Programa Operativo Anual 2008 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

Transcripción

1 Programa Operativo Anual 28 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas Responsable de la integración del POA A p r o b a c i ó n C.P. Rafael Vicente Maldonado Terán C. Francisco Tomás Rodríguez Montero Director General de la Unidad de Secretario de Desarrollo Urbano y Coordinación Administrativa Obras Públicas El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 7, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 27, fracciones III, IV, V y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública ; Artículo 17, fracción V; Artículos 33 y 34 de la Ley de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Marzo, 28

2 C O N T E N I D O l. Diagnóstico del sector 3 ll. Resumen de recursos financieros 5 lll. Consulta ciudadana 7 lv. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 9 Unidad de Coordinación Administrativa 11 Unidad de Coordinación Técnica 14 Unidad de Asuntos Jurídicas 17 Oficina del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 19 Dirección General de Ordenamiento Territorial 21 Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos 27 Oficina del Subsecretario de Obras Públicas 33 Dirección General de Normatividad 35 Dirección General de Obras Públicas 37 Dirección General de Caminos 48 Dirección General de Infraestructura y Servicios 55 Dirección General de Proyectos 68 Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 81 Instituto de Infraestructura Educativa 86 Operador de Carreteras de Cuota 96

3 D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R La Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, cuenta con una estructura organizacional sólida, basada en la capacidad y experiencia de su personal técnico y administrativo, que le permite atender con responsabilidad y calidad las demandas ciudadanas. Fortalezas: Para garantizar el buen desempeño de la Secretaría, contamos con las siguientes fortalezas: Liderazgo al interior de la Dependencia; Política de puertas abiertas; Cantidad y calidad en la obra pública realizada; Optimización de los recursos disponibles; Equipo de trabajo responsable y con alto espíritu de servicio; Personal altamente calificado y con gran experiencia en los niveles jerárquicos; Conocimiento de las necesidades y problemática del Estado en materia de obra pública y desarrollo urbano. Debilidades: Por el contrario, tenemos plenamente identificadas las debilidades siguientes, que limitan la operación de la Secretaría para lograr más y mejores resultados, como son: Instalaciones obsoletas e inadecuadas; falta de: vehículos, maquinaria pesada, equipo e cómputo y mobiliario y equipo de oficina; así mismo, una parte importante de los bienes muebles e inmuebles que se tienen, se encuentra en malas condiciones por falta de presupuesto para darles el mantenimiento adecuado. Oportunidades: Es importante destacar que el Estado de Morelos tiene a su alcance grandes oportunidades, para impulsar y desarrollar todo tipo de proyectos en materia de obra pública a través de esta Dependencia, como son: Condiciones climatológicas favorables, Déficit de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento Urbano; Liderar la Coordinación Regional Centro-País en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; Acceso a Tecnologías Modernas para uso en Infraestructura Educativa, Urbana y de Vivienda y, por supuesto, la oportunidad de ampliar la Autopista Siglo XXI, la red carretera de cuota y carreteras libres, en todo el Estado. 3

4 D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R Amenazas: Es inevitable que los programas de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de la Secretaría, se vean afectados permanentemente por factores sociales y económicos, identificados como amenazas, de las cuales se destacan las siguientes: Falta de disposición de algunos Gobiernos Municipales para colaborar con los programas de la Secretaría; Limitación presupuestal por parte del Congreso; Complejidad para la desincorporación de la Tierra, Y ocupación y venta ilegal de la Tierra. 4

5 R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S Unidad Responsable de Ejecución 1.- Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 2.- Unidad de Coordinación Administrativa 3.- Unidad de Coordinación Técnica 4.- Unidad de Asuntos Jurídicos 5.- Oficina del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda 6.- Dirección General de Ordenamiento Territorial 7.- Dirección de Fracc., Condominios y Conjuntos Urbanos 8.- Oficina del Subsecretario de Obras Públicas. 9.- Dirección General de Normatividad 1.- Dirección General de Obras Públicas 11.- Dirección General de Caminos Gasto corriente 3, , , , , , ,65. 2, , , PIPE Ramo 33 Fondo (8) 7, ,. 31,63. 3, , , Dirección General de Infraestructura y Servicios 1, ,499.9 Inversión Ramo 33 Fondo (5) Otros Programas es Recursos 13.- Dirección General de Proyectos 2, , ,92.8 5

6 R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S Unidad Responsable de Ejecución Inversión Gasto PIPE Ramo 33 Ramo 33 Otros Recursos corriente Fondo Fondo Programas (8) (5) es Total Unidades Administrativas 41, ,19. 89, Instituto de Vivienda del Estado de Morelos 11,55. 4, Instituto de Infraestructura Educativa 16,78. 14, , Operador de Carreteras de Cuota 4, ,529. Total Organismos Sectorizados 33,271. 4,. 14, , ,529. Total 75, ,19. 13, , ,529. TOTAL DEL SECTOR: 277,

7 C O N S U L T A C I U D A D A N A D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o Infraestructura de Salud Desarrollo Urbano y Obras Públicas Desarrollo Urbano y Obras Públicas Desarrollo Urbano y Obras Públicas Construcción, rehabilitación y equipamiento de planteles de educación básica Construcción y equipamiento de planteles de educación media superior Construcción y equipamiento de planteles de educación superior Infraestructura Cultural Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan. Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan. Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan. 7

8 C O N S U L T A C I U D A D A N A D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o Infraestructura Deportiva Desarrollo Urbano y Obras Públicas Desarrollo Urbano y Obras Públicas Crear programas que atiendan el problema de la vivienda Infraestructura Urbana Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan. Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan. Construcción de vivienda y adquisición de reserva territorial Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan. 8

9 Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Proyecto Institucional: 1. Satisfacer las necesidades prioritarias de la población en materia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Objetivo: Lograr la optimización de los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la población en materia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Acciones: 1. Se dirigirá la programación y ejecución de obras, de acuerdo con las demandas ciudadanas y los recursos disponibles. 2. Se revisarán y atenderán las demandas ciudadanas que se reciban durante el Se realizarán giras de trabajo para supervisar avances y cumplimiento de programas de obras públicas. Coordinar y vigilar la elaboración del Programa Anual de Obras Públicas con recursos asigandos a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas y con las transferencias de recursos en materia de infraestructura: Educación, Salud, Seguridad Pública, Desarrollo Económico, Turismo y Deportes. Son de aplicación estricta los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 28. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social. Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica. Estrategias: Fortalecer la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada en la provisión de servicios e infraestructura social. Clasificación funcional Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 3, ,18.24 Gasto corriente 3, ,

10 Oficina del Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Proyecto Institucional: 1. Satisfacer las necesidades prioritarias de la población en materia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Indicador: 1. Índice de atención de solicitudes ciudadanas recibidas. Elemento clave de éxito: Solicitudes ciudadanas atendidas satisfactoriamente. Meta 28 Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas*1 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Solicitud 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulable. Se atienden según se van recibiendo. Indicador: 2. Índice de realización de giras de trabajo confirmadas. Elemento clave de éxito: Que se realicen las giras de trabajo confirmadas. Meta 28 Número de giras de trabajo realizadas / Total de giras de trabajo confirmadas*1 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Gira 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulable. Se realizan según se van confirmando. 1

11 Unidad de Coordinación Administrativa Proyecto Institucional 1. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión. Objetivo: Revisar las solicitudes recibidas mediante la normatividad vigente para optimizar los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión. Acciones: 1. Se tramitarán institucionalmente los asuntos relacionados con el personal. 2. Se tramitarán institucionalmente el suministro de materiales y bienes muebles. 3. Se tramitarán institucionalmente la comprobación y reembolso de fondos revolventes. 4. Se tramitarán de acuerdo a procedimientos las liberaciones de recursos de inversión y la comprobación de los mismos; así como los pagos relacionados con la obra pública. 5. Se tramitarán institucionalmente el Programa Operativo Anual y los Informes de Gestión Gubernamental. 6. Se tramitará institucionalmente el Sistema de Elaboración del Presupuesto por Programas. Esta Unidad es responsable de verificar que los trámites administrativos de las 13 Unidades Administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se hagan de conformidad con la normatividad vigente aplicable. Son de aplicación estricta los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 28. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estratégica. Clasificación funcional Función: 6 Administración de la Hacienda Pública. Subfunción: 6.5 Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 3, , Gasto corriente 3, ,

12 Unidad de Coordinación Administrativa Proyecto Institucional 1. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión. Indicador: 1. Índice de tramitación de solicitudes de movimientos de personal. Elemento clave de éxito: Que se tramiten las solicitudes de movimientos de personal sin observaciones. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de solicitudes Solicitud 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulable. tramitadas / Total de Se tramitan según se solicitudes recibidas*1 van solicitando. Indicador: 2. Índice de tramitación de liberación de solicitudes de recursos de gasto corriente. Elemento clave de éxito: Que las solicitudes de recursos de gasto corriente se reciban sin observaciones. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de solicitudes Solicitud 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulable. tramitadas / Total de Se tramitan según se solicitudes recibidas*1 van recibiendo. 12

13 Unidad de Coordinación Administrativa Proyecto Institucional 1. Administración de los recursos humanos, materiales, financieros y de inversión. Indicador: 3. Índice de tramitación de solicitudes de liberación de recursos de inversión. Elemento clave de éxito: Solicitudes de liberación de recursos de inversión tramitadas sin observaciones. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número solicitudes Solicitud 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulable. tramitadas / Total de Se tramitan según se van solicitudes recibidas*1 recibiendo. Indicador: 4. Índice de atención de solicitudes de desarrollo y asesoría de sistemas. Elemento clave de éxito: Solicitudes de desarrollo y asesoramiento de sistemas atendidas íntegramente. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de solicitudes Solicitud 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulable. atendidas / Total de Se atienden según se van solicitudes recibidas*1 recibiendo. Indicador: 5. Entrega de informes trimestrales. Elemento clave de éxito: Que se entreguen los informes trimestrales sin observaciones. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de informes Informe Acumulable. trimestrales entregados. La programación trimestral corresponde a informes de 13 Unidades Administrativas y de 3 Organismos Sectorizados. 13

14 Unidad de Coordinación Técnica Proyecto Institucional: 1. Dar seguimiento a la información generada de obra pública, desarrollo urbano y vivienda como insumo para difusión y realización de eventos y giras de trabajo. Objetivo: De Acciones: 1.- Eficientar la administración de la información de la obra pública generada por los programas que ejecuta la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, a través de la simplificación del proceso integral de información, a fin de que sea veraz y oportuna para la toma de decisiones. 1 Se diagnosticará y evaluará el proceso de información interno de la Secretaría. 2 Se actualizará la información requerida por el C. Secretario por medio de reportes de obra específica. 3 Se brindará apoyo logístico, documental y estratégico para procurar la coordinación y desarrollo de giras de trabajo, presentaciones públicas o intervenciones del Secretario mediante una adecuada supervisión de las actividades de las áreas de la Secretaría implicadas en la aportación y apoyo técnico. 4 Se difundirán los trabajos institucionales, logros y metas alcanzadas para ser publicados ya sea en prensa escrita o medios de comunicación electrónicos. 5 Se realizarán visitas a municipios a fin de conocer las necesidades en materia de obra pública. 6 Se acudirá a recorridos de pre gira para conocer las obras a inaugurar y convocar a los responsables de cada una de ellas. 7 Se diseñará el sistema de indicadores de la SDUOP. 8 Se coordinará la implantación del modelo de Calidad Total Intra Mor al interior de la SDUOP. Tiene como propósito concentrar la información de la SDUOP para su optimo aprovechamiento. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Y Modernización Administrativa. Objetivo: Ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos. Estrategias: Implantar un sistema de información en tiempo real y dar respuesta inmediata, como instrumento a la atención al público y la toma de decisiones del gobierno. 14

15 Unidad de Coordinación Técnica Proyecto Institucional: 1. Dar seguimiento a la información generada de obra pública, desarrollo urbano y vivienda como insumo para difusión y realización de eventos y giras de trabajo. Clasificación funcional Función: 9 Promoción del Desarrollo Urbano Subfunción: 9.1 Fomentar el Equipamiento Urbano Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente 1, Indicador: 1 Índice de Recorridos por municipio Elemento clave de éxito: Realizar recorridos con los presidentes municipales y/o asistir a reuniones de cabildo Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de visitas Visita 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable realizadas / Total de visitas necesarias *1 El reporte de cada visita se integrará a la carpeta correspondiente Indicador: 2 Índice de Elaboración de Gacetas Informativas programadas Elemento clave de éxito: Elaborar las Gacetas Informativas para entrega a la Secretaría de Finanzas y Planeación Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de gacetas Gaceta Acumulable Informativas elaboradas Corresponde a una gaceta informativa trimestral. 15

16 Unidad de Coordinación Técnica Proyecto Institucional: 1. Dar seguimiento a la información generada de obra pública, desarrollo urbano y vivienda como insumo para difusión y realización de eventos y giras de trabajo. Indicador: 3 Índice de realización de estudios logísticos para giras de trabajo Elemento clave de éxito: Levar a cabo estudios logísticos precisos para giras de trabajo. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de estudios Estudio logístico 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable logísticos realizados/ Total Los estudios logísticos de estudios logísticos se encuentran en solicitados * 1 expedientes por separado 16

17 Unidad de Asuntos Jurídicos Proyecto Institucional: Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos Objetivo: Garantizar la Administración a través del desarrollo urbano y la obra pública y para apegarse al marco legal vigente. Acciones: 1.- Se asesorara jurídicamente al Secretario en el cumplimiento de sus funciones. 2.- Se Atenderán y resolverán los asuntos jurídicos a cargo de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. 3.- Se Brindará asesoría Jurídica oportuna y eficaz a todas las Unidades Administrativas de la Secretaría y sus Organismos Sectorizados. Atender, Opinar y resolver todo lo relacionado con los Asuntos Contenciosos y No Contenciosos. Son de aplicación estricta los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 28. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social. Objetivo: Estrategias: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica. Fortalecer la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada en la provisión de servicios e infraestructura social. Clasificación funcional Función: 9. Promoción del Desarrollo Urbano. Subfunción: 9.1 Fomentar el Equipamiento Urbano Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente 1,

18 Unidad de Asuntos Jurídicos Proyecto Institucional: Evaluación, Análisis, Respuesta y Seguimiento de Asuntos Jurídicos Indicador: 1 Índice de Cobertura de Asuntos Contenciosos Atendidos Elemento clave de éxito: Asuntos Contenciosos con certificado de conclusión. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Asuntos Contenciosos Asunto Contencioso 1% 1% 1% 1% 1% No Acumulable. atendidos/asuntos Contenciosos solicitados * 1 Se van atendiendo Conforme se van solicitando. El soporte de los Asuntos Contenciosos se encuentra en expedientes por separado. Indicador: 2 Índice de Cobertura de Asuntos No Contenciosos Atendidos Elemento clave de éxito: Asuntos no Contenciosos con certificado de conclusión. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Asuntos No Contenciosos Asunto No 1% 1% 1% 1% 1% No Acumulable. atendidos/asuntos No Contencioso Se van atendiendo Contenciosos solicitados * 1 Conforme se van solicitando. El soporte de los Asuntos No Contenciosos se encuentra en expedientes por separado. 18

19 Oficina del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Proyecto Institucional: 1. Vigilar y coordinar los Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Autorización de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. Objetivo: Eficientar la aplicación de los recursos asignados, en el cumplimiento de metas y objetivos de esta oficina y de las unidades administrativas adscritas. Acciones: 1. Se coordinarán y evaluarán las actividades que tengan encomendadas las direcciones generales. 2. Se recomendarán normas, políticas y procedimientos de carácter técnico para la planeación y desarrollo urbano. 3. Se propondrán programas en materia de desarrollo urbano y planeación. 4. Se vigilará que se cumpla con las leyes y disposiciones aplicables. 5. Resoluciones administrativas generadas por las direcciones generales adscritas. Son de aplicación estricta los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 28. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social. Objetivo: Lograr un patrón territorial que frene la expansión desordenada de los centros de población, y provea condiciones del suelo apto para el desarrollo urbano. Estrategias: Impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población, através de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal y municipal y de concertación con la sociedad civil. Normar y orientar la planeación y administración urbana, en los municipios con los que se hayan convenido acciones de coordinación. Clasificación funcional Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano. Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente 1,

20 Oficina del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Proyecto Institucional: 1. Vigilar y coordinar los Programas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Autorización de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. Indicador: 1. Índice de autorización de acuerdos en materia de planeación y administración urbana. Elemento clave de éxito: Que se autoricen los acuerdos en materia de planeación y administración urbana. Meta 28 Número de acuerdos autorizados / Total de acuerdos requeridos *1 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Acuerdo 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable. Se concretan según se van solicitando. La documentación de lo realizado se encuentra en expediente por separado. Indicador: 2. Índice de atención a solicitudes de servicios. Elemento clave de éxito: Que se atiendan los usuarios que solicitan los servicios de las unidades administrativas, adscritas a la SSDUV. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de solicitudes Solicitud 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable. atendidas / Total de Se atienden según se solicitudes presentadas van requiriendo. *1 Indicador: 3. Índice de realización de verificaciones y supervisiones en campo de los proyectos y desarrollo sujetos a resolución administrativa. Elemento clave de éxito: Verificación y supervisión de condiciones físicas de proyectos objeto de resolución administrativa. Número de verificaciones y supervisiones realizadas / Total de verificaciones y supervisiones requeridas*1 Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Verificación y/o supervisión 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable. Se supervisan según se van requiriendo. La documentación de lo realizado se encuentra en expediente por separado. 2

21 Dirección General de Ordenamiento Territorial. Proyecto Institucional: 1. Planeación y administración urbana. Objetivo: Eficientar la operación e instrumentación del ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población con instrumentos normativos que permitan, en los diversos niveles de planeación, la aplicación de políticas y estrategias que regulen y controlen el crecimiento de los centros de población y orienten el desarrollo integral y sustentado de la Entidad. Acciones: Se establecerán mecanismos de coordinación que permitan al Estado coadyuvar con los municipios en el cumplimiento de sus atribuciones en la materia. Se establecerá la coordinación necesaria con las instancias de los tres niveles de gobierno, a efecto de vincular, difundir y complementar las acciones en materia de planeación y administración urbana. Se regulará el crecimiento urbano de los centros de población, a través de orientaciones y dictámenes, con base en la normatividad establecida en los programas de desarrollo urbano, en apoyo a los municipios que lo hayan solicitado. Actualización y formulación de programas de desarrollo urbano en apoyo a municipios con los que se haya convenido. Son de aplicación estricta los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública para el ejercicio fiscal 28. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social. Objetivo: Lograr un patrón territorial que frene la expansión desordenada de los centros de población, y provea condiciones de suelo apto para el desarrollo urbano. Estrategias: Impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población, a través de acciones de coordinación interinstitucional con los niveles de gobierno federal y municipal y de concertación con la sociedad civil. Normar y orientar la planeación y administración urbana, en los municipios con los que se hayan convenido acciones de coordinación. Clasificación funcional Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano. Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente 4, ,

22 Dirección General de Ordenamiento Territorial. Proyecto Institucional: 1. Planeación y administración urbana. Indicador: 1. Índice de promoción de instrumentos de coordinación realizados. Elemento clave de éxito: Que se promocionen los instrumentos de coordinación realizados. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de instrumentos Instrumento 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable. promovidos / Total de Instrumentos derivados instrumentos de los requerimientos realizados*1 municipales en materia de planeación y administración urbana. Indicador: 2. Índice de resoluciones administrativas en materia de planeación y administración urbana emitidas. Elemento clave de éxito: Emitir resoluciones en materia de planeación y administración urbana. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de resoluciones emitidas en materia de planeación y administración urbana / Total de resoluciones en materia de planeación y administración urbana solicitadas*1 Resolución 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable. Dictámenes de usos y destinos del suelo y otras resoluciones solicitadas. Se atienden conforme son requeridas. Indicador: 3. Índice de elaboración de programas de desarrollo urbano requeridos. Elemento clave de éxito: Elaborar programas de desarrollo urbano. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de programas de Programa 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable. desarrollo urbano Se elaboran previo elaborados / Total de convenio con programas de desarrollo municipios. urbano requeridos*1 22

23 Dirección General de Ordenamiento Territorial. Proyecto de inversión: 2. Ordenamiento territorial. Objetivo: Contar con instrumentos normativos de planeación actuales en los diversos niveles, que permitan la aplicación de políticas y estrategias que regulen y controlen el crecimiento de los centros de población y orienten el desarrollo integral y sustentado de la Entidad. Acción(es): Se actualizarán y formularán programas de desarrollo urbano en sus diferentes niveles de planeación, mediante la contratación de consultores. Se adquirirá el hardware y software actualizado para la formulación sistematizada de los programas de desarrollo urbano. Son de aplicación estricta los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria en al administración pública estatal para el ejercicio 28. Impacto social y/o económico Las acciones que se desarrollen a través de la aplicación de inversión en la formulación de instrumentos normativos de nivel estatal, regional y municipal, redundarán en beneficio directo de la población en general, ya que en los programas de desarrollo urbano se proponen políticas y estrategias de crecimiento integral y sustentable; así como planteamientos del sector económico, los cuales son congruentes con las demandas y necesidades de la población morelense. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social. Objetivo: Lograr un patrón territorial que frene la expansión desordenada de los centros de población, y provea condiciones de suelo apto para el desarrollo urbano. Estrategias: Promover el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano de los centros de población, como respuesta a la demanda de suelo apto para el desarrollo social y económico. Clasificación funcional Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano. 23

24 Dirección General de Ordenamiento Territorial. Proyecto de inversión: 2. Ordenamiento territorial. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 3,65.. 1,4. 2,25.. Total Inversión RAMO 33 (Fondo 8) RAMO 33 (Fondo 5) Recursos propios (PIPE) 3,65.. 1,4. 2,25.. Indicador: 1. Cobertura de programas de desarrollo urbano contratados. Elemento clave de éxito: Contar en tiempo y forma con programas de desarrollo urbano que permitan atender la demanda de los morelenses en materia de promoción socioeconómica por la vía del ordenamiento territorial. Meta 28 Número de programas de desarrollo urbano contratados Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Programa Contratación de consultores privados para la formulación de 3 programas de ordenación de zonas conurbadas intermunicipales. 24

25 Dirección General de Ordenamiento Territorial. Proyecto de inversión: 2. Ordenamiento territorial. Indicador: 2. Adquisición de paquetes de software y hardware para formular los programas de desarrollo urbano y regional. Elemento clave de éxito: Contar con hardware y software suficiente y actualizado para formular los programas de desarrollo urbano y regional que compete al Estado y continuar coadyuvando con los municipios en la actualización de los programas de desarrollo urbano de ámbito municipal. Meta 28 Adquisición de paquetes de hardware y software Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Paquete Adquisición hardware y software para hacer más eficientes los tiempos de respuesta en la formulación de programas de desarrollo urbano. Arc map 9. de Arc Gis o Erdas. Sistemas antivírus. Office. Autocad. Componente de inversión: 1. Cobertura de programas de desarrollo urbano contratados. Se propone la actualización por consultoría de 3 programas de 85 1,7 desarrollo urbano de ámbito regional para las conurbaciones de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla. 1,195,525 Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec; Cuautla, Ayala, Yecapixtla; Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla. Total 2,55 2,55 Municipal Convenio 85 1,7 25

26 Dirección General de Ordenamiento Territorial. Proyecto de inversión: 2. Ordenamiento territorial. Componente de inversión: 2. Adquisición de paquetes de software y hardware para formular los programas de desarrollo urbano y regional. Adquisición hardware y software 1,612,899 Total para hacer más eficientes los Todo el Estado 1, tiempos de respuesta en la formulación de programas de desarrollo urbano. Arc map 9. de Arc Gis o Erdas. Sistemas antivírus. Office. Autocad. 1,1 Municipal Convenio

27 Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. Proyecto Institucional: 1. Autorización de proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y sus Modificaciones. Objetivo: Acciones: Eficientar los trámites de Autorización de los proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios, Conjuntos Urbanos y sus modificaciones que esta Dirección recibe brindando la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra mediante el análisis, revisión, y en su caso aprobación de las solicitudes presentadas para que se realicen de acuerdo a la normatividad vigente. 1. Recibir las solicitudes para trámites de autorización a través de nuestra ventanilla única con la finalidad de registrarlas, controlarlas, analizarlas y en su caso aprobarlas de acuerdo a las normas, leyes y reglamentos que rigen a nuestro Estado. 2. Controlar la Emisión de Pólizas para Pago de Derechos a través de un registro efectivo en una base de datos diseñada para tal fin. 3. Otorgar mediante reuniones y cursos de capacitación las asesorías a los municipios que vayan a tomar sus atribuciones para la formación de la Dirección Municipal de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. 4. Supervisar a través de inspecciones programadas a los desarrollos aprobados para que se lleven a cabo como lo dictamina el oficio de autorización emitido en esta Dirección, en base a la normatividad vigente con la finalidad de brindar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra. Para realizar las acciones anteriormente descritas esta Dirección llevará a cabo un análisis de los expedientes en forma técnica y legal definiendo su viabilidad, atendiendo de esta manera a todas las solicitudes que ingresen en el 28 así como aquellas que se tienen de años anteriores y que los contribuyentes estan en proceso de integrar, por tal motivo se fomentará la relación que se tiene con las tres esferas de Gobierno para la unificación de ideas y criterios que conllevará a una planeación cuidadosa del crecimiento urbano de nuestro Estado. Cabe señalar que para lograr la Acción No. 4 se necesita implementar una mayor cantidad de recursos humanos, financieros, materiales y tecnologicos, debido a que esta acción es muy importante en el cumplimiento y observancia de la Ley, puesto que la ciudadania es la mas beneficiada. Son de aplicación estricta los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal

28 Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. Proyecto Institucional: 1. Autorización de proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y sus Modificaciones. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social Objetivo: Estrategias: Lograr un patrón territorial que frene la expansión desordenada de los centros de población y provea condiciones de suelo apto para el desarrollo urbano. Promover el Ordenamiento Territorial y el desarrollo urbano de los centros de población, como respuesta a la demanda de suelo apto para el desarrollo social y económico. Clasificación funcional Función: 9. Promoción del Desarrollo Urbano Subfunción: 9.1 Fomentar el equipamiento urbano Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente ** 2, ,

29 Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. Proyecto Institucional: 1. Autorización de proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y sus Modificaciones. Indicador: 1 Índice de atención de solicitudes recibidas Elemento clave de éxito: solicitudes atendidas al 1%. Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas * 1 Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Solicitud 1. % 1. % 1. % 1. % 1. % No acumulable. Cabe señalar que en el año de 26 ingresaron 78 expedientes para análisis por esta Dirección y 43 por la Comisión, así mismo en el año 27 se recibieron 85 solicitudes para análisis de esta Dirección y 5 de Comisión. 29

30 Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. Proyecto Institucional: 1. Autorización de proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y sus Modificaciones. Indicador: 2 Índice de atención de expedientes recibidos. Elemento clave de éxito: Expedientes resueltos al 1%. Total de Expedientes resueltos / Total de Expedientes presentados * 1 Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Expediente 1. % 1. % 1. % 1. % 1. % No acumulable. Como dato histórico tenemos que en el año 26 se emitieron 135 oficios de autorización con una población beneficiada de 31,13 morelenses, y para el año 27 se emitieron 126 oficios autorizados con una población beneficiada de 34,452 personas. 3

31 Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. Proyecto Institucional: 1. Autorización de proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y sus Modificaciones. Indicador: 3 Índice de atención a orientaciones municipales recibidas. Elemento clave de éxito: Solicitudes de orientación municipales atendidas al 1%. Orientaciones Municipales atendidos / Orientaciones Solicitadas * 1 Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Orientación 1. % 1. % 1. % 1. % 1. % No acumulable. En el año 26 se atendieron 2,42 contribuyentes desglosándose como sigue: Dirección 477 Subdirección Técnica 592 Subdirección de Ventanilla Única 698 Departamento Jurídico 275 Durante el año 27 fueron 1,928 detallándose a continuación: Dirección 428 Subdirección Técnica 51 Subdirección de Ventanilla Única 723 Departamento Jurídico

32 Dirección de Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos. Proyecto Institucional: 1. Autorización de proyectos de División, Fusión, Fraccionamientos, Condominios y Conjuntos Urbanos y sus Modificaciones. Indicador: 4 Índice de realización de inspecciones a las Autorizaciones que requieren inspección Elemento clave de éxito: Inspecciones realizadas al 1% sobre las autorizaciones que así lo requieran. Inspecciones realizadas en campo / Autorizaciones que requieren de inspección * 1 Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Inspección en 1. % 1. % 1. % 1. % 1. % No acumulable. campo Durante el 26 se llevaron a cabo 862 reuniones y 59 inspecciones y en el 27 se han llevado a cabo 1,139 reuniones y 8 inspecciones, lo cual contribuye a brindar una certeza jurídica en la tenencia de la tierra. 32

33 Oficina del Subsecretario de Obras Públicas Proyecto Institucional: 1. Seguimiento a los proyectos de inversión de las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaría de Obras Públicas. Objetivo: Orientar las peticiones ciudadanas dentro de los proyectos de inversión a través de la eficiencia de los recursos asignados para cumplir oportunamente con las metas establecidas. Acciones: Se atenderán en el menor tiempo posible las peticiones de la ciudadanía. Se hará más eficiente el proceso administrativo para lograr la liberación de recursos financieros y cumplir en tiempo con la ejecución de las obras programadas. Se solicitarán semanalmente a las áreas ejecutoras, los avances físicos y financieros de las obras ejecutadas para su registro y vigilancia. Se actualizarán los lineamientos normativos y de operación que permitan el desarrollo de los mecanismos y acciones para la oportuna ejecución de las obras. Son de aplicación estricta los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública para el ejercicio fiscal 28. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social. Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica. Estrategias: Ampliar la cobertura y disponibilidad de agua potable, electricidad, saneamiento, caminos y comunicaciones. Establecer sistemas de calidad para la operación de servicios y el mantenimiento de la infraestructura básica. Fortalecer la coordinación con los diferentes ordenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada en la provisión de servicios e infraestructura social. Clasificación funcional Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano. Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Gasto corriente 5, , , , ,

34 Oficina del Subsecretario de Obras Públicas Proyecto Institucional: 1. Seguimiento a los proyectos de inversión de las direcciones generales adscritas a la Subsecretaría de Obras Públicas. Indicador: 1. Índice de atención a la petición ciudadana presentada. Elemento clave de éxito: Que se de atención a la petición ciudadana. Meta 28 Número de peticiones ciudadanas atendidas / Total de peticiones ciudadanas recibidas*1 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Petición ciudadana 1% 1% 1% 1% 1% No acumulable. Se atienden como se van recibiendo. Indicador: 2. Índice de solicitud de liberación de recursos financieros para la ejecución de obra. Elemento clave de éxito: Que se soliciten la liberación de recursos financieros para la ejecución de obra. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Solicitud de liberación Solicitud de 1% 1% 1% 1% 1% No Acumulable. Recursos financieros Liberación Se tramitan como se tramitados / Solicitud de van recibiendo. liberación de Recursos financieros recibidos*1 Indicador: 3. Entrega de los informes de gestión gubernamental trimestrales (IGG). Elemento clave de éxito: Que se entreguen los informes de gestión gubernamental trimestrales. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de informes Informe Acumulable. trimestrales entregados Corresponde a un informe trimestral. 34

35 Dirección General de Normatividad Proyecto Institucional: 1. Administración de los recursos. Objetivo: Programar eficientemente la adjudicación de obras públicas prioritarias a través de Procesos Licitatorios confiable para su incorporación a los programas y presupuestos del Gobierno del Estado. Acciones: Se elaborarán los expedientes técnicos. Se programarán oportunamente los procesos de licitaciones y fallos de obra pública. Se integrarán los expedientes para la formulación oportuna de los contratos de 4 obras públicas. Verificar que la normatividad aplicable, en materia de obra pública esté vigente. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social. Objetivo: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura social básica. Estrategias: 1. Ampliar la cobertura y disponibilidad de agua potable, electricidad, saneamiento, caminos y comunicaciones. 2. Establecer sistemas de calidad para la operación de los servicios y el mantenimiento de la infraestructura básica. 3. Promover la construccion y mejoramiento de vivienda social, en los ámbitos urbano y rural. 4. Fortalecer la coordinación con los diferentes órdenes de gobierno, la sociedad civil y la iniciativa privada en la provisión de servicios e infraestructura social. Clasificación funcional Función: 9. Promoción de desarrollo urbano. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 2, Gasto corriente 2,

36 Dirección General de Normatividad Proyecto Institucional: 1. Administración de los recursos. Indicador: 1. Índice de elaboración de expedientes técnicos. Elemento clave de éxito: Que se elaboren los expedientes técnicos requeridos, completos y en tiempo Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de expedientes técnicos elaborados / Total de expedientes Técnicos requeridos*1 Expediente técnico 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulable. Se elaboran según se requieren. Los expedientes técnicos elaborados se encuentran en cada expediente único de obra. Indicador: 2. Índice de elaboración de procedimientos de adjudicación. Elemento clave de éxito: Que se elaboren los procedimientos de adjudicación en tiempo y forma. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de procedimientos Procedimiento de de adjudicación elaborados adjudicación / Total de procedimientos 1.% 1.% 1.% 1.% 1.% No acumulable. Se realizan según se aprueban los recursos. de adjudicación El reporte de los determinados*1 procedimientos de adjudicación se encuentra en cada expediente único de obra. 36

37 Dirección General de Obras Públicas. Proyecto Institucional 1. Control y seguimiento de los recursos asignados. Objetivo: Optimizar las recursos Humanos, Materiales, Financieros y de Inversión a través de esta dirección para hacer mas eficiente los recursos asignados y cumplir con las metas establecidas. Acciones: 1. Se administrarán los recursos materiales. 2. Se dirigirá la programación y ejecución de obras, de acuerdo con las demandas ciudadanas y los recursos disponibles. 3. Se revisarán y atenderán las demandas ciudadanas que se reciban durante el Se realizarán giras de trabajo para supervisar avances y cumplimiento de programas de obras públicas. 5. Se tramitarán institucionalmente los asuntos relacionados con el personal. 6. Se tramitará institucionalmente el suministro de materiales y bienes muebles. 7. Se tramitará institucionalmente la comprobación y reembolso de fondos revolventes. 8. Se tramitarán de acuerdo a procedimientos las liberaciones de recursos y la comprobación de los mismos; así como los pagos relacionados con la obra pública. Son de aplicación estricta los Lineamientos de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestaria en la Administración Pública para el Ejercicio Fiscal 28. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa. Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses. Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeaciòn y programaciòn estrategica. Clasificación funcional Función: 6. Administración de la hacienda pública. Subfunción: 6.5. Administrar los recursos para el funcionamiento del sector público. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total 7, , , , ,62.96 Gasto corriente 7, , , , ,

38 Dirección General de Obras Públicas. Proyecto Institucional 1. Control y seguimiento de los recursos asignados. Indicador: 1. Entrega de reportes de incidencias quincenales. Elemento clave de éxito: Que se entreguen los reportes de incidencias veraces. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Reportes de incidencias Reporte Acumulables. quincenales entregados Indicador: 2. Entrega de los informes de gestión gubernamental trimestrales (IGG). Elemento clave de éxito: Que se entreguen los informes de gestión gubernamental trimestrales. Meta 28 Unidad de medida Cantidad Primero Segundo Tercero Cuarto Número de informes Informe Acumulable. trimestrales entregados Corresponde a un informe trimestral. 38

39 Dirección General de Obras Públicas. Proyecto de inversión: 2. Infraestructura urbana. Objetivo: Acción(es): Ejecutar eficientemente las obras de infraestructura urbana prioritarias, a través de las obras públicas y cumplir con las metas establecidas de acuerdo a la normatividad vigente. 1. Elaboración de presupuestos para establecer las bases técnicas acorde a la normatividad vigente. 2. Se elaborará el programa anual de infraestructura urbana, basándose en los acuerdos con las dependencias requirentes. 3. Se rehabilitarán y modernizarán bibliotecas, plazas cívicas, auditorios, mercados, etc., de manera programada. Revisar que la normatividad aplicable en materia de obra pública, esté vigente. Impacto social y/o económico Contribuye a apuntalar el bienestar social, la generación de empleos, el fortalecimiento de la actividad pública y privada de las ciudades más importantes del Estado. Vinculación con el Plan de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Humano y Social. Objetivo: Estrategias: Abatir los rezagos y mejorar la calidad de los servicios e infraestructura básica. Establecer sistemas de calidad para la operaciòn de los servicios y el mantenimiento de la infraestructura básica. Clasificación funcional Función: 9. Promoción del desarrollo urbano. Subfunción: 9.1. Fomentar el equipamiento urbano. 39