Gasto en el Ramo 12 Salud, al tercer trimestre de 2014

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1 NOTA INFORMATIVA notacefp / 072 / de noviembre de 2014 Gasto en el Ramo 12 Salud, al tercer trimestre de 2014 Aspectos Relevantes El Ramo 12 Salud ejerció recursos, hasta septiembre pasado, por un monto acumulado de 91 mil millones de pesos (mdp), según reporta la SHCP en su tercer informe trimestral sobre finanzas públicas 1. Esta cantidad comprende un sobre ejercicio por 66.4 mdp, toda vez que el presupuesto autorizado a ejercer en el período ascendía a 91 mil 50.4 mdp. En relación al mismo período de 2013, la modificación al presupuesto fue de -0.3% contra 2.9%; se aplicaron 9% más de recursos, en términos reales; y el sobre ejercicio de 66.4 mdp del presupuesto autorizado, contrasta con el subejercicio de mdp registrado en El Ramo 12, por medio de la Secretaría de Salud opera 37 programas presupuestarios, de los cuales 12 recibieron ampliaciones por un total de 3 mil 36.0 mdp; y los 25 restantes tuvieron reducciones por 3 mil mdp, lo cual derivó en la adecuación neta de mdp. Todos los programas ejercieron la totalidad de sus recursos, por lo que muestran un avance de 100.0% en la aplicación del presupuesto modificado, excepción hecha del Sistema Integral de Calidad en Salud, cuyo avance es de 93.2% El programa que recibió la mayor ampliación fue Seguro Popular (1,617.4 mdp más), que es también el más importante del Ramo, pues concentra 56% de su presupuesto total; en el extremo opuesto, el programa Seguro médico siglo XXI tuvo la adecuación a la baja más importante (1,280.9 mdp menos). 1 SHCP, III 2014.

2 Ramo 12 Salud: ejecución del gasto total conforme a lo programado El tercer informe trimestral sobre Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2 (SHCP), reporta que a fines de septiembre de 2014 el presupuesto aprobado al Ramo 12 Salud, para los primeros nueve meses del año por 91 mil millones de pesos (mdp), fue modificado a la baja en 0.3%, lo que implicó disponer de mdp menos (Cuadro 1) y contar con un monto autorizado de 91 mil 50.4 mdp para dicho período. Cuadro 1 SALUD: Evolución del gasto y subejercicios, enero-septiembre 2014 (Millones de pesos y porcentajes) Ene-Sep Concepto Programado original (a) 78, ,304.1 Modificado Autorizado (b) 81, ,050.4 CLC Tramitadas * ( c ) 79, ,042.1 Comprometido (d) Acuerdos de ministración ( e ) Devengado pendiente de pago (f = g-j) Ejercido Devengado (g= c+d+e) 80, ,116.7 Saldos (h=g-b) Subejercicio (i) Ejercido Pagado (j) 79, ,013.8 Diferencia Programado-Modificado (l=b-a) 2, Diferencia Ejercido Devengado-Programado (m=g-a) 1, Avance Ejercido pagado ( j )/Modificado Autorizado ( b ) Avance Ejercido devengado ( g )/Modificado Autorizado ( b ) * Considera las CLC s tramitadas en la Tesorería de la Federación. Incluye las CLC's pagadas, así como las que están pendientes de pago con cargo al presupuesto autorizado al día último de cada período. FUENTE: Elaborado por el CEFP con información de SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informes Trimestrales julio-septiembre de 2013 y Sin embargo, al final del tercer trimestre, la SHCP informa que el Ramo 12 Salud devengó un total de 91 mil mdp, por lo cual incurrió en un sobre ejercicio de 66.4 mdp, 0.1% sobre lo autorizado. Esto significa que en términos de avance del ejercicio del gasto se aplicó 100.1% de los recursos disponibles, quedando pendientes de pago mdp. En consecuencia, 99.89% del gasto ejercido fue pagado en el período. En otra comparación, al tomar el presupuesto programado original para el período por 91 mil mdp, y el gasto ejercido y efectivamente pagado por 91 mil 13.8 mdp, se advierte una diferencia por mdp. La SHCP explica el hecho por los menores recursos ejercidos [sic] debido a rezagos en pagos de servicios y facturas a proveedores en el Ramo 3. 2 Ídem. 3 Íbid, Anexos de Finanzas Públicas, pág, B221. 2

3 De forma consolidada, por conducto de la Secretaría de Salud, el Ramo aplicó el presupuesto conforme a lo programado para el presupuesto modificado. En relación a lo registrado en similar período de 2013, el ejercicio fue más eficiente: hubo una modificación del presupuesto de menor escala; se aplicaron 9% más de recursos, en términos reales; y contrasta el sobre ejercicio de 66.4 mdp del presupuesto autorizado, con el subejercicio de mdp registrado en En relación a los mayores recursos erogados en 2014, respecto a 2013, la SHCP señala que esto se debió a mayores subsidios transferidos a entidades federativas, para atender los programas Seguro Popular, Seguro Médico Siglo XXI y PROSPERA Programa de Inclusión Social. Sin menoscabo de lo comentado sobre los resultados consolidados del Ramo 12, la aplicación del gasto a nivel de programa presupuestario se comportó de forma diferente, como se describe a continuación. Principales modificaciones y ejercicio del gasto por programas presupuestarios. La modificación a la baja, por mdp, del presupuesto original programado para ejercer hasta el tercer trimestre del año, es resultado neto de ampliaciones a 12 programas presupuestarios (PP) del Ramo por un total de 3 mil 36.0 mdp; y reducciones por 3 mil mdp aplicadas a los 25 PP restantes a su cargo. La Gráfica 1 ilustra los cuatro PP que concentraron 90.9% de las ampliaciones y los siete que comprendieron 75.7% de las reducciones totales. Gráfica 1 FUENTE: elaborado por CEFP con datos de SHCP 3

4 De esta manera, los PP que recibieron las mayores ampliaciones fueron Seguro Popular (un mil mdp); el programa de Apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud (545.6 mdp), y Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación (365.4 mdp). Éste último también destaca por ser el PP con el mayor incremento relativo: su presupuesto se modificó para llegar a casi ocho veces más la asignación original, que era de 48.7 mdp, y pasar a mdp. En el extremo opuesto, el PP Seguro médico siglo XXI se distingue porque su asignación original tuvo una adecuación a la baja por un mil mdp, la más importante de las observadas en términos absolutos, y la segunda en términos relativos con 58.1% menos, sobre el monto original. Le siguen en orden de importancia por la cuantía de la reducción de sus montos el PP de Prestación de Servicios en los diferentes niveles de atención a la salud ( mdp) y Proyectos de infraestructura social de salud ( mdp), cuya reducción equivale a una tercera parte del monto total previsto a erogar en este PP durante los tres primeros trimestres del año. Importa comentar que éste último programa junto con el de Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) y Mantenimiento de infraestructura, pertenecen a la modalidad programática de proyectos de inversión; los tres se distinguen porque son los PP con las mayores variaciones relativas a la baja: -33.1%, y respectivamente (ver Cuadro Anexo de PP), habida cuenta del caso comentado del Seguro médico siglo XXI. Los programas Seguro Popular y Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud son los principales programas del Ramo, ambos concentran 70.2% del total de su presupuesto, si bien el primero es por mucho el de mayor importancia con 56% de la asignación del ramo. Excepción hecha del programa Sistema Integral de Calidad en Salud, que presenta un rezago de casi 7% en el ejercicio de su presupuesto modificado, todos los programas exhiben un avance de 100.0% en la erogación de sus recursos autorizados para el período. Ejercicio del gasto por unidades responsables, principales modificaciones. De forma coherente con lo verificado en los PP, todas las Unidades Responsables (UR s) del Ramo 12 presentan un avance del 100.0% en el ejercicio de sus recursos autorizados al tercer trimestre. Inclusive, en el caso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se observa un avance del 107.7%, explicado por un sobre ejercicio de 71.7 mdp sobre lo programado. El resultado de esta UR explica prácticamente el sobre ejercicio total del Ramo 12, por 66.4 mdp; el diferencial fue compensado por subejercicios menores registrados en cinco UR s por un total de 5.3 mdp (Ver Cuadro Anexo 2). 4

5 Durante el ejercicio fiscal, al igual que en el caso de los PP, los presupuestos autorizados originalmente a las UR s fueron modificados, 15 de ellas recibieron ampliaciones por un total de 4 mil mdp y las 49 restantes que integran el Ramo 12 reportan reducciones por 4 mil mdp. La diferencia entre ambas cantidades salda el monto de mdp ya comentado. Entre las UR s con ampliaciones llama la atención el caso de la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, cuyo presupuesto autorizado se modificó al alza en 2 mil mdp, equivalente a un aumento de más de tres veces su presupuesto original de mdp. En segundo lugar, destaca el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia con una ampliación de un mdp, es decir un aumento de nueve veces el monto original por mdp. Estas dos UR s son también las de mayores incrementos relativos. Por último, merece comentario aparte el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, por su ampliación de mdp, es decir 22.9% más que su asignación original. En cambio las UR s que observaron las reducciones más importantes sobre sus recursos autorizados fueron: la Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor), con una reducción de 98.5 % de su monto aprobado original para el período, que de un mil mdp pasó a 27.1 mdp. Otras disminuciones importantes se reportan para la Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, cuyas reducciones alcanzaron y mdp respectivamente, equivalentes a y -0.6 por ciento para la respectiva UR. Esta última es la de mayor importancia presupuestaria pues sus recursos asignados dentro del Ramo corresponden a 68.6% de su total, siendo la encargada de operar el PP del Seguro Popular. Los resultados presentados por la SHCP en su informe trimestral, indican en consecuencia un ejercicio del gasto por el Ramo 12 Salud presentó variaciones aceptables desde el punto de vista de la administración financiera, y con una aplicación de recursos conforme a lo programado, en términos generales. 5

6 Anexo 1 SALUD: Evolución del Presupuesto y Gasto, por Programa Presupuestario, enero -septiembre 2014 (Millones de Pesos y Porcentajes) Programa Aprobado (a) Modificado (m) Saldos Devengado (d) Var Relativa (m/a) (%) Dif absoluta m - a Avance respecto del Modificado (d/m) (%) Total 91, , , Programas Sujetos a Reglas de Operación 8, , , , S037 Programa Comunidades Saludables S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Oportunidades) 5, , , S149 Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia S150 Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras S200 Caravanas de la Salud S201 Seguro Médico Siglo XXI 2, S202 Sistema Integral de Calidad en Salud Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del S250 Menor y la Familia S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" Programas de Otros Subsidios 55, , , , U005 Seguro Popular 52, , , U006 Fortalecimiento de las Redes de Servicios de Salud n. a. U007 Reducción de la mortalidad materna U008 Prevención contra la obesidad U009 Vigilancia epidemiológica U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud 1, , , Programas relacionados con el Desempeño de Funciones 19, , , Formación y desarrollo profesional de recursos humanos 1, E010 especializados para la salud 2, , E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y 3, E020 equipamiento en salud 3, , E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 1, , , E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud 11, , , E025 Prevención y atención contra las adicciones E036 Reducción de enfermedades prevenibles por vacunación E040 Servicios de Atención a Población Vulnerable Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 2, , , P012 Calidad en Salud e Innovación P013 Asistencia social y protección del paciente Promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico P014 degenerativas y transmisibles y lesiones P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud 1, Regulación y supervisión G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios Programas Específicos R099 Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos Internacionales Proyectos de Inversión 1, K011 Proyectos de infraestructura social de salud K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) K027 Mantenimiento de infraestructura Programas Administrativos y de Apoyo 2, , , Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia 2, , , M001 Actividades de apoyo administrativo 2, , , Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno NOTA: los valores totales y subtotales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo de las cifras parciales. FUENTE: Elaborado por el CEFP con información de SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral julio-septiembre de

7 Anexo 2 Ramo 12 SALUD: Ejercicio del gasto por unidad responsable, enero -septiembre 2014 Unidad Responsable (Millones de Pesos y Porcentajes) Aprobado (a) Modificado (m) Saldos Devengado (d) Var Rel (%) m/a Dif absoluta m - a Avance respecto del Modificado (d/m) (%) Total 91, , , Sector central 7, , , Secretaría Coordinación General de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos Dirección General de Comunicación Social Órgano Interno de Control Unidad de Análisis Económico Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de 160 Alta Especialidad Unidad Coordinadorade Vinculación y Participación Social Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Dirección General de Relaciones Internacionales Comisión Nacional contra las Adicciones Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud Dirección General de Promoción de la Salud Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes Dirección General de Epidemiología Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 1, , Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto Dirección General de Tecnologías de la Información Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Dirección General de Recursos Humanos Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud Dirección General de Calidad y Educación en Salud 1, , , Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud , , , Dirección General de Información en Salud Dirección General de Evaluación del Desempeño Órganos Desconcentrados 67, , , E00 Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública I00 Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea K00 Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA L00 Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 1, , , M00 Comisión Nacional de Arbitraje Médico N00 Servicios de Atención Psiquiátrica O00 Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades Q00 Centro Nacional de Trasplantes R00 Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia , , S00 Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios , T00 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud U00 Comisión Nacional de Protección Social en Salud 62, , , V00 Comisión Nacional debioética X00 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones Entidades apoyadas 15, , , M7A Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas M7F Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz M7K Centros de Integración Juvenil, A.C NAW Hospital Juárez de México NBB Hospital General "Dr. Manuel Gea González" NBD Hospital General de México 1, , , NBG Hospital Infantil de México Federico Gómez NBQ Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío NBR Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca NBS Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán Hospital Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria "Bicentenario 0.0 NBT 2010" NBU Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca NBV Instituto Nacional de Cancerología 1, , , NCA Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez NCD Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas NCE Instituto Nacional de Geriatría NCG Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán NCH Instituto Nacional de Medicina Genómica NCK Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez NCZ Instituto Nacional de Pediatría NDE Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes NDF Instituto Nacional de Rehabilitación NDY Instituto Nacional de Salud Pública NHK Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1, , , NOTA: Los totales y subtotales pueden no sumar lo exacto debido al redondeo de cifras. FUENTE: Elaborado por el CEFP con información de SHCP, Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Informe Trimestral enero-junio

8 Bibliografía SHCP [III, 2014], Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Tercer Trimestre de Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Elaboró: Rosalío Luis Rangel Granados 8