RESÚMENES LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 3

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1 RESÚMENES LEY DE PRESUPUESTOS: TOMO 3

2 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS ÍNDICE 1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma) Por Capítulos Por Artículos Por Conceptos Por Subconceptos Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma) Por Secciones Por Servicios Por Capítulos Por Artículos Por Conceptos Por Subconceptos Por Grupos de Función Por Funciones Por Subfunciones Por Programas Por Secciones y Capítulos Por Grupos de Función y Capítulos Por Funciones y Capítulos Por Subfunciones y Capítulos Por Programas y Capítulos Por Secciones, Programas y Capítulos Resumen Económico de Gastos OO.AA., Entidades Públicas y Consorcios Resumen Económico de Gastos (Comparativo) Resumen de Gastos por Programas y Capítulos

3 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma) 3

4 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1.1. Por Capítulos 4

5 RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Capítulo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 1 IMPUESTOS DIRECTOS , ,64 1,60-2 IMPUESTOS INDIRECTOS , ,16 8,61 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,73 13,32-4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,61 3,54 5 INGRESOS PATRIMONIALES , ,04 33,95- Total Operaciones Corrientes , ,19 3,17 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,24 4,54 Total Operaciones de Capital , ,24 4,54 Total operaciones no financieras , ,43 3,23 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,30 55,99- Total Ingresos cap I al VIII , ,73 2,76 9 PASIVOS FINANCIEROS , ,27 14,04- Total Ingresos , ,00 0,35 5

6 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1.2. Por Artículos 6

7 RESUMEN DE INGRESOS POR ARTICULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Artículo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 10 Sobre la renta , ,41 0,95 11 Sobre el capital , ,84 39,02-20 Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document , ,23 8,30 22 Sobre consumos específicos , ,82 6,16 25 Tributos sobre el juego , ,81 19,91-28 Otros impuestos indirectos , ,41 13,64 32 Tasas , ,26 0,36 34 Precios públicos , ,00 35 Otros ingresos por prestación de servicios , ,67 23,81-36 Venta de bienes , ,00 38 Reintegros , ,44 0,06 39 Otros Ingresos , ,60 13,58-40 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS , ,73 3,32 41 De laadmón.cac,sus OOAA,Entes Públ.ppto.lim.yConso , ,01 47,71 46 De Cabildos Insulares , ,06 0,58-49 Del Exterior , ,50 28,73 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos ,01 0 0,00 100,00-52 Intereses de depósitos , ,05 25,00-70 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS , ,23 20,63 79 Del exterior , ,60 17,66-82 Reintegro préstamos concedidos al Sector Público , ,12 112,81 87 Remanente de tesorería , ,22 69,34- TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 2,76 7

8 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1.3. Por Conceptos 8

9 RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 100 De las personas físicas , ,41 0, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , ,36 60, Impuesto sobre el Patrimonio , , Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document , ,23 8, Impuestos especiales , ,82 6, Tasas sobre el juego , ,78 20, Impuesto sobre actividades de juego (Ley 13/2011) , ,03 2, Particip.Recursos derivados Régim.Econ.yFisc.(REF) , ,41 13, Derechos de examen , , Otras tasas , ,25 0, Otros precios públicos , , De la administración financiera , ,66 24, Otros ingresos procedentes de prestaciones servic , ,01 4, Venta de libros y publicaciones 361 0, , Venta de productos agropecuarios , , De ejercicios cerrados , ,36 0, De Presupuesto corriente , , Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora , ,24 15, Multas y sanciones , ,31 14, Ingresos diversos , , De la Administración del Estado , ,31 3, De Organismos Autónomos del Estado , , De la Seguridad Social , , De OOAA, Entes Públ. ppto.limitat.cac y Consorcios , ,01 47, De Cabildos Insulares , ,06 0, Del Exterior , ,50 28, Intereses de anticipos y préstamos concedidos ,01 0 0,00 100, Intereses de depósitos , ,05 25, De la Administración del Estado , ,23 20, De Organismos Autónomos del Estado , ,00 3, Del exterior , ,60 17, A largo plazo , ,12 112, Remanente de tesorería , ,22 69,34- TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 2,76 9

10 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 1.4. Por Subconceptos 10

11 RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % I.R.P.F. Tarifa autonómica , ,48 6, Liquidación I.R.P.F. ejercicios anteriores , ,93 51, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , ,36 60, Impuesto sobre el Patrimonio , , Sobre Transmisiones Intervivos , ,18 4, Sobre Actos Juridicos Documentados , ,05 22, Sobre Combustible Derivados del Petróleo , ,16 5, Sobre la electricidad , ,82 11, sobre alcohol y bebidas derivadas , ,28 2, sobre productos intermedios , ,01 5, sobre la cerveza , ,13 10, Impuesto sobre las labores del tabaco , ,43 8, Rifas y tómbolas , ,00 0, Apuestas y combinaciones aleatorias , ,00 14, Bingos , ,32 27, Casinos , ,05 11, Máquinas recreativas , ,40 15, Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT 6 Ley 13) , ,03 2, Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) , ,26 14, Arbitrio s/importac. y Entregas Mercanc.Canar.AIEM , ,06 5, Impuesto Espec. s/determinados medios transportes , ,09 17, Derechos de examen , , Derechos de examen, personal docente , , Presidencia del Gobierno , , Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad , , Consej.Obras Públ,Transportes y Polít. Territorial , , Consejería de Agricultura,Ganadería,Pesca y Aguas , , Consejería de Empleo, Industria y Comercio , , Consej. Educación, Universidades y Sostenibilidad , , Consej.Cultura,Deportes,Polít. Sociales y Vivienda , , Ingresos conservatorios superiores de música , , Tasas por Dirección e Inspección de Obras , ,13 0, Ingresos gestión laboratorios C.ObrasPúbl.yTransp , , Tasas expedición licencias pesca marítima recreat , , Ingresos Boletín Oficial de Canarias , ,00 11

12 RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % TasasEnseñ.náut.-deprt.buceo port.y prof.mar.-pes , , Carnet joven , , Administración y cobranza , , Coste gestión tributos del REF , ,65 24, Otros , , Otros servicios , ,01 5, Estancias residencias escuelas capacit. agrarias , , Venta de libros y publicaciones 361 0, , Venta de productos agropecuarios , , De ejercicios cerrados , ,36 0, De Presupuesto corriente , , Recargo sobre apremio , ,13 14, Intereses de demora , ,11 16, Multas , ,21 5, Sanciones tributarias , ,05 44, Sanciones por infracciones pesqueras 6 0,00 6 0, Sancion.Ley Prevenc.Riesgos Labor.y legisl.laboral , , Sanciones por infracciones turísticas , , Otras sanciones , , Indemnizaciones derivadas de siniestros , , Ingresos acción social Personal CAC , , Otros ingresos diversos , , Fondo Garantía de Servicios Públicos Fundamentales , ,77 2, Fondo de Suficiencia Global , ,52 12, Liquidación Fondo de Suficiencia Global 0 0, , Liquidación Fondo de Competitividad 0 0, , Liquidación Fondo de Cooperación , ,58 0, Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas , ,72 12, Otras tranferencias corrientes , ,19 5, Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas , , Subvenciones de la Seguridad Social gestionadas , , De Organismos Autónomos de la CAC , ,00 74, De Ente Públicos con ppto. limitativo 0 0, , De Cabildos Insulares , ,06 0, Fondo Social Europeo (F.S.E.) , ,50 28,72 12

13 RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Otras tranferencias del exterior 0 0, , Intereses anticipos y préstamos conced. corto plz ,01 0 0,00 100, Intereses de depósitos , ,05 25, Fondo de Compensación Interterritorial.Ej.corrien , , Fondo de Compensación Interterritorial.Eje.cerrado , , Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas , , Otras Transferencias de Capital 0 0, , Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas , ,00 3, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) , ,42 14, Fondo Europeo de Pesca (FEP) ,06 0 0,00 100, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) , ,18 20, A largo plazo , ,12 112, Remanente de tesorería , ,22 69,34- TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 2,76 13

14 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma) 14

15 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.1. Por Secciones 15

16 RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES * El porcentaje es superior al %. Cod. Sección PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 01 PARLAMENTO , ,41 05 DEUDA PÚBLICA , ,46 6,03 06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO , ,34 7,44 08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD , ,55 5,41 10 HACIENDA , ,50 29,82 11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES , ,95 3,46 12 POLÍTICA TERRITORIAL, SOSTENIBILIDAD Y SEGURIDAD , ,30 6,54 13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS , ,67 7,36 14 SANIDAD , ,56 2,44 15 ECONOMÍA, INDUSTRIA, COMERCIO Y CONOCIMIENTO , ,60 14,68-16 TURISMO, CULTURA Y DEPORTES , ,30 10,96 18 EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES , ,53 2,81 19 DIVERSAS CONSEJERÍAS , ,94 3,12 20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES , ,16 2,15 23 EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA , ,72 6,45 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 3,43 16

17 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.2. Por Servicios 17

18 RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Servicio PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 0101 SERVICIOS GENERALES , , AUDIENCIA DE CUENTAS , , CONSEJO CONSULTIVO , , DIPUTADO DEL COMÙN , , SERVICIOS GENERALES , ,46 6, SERVICIOS GENERALES , ,01 11, SECRETARIA GENERAL , ,07 13, VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA , ,03 15, DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN , ,02 2, VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO , ,00 10, VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS , ,04 52, DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE , ,04 39, DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID , ,01 46, VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR , ,03 3, VICECONSEJERÍA DE LOS SERVICIO JURÍDICO , ,04 3, COMIS. DE INCLUSIÓN SOCIAL Y LUCHA CONTRA POBREZA , ,01 34, DIRECCIÓN GENERAL DE EMIGRACIÓN , ,03 3, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES , ,01 103, DIR. GRAL. DE COORD. Y APOYO TÉCNICO A VICEPRESID , ,00 117, SERVICIOS GENERALES , ,01 33, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,18 8, DIR. GRAL. DE MODERNIZ. Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS , ,05 12, VICECONSEJERÍA DE ADMÓN PÙBLICA Y TRANSPARENCIA , ,03 5, DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÙBLICA , ,16 12, VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA , ,01 27, DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA , ,27 6, VICEC. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO , ,01 0, DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL , ,77 0, D. G. DE TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA , ,02 46, DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD , ,06 12, SERVICIOS GENERALES , ,01 0, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,46 10, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO , ,06 12, INTERVENCIÓN GENERAL , ,17 0, DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA , ,43 908,78 18

19 RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Servicio PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 1010 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN , ,35 8, VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN , ,03 46, SERVICIOS GENERALES , ,01 24, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,07 28, DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA , ,66 1, VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES , ,25 63, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES , ,96 1, SERVICIOS GENERALES , ,01 101, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,14 28, VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE , ,08 104, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO , ,16 1, DIRECCION GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA , ,41 2, VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL , ,06 6, DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS , ,44 4, SERVICIOS GENERALES , ,01 1, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,30 8, VICECONSEJERIA DE SECTOR PRIMARIO , ,15 23, DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA , ,46 24, DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA , ,30 9, DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA , ,09 4, DIRECCION GENERAL DE AGUAS , ,36 5, SERVICIOS GENERALES , ,01 17, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,55 2, SERVICIOS GENERALES , ,01 18, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,06 6, DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y ENERGÍA , ,39 2, DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO , ,08 8, VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y COMERCIO , ,00 20, VICEC. DE ECONOMIA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON U. E , ,06 17, DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA , ,17 1, DIR. GRA.L DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. E , ,03 12, DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA , ,03 24, AGENCIA CAN. DE INV., INNOV. Y SDAD. DE LA INFORM , ,79 28, SERVICIOS GENERALES , ,01 139, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,03 521,29 19

20 RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Servicio PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 1604 DIRECCIÓN GRAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA , ,49 8, DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA , ,30 9, VICECONSEJERIA DE TURISMO , ,05 151, VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES , , , DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES , ,12 33, DIR. GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL , ,11 13, DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN CULTURAL , ,17 15, SERVICIOS GENERALES , ,02 0, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,13 2, DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA , ,53 7, DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL , ,71 1, DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA , ,64 28, DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES , ,65 2, VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES , ,01 11, DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS , ,14 13, PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS , ,90 2, PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE , ,80 3, SERVICIOS GENERALES , ,94 3, SERVICIOS GENERALES , ,71 2, CABILDO INSULAR DE EL HIERRO , ,12 1, CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA , ,17 1, CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA , ,17 1, CABILDO INSULAR DE LANZAROTE , ,15 1, CABILDO INSULAR DE LA GOMERA , ,15 7, CABILDO INSULAR DE LA PALMA , ,37 1, CABILDO INSULAR DE TENERIFE , ,31 1, SERVICIOS GENERALES , ,64 0, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,16 21, VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA , ,00 24, DIR GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES E INMIGRACION , ,33 10, DIR. GRAL DE DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD , ,49 10, VICECONSEJERÍA DE EMPLEO Y EMPRENDEDURÍA , ,01 2, DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO , ,11 3, DIR. GRAL DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA FAMILIA , ,98 0,34 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 3,43 20

21 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.3. Por Capítulos 21

22 RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Capítulo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 1 GASTOS DE PERSONAL , ,11 2,10 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,97 1,08 3 GASTOS FINANCIEROS , ,34 6,57 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,67 3,18 Total Operaciones Corrientes , ,09 2,87 6 INVERSIONES REALES , ,93 7,50 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,88 9,10 Total Operaciones de Capital , ,81 8,13 Total gastos no financieros , ,90 3,42 8 ACTIVOS FINANCIEROS , ,75 4,71 Total Gastos cap I al VIII , ,64 3,43 9 PASIVOS FINANCIEROS , ,36 22,11- Total Gastos , ,00 0,35 22

23 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.4. Por Artículos 23

24 RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Artículo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 10 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos , ,09 6,32 11 Personal Eventual , ,06 21,40 12 Funcionarios y Personal Estatutario , ,46 2,46 13 Laborales , ,33 3,63-14 Otro Personal , ,00 96,93-15 Incentivos al Rendimiento , ,05 29,76 16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador , ,48 3,23 17 Gastos diversos de personal , ,34 27,15 19 Gastos Personal Parlamento , ,28 0,06 20 Arrendamientos y Cánones , ,16 2,54-21 Reparación, mantenimiento y conservación , ,24 13,69-22 Suministros y otros , ,88 2,25 23 Indemnizaciones por razón del Servicio , ,10 3,39 25 Asistencia sanitaria con medios ajenos , ,00 30 De Deuda Pública Interior , ,74 8,61-31 De Préstamos del interior , ,72 26,91 34 Depósitos,Fianzas y otros , ,01 119,46 40 Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social , ,07 5,63 42 A Organismos Autónomos , ,47 2,29 44 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC , ,18 4,76 45 A Ayuntamientos , ,27 3,04 46 A Cabildos Insulares , ,58 1,19 47 A Empresas Privadas , ,96 2,79 48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,85 10,60 49 Al exterior , ,03 18,24 60 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral , ,86 4,26 61 Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral , ,08 95,06 62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios , ,80 681,57 63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv , ,19 10,64 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial , ,79 20,94 65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos , ,83 73,01-70 Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr , ,01 126,03 72 A Organismos Autónomos de la C.A.C , ,09 6,69 74 A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC , ,69 26,28 75 A Ayuntamientos , ,98 0,28 24

25 RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Artículo PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 76 A Cabildos Insulares , ,14 295,24 77 A Empresas Privadas , ,27 14,14 78 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,11 5,38-79 Al Exterior , ,01 192,31 82 Concesión de Préstamos al Sector Público , ,74 86,50 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público , ,08 79,36-85 Adquisición de acciones dentro del Sector Público , ,00 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 3,43 25

26 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.5. Por Conceptos 26

27 RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos , ,09 5, Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 0 0, , Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual , ,06 18, Asignación por destino fuera de la C.A.C. 0 0, , Retribuciones básicas , ,00 2, Retribuciones complementarias , ,11 0, Asignación por destino fuera de la C.A.C , ,00 0, Sustituciones personal funcionario y estatutario , ,32 61, Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 0 0,00 6 0, Refuerzos personal funcionario y estatutario , ,03 66, Laboral fijo , ,41 7, Laboral eventual , ,92 2, Resolución Judicial Firme , ,00 76, Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral , ,00 39, Otro personal , ,00 96, Productividad , ,00 18, Gratificaciones , ,04 30, Cuotas sociales , ,42 2, Gastos de acción social de personal laboral , , Gastos de acción social y otras prestaciones , ,05 28, Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual , ,00 2, Gastos diversos de personal , ,34 27, Gastos Personal Parlamento , ,28 0, Terrenos y bienes naturales 5 0,00 5 0, Edificios y otras construcciones , ,15 3, Maquinaria, instalación y utillaje , ,00 12, Elementos de transporte , ,00 372, Mobiliario y enseres , ,00 3, Equipamiento para proceso de la información , ,00 0, Cánones , , Otro inmovilizado material , ,00 2, Infraestructura y bienes naturales , , Edificios y otras construcciones , ,08 17, Maquinaria, instalación y utillaje , ,04 4, Elementos de transportes , ,01 23,67 27

28 RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 215 Mobiliario y enseres , ,01 8, Equipamiento para proceso de la información , ,09 34, Otro inmovilizado material , ,00 9, Suministros no tarifados , ,09 1, Suministros tarifados , ,15 3, Comunicaciones , ,26 1, Transportes , ,72 0, Primas de Seguros , ,03 0, Tributos y sanciones , ,02 10, Gastos diversos , ,13 17, Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L , ,39 8, Gastos corrientes tipificados , ,08 1, Indemnizaciones por razón del servicio , ,10 3, Otras indemnizaciones , , Otros servicios de asistencia sanitaria , , Intereses , ,73 7, Gastos de emisión, modificación y cancelación , ,01 50, Intereses , ,70 27, Gtos de formalización, modificación y cancelación , , Intereses de demora , ,01 851, Otros gastos financieros , ,00 90, Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social , ,07 5, A Organismos Autónomos , ,47 2, A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C , ,48 15, A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest , ,12 9, A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C , , A Universidades , ,48 2, A otras Entidades Públicas , ,01 50, A Fundaciones Públicas de la C.A.C , ,08 4, A Consorcios , ,02 2, A Ayuntamientos , ,27 3, A Cabildos Insulares , ,58 1, A Empresas Privadas , ,96 2, A familias e instituciones sin fines de Lucro , ,83 10, A fundaciones , ,02 33,66 28

29 RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 490 Al exterior , ,03 18, Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,08 63, Edificios y otras construcciones , ,01 16, Infraestructuras , ,76 2, Otros bienes destinados al uso general 0 0, , Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,06 66, Edificios y otras construcciones , ,02 285, Infraestructuras , ,00 20, Edificios y otras construcciones , ,19 66, Maquinaria, instalación y utillaje , ,10 34, Elementos de transporte , ,00 388, Mobiliarios y enseres , ,07 38, Equipamiento para proceso de la información , ,19 50, Otros activos materiales , ,26 * 632 Edificios y otras construcciones , ,14 10, Maquinaria, instalación y utillaje , ,05 216, Elementos de transporte , ,00 48, Mobiliario y enseres , ,00 73, Equipamiento para proceso de la información , ,00 15, Gastos en inversiones de carácter inmaterial , ,79 20, Inversiones gestionadas para otros entes públicos , ,83 73, Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr , ,01 126, A Organismos Autónomos de la C.A.C , ,09 6, A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C , ,39 17, A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest , ,12 107, A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C , ,13 0, A Universidades , , A otras Entidades Públicas de la C.A.C , , A Fundaciones Públicas de la C.A.C , ,01 42, A Consorcios , ,03 227, A Ayuntamientos , ,98 0, A Cabildos Insulares , ,14 295, A Empresas Privadas , ,27 14, A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,10 5, A fundaciones , ,00 29

30 RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % 790 Al Exterior , ,01 192, Préstamos a largo plazo , ,74 86, Préstamos a corto plazo , , Préstamos a largo plazo , ,08 79, Compra acciones de Empr. Publ. y Partic. de la CA , ,00 TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL , ,00 3,43 30

31 PRESUPUESTOS GENERALES DE LA DE CANARIAS 2.6. Por Subconceptos 31

32 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos , ,02 0, Otras remuneraciones , ,07 6, Trienios/Antigüedad , ,00 0, Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 0 0, , Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual , ,06 17, Trienios/Antigüedad , ,00 181, Asignación por destino fuera de la C.A.C. 0 0, , Sueldo , ,81 3, Trienios , ,19 1, Complementos al puesto de trabajo , ,14 1, Indemnizaciones por residencia , ,97 5, Complementos específico , ,96 2, Otros complementos , ,04 40, Asignación por destino fuera de la C.A.C , ,00 0, Sustituciones personal funcionario y estatutario , ,32 61, Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 0 0,00 6 0, Refuerzos personal funcionario y estatutario , ,03 66, Salario Base , ,77 6, Otras remuneraciones , ,46 7, Antiguedad , ,17 7, Horas extras , ,00 10, Salario base , ,49 3, Otras remuneraciones , ,25 4, Sustituciones Personal Laboral , ,12 6, Antiguedad , ,06 17, Horas extras , ,00 610, Resolución Judicial Firme , ,00 76, Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral , ,00 39, Personal vario , ,00 96, Productividad Personal funcionario y estatutario , ,00 18, Gratificaciones , ,02 102, Horas lectivas complementarias , , Cuotas sociales altos cargos , ,01 5, Cuotas sociales personal eventual , ,02 21, Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario , ,66 10,02 32

33 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Cuotas sociales laborales , ,72 9, Cuotas sociales otro personal ,01 0 0,00 100, Economatos y comedores , , Gastos de acción social y otras prestaciones , ,05 28, Seguros , ,00 2, Ampliación de plantilla , ,12 55, Insuficiencias y Otras Contingencias , ,21 13, Fondo atribuc. temporal de funciones pers. docente , ,01 116, Gastos Personal Parlamento , ,28 0, Terrenos y bienes naturales 5 0,00 5 0, Edificios y otras construcciones , ,15 3, Instalaciones técnicas , , Maquinaria , ,00 18, Utillaje , ,00 4, Elementos de transporte , ,00 372, Mobiliario y enseres , ,00 3, Equipamiento para proceso de la información , ,00 0, Cánones , , Otro inmovilizado material , ,00 2, Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general , , Terrenos y bienes naturales , , Edificios y otras construcciones , ,08 18, Conservación y reparación de viviendas , , Otros , ,00 4, Instalaciones técnicas , ,04 2, Maquinaria , ,00 17, Utillaje , ,00 61, Manten.instalac.eléctricas eficiencia energetica , ,01 8, Elementos de transportes , ,01 23, Mobiliario y enseres , ,01 8, Equipamiento para proceso de la información , ,09 34, Otro inmovilizado material , ,00 9, Material de oficina ordinario no inventariable , ,03 1, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , ,01 3, Material informático no inventariable , ,02 1,92-33

34 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Vestuario y lencería , ,01 6, Productos alimenticios , ,01 0, Productos farmacéuticos , ,00 23, Otros suministros sanitarios , ,00 24, Otros suministros no tarifados , ,02 4, Energía eléctrica , ,13 4, Agua , ,01 3, Gas , ,00 7, Combustible , ,01 6, Otros suministros , ,00 118, Telefónicas , , Postales , ,05 3, Telegráficas , ,00 3, Telex y telefax , ,00 4, Informáticas , ,00 128, Otros , ,02 20, Parque móvil , ,00 76, Otros transportes , ,10 0, Transporte escolar , , Edificios y locales , ,03 2, Vehículos , ,00 2, Otro inmovilizado , ,00 681, Otros riesgos , ,00 26, Tributos locales , ,02 11, Tributos autonómicos , , Tributos estatales , ,00 4, Multas y sanciones , ,00 0, Otros 5 0,00 5 0, Atenciones protocolarias y representativas , ,00 3, Publicidad y propaganda , ,01 26, Jurídicos y contenciosos , ,03 78, Remuneraciones a agentes mediadores ,00 6 0,00 99, Reuniones, cursos y conferencias , ,02 35, Otros , ,07 38, Gastos de edición y distribución de publicaciones , ,00 50,23 34

35 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Limpieza y aseo , ,54 4, Seguridad , ,19 1, Valoraciones y peritajes , ,03 2, Servicios postales y de mensajería , ,01 2, Custodia, depósitos y almacenaje , ,00 28, Procesos electorales , , Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales , ,15 58, Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L , ,11 30, Estudios y proyectos de investigación , ,00 37, Actividades preventivas de riesgos laborales , ,01 7, Gastos centralizados comunicaciones e informática , , Sistema integral control horario , , Consejo Escolar de Canarias , , Gastos de actividades docentes y formativas , ,28 4, Auxiliares Educativos , ,06 14, Gastos de Escuelas Infantiles Propias , ,01 34, Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados , ,00 38, Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic , , Educación Ocupacional Compensatoria Adultos , , Impulso de la Formación de Adultos , , Proyecto Entorno Educativo TIC , ,01 344, Día de Canarias , ,01 29, Cofinac. Planes erradicación y control de plagas , , Ejecución medidas judiciales menores infractores , ,29 1, Gastos funcionamiento Conservatorios de Música , , Ciclos Formativos , , Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno , ,00 7, Gastos de funcionamiento inspección turística 465 0, , Prevención Riesgos Laborales , ,02 3, Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid , , Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas , , Oficinas de representación del Gobierno , , Gastos corrientes del Plan del Voluntariado , , Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria , , Escolta Presidencial , ,00 35

36 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria , , Consejo Canario de Relaciones Laborales , , Orientación para el empleo , , Gtos de formac. personal Seguridad y Emergencias , , Gastos del programa de competitividad e innovación , , Gastos Europa Directo 0 0, , Formación Profesional Basica , , Ley Canaria de Juventud , , Gastos diversos del acogimiento familiar , ,04 71, Atencion e interv familias y menores de adopcion , ,00 258, Fondos Europeos Programas Operativos , ,00 2, Jurados , ,00 84, Gastos de funcionamiento de módulos insulares , , Campaña institucional de Navidad , , Contratación de Servicios de Noticias , , Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas 6 0,00 6 0, Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas 4 0,00 4 0, Plan Canario Joven , ,01 251, Gtos funcionam. Inspección y vigilanc. pesquera 666 0, , Gastos Boletín Oficial de Canarias , , Fondo de Contingencia , ,05 28, Atenc e interv famil y men en riesgo de exclus soc , ,03 123, Uso gratuito libros de texto , ,12 93, Entidades Canarias en el Exterior , , Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes. mar-pesq 6 0,00 6 0, Otros gastos corrientes tipificados , ,02 42, Indemnizaciones por razón del servicio , ,10 3, Otras indemnizaciones , , Otros servicios de asistencia sanitaria , , Intereses de obligaciones y bonos , ,73 7, Gastos de emisión, modificación y cancelación , ,01 50, Intereses de préstamos a largo plazo , ,70 27, Gtos de formalización, modificación y cancelación , , Intereses de demora , ,01 851, Otros gastos financieros , ,00 90,91-36

37 RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS * El porcentaje es superior al %. Cod. Subconcepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2016 % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 % Al Estado 0 0, , A Entid. Empresariales y organ. públic. del Estado , ,07 4, A Organismos Autónomos , ,47 2, A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C , ,48 15, A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest , ,12 9, A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C , , A Universidades , ,48 2, A otras Entidades Públicas , ,01 50, A Fundaciones Públicas de la C.A.C , ,08 4, A Consorcios , ,02 2, A Ayuntamientos y sus OO. AA , ,27 3, A Cabildos Insulares y sus OO. AA , ,54 1, A otros entes públicos de Cabildos Insulares , ,04 24, A Empresas Privadas , ,96 2, A familias e instituciones sin fines de lucro , ,83 10, A fundaciones , ,02 33, Al exterior , ,03 18, Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,08 63, Construcción , ,01 16, Infraestructuras , ,76 2, Otros bienes destinados al uso general 0 0, , Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,06 66, Edificios y otras construcciones , ,02 285, Infraestructuras , ,00 20, Construcción , ,19 66, Maquinaria , ,00 7, Instalaciones técnicas , ,09 34, Utillaje , ,00 175, Elementos de transporte , ,00 388, Mobiliarios y enseres , ,07 38, Equipamiento para proceso de la información , ,19 50, Otros activos materiales , ,26 * Edificios y otras construcciones , ,14 10, Maquinaria , ,00 13, Instalaciones técnicas , ,05 234,69 37