- Por Capitulos Por Articulos Por Conceptos Por Subconceptos... 5

Transcripción

1 - RESÚMENES TOMO 3

2 INDICE Página Resumen Economico de Ingresos (Comunidad Autónoma) - Por Capitulos Por Articulos Por Conceptos Por Subconceptos... 5 Resumen Economico de Gastos (Comunidad Autónoma) - Por Secciones Por Servicios Por Capitulos Por Articulos Por Conceptos Por Subconceptos Por Grupos Funcionales Por Funciones Por Subfunciones Por Programas Por Seccion y Capitulo Por Grupos Funcionales y Capitulos Por Funcion y Capitulo Por Subfuncion y Capitulo Por Programa y Capitulo Por Seccion, Programa y Capitulo Resumen Economico de Gastos OO.AA., Entidades Públicas y Consorcios - Resumen Economico de Gastos (Comparativo) Resumen de Gastos por Programa y Capitulo... 63

3 RESUMEN DE INGRESOS - Por Capitulos

4 Resumen de Ingresos por Capitulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CAPITULOS PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 I IMPUESTOS DIRECTOS , ,5 15,1 II IMPUESTOS INDIRECTOS , ,6 7,1 III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS , ,7 16,9 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,4 8,9 V INGRESOS PATRIMONIALES , ,2 87,8 OPERACIONES CORRIENTES , ,4 9,5 VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,4 12,7 OPERACIONES DE CAPITAL , ,4 12,7 TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS , ,8 9,7 VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,8 TOTAL ING. CAPITULOS I AL VIII , ,8 9,7 IX PASIVOS FINANCIEROS , ,2-16,4 TOTAL COMUNIDAD AUTONOMA , ,0 8,6 BPTIW031 PAGINA : 1

5 RESUMEN DE INGRESOS - Por Articulos

6 Resumen de Ingresos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Sobre la renta , ,8 18,8 11 Sobre el capital , ,1-15,1 20 Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , ,1 4,0 21 Impuesto General Indirecto Canario Tabaco Rubio , ,8 22,5 22 Sobre consumos específicos , ,8 3,0 25 Tasas sobre el juego , ,6 2,6 28 Otros impuestos indirectos , ,1 12,8 32 Tasas , ,3-2,3 34 Precios públicos ,1 35 Otros ingresos por prestación de servicios , ,8 20,2 36 Venta de bienes ,4 38 Reintegros , ,2 11,1 39 Otros Ingresos , ,5 28,8 40 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros , ,6 8,8 42 De Organismos Autónomos de la C.A.C ,0 49 Del Exterior , ,5 15,9 52 Intereses de depósitos , ,2 113,6 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ,3 59 Otros ingresos patrimoniales De las demás inversiones reales Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros , ,6 12,4 79 Del exterior , ,0 13,4 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público ,8 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 9,7 BPTIW031 PAGINA : 2

7 RESUMEN DE INGRESOS - Por Conceptos

8 Resumen de Ingresos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) De las personas físicas , ,8 18,8 110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , ,6-28,3 111 Impuesto sobre el Patrimonio , ,6 2,5 200 Sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados , ,1 4,0 210 Impuesto General Indirecto Canario Tabaco Rubio , ,8 22,5 220 Impuestos especiales , ,8 3,0 250 Tasas sobre el juego , ,6 2,6 289 Otros impuestos indirectos , ,1 12,8 327 Derechos de examen ,0 329 Otras tasas , ,3-2,4 349 Otros precios públicos ,1 352 De la administración financiera , ,8 20,4 359 Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios ,4 360 Venta de libros y publicaciones ,9 362 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía ,6 364 Venta de productos agropecuarios ,0 380 De ejercicios cerrados , ,1 17,7 381 De Presupuesto corriente , ,1 390 Recargos del periodo ejecutivo e intereses de demora , ,1 42,9 391 Multas y sanciones , ,3 29,5 399 Ingresos diversos ,8 400 Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros , ,4 8,7 401 Subvenciones estatales gestionadas por la Comunidad Autónoma , ,1 14,6 420 De Organismos Autónomos de la C.A.C ,0 490 Del Exterior , ,5 15,9 520 Intereses de depósitos , ,2 113,6 550 De concesiones administrativas ,3 592 Comisiones sobre avales concedidos Otros ingresos patrimoniales BPTIW031 PAGINA : 3

9 Resumen de Ingresos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) De las demás inversiones reales Del Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades.mercn., entdades empresr. y otros , ,4 21,4 701 De subvenciones estatales gestionadas , ,2 8,9 790 Del exterior , ,0 13,4 830 A corto plazo ,4 831 A largo plazo ,1 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 9,7 BPTIW031 PAGINA : 4

10 RESUMEN DE INGRESOS - Por Subconceptos

11 Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) I.R.P.F. Tarifa autonómica , ,4 14, Liquidación I.R.P.F. ejercicios anteriores , ,5 64, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones , ,6-28, Sucesiones y Donaciones Bienes Inmuebles de Interés Cultural Impuesto sobre el Patrimonio , ,6 2, Sobre Transmisiones Intervivos , ,9-5, Sobre Actos Juridicos Documentados , ,2 21, IGIC Tabaco Rubio , ,8 22, Sobre Combustible Derivados del Petróleo , ,8 1, Sobre la electricidad , ,6 18, sobre alcohol y bebidas derivadas , ,3 1, sobre productos intermedios , sobre la cerveza , ,1 11, Liquidación IIEE gestionados por la AET ejercicios anteriores , Rifas y tómbolas , Apuestas y combinaciones aleatorias , Bingos , ,0 2, Casinos , ,1 3, Máquinas recreativas , ,6 2, Participación en Recursos REF , ,7 11, Liquidación participación REF ejercicio anterior , ,4 37, Derechos de examen , Derechos de examen, personal docente , Presidencia del Gobierno , Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad , Consejería de Economía y Hacienda , Consejería de Obras Públicas y Transportes , Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial , Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ,4 BPTIW031 PAGINA : 5

12 Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Consejería de Sanidad , Consejería de Empleo, Industria y Comercio , Consejería de Turismo , Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes , Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda , Ingresos conservatorios superiores de música Ingresos inherentes a la gestión competencia en materia de puertos , ,1 3, Ingresos inherentes gestión laboratorios C. Obras Públicas y Transportes Tasas por Direcc. e Inspecc. de obras de la D.G. de Infraestruct. Viaria , Tasas por Direcc. e Inspecc. de obras de la D.G. de Aguas , Tasas expedición de licencias de pesca marítima recreativa Ingresos Boletín Oficial de Canarias , Impresos liquidaciones tributarias Tasas Enseñanzas náutico-deport.buceo deport.y profesional mar.-pesquera , Carnet joven , Administración y cobranza , Coste gestión tributos del REF , ,7 13, Liquidación Coste de Gestión REF ejercicio anterior Otros servicios , Estancias residencias escuelas de capacitación agrarias Venta de libros y publicaciones , Venta de fotocopias y otros productos de reprografía , Venta de productos agropecuarios , De ejercicios cerrados , ,1 17, De Presupuesto corriente , , Sobre apremio,prórroga e inter.de demorarecargos período ejec.e int.demo , ,1 42, Multas , ,1-16, Sanciones tributarias , ,2 62, Sanciones por infracciones pesqueras 6 6 BPTIW031 PAGINA : 6

13 Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Sanciones Ley Prevención de Riesgos Laborales y legislación laboral , Sanciones por infracciones turísticas Otras sanciones , Ingresos acción social Personal CAC Otros ingresos diversos , Otros ingresos diversos asistencia sanitaria ejercicios cerrados Fondo de Suficiencia , ,0 2, Del Estado, sus OO.AA y la Seguridad Social , ,7 15, Liquidación Fondo de Suficiencia y de la Garantía Sanitaria , ,0 125, Financiación Sanitaria complementaria y por insularidad , ,8 0, Consejería de Obras Públicas y Transportes , ,3-8, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación , Consejería de Sanidad Consejería de Empleo, Industria y Comercio Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes , ,3 29, Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda , ,5 26, De Organismos Autónomos de la C.A.C , Fondo Social Europeo (F.S.E.) , ,5 15, Intereses de depósitos , ,2 113, De concesiones administrativas , Comisiones sobre avales concedidos Otros ingresos patrimoniales De las demás inversiones reales Ingresos enajenación Viviendas de Protección Oficial subvencionadas Del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social , ,1-2, Fondo de Compensación Interterritorial. De ejercicio corriente , ,3 23, Consejería de Obras Públicas y Transportes , ,4 24, Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial , Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ,2 BPTIW031 PAGINA : 7

14 Resumen de Ingresos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1(%) Consejería de Empleo, Industria y Comercio , , Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes , ,6-20, Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda , ,1-48, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) , ,5 36, Fondo Eur. de Orientación y Garantía Agrarias. Sec. Orientac. (FEOGA-O) , ,1-78, Instrumento Financiero de Ordenación Pesquera (IFOP) , ,1-48, Fondo de Cohesión , , Fondo Europeo de Desarrollo Agrícola (FEADER) , Fondo Europeo de Pesca (FEP) Personal, anticipos reintegrables , Personal, anticipos reintegrables ,1 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 9,7 BPTIW031 PAGINA : 8

15 RESUMEN DE GASTOS - Por Secciones

16 Resumen de Gastos por Secciones (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) PARLAMENTO , ,4 7,9 05 DEUDA PÚBLICA , ,6-1,9 06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO , ,3 14,8 08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y SEGURIDAD , ,4 8,5 10 ECONOMÍA Y HACIENDA , ,7 10,9 11 OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES , ,0 10,9 12 MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL , ,0 2,6 13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN , ,4 2,2 14 SANIDAD , ,0 11,7 15 EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO , ,8 17,4 16 TURISMO , ,7 7,2 18 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES , ,9 6,8 19 DIVERSAS CONSEJERIAS , ,5 32,8 20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES ,1 711,2 23 BIENESTAR SOCIAL, JUVENTUD Y VIVIENDA , ,1 6,4 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 9

17 RESUMEN DE GASTOS - Por Servicios

18 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) SERVICIOS GENERALES , ,4 7, AUDIENCIA DE CUENTAS , CONSEJO CONSULTIVO , DIPUTADO DEL COMÚN , SERVICIOS GENERALES , ,6-1, SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL , ,1 4, VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA , DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN , VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO , VICECONSEJERÍA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES CON LOS MEDIOS , VICECONSEJERÍA DE EMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN , , DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA , ,2-5, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON EUROPA , DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE , DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL VICEPRESIDENTE , COMISIONADO DE ACCIÓN EXTERIOR , AGENCIA CANARIA DE INVESTIGACIÓN,INNOVACIÓN Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN , ,7 20, DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AMÉRICA , ,1 13, GABINETE DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS AGENCIA CANARIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMAT AGENCIA CANARIA DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA ALOJATIVA TURÍSTICA SERVICIOS GENERALES , DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION TERRITORIAL Y GOBERNACIÓN , ,1-32, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,1 32, DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO , INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS , VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA , DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA , ,1 6,7 BPTIW999 PAGINA : 10

19 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL , ,8 9, VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA Y SEGURIDAD , DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA , ,3 8, DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS , ,5 13, VICECONSEJERÍA DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO Y DE PARTICIPAC.CIUDADANA , DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS , ,4-1, DIRECCIÓN GRAL. DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,4 10, DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO , VICECONSEJERIA DE ECONOMÍA Y ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA , ,1-11, INTERVENCIÓN GENERAL , ,2 4, DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA , DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS , ,5 39, JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA , ,2-1, DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN , ,2-7, DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA UNIÓN EUROPEA , VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN , SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,7 19, DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA , ,5 8, DIRECCION GENERAL DE AGUAS , ,7 26, VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN , ,1-81, DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES , ,1 8, DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS , TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , ,5 1, SERVICIOS GENERALES BPTIW999 PAGINA : 11

20 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,2 20, DIRECCIÓN GENERAL DE URBANISMO , ,2-0, VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE , ,1-9, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO , ,1 13, DIRECCIÓN GENERAL DEL MEDIO NATURAL , ,5 44, VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN TERRITORIAL , ,1-5, DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL , ,2-46, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , ,7 5, SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,4 5, DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL , ,7-7, VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA , ,1 13, VICECONSEJERIA DE PESCA , ,5-1, DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA , ,3 6, DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA , ,3 29, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , ,1 3, SERVICIOS GENERALES , ,6 11, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,1 19, DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS , ,2 3, SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,8 19, DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA , ,2 8, DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA , ,4 26, DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO , ,2 11, VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA , DIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO , ,1 4, DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO , ,1 7, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , SERVICIOS GENERALES ,0 BPTIW999 PAGINA : 12

21 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , , DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA , ,9 22, DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA , ,8-5, VICECONSEJERIA DE TURISMO , TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , SERVICIOS GENERALES , SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,3 20, DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA , ,3 15, DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL , ,7 8, DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA , ,1-1, DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA , ,2 11, DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES , ,7 5, VICECONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES , SERVICIOS GENERALES DE LA VICECONSEJERIA , ,5 24, DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACION Y PATRIMONIO CULTURAL , ,1 1, DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES , ,2-0, VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES ,1 80, DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EDUCACIÓN DE ADULTOS , ,2 12, DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, ARCHIVOS Y BIBLIOTECA , ,1-0, PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS , ,9 3, PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE , ,0 3, TRANSFERENCIAS A CABILDOS INSULARES , ,2 1, SERVICIOS GENERALES , ,5 32, SERVICIOS GENERALES ,1 3227, CABILDO INSULAR DE EL HIERRO , CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA , CABILDO INSULAR DE LANZAROTE , CABILDO INSULAR DE LA GOMERA , CABILDO INSULAR DE LA PALMA ,4 BPTIW999 PAGINA : 13

22 Resumen de Gastos por Servicios (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) SERVICIOS GENERALES , ,6 5, SECRETARIA GENERAL TÉCNICA , ,1 21, VICECONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL E INMIGRACIÓN , ,3 3, DIRECCIÓN GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL , ,7 4, DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCION DEL MENOR Y LA FAMILIA , ,4 9, DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD , ,1 4, TRANSFERENCIAS Y DELEGACIONES A CABILDOS INSULARES , ,8 4,9 TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 14

23 RESUMEN DE GASTOS - Por Capitulos

24 Resumen de Gastos por Capitulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CAPITULOS PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) 2007 I GASTOS DE PERSONAL , ,9 8,5 II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS , ,2 17,6 III GASTOS FINANCIEROS , ,6-2,4 IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES , ,3 13,1 OPERACIONES CORRIENTES , ,0 12,0 VI INVERSIONES REALES , ,9 9,8 VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,0-5,4 OPERACIONES DE CAPITAL , ,9 1,6 TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS , ,8 9,7 VIII ACTIVOS FINANCIEROS ,1 TOTAL GASTOS CAP. I AL VIII , ,8 9,7 IX PASIVOS FINANCIEROS , ,2-16,4 TOTAL COMUNIDAD AUTONOMA , ,0 8,6 BPTIW999 PAGINA : 15

25 RESUMEN DE GASTOS - Por Articulos

26 Resumen de Gastos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Retribuciones de los miembros del Gobierno y Altos Cargos , ,1 8,5 11 Personal Eventual , ,0 12 Funcionarios y Personal Estatutario , ,0 4,7 13 Laborales , ,0 7,7 14 Otro Personal ,2 15 Incentivos al Rendimiento , ,1 12,6 16 Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales a Cargo del Empleador , ,5 19,3 17 Gastos diversos de personal , ,6 117,5 19 Gastos Personal Parlamento , ,2 9,4 20 Arrendamientos y Cánones , ,3 14,0 21 Reparación, mantenimiento y conservación , ,2 10,3 22 Suministros y otros , ,7 18,6 23 Indemnizaciones por razón del Servicio , ,1 4,7 30 De Deuda Pública Interior , ,4 1,2 31 De Préstamos del interior , ,1-11,0 34 Depósitos,Fianzas y otros ,9 40 Al Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades. mercn., entdades empresr. y otros ,8 42 A Organismos Autónomos , ,2 14,5 44 A Sdades. mercant., Entidades empresar. y Otr. Entidades Públicas de CAC , ,9 9,4 45 A Ayuntamientos , ,0 12,3 46 A Cabildos Insulares , ,3 12,2 47 A Empresas Privadas , ,6 28,0 48 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,7 3,1 49 Al exterior , ,2 17,1 60 Inversion Nueva en Infraestructura y bienes uso general , ,7 12,9 61 Inversión de reposic. en infraest. y otros bienes destinados al uso gral , ,1 2,8 62 Inversión nueva asoc.al funcionamiento de los servicios , ,3-2,7 63 Inversión de reposición asociada al funcionamiento de los servicios , ,1 2,1 64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial , ,3 23,7 BPTIW999 PAGINA : 16

27 Resumen de Gastos por Articulos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Inversiones gestionadas para otros entes públicos , ,7-2,0 70 Al Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades. mercn., entdades empresr. y otros A Organismos Autónomos de la C.A.C , ,2-16,3 74 A Sdades. mercant., Entidades empresar. y Otr. Entidades Públicas de CAC , ,0 33,9 75 A Ayuntamientos , ,8 14,9 76 A Cabildos Insulares , ,6-14,1 77 A Empresas Privadas , ,1-7,2 78 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,5 12,6 79 Al Exterior , ,1-7,3 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público ,8 85 Adquisición de acciones dentro del Sector Público TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 17

28 RESUMEN DE GASTOS - Por Conceptos

29 Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Retribuciones básicas y otras remuneraciones de Altos Cargos , ,1 8,5 101 Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos ,3 110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual , ,0 120 Retribuciones básicas , ,0 6,0 121 Retribuciones complementarias , ,5 3,6 123 Asignación por destino fuera de la C.A.C ,3 125 Sustituciones de personal funcionario y estatutario , ,5 4,0 126 Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario ,3 130 Laboral fijo , ,9 7,4 131 Laboral eventual , ,1 16,1 132 Resolución Judicial Firme ,0 133 Asignación por destino fuera de la CAC para personal laboral ,2 141 Otro personal ,2 150 Productividad ,2 151 Gratificaciones , ,1 12,9 160 Cuotas sociales , ,2 15,0 162 Gastos de acción social de funcionarios y personal estatutario ,7 163 Gastos de acción social de personal laboral ,0 165 Gastos de acción social y otras prestaciones , ,3 82,6 166 Prestaciones sociales de Altos Cargos y Personal Eventual ,6 170 Gastos diversos de personal , ,6 117,5 190 Gastos Personal Parlamento , ,2 9,4 200 Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones , ,2 11,0 203 Maquinaria, instalación y utillaje ,7 204 Elementos de transporte ,1 205 Mobiliario y enseres ,7 206 Equipamiento para proceso de la información ,3 207 Cánones ,9 BPTIW999 PAGINA : 18

30 Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Otro inmovilizado material ,8 210 Infraestructura y bienes naturales ,5 212 Edificios y otras construcciones , ,1 29,0 213 Maquinaria, instalación y utillaje , ,8 214 Elementos de transportes ,4 215 Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información , ,1 1,4 219 Otro inmovilizado material ,1 220 Suministros no tarifados , ,2-0,6 221 Suministros tarifados , ,1-1,8 222 Comunicaciones , ,2 26,0 223 Transportes , ,7 17,4 224 Primas de Seguros , ,1-9,0 225 Tributos y sanciones ,4 226 Gastos diversos , ,4 57,0 227 Trabajos realizados por otras empresas, profesionales o por I.S.F.L , ,4 6,9 229 Gastos corrientes tipificados , ,8 25,8 230 Indemnizaciones por razón del servicio , ,1 5,1 239 Otras indemnizaciones ,6 300 Intereses , ,4 1,2 301 Gastos de emisión, modificación y cancelación Intereses , ,1-11,0 342 Intereses de demora ,7 349 Otros gastos financieros ,2 400 Al Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades. mercn., entdades empresr. y otros ,8 420 A Organismos Autónomos , ,2 14,5 443 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C , ,5 5,1 444 A Entidades Públicas de la C.A.C. sometidas a régimen presupuestario , ,9 32,6 445 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C , ,1 10,1 BPTIW999 PAGINA : 19

31 Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) A Universidades , ,3 4,9 447 A otras Entidades Públicas A Fundaciones Públicas de la C.A.C , ,1 4,6 450 A Ayuntamientos , ,0 12,3 460 A Cabildos Insulares , ,3 12,2 470 A Empresas Privadas , ,6 28,0 480 A familias e instituciones sin fines de Lucro , ,6 3,9 482 A fundaciones , ,1-17,2 490 Al exterior , ,2 17,1 600 Inversiones en terrenos y bienes naturales , ,6 21,9 602 Edificios y otras construcciones , ,1-64,0 603 Infraestructuras , ,0 16,4 604 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural ,0 612 Edificios y otras construcciones , ,1 36,5 613 Infraestructuras ,3 614 Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural ,4 622 Edificios y otras construcciones , ,8 4,6 623 Maquinaria, instalación y utillaje , ,1-41,9 624 Elementos de transporte ,7 625 Mobiliarios y enseres , ,1 1,6 626 Equipamiento para proceso de la información , ,3-16,5 628 Otros activos materiales ,1 632 Edificios y otras construcciones , ,1 29,5 634 Elementos de transporte Mobiliario y enseres ,1 636 Equipamiento para proceso de la información ,3 638 Otros activos materiales ,0 640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial , ,3 23,7 650 Inversiones gestionadas para otros entes públicos , ,7-2,0 BPTIW999 PAGINA : 20

32 Resumen de Gastos por Conceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Al Estado, sus OOAA, Seg.Soc., Sdades. mercn., entdades empresr. y otros A Organismos Autónomos de la C.A.C , ,2-16,3 743 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C , ,6 48,1 744 A Entidades Públicas de la C.A.C. sometidas a régimen presupuestario ,6 745 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C A Universidades , ,4 14,4 747 A otras Entidades Públicas de la C.A.C ,2 748 A Fundaciones Públicas de la C.A.C ,2 750 A Ayuntamientos , ,8 14,9 760 A Cabildos Insulares , ,6-14,1 770 A Empresas Privadas , ,1-7,2 780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro , ,5 13,9 782 A fundaciones ,5 790 Al Exterior , ,1-7,3 830 Préstamos a corto plazo ,4 831 Préstamos a largo plazo ,1 850 Compra de acciones de Empr. Publ. y Participad. de la Comunidad Autonoma TOTAL CAPITULOS DEL I AL VIII , ,0 9,7 BPTIW999 PAGINA : 21

33 RESUMEN DE GASTOS - Por Subconceptos

34 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Retribuc.básicas y otras retrib. de los miembros del Gob.y altos Cargos , Otras remuneraciones , ,1 8, Trienios/Antigüedad , Indemnizaciones ex miembros del Gobierno y ex altos cargos , Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Eventual , Trienios/Antigüedad , Sueldo , ,8 3, Trienios , ,1 19, Complementos al puesto de trabajo , ,5 4, Indemnizaciones por residencia , ,9 3, Otros complementos , ,1-31, Asignación por destino fuera de la C.A.C , Sustituciones de personal funcionario y estatutario , ,5 4, Resolución judicial firme funcionarios y personal estatutario , Salario Base , ,2 4, Otras remuneraciones , ,6 14, Antigüedad , ,1 4, Horas extras , Salario base Otras remuneraciones , Sustituciones Personal Laboral , Antigüedad , Horas extras , Resolución Judicial Firme , Asignación por destino fuera de la CAC para personal laboral , Personal eventual cofinanciado , Personal vario , Retribuciones Iniciativa comunitaria Equal Canarias Itineris , Retribuciones Programas experimentales infancia maltratada ,6 BPTIW999 PAGINA : 22

35 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Productividad Personal funcionario y estatutario Productividad Personal estatutario Servicio Canario de Salud factor fijo , Gratificaciones , Horas lectivas extraordinarias , Cuotas sociales altos cargos , Cuotas sociales personal eventual , Cuotas sociales funcionarios y personal estatutario , ,5 16, Cuotas sociales laborales , ,6 9, Cuotas sociales otro personal , Cuotas Sociales Iniciativa comunitaria Equal Canarias Itineris , Cuotas sociales programas experimentales infancia maltratada , Cuotas sociales Ampliación Plantilla , Formación y perfeccionamiento , Gastos de asistencia médico-farmaceutica , Otros gastos de acción social , Formación y perfeccionamiento , Gastos de asistencia médico-farmaceutica Transporte de personal , Economatos y comedores Otros gastos de acción social , Gastos de acción social y otras prestaciones , ,3 82, Asistencia Cursos , Seguros , Ampliación de plantilla ,1 152, Fondo de insuficiencias y ampliación de medios , Aplicación incremento retributivo LPGE , ,4 121, Aportación Plan de Pensiones empleados públicos , ,1 115, Fondo para todo tipo de gastos de empleados públicos , Gastos Personal Parlamento , ,2 9,4 BPTIW999 PAGINA : 23

36 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones , ,2 11, Instalaciones técnicas Maquinaria , Utillaje Elementos de transporte , Mobiliario y enseres , Equipamiento para proceso de la información , Cánones , Otro inmovilizado material , Infraestructura y otras inversiones destinadas al uso general , Terrenos y bienes naturales , Edificios y otras construcciones , ,1 29, Otros , Instalaciones técnicas , Maquinaria , Utillaje , Elementos de transportes , Mobiliario y enseres Equipamiento para proceso de la información , ,1 1, Otro inmovilizado material , Material de oficina ordinario no inventariable , ,1 6, Prensa, revistas, libros y otras publicaciones , Material informático no inventariable , Vestuario , Productos alimenticios , Productos farmacéuticos , Otros suministros sanitarios Otros suministros no tarifados ,4 BPTIW999 PAGINA : 24

37 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Energía eléctrica , ,1-2, Agua , Gas , Combustible , Otros suministros , Telefónicas , ,2 35, Postales , ,1 10, Telegráficas , Telex y telefax , Informáticas , Otros Parque móvil , Otros transportes , ,1 4, Transporte escolar , ,6 19, Edificios y locales , , Vehículos , Otro inmovilizado Otros riesgos , Tributos locales , Tributos autonómicos Tributos estatales Multas y sanciones , Otros Atenciones protocolarias y representativas , Publicidad y propaganda , ,1-11, Jurídicos y contenciosos , Remuneraciones a agentes mediadores ,1 ** Reuniones, cursos y conferencias , ,1 19, Otros , ,1 11,6 BPTIW999 PAGINA : 25

38 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Gastos de edición y distribución de publicaciones , Ejecución sentencias condenatorias para el pago de cantidades líquidas Limpieza y aseo , ,5 11, Seguridad , ,3 7, Valoraciones y peritajes Servicios postales y de mensajería , Custodia, depósitos y almacenaje , Procesos electorales , Estudios, trabajos técnicos y honorarios profesionales , ,3 13, Otros trabajos realizados por empresas, o por I.S.F.L , ,1 27, Estudios y proyectos de investigación Actividades preventivas de riesgos laborales , ,1-8, Gastos centralizados de comunicaciones e informática , ,1 2, Formación de profesionales, cuidadores y formadores Consejo Escolar de Canarias , Gastos de actividades docentes y formativas , ,3 5, Auxiliares Educativos Convenios con Instituciones Religiosas Gastos corrientes Asistencia Técnica POC/INTERREG III-B Centros colaboradores de protección de menores , ,2 158, Gastos del programa de competitividad e innovación Gastos de funcionamiento de centros asistenciales , Centros de Atención Preferente Educación Ocupacional Compensatoria Adultos Impulso de la Formación de Adultos Proyecto Medusa ,1 121, Teleformación de personas adultas Tutorías de jovenes , Día de Canarias ,0 BPTIW999 PAGINA : 26

39 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Escolta Vicepresidente Cofinaciación Planes de erradicación y control de plagas , Ejecución medidas judiciales menores infractores , ,4-11, Gastos funcionamiento Conservatorios de Música Ciclos Formativos , Gastos funcionamiento residencia escuelas de capacitación agraria Programas de divulgación institucional sobre autogobierno y Estatuto , Gastos de funcionamiento inspección turística Prevención Riesgos Laborales Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2) , ,1 4, Viaje de reencuentro de canarios en el exterior Fondos Europeos Programas Operativos Auxiliares de conversación de inglés , Plan Canario de Actividades Extraescolares Instituto Canario de Calidad y Evaluación Educativa Gastos de mantenimiento Oficina representativa del Gobierno en Madrid , Gastos de mantenimiento Oficina representativa del Gobierno en Bruselas , Oficinas de representación del Gobierno Gastos de actividades docentes Instituto Canario de Ciencias Marinas Gastos corrientes del Plan del Voluntariado , Gastos Puesta Marcha Red regional Carreteras y mantenim. obras singul Gastos de Funcionamiento de Tribunales de Educación Primaria , Escolta Presidencial , Gastos de Funcionamiento de Tribunales de Educación Secundaria , Consejo Canario de Relaciones Laborales Orientación para el empleo Desarrollo de actividades ganaderas MAPA Gastos Europa Directo Programas de Garantía Social ,2 BPTIW999 PAGINA : 27

40 Resumen de Gastos por Subconceptos (Importes en Euros.) ** El porcentaje es superior al % CODIGO D E S C R I P C I O N PRESUP. INICIAL AJUSTADO % PRESUPUESTO INICIAL % 2/1 (%) Ley Canaria de Juventud , Gastos diversos del acogimiento familiar Programas experimentales en el ámbito de la infancia maltratada , Gastos Asistencia Técnica IFOP Jurados Gastos de funcionamiento de módulos insulares Coop. Reg. Ultraperif hacia un des. sost. RUP/PLUS. INTERREG IIIC Sur , Gastos corrientes Equal Canarias Itineris , Campaña institucional de Navidad , Contratación de Servicios de Noticias , Gastos funcionamiento laboratorios Obras Públicas Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas Plan Canario Joven Gastos de funcionamiento inspección y vigilancia pesquera Gastos Boletín Oficial de Canarias Fondo de Contingencia , Actividades de prevención Programa de ejecución de medidas judiciales para menores infractores Uso gratuito libros de texto , ,1 42, Acciones de Compensación Educativa , Entidades Canarias en el Exterior Gastos enseñanzas naútico-deport.buceo deport.y profesional mar.-pesque Otros gastos corrientes tipificados , Indemnizaciones por razón del servicio , ,1 5, Otras indemnizaciones , Intereses de obligaciones y bonos , ,4 1, Gastos de emisión, modificación y cancelación Intereses de préstamos a largo plazo , ,1-11,0 BPTIW999 PAGINA : 28