CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO INDICADORES DE GESTION 2012

Transcripción

1 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y VINCULACIÓN CIUDADANA * DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN ANÁLISIS Control del Gasto de Inversión, Estatal y 4.5 Aplicar controles eficientes del INTEGRAL DE Federal gasto público mediante el seguimiento puntual a las obras y acciones INFORMACIÓN realizadas por las dependencias y PROGRAMATICO entidades estatales para asegurar el PRESUPUESTAL uso eficiente de los recursos públicos. * Recursos Federales Transferidos Implementar un Sistema de Seguimiento Presupuestal, mediante el * Recursos Federales Reasignados ordenamiento, sistematización y procesamiento de la información relativa a la aplicación de recursos públicos, y la aplicación de auditorías conjuntas, directas o extraordinarias, fortaleciendo con ello la transparencia y rendición de cuentas. Mediante los Sistemas Integral Financiero y de Inversión Pública de la Secretaría de Finanzas se llevó el control y seguimiento de los recursos Federales y Estatales y se proporcionó Información a las diferentes áreas para el inicio de los operativos de auditoría y fiscalización en campo. * Recursos Federales Asignados EVALUACIONES DE GESTIÓN A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES Evaluación del Ejercicio del Gasto 4.5 Aplicar controles eficientes del Se continua Asesorando y gasto público mediante el seguimiento Capacitando a los Municipios con puntual a las obras y acciones heramientas y mecanismos de realizadas por las dependencias y Control Preventivo como entidades estatales para asegurar el Compranet, Bitacora Electronica, uso eficiente de los recursos públicos. Guias para Integración de Expedientes Técnicos, etc. Apoyo informativo y documental a las áreas de la C.G.E. Se Promueve y difunde el Codigo de Ética y se solicita elboraen sus Códigos de Conducta de las Dependencias y Entidades de la Administración Estatal, además se suscribieron 600 Cartas Compromiso. Apoyo a la Dirección Administrativa en el trámite de autorización de los recursos extraordinarios 6.1 Contribuir al desarrollo de una cultura de apego a la legalidad, de ética y de responsabilidad pública. Se tiene actualizada la información pública de oficio a través de los indices y catalogos de los archivos existentes.

2 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO 6.4 Fortalecer los instrumentos de Coordinación de Archivos de Tramite y Concentración aplicación y seguimiento de la transparencia. Se actualizan los Indices y Catalogos de la Información Pública de Oficio o Instrumentos de Control de los Archivos conforme a las disposiones de la CEGAIP. * DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN GUBERNAMENTAL TRAMITES Y Seguimiento y Evaluación al Catálogo de 3.1 Implementar mecanismos de SERVICIOS Trámites y Servicios Públicos de Gobierno del mejora continua en los procesos Estado (RUTyS). relativos a los servicios prestados de PUBLICOS DE forma directa a la población. CALIDAD 3.2 Aplicar estándares de servicio para mejorar la atención brindada por el personal gubernamental. Se elaboran las Cartas Por San Luis, como mecanismos eficaces y coordinados que eliminaran parcial o totalmente la regulación desfavorable de los Trámites y Servicios. EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ESTATALES Y FEDERALES Evaluación Social a Programa "Usuario Simulado" Evaluación de Impacto Social alcanzado con la ejecución de obras y programas de Gobierno del Estado 3.1 Implementar mecanismos de mejora continua en los procesos relativos a los servicios prestados de forma directa a la población. 3.2 Aplicar estándares de servicio para mejorar la atención brindada por el personal gubernamental. En Coordinación con la Sedeco se da seguimiento al Registro Unico de Trámites y Servicios de las Dependencias y Entidades SISTEMA DE INDICADORES DE LA GESTIÓN PÚBLICA Evaluar la Administración Pública con parámetros de medición e impacto social generado, en relación con el Plan Estatal de Desarrollo. Acciones contingentes vinculadas con el Programa Operativo Anual con la Secretaría de la Función Pública. 6.6 Difundir la evaluación de los programas públicos para dar apertura a la ciudadanía a un sistema de rendición de cuentas que fortalezca la función pública. Se han diseñado mecanismos para implementar sistemas de supervisión y vigilancia de las obras y acciones como: Bitacora Electronica; de los procesos licitatorios; Compranet 5.0; del Registro Único de Contratistas; de atención a quejas y denuncias; de evaluaciones a los trámites y servicios; Sistema Programático - Presupuestal; la Entrega - Recepción; y de Declaración Patrimonial. Acciones contingentes vinculadas al Gobierno del Estado.

3 * DIRECCIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL CONTRALORIA SOCIAL EN PROGRAMAS SOCIALES Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Instituir reformas al Marco Legal para reglamentar la creación de Comités de Control y Vigilancia al interior de cada una de las Dependencias y Entidades Estatales Formalizar la figura de Contralor Ciudadano en la rendición de cuentas y transparencia en el manejo de los recursos públicos Asesoria y capacitación de servidores públicos estatales y municipales, organizaciones sociales, beneficiarios de proyectos Dar seguimiento al Programa de Contraloria Social en relación al Acuerdo de Coordinación entre el Poder Ejecutivo Federal y Estatal Impulsar el mejoramiento integral de promoción, implementación y ejecución de la Contraloría Social Promover instrumentos que fomenten la participación ciudadana en la vigilancia, seguimiento evaluación de la actividad gubernamental. Se firmó y se cumplio con el Programa Anual de Trabajo 2012 con la Secretaría de la Función Pública, en 4 vertientes de trabajo y mas de 22 programas de obra y acciones federalizados Algunas de las acciones fue el de Capacitar a 9,057 beneficiarios de 505 comités de obras y servicios a realizxar en el 2012 en acciones de vigilancia y control de obras y servicios. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, LEGALIDAD E IGUALDAD Evaluar la atención brindada a las peticiones Capacitar al Personal responsable de atender las peticiones Difusión de Contraloria Social en el Programa de Atención a Peticiones Hacer un análisis de las peticiones en proceso turnadas a otras instancias 2007(15), 2008(40), y 2009(159) Operar buzones para la captación de peticiones Operar la Unidad de Información Pública de la Contraloria General del Estado 4. Reforzar las acciones de planeación, y el ejercicio efectivo y transparente del gasto público. Se ha logrado la participación de la ciudadanía en Programas como: Premio Ncional de Contraloria Socia, 7o. Concurso Nacional Transparencia en Corto 2012, los Niños y los Valores etc, etc, Se atendieron 75 quejas y denuncias de la población y dando una respuesta al quejoso. Proporcionar Asesoria Técnica en Materia de Transparencia al Comité de Información y a las Unidades Administrativas Dar cumplimiento a la Publicación de la Información de Oficio establecida por la Ley 6.4 Fortalecer los instrumentos de aplicación y seguimiento de la transparencia. Se atendio y oriento con 451 acciones mediante el teléfono HONESTO (Lada sin costo de denuncia a nivel nacional en la lucha contra la corrupción.) Actualización permanente de la información de oficio y publicarla en el sitio web Implantación de los criterios en materia de administración de archivos que emita la CEGAIP Se continua impulsando el esquema Municipios en Transparencia (Diagnosticando a través de 36 indicadores de gestión las mejores prácticas municipales de participación ciudadana y transparencia)

4 Verificar el cumplimiento que los entes obligados de este poder, den a la Ley Se Coordina el Grupo de Trabajo para dar seguimiento y mejoar los niveles de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ejecutivo Estatal. Dar asesoria permanente a las Unidades de Información Pública y Coordinadores de Archivos del Poder Ejecutivo del Estado Se llevan a cabo acciones para Transferir el Sistema INFOMEX a CCEGAIP. DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORIA DE OBRA PUBLICA * DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN DE OBRA FISCALIZACIÓN A Fiscalización Obra en cualquiera de sus 4. Reforzar las acciones de PROGRAMAS etapas planeación, y el ejercicio efectivo y Fiscalización Obra Ejercicio Cerrado transparente del gasto público. ESTATALES Y Seguimiento Observaciones Coordinada con FEDERALES la Función Pública Registro Estatal Unico de Contratistas Verificaciones Coordinadas SFP Ejercicio 2010 Se Llevaron a cabo operativos de verificación en 232 obras y acciones e3n forma directa y coordinada con la Secretaría de la Función Pública, y se da seguimiento a la solventación de las observaciones. Auditoria Coordinada SFP 2009 y Anteriores Se Fortalece la coordinación permanente con Dependencias y Entidades para reducir los montos irregulares derivados de las auditorías de los Organos Superiores de Fiscalización. Emergencias o Contingencias Se continua aplicando el Catalogo de Observaciones para identificarlas y se establecen los plazos y solventaciones ante la Secretaría de la Función Pública. DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL * DIRECCIÓN DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL AUDITORIAS A Conclusión de acciones en proceso 1.1 Rediseñar los procesos Se da seguimiento al DEPENDENCIAS Y gubernamentales para lograr un cumplimiento de las medidas mejor uso de los recuros e incrementar establecidas en el Acuerdo de ENTIDADES DEL los beneficios generados. Austeridad, en forma coordinada ESTADO con la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor. En 2012 se realizaron 88 acciones de Auditoría Gubernamental

5 Revisión a Rubros Especificos Revisión de Gabinete Se llevaron a cabo cursos de capacitación para aplicar el Manual de Auditoría Pública, Guía General de Auditoría y Procedimientos por tipo de Auditoría, conforme a las Normas del Sistema Nacional de Fiscalización que mejoraran los resultados de las mismas Seguimiento a Observaciones Determinadas por Despachos Revisiones Coordinadas con las Contralorias DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD * DIRECCIÓN JURIDICA PARTICIPACIÓN EN a) Revisión de Convocatorias y Bases de 6.4 Fortalecer los instrumentos de EVENTOS Licitación del Sistema COMPRANET. aplicación y seguimiento de la b) Verificar el seguimiento a los distintos transparencia. LICITATORIOS medios de comunicación Verificar la legalidad y transparencia de las diversas etapas de las Licitaciones Publicas 4.7 Fortalecer la aplicación de las facultades de auditoría y fiscalización de los recursos, con carácter preventivo. En el seno del Consejo de Armonización Contable del Estado se llevan acciones coordinadas para dar cumplimiento a los 30 artículos de la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental Se requiere adecuar y homologar el Reglamento Interior de la CGE, y hacer las modificaciones a la Ley Órganica de la Administración Estatal. * DIRECCIÓN JURIDICA ADECUACIÓN DEL Proyectar: MARCO a) Iniciativa de la Ley de Responsabilidades NORMATIVO DEL de los Servidores Publicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí ESTADO Y DE LA CONTRALORIA b) Iniciativa de la Ley de Adquisiciones GENERAL DEL c) Ley de Obras Publicas ESTADO d) Ley de Entrega-Recepción e) Reglamento de la Ley para la Administración de las Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios. f) Reglamento Interior de la Contraloria General del Estado. g) Reglamento de la Ley de Obras y Servicios h) Reglamento de la Ley de Adquisiciones 6.5 Revisar y proponer la Se Promueven los proyectos de Ley ante la Secretaría General de Gobierno, en materia de Control y evaluación del gasto. Para su autorización por el Congreso del Estado (Ley de Adquisiciones, de Obra Pública, etc. Etc. ) Procedimientos: a) Incumplimiento de Proveedores 6.5 Revisar y proponer la Se Revisa y actualiza la Guía para la integración y Elaboración de Resoluciones

6 b) Cumplimiento de Contratistas c) Juicios Contencioso administrativos Administrativas con procesos estandarizados que permitan reducir los 350 expedientes sin resolver de manera definitiva. d) Juicios de carácter Penal e) Juicios de carácter Laboral f) Juicios de Amparo Entrega-Recepción de Recursos Públicos Se ha logrado aumentar la incorporación de nuevas Unidades Licitadoras ( 43 ) al sistema Compranet Ver., 5.0, y una mayor participación en ( 897) procesos licitatorios, algunos de forma independiente al no contar con Unidad Licitadora. * DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES E INCONFORMIDADES Procedimiento Administrativo Responsabilidad SANCIONES A SERVIDORES PUBLICOS Recursos de Inconformidad Expedientillos (Informes, Juicios Amparo, Nulidad etc) 6.5 Revisar y proponer la Se Revisan y se actualiza la Guía para la Integración y Elboración de Resoluciones Administrativas con procesos estandarizados que permitan reducir los 350 expedientes sin resolver de manera definitiva. Expedición Constancias No Inhabilitación * DIRECCIÓN DE REGISTRO Y AUDITORIA PATRIMONIAL CONTROL Y Acudir a reuniones con la Auditoria Superior SEGUIMIENTO AL para definir las normas, politicas y procedimientos para llevar el registro de la PATRIMONIO DE Situación Patrimonial LOS SERVIDORES PUBLICOS Distribuir los formatos para la Declaración Anual de Modificación Patrimonial por conducto de los Titulares de las Dependencias y Entidades Realizar campaña de difusión preparando cartel y trípticos para ese fín Recibir durante todo el año, las declaraciones iniciales y de conclusión de encargo así como en el mes de mayo las de modificación patrimonial Revisar las declaraciones al momento de su recepción en cuanto a su llenado, plazos establecidos y antecedentes en el Sistema Computarizado 6.5 Revisar y proponer la Se diseña e implementa el sistema, de Declaración Patrimonial en Línea similar al Federal llamado Declaranet, que permitirá cumplir en tiempo y forma con la presentación de la declaración patrimonial de los Servidores Públicos Estatales. El pasado ejercicio se presentaron 3,760 declaraciones patrimoniales. COORDINACIÓN CONTRALORIAS INTERNAS Auditorías 4.7 Fortalecer la aplicación de las facultades de auditoría y fiscalización Revisión Financiera (Arqueo) de los recursos, con carácter preventivo. Las Contralorías Internas realizaron el año anterior 278 acciones de Auditoría y se coordinan con las áreas de la

7 preventivo. Intervención Nómina Entrega-Recepción coordinan con las áreas de la Contraloría General del Estado, a efecto de fortalecer el Sistema Estatal de Control y evaluación. Entrega-Recepción Obra Procesos Licitatorios Auditoría Especifica Obra Pública Revisión Integración de Expedientes de Obra Verificación de Obra Continuar aplicando el Catálogo de Observaciones Financiero- Administrativas del Estado, con el propósito de unificar criterios para la determinación de observaciones de las auditorias practicadas por la Dirección General de Control y las Contralorías Internas. Seguimiento Observaciones derivadas de Auditoría Interna y Externa Quejas y Denuncias Procedimientos Administrativos Procedimientos Inconformidad Procedimientos de Conciliación Dictaminar Actas de Visita Levantamiento de Actas Asesoría en Declaración de Situación Patrimonial Se fortalece la figura del Contralor Interno en su adscripción, vigilando que cumplan con las normas y disposiciones legales aplicables en la materia y apoyando la implementación de las Normas Generales de Control Interno en 74 entes de la Administración Pública Estatal. RECURSOS PARA EFICIENTAR LA GESTIÓN PÚBLICA Recursos Financieros (Control) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 1.1 Rediseñar los procesos gubernamentales para lograr un mejor uso de los recursos e incrementar los beneficios generados. Se impartieron 24 cursos y talleres de Capacitación de la la Oficialía Mayor para que adquieran conocimientos y habilidades en temas de control interno. Recursos Humanos (Control) 2.2. Proponer e implementar la profesionalización de los servicios públicos del Estado de San Luis Potosí Se da Seguimiento al cumplimiento de las Medidas de Austeridad establecidas en la Administración Pública. Recursos Materiales (Control) CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CONTRALORÍA ESTATAL Profesionalización de los Servidores Públicos * Capacitación 2.2. Proponer e implementar la profesionalización de los servicios públicos del Estado de San Luis Potosí Se llevaron a cabo 10 Cursos y Talleres impartidos por personal de la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación