A actividade docente prevista para o ano 2006 estructúrase nos seguintes plans formativos:

Transcripción

1 Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria 675

2 676

3 A Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (FEGAS) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, que ten afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á realización dos fins de interés xeral que se detallan nos seus Estatutos. O obxecto da Fundación é a docencia, a formación e a investigación en administración e xestión sanitaria, sociosanitaria, saúde pública e asistencia sanitaria. As actividades que constitúen o obxecto fundacional desenvólvense con suxeición aos criterios de planificación e ás directrices emanadas da Consellería de Sanidade e do SERGAS. A actividade a realizar pola FEGAS para a Consellería de Sanidade e mailo SERGAS regúlase anualmente a través dun convenio de colaboración no que se fixan as directrices de actuación, as actividades previstas e os recursos asignados. 1. ACTIVIDADE PREVISTA: FORMACIÓN CONTINUADA: A actividade docente prevista para o ano 26 estructúrase nos seguintes plans formativos: Plan Estratéxico de Formación (PEF): 5. horas lectivas dirixidas a aquelas persoas que teñan interés na realización de actividades formativas que repercutan no desenvolvemento sanitario xeral de Galicia. 677

4 Plan AFCAP: No marco do Acordo de Formación Continua das Administracións Públicas impartiranse 4.1 horas lectivas dirixidas exclusivamente ao persoal pertencente ás Institucións Sanitarias do SERGAS. Plan agrupado para persoal de fundacións públicas sanitarias: 2 horas lectivas dirixidas ao persoal de fundacións e empresas públicas sometidas ao protectorado da Consellería de Sanidade. A oferta de formación continuada contida nos ditos plans orientarase ás necesidades de formación da Administración Pública e basearase en estudios de necesidades formativas e nos plans estratéxicos elaborados a tal fin. As actividades concretas a incluír en cada un dos plans quedarán como tódolos anos reflectidas no programa anual de actividade docente que se presentará e publicitará ao longo do mes de xaneiro do ano INVESTIGACIÓN SANITARIA E AVALIACIÓN DE NOVAS TECNOLOXÍAS. A FEGAS prevé xestionar no ano 26 novos proxectos de investigación e de avaliación de tecnoloxías sanitarias e realizará un esforzo de coñecemento e documentación da realidade investigadora na Comunidade Galega. 678

5 1.3.- PUBLICACIÓNS: No ano 26 está prevista a publicación de tres novos números da Revista Galega de Actualidade Sanitaria, cunha tirada por número de nove mil exemplares, distribuídos de xeito gratuíto entre os profesionais sanitarios da Comunidade Autónoma. Igualmente, pódense editar outras publicacións relacionadas coa administración e xestión sanitaria, sociosanitaria, saúde pública e asistencia sanitaria. 2. INVESTIMENTOS: O día 1 de outubro de 22 o Padroado da FEGAS acordou iniciar o procedemento para a adquisición dun inmoble en Santiago para o desenvolvemento da actividade administrativa e docente da Escola. Logo da tramitación do oportuno expediente de licitación e por acordo do Padroado de data 11 de decembro de 22, no ano 23 adquiríronse os seguintes locais nun edificio entón en construcción no barrio de San Lázaro: Un local de 32 m 2 para a súa utilización como oficinas. Un local de 128 m 2 para a súa utilización como almacén. Dúas prazas de garaxe. Ademais, acordouse o arrendamento con opción de compra dun local de 88 m 2 anexo ás oficinas para a súa utilización como aulario. 679

6 De ser o caso, a FEGAS poderá exercitar dúas opcións de compra das aulas: ,63.- euros (IVE engadido) a pagar no ano 27 para adquirir o 5% das aulas (44 m 2 ) máis dúas prazas de garaxe ,94.- euros (IVE engadido) a pagar no ano 29 para adquirir outro 5% das aulas (44 m 2 ) e outra praza de garaxe. Unha vez completado no ano 24 o equipamento das novas instalacións, non sen contemplan no orzamento de capital novos investimentos para o ano 26. Así e todo, presupóstanse euros en atención á posibilidade de ter que repoñer algún elemento de inmobilizado xa existente na Fundación e 9..- euros para melloras previstas na aplicación de xestión informática da Escola. 3. FINANCIAMENTO: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA: Plan Estratéxico de Formación (PEF): 3. horas financiadas mediante o convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e mailo SERGAS coa FEGAS para o ano 26. Outras 2. horas financiaranse pola facturación a terceiros dos servizos prestados pola Escola. Plan AFCAP: financiado polos fondos concedidos a través do SERGAS á FEGAS pola Administración Central do Estado. O importe estimado da subvención ascende a euros. 68

7 Plan Agrupado para persoal de fundacións: financiarase mediante convenios de asociación asinados con cada unha das fundacións que desexen xestionar a formación continuada dos seus profesionais a través da FEGAS INVESTIGACIÓN E AVALIACION DE TECNOLOXÍAS: Os proxectos de investigación sanitaria poderán financiarse mediante cláusulas adicionais ao convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e mailo SERGAS coa FEGAS ou mediante axudas económicas procedentes doutras entidades públicas ou privadas PUBLICACIÓNS: A publicación da Revista Galega de Actualidade Sanitaria financiase pola facturación dos anuncios publicitarios insertados na mesma INVESTIMENTOS: Os investimentos reais presupostados para o ano 26 financiaranse co remanente de tesourería xerado no exercicio. Así mesmo, de se cumprir as previsións contidas nos orzamentos, se xerarían no ano 26 recursos necesarios para financiar a primeira das opcións de compra do aulario ( ,63.- euros a pagar no ano 27). 681

8 4. GASTOS ORDINARIOS: Os gastos de persoal representan o 25% do total de gastos ordinarios. A partida orzamentaria servicios exteriores recolle tanto os gastos por servicios exteriores considerados como xerais da Escola como os gastos derivados das distintas actividades programadas para o ano INGRESOS ORDINARIOS: O convenio de colaboración entre a Consellería de Sanidade e mailo SERGAS coa FEGAS para o ano 26 financiará con euros as seguintes actividades: para financiar as actividades conveniadas do Plan Estratéxico de Formación (P.E.F.) corresponden á estimación da subvención concedida polo Ministerio de Administracións Públicas para levar a cabo as actividades docentes incluídas no Plan AFCAP 26. Ademais das subvencións, debe terse en conta que a FEGAS pode financiarse tamén polos ingresos procedentes da facturación dos seus servizos. Por ese concepto, a Fundación prevé ingresar euros no ano 26, o que representa un 19% do total de ingresos ordinarios, aínda que a dita cantidade podería incrementarse ao longo do exercicio. 682

9 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 26 ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS) Miles de euros DEBE HABER REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS AUMENTO DAS EXISTENCIAS APROVISIONAMENTOS VENDAS NETAS 62 GASTOS DE PERSOAL 78 Vendas nacionais Soldos e salarios 6 Exportacións Seguridade Social a cargo da empresa 18 Prestación de servicios 62 Indemnizacións INGRESOS ACCESORIOS DA EXPLOTACIÓN Contribucións a sist. complementarios de pensións Alugueiros Outros Outros AMORTIZACIÓNS 13 INGRESOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 18 Do inmobilizado material 12 Dividendos Do inmobilizado inmaterial 1 Xuros 1 De gastos de establecemento Diferencias positivas de cambio Inv.financ.temporais VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DO INMOBILIZADO Diferencias positivas de cambio Inv.financ.permanentes Outros 8 VARIACIÓN DAS PROVISIÓNS DE TRAFICO Ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados Variación das provisións de existencias SUBVENCIÓNS A EXPLOTACIÓN Variac. Prov. de perdas Ctos. Incobrables Da Comunidade Autónoma Variacións outras provisións de tráfico Doutros Entes Públicos (con detalle) OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 2.85 Doutros (especificar) Servicios exteriores 2.85 TRABALLOS REAL. EMPR. PARA O SEU INMOBILIZADO Impostos sobre beneficios INGRESOS ORDINARIOS 3.3 Outros tributos PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS Outros gastos de xestión corrente Dotación ó fondo de reversión GASTOS FINANCEIROS E ASIMILADOS 5 De obrigas e bonos De préstamos e créditos 5 Por descontos de efectos comerciais Dif. negativas de cambio Inv.Financ. temporais Dif. negativas de cambio Inv.Financ. permanentes Outros Gastos para distrib. en varios exercicios, aplicados VARIACIÓN PROV. INVEST. FINANCEIROS A longo prazo A curto prazo SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA GASTOS ORDINARIOS 3. BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 3 RESULTADOS NETOS DE SUBVENCIÓNS BENEFICIO DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 3 +SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA EMPRESA -SUBVENCIÓNS Á EXPLOTACION PERDAS DAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 683

10 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 26 ORZAMENTO DE CAPITAL FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS) Miles de euros ORIXE DE APLICACIÓN FONDOS DE FONDOS RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS 43 PROVISIÓNS PARA RISCOS E GASTOS Cash-flow actividades ordinarias 43 ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS NON ESIXIDOS Amortizacións 13 GASTOS DE ESTABLECEMENTO E FORMALIZACIÓN DE DEBEDAS Provisións netas de explotación (debe-haber) Gastos de constitución, primeiro establecemento e ampliación de capital Gastos e ingresos para distribuir en varios exercicios, aplicados Gastos, emisión de débeda e outros gastos financeiros diferidos Resultado ordinario antes de subvencións Subvencións netas á explotación ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO 15 Diferencias de cambio netas de explot.temp.(debe-haber) Inmobilizado material 15 Diferencias de cambio netas de explot.perm.(debe-haber) Terreos e construccións Gastos e ingresos extraordinarios Instalacións técnicas e maquinaria APORTACIÓNS DE CAPITAL Da Comunidade Autónoma Outras instalacións, utensilios e mobiliario 6 Doutros entes públicos Anticipos e inmobilizacións materiais en curso De sociedades públicas Outro inmobilizado material 9 Doutros (especificar) Inmobilizado inmaterial 9 SUBVENCIONS DE CAPITAL Gastos de investigación e desenvolvemento Da Comunidade Autónoma Propiedade industrial Doutros entes públicos Fondo de comercio, dereitos de traspaso Doutros (especificar) Outro Inmobilizado inmaterial (especificar) 9 OUTROS INGRESOS PARA DISTRIBUIR EN VARIOS EXERCICIOS FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO Préstamos da Comunidade Autónoma Inmobilizado financeiro Préstamos doutros entes públicos Empresas do Grupo Crédito oficial Empréstitos e outros pasivos análogos Empresas asociadas Préstamos de empresas do grupo Outros investimentos financeiros Préstamos de empresas asociadas ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS PROPIAS Préstamos doutras empresas REDUCCIÓN DE CAPITAL Acredores a longo prazo das Administracións públicas DIVIDENDOS E OUTROS REPARTOS DE BENEFICIOS Acredores a longo prazo excepto das Admóns. públicas A Comunidade Autónoma ALLEAMENTO DE INMOBILIZADO A outros entes públicos Inmobilizado material A sociedades públicas Inmobilizado inmaterial Alleamento inmobilizado financeiro A outras (especificar) Empresas do grupo CANCELACION OU TRASPASO A CURTO PRAZO DE DEBEDA Empresas asociadas Préstamos da Comunidade Autónoma Outros investimentos financeiros Préstamos doutros entes públicos ALLEAMENTO DE ACCIÓNS PROPIAS Crédito oficial CANCELACION ANTICIPADA OU TRASPASO A CURTO PRAZO Empréstitos e outros pasivos análogos DE INMOBILIZACIONS FINANCEIRAS Préstamos de empresas do grupo Empresas do grupo Préstamos de empresas asociadas Empresas asociadas Doutras débedas Outros investimentos financeiros De provedores de inmobilizado e outros TOTAL ORIXES 43 TOTAL APLICACIÓNS 15 DIMINUCIÓN CAPITAL CIRCULANTE AUMENTO CAPITAL CIRCULANTE 325 O.K. VARIACIÓN DO FONDO DE MANIOBRA -Aumento das existencias -Aumento de accionistas polos desembolsos esixidos -Aumento debedores excepto Admóns.públicas -Aumento debedores das Admóns.públicas -Aumento contas financeiras 325 -Aumento axuste pola periodificación de activos ACTIVO CIRCULANTE 325 -Reducción das existencias -Aumento acred. curto plazo excepto Admóns.públicas -Aumento acredores curto plazo das Admóns.públicas -Aumento axuste pola periodificación de pasivos PASIVO CIRCULANTE VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA

11 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 26 BALANCE DE SITUACIÓN FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS) Miles de euros ACTIVO FM 6/5 Accionistas (socios) por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento Inmobilizado inmaterial neto Inmobilizado material neto Provisións do inmobilizado non financeiro Inmobilizado financeiro neto Accións propias Gastos para distribuir en varios exercicios Accionistas por desembolsos esixidos Existencias Debedores ordinarios Debedores administracións públicas 8 Contas financeiras Axustes por periodificación TOTAL ACTIVO PASIVO Fondos propios Subvencións en capital Diferencias positivas de cambio Outros ingresos para distribuir en varios exercicios Provisións para riscos e gastos Acredores a longo prazo Acredores a curto prazo, ordinarios Acredores a corto prazo, administracións públicas Provisións para operacións de tráfico Axustes por periodificación TOTAL PASIVO

12 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 26 CADRO DE FINANCIAMENTO FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS) Miles de euros Máis : RECURSOS XERADOS POLAS OPERACIONS (antes de subvencións) Menos : AUMENTOS DAS NECESIDADES OPERATIVAS DE FONDOS Existencias Debedores excepto Administracións Públicas Axustes pola periodificación de activos -1 Accionistas polos desembolsos esixidos Debedores das administracións públicas -1-8 Acredores de administracións públicas -3-3 Acredores excepto administracións públicas Axustes por periodificación pasivos Igual : FONDOS XERADOS POLAS OPERACIÓNS Máis : RECURSOS EXTERNOS OBTIDOS Contribucións de capital Subvencións en capital 24-6 Subvencións á explotación Outros ingresos para distribuir en varios exercicios -2-2 Financiamento alleo a longo prazo Alleamento de inmobilizado Alleamento de accións propias Cancelación ant. traspaso a curto prazo inmobilizacións financeiras Igual : TOTAL FONDOS OBTIDOS Menos : DOTACIÓNS Accionistas por desembolsos non esixidos Gastos de establecemento e formalización de debedas Imobilizado material Inmobilizado inmaterial 38 9 Inmobilizado financeiro Adquisición de accións propias Reducción de capital Dividendos e outros repartos de beneficios Cancelación ou traspaso a curto prazo de debedas a longo prazo Provisións para riscos e gastos Igual : TOTAL CONTAS FINANCEIRAS XERADAS Máis : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO INICIAL) Igual : CONTAS FINANCEIRAS (SALDO FINAL)

13 ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE AUTONOMA DE GALICIA - 26 CONTA DE PERDAS E GANANCIAS FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA (FEGAS) Miles de euros Vendas Netas, prestación de servicios e outros ingresos de explotación Máis : Variación de existencias de productos terminados e en curso Máis : Traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado Igual : VALOR DA PRODUCCIÓN Menos : Aprovisionamentos Menos : Gastos externos e de explotación Igual : VALOR ENGADIDO DA EMPRESA Menos : Outros gastos Menos : Gastos de persoal Igual : RESULTADO BRUTO DA EXPLOTACIÓN Menos : Dotacións para amortización de inmobilizado Menos : Dotacións ó fondo de reversión Menos : Insolvencias de Créditos e Variación provisións de Tráfico Igual : RESULTADO NETO DA EXPLOTACIÓN Máis : Ingresos financeiros e outros ingresos a distribuir imputados Menos : Gastos financeiros Menos : Dotacións para amortizacións e provisións financeiras Igual : RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS O.K. Máis : Resultado proc. do inmobilizado e ingresos e gastos excepcionais Menos : Variación das Provisións do inmobilizado Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS E SUBVENCIÓNS Máis : Subvencións netas á explotación Igual : RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS Menos : Impostos sobre sociedades e outros Igual : RESULTADO DESPOIS DE IMPOSTOS (BENEFICIO OU PERDA)

14 688