 de radiocomunicación marítima 77,139,810 66,139,810 58,139,810 8,000,000 11,000,000 11,000, ,894, ,894,470 97,720, ,173, ,432, ,432, ,432, ,714, ,714,250 10,024, ,690,250 40,000,000 40,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 79,385,750 42,119,200 1,500,000 40,619,200 37,266,550 37,266,550 S071 Total Programas Sociales Programa de Empleo Temporal (PET) 1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000 1,180,000,000 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 24

25 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 10 Economía AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo 10 5,532,281,932 3,800,843,032 2,494,677,627 72,140, ,822, ,202,200 1,731,438,900 1,731,438, Total Administrativas Apoyo a la función pública y buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Desarrollar la competitividad empresarial Regular y supervisar a los agentes económicos Promover el desarrollo y competitividad de los sectores industrial y comercial Promover el desarrollo del sector minero Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos Coordinar y promover la mejora regulatoria económica y administrativa gubernamental Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional Promover y proteger los derechos de los consumidores 1,077,634,612 1,034,121, ,709,805 22,229, ,829,070 7,353,900 43,512,692 43,512,692 72,192,918 71,011,419 62,109,153 1,133,066 7,769,200 1,181,499 1,181, ,470, ,236, ,992,821 13,523, ,966,619 5,753,900 19,234,180 19,234, ,519, ,844, ,918,213 3,925,451 57,400,611 1,600,000 11,675,170 11,675,170 41,317,110 39,280,685 27,798, ,386 11,057,106 2,036,425 2,036,425 75,399,966 74,329,267 68,980, ,001 4,851,563 1,070,699 1,070,699 17,603,483 16,585,884 11,816, ,801 4,175,942 1,017,599 1,017,599 7,812,904 6,051,023 3,734,634 69,000 2,247,389 1,761,881 1,761,881 28,221,757 27,836,618 24,447, ,082 2,917, , ,139 6,128, , ,306 5,150,100 5,150, ,614, ,614,584 90,873,984 1,021,600 15,719,000 25

26 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 10 Economía AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Verificar y vigilar la actividad de los proveedores Total Proyectos K Desarrollar patrones y prestar servicios metrológicos Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional Verificar y vigilar la actividad de los proveedores 23,353,461 23,353,461 15,038, ,700 7,745, ,174, ,217, ,988, ,500 8,285,800 50,957,400 50,957,400 2,407,200 2,407,200 2,407, ,767, ,217, ,988, ,500 8,285,800 37,550,200 37,550,200 11,000,000 11,000,000 11,000,000 Total Actividades Relevantes Desarrollar la competitividad empresarial Regular y supervisar a los agentes económicos Asegurar la adecuada competencia de los mercados en el país Promover el desarrollo y competitividad de los sectores industrial y comercial 2,388,827,046 2,130,858,238 1,386,025,648 42,812, ,171,746 98,848, ,968, ,968, ,223, ,700, ,711,398 9,315, ,814,604 77,859,300 32,522,847 32,522, ,997, ,842,506 54,750,103 2,011,555 66,080,848 25,154,730 25,154, ,518, ,585, ,823,373 2,668,441 40,094,150 1,932,539 1,932, ,862, ,481, ,183,835 2,261,620 41,937,333 5,099, ,380, ,380,

27 Ramo 10 Economía Centro de Estudios de las Finanzas Públicas AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Negociación y administración de acuerdos y compromisos comerciales internacionales Promover el desarrollo del sector minero Coordinar y promover la mejora regulatoria económica y administrativa gubernamental Desarrollar patrones y prestar servicios metrológicos Generar y proveer información geológica y minera del territorio nacional Promover y proteger los derechos de los consumidores Verificar y vigilar la actividad de los proveedores 352,633, ,434, ,272,533 1,280, ,991,160 15,890,000 7,198,630 7,198,630 47,541,379 44,144,170 29,676,133 1,424,762 13,043,275 3,397,209 3,397,209 20,695,087 20,162,247 15,785, ,879 4,132, , , ,062, ,762, ,663,975 6,703,246 32,395,447 7,300,000 7,300,000 46,629,462 38,079,662 34,812, ,300 2,770,200 8,549,800 8,549, ,148, ,148, ,372,818 10,422,800 72,352, ,516, ,516, ,974,179 5,981,800 45,560,100 1,000,000 1,000,000 Total Programas Sociales 1,877,645, ,645, ,953,280 6,156,300 42,536, ,000,000 1,379,000,000 1,379,000,000 Desarrollar la competitividad 1,079,000,000 1,079,000,000 1,079,000,000 empresarial 009 Apoyar iniciativas productivas de población de bajos recursos 798,645, ,645, ,953,280 6,156,300 42,536, ,000, ,000, ,000,000 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 27

28 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 11 Educación Pública AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo 11 Total Administrativas Apoyo a la función pública y buen gobierno Servicios de apoyo administrativo Definir y aplicar la política educativa y las acciones de apoyo a la gestión institucional Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos 120,090,258, ,570,925,436 54,458,912,842 3,824,530,469 9,853,394,154 47,434,087,971 4,519,333,484 4,515,285,833 4,047,651 54,004,449,720 53,151,838,017 43,907,729,598 2,820,471,712 5,142,760,212 1,280,876, ,611, ,611, ,523, ,343, ,451,144 6,094, ,757,155 40, , ,647 5,874,528,342 5,857,474,437 3,343,437, ,546,030 2,328,399,019 4,092,126 17,053,905 17,053, ,381, ,284,220 90,295,800 5,492,558 57,560, ,253 1,097,336 1,097, ,539, ,075, ,509,644 37,383,582 95,962, ,219,746 4,464,165 4,464,165 3,437,350,045 3,423,693, ,767,984 1,864,848, ,541, ,535,703 13,656,907 13,656,907 42,024,664,156 41,745,040,856 39,052,082, ,728,671 1,637,172, ,056, ,623, ,623, ,583, ,745, ,084,244 16,179, ,485, ,996, , , ,879,384 31,181,735 26,100,789 1,198,859 3,882, ,697, ,697,

29 Ramo 11 Educación Pública Centro de Estudios de las Finanzas Públicas AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Proyectos K 495,927, ,927, ,927, Servicios de apoyo administrativo 28,694,758 28,694,758 28,694,758 Normar, producir materiales y proporcionar servicios de 005 educación básica, normal y de adultos Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación 006 para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como 007 ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos Normar la infraestructura física; 009 así como construir, mantener y equipar espacios educativos Total Actividades Relevantes Apoyo a la función pública y buen 001 gobierno 392,936, ,936, ,936,688 24,117,016 24,117,016 24,117,016 41,694,800 41,694,800 41,694,800 8,484,320 8,484,320 8,484,320 39,106,674,589 38,723,077,380 10,258,753, ,167,455 4,367,463,262 23,238,693, ,597, ,549,558 4,047, , , , Servicios de apoyo administrativo 3,900,658,129 3,900,658,129 1,794,691, ,368 2,105,152, ,431 Definir y aplicar la política educativa y las acciones de apoyo a la gestión institucional Planear y evaluar el Sistema 004 Educativo Nacional Normar, producir materiales y proporcionar servicios de 005 educación básica, normal y de adultos 387,175, ,175, ,204,198 13,274, ,868,097 38,829, ,846, ,923,480 81,016,086 4,640,711 86,104,371 54,162,312 1,923,179 1,923, ,286, ,286, ,621, ,762, ,310, ,590,987 5,000,000 5,000,000 29

30 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 11 Educación Pública AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos Definir y promover políticas y proyectos para los jóvenes Normar la infraestructura física; así como construir, mantener y equipar espacios educativos Total Programas Sociales Planear y evaluar el Sistema Educativo Nacional Normar, producir materiales y proporcionar servicios de educación básica, normal y de adultos 30,223,005,492 30,007,261,695 6,041,114, ,539, ,085,332 22,525,522, ,743, ,743,797 3,350,867,206 3,192,474,315 1,900,664, ,843, ,563, ,403, ,392, ,345,240 4,047, ,422, ,885,212 53,946,151 2,644,025 39,308,698 43,986,338 2,537,342 2,537, ,659, ,659, ,741,789 3,847,759 9,070,244 26,483,207,029 23,696,010, ,429, ,891, ,170,680 22,914,518,097 2,787,196,990 2,787,196, ,428, ,428, ,428,503 23,075,908,448 20,526,105, ,429, ,229, ,729,769 19,755,715,745 2,549,803,038 2,549,803,

31 Ramo 11 Educación Pública Centro de Estudios de las Finanzas Públicas AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Normar y proporcionar servicios de educación media superior, superior, posgrado y capacitación para el trabajo; así como realizar investigación científica y tecnológica Proporcionar servicios culturales, deportivos y recreativos; así como ofrecer conocimientos formales en estos ámbitos 2,414,481,202 2,177,087,250 6,661,366 4,440,911 2,165,984, ,393, ,393, ,388, ,388, ,388,876 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, SHCP. 31

32 Formatos para el Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005 Cuaderno 3: Estructura del Gasto de la Administración Pública Centralizada por Actividades Institucionales Ramo 12 Salud AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Ramo 12 29,456,204,010 28,471,705,811 12,453,197,091 2,664,414,693 1,877,386,474 11,476,707, ,498, ,498,199 Apoyo a la función pública y 001 buen gobierno Servicios de apoyo 002 administrativo Establecer, dirigir y evaluar la política nacional en materia de salud y asistencia social Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud Realizar la vigilancia y el control epidemiológico Impulsar el Sistema Federal Sanitario mediante la coordinación, evaluación y seguimiento de acciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria Prestar servicios integrales 007 de atención a la salud Promover la investigación y 008 la formación de recursos humanos en salud 009 Total Administrativas Coordinar las acciones para la operación y regulación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) 3,986,738,352 3,929,573,630 3,087,616,723 85,940, ,139, ,876,481 57,164,722 57,164,722 99,325,119 98,795,119 89,373,250 2,164,088 7,257, , ,000 2,354,279,177 2,323,291,660 2,071,559,336 31,771, ,833,066 10,127,621 30,987,517 30,987,517 98,799,135 97,933,885 86,053,221 2,172,216 9,708, , ,250 75,422,451 73,105,906 55,747,389 8,163,312 9,195,205 2,316,545 2,316,545 91,210,455 91,210,455 91,210,455 78,937,646 78,937,646 76,114, ,988 2,288, ,221, ,561, ,217,856 23,399,656 93,734, ,000 2,659,510 2,659, ,936, ,691, ,733,225 7,854,412 23,564, ,538, , , ,607, ,046,153 82,607,053 9,881, ,557,911 19,560,900 19,560,

33 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Ramo 12 Salud AI ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TOTAL FÍSICA Total Proyectos K Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud Total Actividades Relevantes Establecer, dirigir y evaluar la política nacional en materia de salud y asistencia social Atender el rezago e inequidad en salud, mediante la promoción de la salud Realizar la vigilancia y el control epidemiológico Impulsar el Sistema Federal Sanitario mediante la coordinación, evaluación y seguimiento de acciones de fomento, regulación, control y vigilancia sanitaria Prestar servicios integrales de atención a la salud Promover la investigación y la formación de recursos humanos en salud 53,075,260 53,075,260 53,075,260 53,075,260 53,075,260 53,075,260 20,587,573,766 19,734,089,061 7,964,659,331 1,593,291,726 1,180,352,347 8,995,785, ,484, ,484, ,787, ,191, ,145,007 13,692, ,727, , ,596, ,596, ,571, ,715, ,448,150 41,451, ,027,132 37,789,000 3,855,521 3,855, ,743, ,743, ,478,569 48,692,597 48,502,585 10,070, ,575, ,575, ,178, 4,653,324 14,944,561 5,800,000 7,898,617,755 7,301,601,435 5,201,353,786 1,104,106, ,617, ,524, ,016, ,016,320 2,552,547,940 2,524,531,334 1,781,119, ,695, ,126,039 1,589,830 28,016,606 28,016,606 33