PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2013 OBJETIVOS, INDICADORES Y METAS PARA RESULTADOS (pesos)

Transcripción

1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE 0 0 Programación Atributos la MIR Atributos la Matriz Indicadores para Resultados (MIR) ivel = Tipo Indicador = T Dimensión = D Frecuencia = F Fin Propósito Componente Actividad Estratégico Gestión Eficacia Eficiencia Calidad Economía Mensual Trimestral 5 Semestral 6 Bimestral Cuatrimestral Anual E 00 Servicios a grupos con necesidas especiales 7,00,55 VA Instituto acional las Personas Adultas Mayores T D F Adultos Mayores reciben scuentos (precios preferenciales) para la adquisición bienes y servicios acors a sus hábitos consumo. Adultos mayores cuentan con su tarjeta IAPAM. (Cantidad adultos mayores que cuentan con su tarjeta IAPAM/ Cantidad adultos en el año) X 00 Adulto 00 S 08 Programa Habitat,688,,959 Unidad Programas Atención la Pobreza Urbana

2 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE 0 0 T D F Condiciones físicas y sociales las zonas urbano-marginadas para el sarrollo sus habitantes, mejoradas. Porcentaje polígonos Hábitat atendidos (úmero Polígonos Hábitat atendidos en el año / úmero polígonos intificados) * 00 Hogares beneficiados.95 Polígonos umero hogares beneficiados en el año Hogar Infraestructura, equipamiento y entorno urbano, mejorados Vialidas construidas úmero metros cuadrados vialidas construidas en el año 7706 Metro cuadrado Centros Desarrollo Comunitario apoyados 00 úmero centros sarrollo comunitario construidos, mejorados y/o equipados en el año Centro Res servicios básicos apoyadas 6909 úmero metros lineales res agua potable, drenaje y electricidad introducidas o mejoradas en el año Metro lineal Acciones para el sarrollo social y comunitario, realizadas Porcentaje mujeres beneficiadas con acciones para el sarrollo social y comunitario (úmero mujeres beneficiadas con acciones para el sarrollo social y comunitario en el año / Total personas beneficiadas con acciones para el sarrollo social y comunitario en el año) * Porcentaje S 05 Programa Abasto Social Leche a cargo Liconsa, S.A. C.V.,086,750,000 VST Liconsa, S.A. C.V.

3 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE 0 0 Leche fortificada bajo precio distribuida. úmero beneficiarios atendidos l programa abasto social úmero beneficiarios l programa Persona úmero litros leche distribuidos para el abasto social úmero litros leche distribuidos Litro S 05 Programa Abasto Rural a cargo Diconsa, S.A. C.V. (DICOSA),858,860,000 VSS Diconsa, S.A. C.V. Localidas rurales alta y muy alta marginación, son abastecidas productos básicos y complementarios económicos y calidad en forma eficaz y oportuna. Margen ahorro en la canasta básica Diconsa ((Precio promedio la canasta básica en el mercado local / Precio promedio la canasta básica en tiendas Diconsa )-) x 00 5 Porcentaje 5 Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios calidad úmero Localidas con tienda Diconsa úmero localidas con tienda Localidad 580

4 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE 0 0 S 05 Programa Opciones Productivas,0,5 0 Dirección General Opciones Productivas T D F Proyectos productivos viables y sustentables apoyados. úmero proyectos Agencias Desarrollo Local, Integradores y Cofinanciamiento apoyados úmero proyectos Agencias Desarrollo Local, Integradores y Cofinanciamiento apoyados Proyecto 875 S 057 Programas l Fondo acional Fomento a las Artesanías (FOART) 50,76,69 VZG Fondo acional para el Fomento las Artesanías T D F Artesanos beneficiados mediante concursos Arte Popular. Artesanos beneficiados por apoyos a la comercialización úmero artesanos beneficiados por el apoyo a la comercialización. Artesano 9

5 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE S 058 Programa Vivienda Digna,56,85,9 VYF Fiicomiso Fondo acional Habitaciones Populares Subsidios ferales y apoyos económicos entregados a las familias en situación pobreza para la edificación y/o adquisición una Unidad Básica Vivienda (UBV) Hogares beneficiados con Vivienda ueva úmero hogares beneficiados con una Unidad Básica Vivienda (UBV) 85 Hogar Subsidios ferales entregados a los hogares en situación pobreza con ingresos por bajo la línea bienestar con carencia calidad y espacios en la vivienda para mejoramiento o ampliación su vivienda. Hogares beneficiados con Ampliación y Mejoramiento Vivienda úmero hogares que fueron beneficiados en la modalidad ampliación y mejoramiento. 777 Hogar S 06 Programa x para Migrantes 55,605,99 Unidad Microrregiones

6 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE Proyectos cofinanciados por los migrantes y los tres órnes gobierno úmero total proyectos aprobados úmero proyectos infraestructura social básica comunitaria aprobados + úmero proyectos orientación productiva aprobados bajo los esquemas l programa + úmero otros proyectos aprobados. Proyecto 00 S 070 Programa Coinversión Social 0,580,879 D00 Instituto acional Los proyectos que presentaron los Actores Sociales fueron apoyados en alguna las tres vertientes que el programa ofrece Proyectos Apoyados úmero proyectos apoyados Proyecto 00 S 07 Programa Empleo Temporal (PET),9,87,76 Dirección General Atención a Grupos Prioritarios

7 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE Hombres y mujeres 6 años edad o más reciben temporalmente apoyos económicos directos para afrontar los efectos negativos generados por emergencias o situaciones económicas que provocan disminuciones sus ingresos, como contraprestación por su participación en proyectos beneficio familiar o comunitario úmero beneficiarios l Programa (úmero beneficiarios registrados en el Programa en el Sistema Informaciòn correspondiente Persona 6779 Apoyo económico entregado al Beneficiario Jornales entregados ùmero jornales entregados acuerdo con los Sistemmas Informaciòn correspondientes 557 Pesos Apoyo para la ejecución proyectos Proyectos apoyados 9 úmero proyectos apoyados mediante la modalidad PET ormal con recursos financieros para la adquisisción o arrendamiento herramientas, materiales o equipo así como costos transporte Proyecto S 07 Programa Desarrollo Humano Oportunidas 6,77,676,87 G00 Coordinación acional l Programa Desarrollo Humano Oportunidas T D F Familias beneficiarias con niños y jóvenes que cumplieron su corresponsabilidad en educación básica y media superior con apoyos educativos emitidos. iños que reciben becas educación básica y media superior úmero becarios educación básica a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas + número becarios educación media superior a los que se les emitió transferencia monetaria para becas educativas. iño

8 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE Familias beneficiarias que cumplieron su corresponsabilidad en salud con apoyos alimentario y nutricional emitidos. Porcentaje niños beneficiarios que están en control nutricional. (úmero niños menores cinco años beneficiarios registrados en control nutricional / úmero total niños beneficiarios menores cinco años registrados)* Porcentaje Cobertura atención familias beneficiarias. Familias beneficiarias l Programa Oportunidas úmero total familias beneficiarias activas al final l periodo Familia S 7 Programa Vivienda Rural 7,76,89 VYF Fiicomiso Fondo acional Habitaciones Populares T D F Subsidios ferales vivienda para ampliación y mejoramientos entregados Hogares beneficiados con mejoramiento o ampliación vivienda úmero hogares que fueron beneficiados en la modalidad ampliación o mejoramiento. 78 Hogar Subsidios ferales Vivienda para la edificación una Unidad Básica Vivienda Rural (UBVR) entregados Hogares beneficiados con Vivienda úmero hogares beneficiados con una Unidad Básica Vivienda (UBV) Hogar 08 S 8 Programa Apoyo Alimentario,,876,50 G00 Coordinación acional l Programa Desarrollo Humano Oportunidas

9 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE Cobertura l Programa úmero familias beneficiadas úmero familias beneficiadas l PAL + número familias en tánsito a Oportunidas. Familia S 55 Programa Apoyo a las Instancias Mujeres en las Entidas Ferativas, Para Implementar y Ejecutar Programas Prevención la Violencia Contra las Mujeres 58,,99 D00 Instituto acional Proyectos las Instancias Mujeres en las Entidas Ferativas apoyados úmero proyectos las Instancias Mujeres en las Entidas Ferativas (IMEF) apoyados en el período establecido Sumatoria l número proyectos las IMEF apoyados en el periodo establecido Proyecto S 7 Programa estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras,57,588,70 Dirección General Políticas Sociales

10 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE Apoyos entregados a las responsables las Estancias Infantiles en la modalidad apoyos a madres trabajadoras y padres solos para cubrir parcialmente el costo los servicios atención y cuidado infantil para hijos o niños, que cumplan con los criterios elegibilidad establecidos en las Reglas Operación l Programa. Hijos o niños al cuidado beneficiarios en la modalidad Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos que reciben servicio la Red Estancias Infantiles. Total hijos o niños al cuidado beneficiarios en la modalidad Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos inscritos en la Red Estancias Infantiles al momento la medición. Beneficiarios l Programa en la Modalidad Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres solos. Total beneficiarios con niños inscritos en la Red Estancias Infantiles al momento la medición y reciben apoyo l Programa para el pago los servicios cuidado y atención infantil iño 5000 Beneficiario Estancias para el cuidado infantil afiliadas a la Red Estancias Infantiles. úmero Estancias Infantiles operando en la Red Estancias Infantiles. Total Estancias Infantiles operando en la Red al momento la medición. 900 Estancia S 75 Rescate espacios públicos,05,006,955 0 Dirección General Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas T D F Obras mejoramiento físico en espacios públicos realizadas. Espacios Públicos Intervenidos. úmero espacios públicos intervenidos Espacio 96

11 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE 0 0 S 76 Pensión para Adultos Mayores 6,000,9,706 Dirección General Atención a Grupos Prioritarios Los Adultos Mayores 65 años y más, que no perciben ingreso por concepto pago pensión contributiva, incrementan su ingreso y aminoran el terioro su salud física y mental a través acciones participación y protección social. Padrón Activo Beneficiarios Padrón Activo Beneficiarios l bimestre anterior + Reactivaciones por Ficha en bimestre + Reactivaciones que se generan por la aplicación otros movimientos al padrón en el bimestre + Incorporaciones en el bimestre - Total bajas l bimestre Persona S Programa apoyo a los avecindados en condiciones pobreza patrimonial para regularizar asentamientos humanos irregulares ( PASPRAH ) 7,,98 Dirección General Desarrollo Urbano y Suelo Documentos oficiales entregados. úmero hogares apoyados con cartas liberación entregadas. 699 úmero hogares que recibieron carta libaración audo en el ejercicio fiscal. Hogar

12 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓ 0 DICIEMBRE DE 0 0 S 6 Programa para el Desarrollo Zonas Prioritarias 6,6,9,65 Unidad Microrregiones T D F Evaluación y Aprobación Proyectos servicios básicos en la vivienda úmero viviendas con servicio agua en proyectos aprobados por el Programa Viviendas con servicio agua en proyectos aprobados 8 Vivienda Obras saneamiento aprobadas 55 Obras saneamiento aprobadas Obra Evaluación y Aprobación Proyectos para mejorar la calidad la vivienda úmero viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados por el Programa úmero viviendas con servicio sanitario en proyectos aprobados por el Programa 707 Vivienda