Detalle de la Matriz. Objetivo Orden Supuestos. Tipo de Valor de la Meta. Unidad de Medida

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1 Ramo: Unidad Responsable: Clave y Modalidad Pp: Denominación Pp: Finalidad: Función: Subfunción: Actividad Institucional: Contribuir a promover el acceso a una alimentación que reuna los requisitos mínimos nutricionales de la población en condiciones de pobreza patrimonial. 1 Definición Método de Calculo Prevalencia de desnutrición, en niños menores de 5 años (talla para la edad). Detalle de la Matriz 20 - Desarrollo Social VST - Liconsa, S.A. de C.V. S - Sujetos a Reglas de Operación S Social de Leche a cargo de Liconsa, S.A. de C.V. Clasificacion Funcional: 2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Otros Grupos Vulnerables 10 - Atención de la población urbana y rural en pobreza Fin niños menores de 5 años con desnutrición crónica (baja talla para la edad) Meta Medición (Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición / Total de población de niños menores de 5 años) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Quinquenal Propósito Los hogares beneficiarios en pobreza patrimonial acceden al consumo de leche fortificada, de calidad, a bajo precio. 1 Definición Método de Calculo Los precios de adquisición de materia prima son estables. -- El gobierno federal garantiza la asignación, eficiente y oportuna, de recursos fiscales para cubrir el diferencial precio de mercado vs el precio a beneficiarios. Medios de Verificación Total de población de niños menores de 5 años.:encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). Sistema Nacional de es en Calidad en Salud : INDICAS.; Número de niños menores de 5 años en situación de desnutrición.:encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). Sistema Nacional de es en Calidad en Salud : INDICAS. Las familias beneficiarias utilizan la leche entregada por Liconsa para la alimentación de los beneficiarios. Medición Medios de Verificación

2 Margen de ahorro por litro de leche de las familias beneficiarias programa. Determinar el ahorro por cada litro de leche en las familias beneficiarias. ((Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa - precio de leche Liconsa) / Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa.:Precio Liconsa; Precio leche Liconsa:Precio Liconsa.; Precio comercial de leches equivalentes a la leche distribuida por Liconsa.:Reporte de precios Revista Quien es quien en los precios de la PROFECO publicados en su página de internet. Hogares beneficiarios PASL respecto de los Hogares objetivo de conformidad con el Reporte de Cifras de la Pobreza en México CONEVAL. Hogares atendidos por el Programa. de Abasto Social de Leche:Padrón de beneficiarios. Social.; Hogares objetivo de conformidad con el Reporte de Cifras de la Pobreza en México CONEVAL.:Comunicado de prensa sobre medición de la pobreza Coneval y Padrones de Beneficiarios Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y PAAL. cobertura de los hogares objetivo. (Hogares atendidos / Hogares objetivo) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Componente Los hogares en pobreza patrimonial solicitan su Leche fortificada de bajo precio distribuida. 1 incorporación al programa. Definición Método de Calculo Medición Medios de Verificación

3 beneficiarios niñas y niños menores de 5 años. Número de hogares atendidos por el Social de Leche Determinar el grado de atención de población de (Niñas y niños menores niñas y niños menores de de 5 años atendidos / 5 años respecto total Total de población padrón. beneficiaria) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de hogares beneficiarios. Número de hogares. Absoluto Hogar Estratégico Eficacia Trimestral Total población niñas y niños menores de 5 años atendidos.:padrón activo de beneficiarios.; Total de población beneficiaria.:padrón Hogares atendidos por el Social de Leche.:Padrón beneficiarios por género Determinar el grado de atención de la población femenina respecto total padrón (Total de población femenina atendida / Total de población beneficiaria) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total población femenina atendida.:padrón activo de beneficiarios.; Total de población beneficiaria.:padrón Promedio de litros distribuidos por beneficiario al mes (Factor de retiro) Conocer cuantos litros en promedio retira cada beneficiario. (Litros distribuidos / ) Relativo Litro Estratégico Eficacia Trimestral Litros distribuidos en el mes.:reporte de distribución, Dirección de Abasto Social.; Número de beneficiarios atendidos en el mes:padrón activo de beneficiarios. beneficiarios por niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad respecto total padrón Determinar el grado de atención de niñas y niños (Niñas y niños menores de 6 meses a 12 años de de 12 años atendidos / edad respecto al total Total de población padrón. beneficiaria) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Total de niñas y niños de 6 meses a 12 años de edad atendidos.:padrón ; Total de población beneficiaria.:padrón

4 Costo integrado por litro de leche. Suma de los costos de producción (materia prima, fabricación y centros de acopio), más los costos de operación (gastos administrativos, operación de lecherías, padrón de beneficiarios y manejo y operación de lecherías) (Costos de producción + Costos de operación) Absoluto Pesos Gestión Economía Trimestral Costos de producción:estados Financieros. Dirección de Finanzas y Planeación.; Costos de operación:estados Financieros. Dirección de Finanzas y Planeación. atendidos programa de abasto social Número de litros de leche distribuidos para el abasto social cumplimiento de atención a la población programada atendidos por el programa. Número de litros distribuidos para el abasto social. Determinar el porcentaje de cumplimiento de la población atendida con respecto a la meta. programa Absoluto Persona Gestión Eficacia Trimestral Número de litros de leche distribuidos Absoluto Litro Estratégico Eficacia Trimestral (Población atendida / Polación programada) X 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Población atendida:padrón activo de beneficiarios. Litros distribuidos en el mes:reporte de distribución, Dirección de Abasto Social. Población programada:registros administrativos de la Social, Padrón activo de beneficiarios.; Población atendida:registros administrativos de la Social, Padrón activo de beneficiarios. Programa de Distribución Identificar el grado de cumplimiento en el surtimiento de litros de leche para el abasto social. ( Litros distribuidos / Litros programados ) X 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Litros programados en el periodo.:reporte de distribución de la Social.; Litros distribuidos en el periodo.:reporte de distribución de la Social.

5 Cobertura de los hogares programados Hogares beneficiarios PASL respecto de los hogares programados. (Hogares atendidos / Hogares pogramados) X 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Actividad Producción y fortificación de leche. 1 Definición Método de Calculo Medición Hogares programados por el Programa de Abasto Social de Leche.:Registros administrativos de la Social.; Hogares atendidos por el Social de Leche.:Registros adminitrativos de la Social. Medios de Verificación participación de leche fluida en la producción de Liconsa. contenido de hierro en leche fortificada Liconsa. Es el porcentaje de participación que tiene la leche fluida en la producción total de (Litros producidos de Liconsa para el Programa leche fluida / Litros de de Abasto Social de Leche leche producidos totales) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Contenido de hierro en la (Hierro promedio en leche Liconsa con respecto a lo declarado en la etiqueta de envase. leche Liconsa / Contenido de hierro que marca la etiqueta) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral Litros producidos de leche fluida para el abasto social.:reportes de Producción, Dirección de Producción.; Litros producidos totales para el abasto social.:reportes de Producción, Dirección de Producción. Contenido hierro promedio en leche fortificada Liconsa:Resultado de los análisis aplicados al producto terminado en las Plantas Industriales de Liconsa.; Contenido de hierro declarado en la etiqueta envase.:revisión de la declaración contenido de hierro en la etiqueta envase (Bolsa).

6 Litros producidos para el Social de Leche. contenido de ácido fólico en leche fortificada Liconsa. Son los litros producidos para el programa de abasto social de leche. Litros producidos Absoluto Litro Gestión Eficiencia Trimestral Contenido de ácido fólico en la leche fortificada Liconsa con respecto a lo declarado en la etiqueta envase. (Acido fólico promedio en leche Liconsa / Contenido de ácido fólico que marca la etiqueta) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral Litros producidos para el abasto social:reportes de producción, Dirección de Producción. Contenido de ácido fólico promedio en leche fortificada Liconsa.:Resultados de los análisis aplicados al producto terminado en las Plantas Industriales de Liconsa.; Contenido de ácido fólico declarado en la etiqueta envase.:revisión de la declaración contenido de ácido fólico en la etiqueta envase (Bolsa). contenido de proteínas en la leche fortificada Liconsa respecto a lo establecido en la NOM- 155-SFI Muestra el nivel de contenido de proteínas en la leche Liconsa con respecto a la NOM-155- SFI (Contenido proteico en leche Liconsa / Contenido de proteínas que marca la NOM) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Calidad Trimestral Contenido de proteínas promedio en leche Liconsa.:Reportes trimestrales de calidad de las Plantas Industriales.; Contenido de proteínas respecto a lo establecido en la NOM-155-SFI :Norma Oficial Mexicana NOM-155-SFI Identificación de beneficiarios. 2 Existe interés y demanda de la leche Liconsa por su calidad Definición Método de Calculo Medición Medios de Verificación

7 Incremento neto padrón de beneficiarios. Es el incremento en el número de beneficiarios atendidos. ( atendidos período actual - Número de beneficiarios atendidos período anterior) Absoluto Beneficiario Gestión Eficiencia Semestral atendidos período anterior.:padrón activo de beneficiarios.; Número de beneficiarios atendidos período actual:padrón