Programas Sociales en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017

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1 NOTA INFORMATIVA notacefp / 003 / 2017 Enero 25, 2017 Programas Sociales en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 Para 2017 el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2017) asciende a 4 billones 888 mil millones de pesos (mdp), monto inferior en 0.7%, en términos reales, al PEF El 72.6 por ciento del monto aprobado para 2017 corresponde a Gasto Programable, el cual a su vez, conforme se establece en la clasificación funcional del gasto 1, se distribuye en tres finalidades: Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Gobierno. La finalidad que concentra el mayor monto de los recursos del PEF es la de Desarrollo Social, 57.6 por ciento, esto es 2 billones 815 mil mdp. Conviene mencionar que, esta finalidad incluye los programas, actividades y proyectos relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población, con el fin de favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales básicos, así como protección ambiental 2. Presupuesto de Egresos de la Federación % 57.6% 72.6% 100.0% Programas Presupuestarios Sociales (modalidades S y U) 360,602.4 mdp Finalidad Desarrollo Social 2,815,447.6 mdp Gasto Programable 3,550,387.6 mdp PEF ,888,892.5 mdp 1 La Clasificación Funcional del Gasto agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, desarrollo social, desarrollo económico y otras no clasificadas; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzar éstos. Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), DOF Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), DOF

2 En consecuencia, dentro de esta finalidad se hallan, entre otros, los Programas Presupuestarios (Pps) de las modalidades S Sujetos a Reglas de Operación y U Otros Subsidios 3, a través de los cuales la Federación entrega subsidios directamente a la población, o a través de los gobiernos estatales o municipales. El monto total aprobado para este grupo de programas en 2017 representa 7.4 por ciento del total del PEF En términos absolutos, el presupuesto aprobado para los Pps sociales, de las modalidades S y U, asciende en 2017 a 360 mil mdp, de los cuales 197 mil 33.6 mdp corresponden a programas de la modalidad S y los restantes 163 mil mdp a la modalidad U, véase Anexo 1. Lo anterior implica, que sólo el 12.8 por ciento de los recursos de la finalidad Desarrollo Social se destina a subsidios a la población a través de los denominados programas sociales de las modalidades S y U; y que más de 75 por ciento se destina a otros rubros, en primer lugar, al pago de pensiones y jubilaciones, seguidos de los asignados al gasto federalizado y a la prestación de servicios públicos, ambos vinculados básicamente a educación y salud, véase gráfica siguiente. Finalidad Desarrollo Social por Modalidad de Programas Presupuestarios, PEF 2017 (Distribución porcentual) T Aportaciones a la seguridad social 3.8% U Otros Subsidios 5.8% S Sujetos a Reglas de Operación 7.0% M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional 3.5% 2,815,447.6 mdp Otras modalidades 2.1% J Pensiones y jubilaciones 38.7% E Prestación de Servicios Públicos 15.8% Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. I Gasto Federalizado 23.3% 3 Se trata de programas para otorgar subsidios no sujetos a reglas de operación, en su caso, se otorgan mediante convenios. 2

3 Recursos asignados a Programas Sociales 2017 vs 2016 Con relación a 2016, si bien los recursos aprobados en el PEF 2017 para la finalidad Desarrollo Social prácticamente se mantuvieron, pues el monto aprobado se redujo sólo en 0.1 por ciento en términos reales, por Modalidad de Pps sí se observan variaciones importantes. Mientras que los recursos aprobados para la Modalidad J Pensiones y jubilaciones aumentaron a tasa real 16.1%, los recursos para las Modalidades S y U cayeron, en términos reales, 18.1 y 35.6 por ciento, respectivamente. En conjunto, los Pps de las Modalidades S y U pasaron de un presupuesto de 478 mil mdp en 2016, a uno de 360 mil mdp en 2017, esto es que se redujeron sus recursos en 118 mil mdp, lo que en términos reales significa una caída del 27.1 por ciento. Dicho decremento implicó importantes reducciones en programas sociales catalogados como fuertemente prioritarios por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 4, entre los que se destacan los programas: U005 Seguro Popular al cual para 2017 se le aprobó un presupuesto inferior en 6 mil mdp al de 2016; y S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento y S218 Tratamiento de Aguas Residuales, toda vez que al primero se le aprobaron 6 mil mdp menos que el año anterior, y al segundo no se le asignaron recursos directamente para 2017, debido a que se fusionó con el programa S074. Otros programas catalogados por CONEVAL como fuertemente prioritarios, que también registran reducciones en sus asignaciones presupuestales son: Programa de Infraestructura -5,300.0 mdp, S201 Seguro Médico Siglo XXI mdp, S274 Programa de Apoyo a la Vivienda mdp, S176 Pensión para Adultos Mayores mdp, S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social mdp y U009 Comedores Comunitarios mdp. Adicionalmente destaca la reducción al programa S179 Programa de Infraestructura Indígena -5,326.5 mdp, que aunque está catalogado por CONEVAL como ligeramente prioritario, registra una importante contracción presupuestal, pese a su contribución a la creación de infraestructura básica, pues su objetivo es brindar apoyos para la construcción de obras de infraestructura, principalmente de agua potable, drenaje y saneamiento en comunidades indígenas. De hecho, en 2017 no sólo se redujo el monto asignado a Pps de las Modalidades S y U, sino que también se redujo el número de programas sociales con asignación presupuestal, mientras que en 2016 los programas de ambas modalidades sumaban 86, para 2017 ascienden a 69, véase Anexo 2. 4 CONEVAL, Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017, México 2016, pp. 53 y 66. 3

4 Programas Presupuestarios de las Modalidades S Sujetos a Reglas de Operación y U Otros Subsidios con los mayores ajustes a la baja. Finalidad Desarrollo Social (Millones de pesos y porcentajes) Ramo y Programa Presupuestario Variaciones Absoluta Real % Total general 478, , , Provisiones Salariales y Económicas U128 Proyectos de Desarrollo Regional 19, , U057 Fondo Metropolitano 10, , U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y 9, , Municipal U019 Fondo Regional 7, , Salud U005 Seguro Popular 75, , , Medio Ambiente y Recursos Naturales S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 9, , , Educación Pública U082 Programa de la Reforma Educativa 7, , , Entidades no Sectorizadas S179 Programa de Infraestructura Indígena 7, , , Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano S273 Programa de Infraestructura 9, , , Educación Pública U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 6, , , Provisiones Salariales y Económicas U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de 4, , hidrocarburos U087 Fondo de Capitalidad 4, , Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales 9, , , Medio Ambiente y Recursos Naturales S218 Tratamiento de Aguas Residuales 2, , Educación Pública U081 Apoyo para la atención a problemas estructurales de las UPES 2, , Resto de los Pps 292, , , Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. Conviene señalar que, aunque en conjunto los Pps de estas Modalidades registraron una reducción en su presupuesto con relación 2016, cuatro programas registraron incrementos reales en sus presupuestos: S038 Programa IMSS-PROSPERA 7.7 por ciento, U002 Régimen de Incorporación por ciento, S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 3.1 por ciento, y U001 Becas para la población atendida por el sector educativo 4.0 por ciento. No obstante, el presupuesto conjunto de estos cuatro programas representa sólo el 3.3 por ciento de los recursos totales aprobados para las Modalidades S y U. 5 Este programa pertenece al Ramo 19 Aportaciones a Seguridad Social. 4

5 Asimismo, de los cuatro programas a los que se les aprobaron presupuestos superiores a los de 2016, sólo el S038 Programa IMSS-PROSPERA corresponde a la categoría de fuertemente prioritario según CONEVAL. Conclusiones Dado el entorno económico adverso, la Federación ha tenido que instrumentar diversas medidas a fin de contener el gasto y mantener unas finanzas públicas sanas, entre dichas medidas se encuentra un ajuste al PEF En este contexto, aunque se redujo de manera marginal el gasto de la finalidad Desarrollo Social, sí se registraron importantes reducciones en las modalidades S Programas Sujetos a Reglas de Operación y U Otros Subsidios. Dichas reducciones afectaron incluso a los programas catalogados como fuertemente prioritarios por el CONEVAL, con una disminución por 15,911 mdp que representa el 13.5 por ciento del menor gasto asignado en 2017 a las modalidades S y U. Otro grupo de programas fuertemente afectados, son los encaminados a la creación de infraestructura, en los que se logró identificar una disminución de recursos superior a los 50,000 mdp, entre los que destaca el Proyectos de Desarrollo Regional, los Fondos Metropolitano y el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal y Programa de Infraestructura Indígena. En conclusión, se identificó que poco más del 50 por ciento del total del ajuste al PEF 2017 de los Pps sociales, de las modalidades S y U, se efectuó en programas encaminados a la creación de infraestructura, y algunos de ellos, catalogados por CONEVAL como ligeramente y fuertemente prioritarios. 5

6 Anexo 1 Finalidad Desarrollo Social por Modalidad de Programas Presupuestarios (Millones de pesos y porcentajes) Modalidad Variaciones Absoluta Real % Total finalidad Desarrollo Social 2,728, ,815, , J Pensiones y jubilaciones 907, ,088, , I Gasto Federalizado 620, , , E Prestación de Servicios Públicos 431, , , S Sujetos a Reglas de Operación 232, , , U Otros Subsidios 245, , , T Aportaciones a la seguridad social 99, , , M Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la 94, , , eficiencia institucional K Proyectos de inversión 20, , , R Específicos 38, , , P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas 13, , A Funciones de las Fuerzas Armadas 10, , G Regulación y supervisión 8, , B Provisión de Bienes Públicos 3, , F Promoción y fomento N Desastres Naturales 8, , O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión W Operaciones ajenas -8, , , Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. 6

7 Anexo 2 Programas Presupuestarios de las Modalidades S Sujetos a Reglas de Operación y U Otros Subsidios Finalidad Desarrollo Social (Millones de pesos y porcentajes) R Ramo PP Programa Presupuestario Variaciones Absoluta Real % Total general 478, , , Hacienda y Crédito Público U010 Fortalecimiento del Sector de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 11 Educación Pública S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 29, , Educación Pública S221 Escuelas de Tiempo Completo 11, , Educación Pública S243 Programa Nacional de Becas 12, , , Educación Pública S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa Educación Pública S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 2, , Educación Pública S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 4, , , Educación Pública S268 Programa de Apoyos a la Cultura 1, n.a. n.a. 11 Educación Pública S269 Programa de Cultura Física y Deporte 2, , Educación Pública S270 Programa Nacional de Inglés Educación Pública S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar Educación Pública U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales 77, , , Educación Pública U031 Fortalecimiento de la educación temprana y el desarrollo infantil 11 Educación Pública U040 Carrera Docente en UPES Educación Pública U077 Programa de Inclusión Digital 1, , Educación Pública U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 6, , , Educación Pública U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación Educación Pública U081 Apoyo para la atención a problemas estructurales de las UPES 2, , Educación Pública U082 Programa de la Reforma Educativa 7, , , Salud S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad Salud S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 6, , Salud S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 12 Salud S200 Fortalecimiento a la atención médica Salud S201 Seguro Médico Siglo XXI 2, , Salud S202 Calidad en la Atención Médica Salud S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad DIFerente" Salud S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad 12 Salud U005 Seguro Popular 75, , , Salud U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes Salud U009 Vigilancia epidemiológica Salud U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 3, , Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano S177 Programa de acceso al financiamiento para soluciones 9, , , habitacionales 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano S213 Programa para regularizar asentamientos humanos irregulares 15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano S254 Programa de Prevención de Riesgos Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano S255 Consolidación de Reservas Urbanas Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano S273 Programa de Infraestructura 9, , , Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano S274 Programa de Apoyo a la Vivienda 2, , Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible Medio Ambiente y Recursos Naturales S071 Programa de Empleo Temporal (PET) Medio Ambiente y Recursos Naturales S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 9, , , Medio Ambiente y Recursos Naturales S218 Tratamiento de Aguas Residuales 2, , Medio Ambiente y Recursos Naturales U001 Programa de Devolución de Derechos Medio Ambiente y Recursos Naturales U012 Prevención y gestión integral de residuos Medio Ambiente y Recursos Naturales U015 Programa de desarrollo organizacional de los Consejos de Cuenca Continúa 7

8 R Ramo PP Programa Presupuestario Variaciones Absoluta Real % 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales U020 Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales U022 Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental Medio Ambiente y Recursos Naturales U025 Programa de Recuperación y Repoblación de Especies en Riesgo 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales U035 Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas Aportaciones a Seguridad Social S038 Programa IMSS-PROSPERA 10, , , Aportaciones a Seguridad Social U001 Seguridad Social Cañeros Aportaciones a Seguridad Social U002 Régimen de Incorporación Desarrollo Social S017 Programa de Fomento a la Economía Social 2, , Desarrollo Social S052 Programa de Abasto Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. 1, , de C.V. 20 Desarrollo Social S053 Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. 2, , (DICONSA) 20 Desarrollo Social S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 20 Desarrollo Social S061 Programa 3 x 1 para Migrantes Desarrollo Social S065 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas Desarrollo Social S070 Programa de Coinversión Social Desarrollo Social S071 Programa de Empleo Temporal (PET) 1, Desarrollo Social S072 PROSPERA Programa de Inclusión Social 46, , Desarrollo Social S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 20 Desarrollo Social S174 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 3, , trabajadoras 20 Desarrollo Social S176 Pensión para Adultos Mayores 39, , Desarrollo Social S241 Seguro de Vida para Jefas de Familia 1, , Desarrollo Social U008 Subsidios a programas para jóvenes Desarrollo Social U009 Comedores Comunitarios 3, , Provisiones Salariales y Económicas U019 Fondo Regional 7, , Provisiones Salariales y Económicas U022 Programas Regionales 1, , Provisiones Salariales y Económicas U033 Fondo de Apoyo a Migrantes Provisiones Salariales y Económicas U052 Proyectos para el Desarrollo Regional de la Zona Henequenera del Sureste (Yucatán) 23 Provisiones Salariales y Económicas U057 Fondo Metropolitano 10, , Provisiones Salariales y Económicas U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 23 Provisiones Salariales y Económicas U084 Programa para el Rescate del Acapulco Tradicional Provisiones Salariales y Económicas U085 Fondo para Fronteras 1, , Provisiones Salariales y Económicas U087 Fondo de Capitalidad 4, , Provisiones Salariales y Económicas U090 Fondo Sur-Sureste Provisiones Salariales y Económicas U093 Fondo para entidades federativas y municipios productores 4, , de hidrocarburos 23 Provisiones Salariales y Económicas U128 Proyectos de Desarrollo Regional 19, , Provisiones Salariales y Económicas U130 Fortalecimiento Financiero 1, , Provisiones Salariales y Económicas U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y 9, , Municipal 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos U001 Becas para la población atendida por el sector educativo Entidades no Sectorizadas S178 Programa de Apoyo a la Educación Indígena 1, , Entidades no Sectorizadas S179 Programa de Infraestructura Indígena 7, , , Entidades no Sectorizadas S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la 1, Productividad Indígena 47 Entidades no Sectorizadas U011 Programa de Derechos Indígenas Cultura S243 Programa Nacional de Becas* n.a. 48 Cultura S268 Programa de Apoyos a la Cultura** n.a. Programas catalogados como fuertemente prioritarios por CONEVAL. * Programa parcialmente re-sectorizado del Ramo 11 al Ramo 48. ** Programa re-sectorizado del Ramo 11 al Ramo 48. Fuente: Elaborado por el CEFP con información de la SHCP. 8

9 Referencias Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), Acuerdo por el que se emite la clasificación funcional, DOF Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2017, México Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2016, México Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación 2017, México Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 9