Objetivo Orden Supuestos. Unidad de Medida

Transcripción

1 Ramo: Unidad Responsable: Clave y Modalidad del Pp: Denominación del Pp: Finalidad: Función: Subfunción: Actividad Institucional: Detalle de la Matriz 8 - Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación F00 - Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios S - Sujetos a Reglas de Operación S PROCAMPO Productivo Clasificacion Funcional: 3 - Desarrollo Económico 2 - Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1 - Agropecuaria 6 - Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Fin Contribuir a mejorar el ingreso de los acuícolas y pesqueros mediante el otorgamiento de apoyos directos y complementarios 1 Las condiciones macroeconómicas son estables Tasa de variación del ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas apoyados Mide el incremento del ingreso neto real de los pesqueros y acuícolas después de la medición de línea base y de los apoyos otorgados. [(Ingreso neto real de de los pesqueros y acuícolas apoyados en el año t0+i / Ingreso neto real de los pesqueros y acuícolas en el año t0) -1]*100 Relativo Tasa de variación Estratégico Eficacia Quinquenal Propósito Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros registrados en el programa cuentan con ingreso mejorado 1 Las condiciones macroeconómicas son estables Ingreso neto real de los pesqueros y acuícolas apoyadas en el año t0 i:base de datos de la encuesta del segundo levantamiento de la información ; Ingreso neto real de los productores agropecuarios, pesqueros y acuícolas en el año t0:compendio de Indicadores estratégicos del Sector Rural y Pesquero

2 Porcentaje de incremento en Mide el ingreso incremental el ingreso de los beneficiarios de los beneficiarios del del Procampo componente de Procampo (Monto del apoyo per capita de los beneficiarios del procampo/ Ingreso per capita agrícola) *100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Ingreso per capita agrícola:otros - Informe de Evaluación del Programa del ejercicio fiscal correspondiente. Sistema de cuentas nacionales del INEGI Producto interno bruto ( emas/bie/default.aspx?topic =0 idserpadre= #D ) ; Monto del apoyo per capita de los beneficiarios del Programa:Informe anual de resultados del Componente PROCAMPO Productivo Porcentaje de Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados con ingreso mejorado respecto al total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros Mide el porcentaje de los acuícolas y pesqueros apoyados con ingreso mejorado respecto al total de acuicolas y pesqueros (Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados con ingreso mejorado / total de acuícolas y pesqueros)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Componente Apoyos beneficiarios por ciclo agrícola 1 Existe disponibilidad presupuestal Productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados con ingreso mejorado:padrones de los componentes de procampo, café, diesel agropecuario, marino y gasolina ribereña ; Total de productores agropecuarios, acuícolas y pesqueros:censo Agrícola Ganadero y Forestal i y Base datos de CONAPESCA Porcentaje de apoyos agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) Mide el Porcentaje de apoyos agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) (Apoyos directos entregados a los agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn+1) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Apoyos directos entregados a los agrícola Otoño Invierno (tn/tn 1):Informe de resultados del Componente PROCAMPO Productivo; Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn/tn 1):Informe de resultados del Componente PROCAMPO Productivo

3 Porcentaje de apoyos 1/tn) Mide el Porcentaje de apoyos 1/tn) (Apoyos directos entregados a los 1/tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Otoño Invierno (tn-1/tn) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Apoyos directos entregados a los 1/tn):Informes trimestrales de rsultados del Componente PROCAMPO Productivo; Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo 1/tn):Informes trimestrales de rsultados del Componente PROCAMPO Productivo Porcentaje de apoyos (tn) Mide el porcentaje de apoyos (tn) (Apoyos directos entregados a los (tn) / Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo agrícola Primavera Verano (tn)) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Apoyos directos entregados a los (tn):informes trimestrales de rsultados del Componente PROCAMPO Productivo; Total de apoyos directos presupuestados para el ciclo (tn):informes trimestrales de rsultados del Componente PROCAMPO Productivo Apoyo temporal a los costos de los insumos energéticos entregados. 2 El precio de los energéticos fluctúan conforme a la inflación. --Precio internacional del petróleo se mantiene estable. -- cambio pertinente para el valor en pesos del petróleo, se mantiene estable. --Existe disponibilidad presupuestal oportuna. Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos agropecuarios (Diesel Agropecuario) Reducción de costos de diesel agropecuario (Monto del Subsidio al diesel agropecuario / Precio público promedio trimestral del diesel)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Precio público promedio trimestral del diesel.:comunicado de Petroléos Mexicanos, Refinación, Subgerencia de Estratégia de Precios ; Monto del Subsidio al diesel agropecuario:base de Datos con Información de los costos de los insumos energéticos agropecuarios (Diesel Agropecuario)

4 Porcentaje promedio de reducción en los costos de los insumos energéticos pesqueros y acuícola (Diesel Marino y Gasolina Ribereña) Reducción de costos de diesel marino y gasolina ribereña con el apoyo Porcentaje de Unidades Económicas de producción agropecuaria apoyadas con Maquinaria Agropecuaria Mide el procentaje de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con maquinaria agropecuaria con relación al total de unidades económicas registradas en el padrón de diesel agropecuario. Porcentaje de productores apoyados para el Fomento productivo del Café respecto al número de productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero (Monto del Subsidio promedio / Precio público promedio trimestral de los energéticos pesqueros pesqueros y acuícolas)*100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Trimestral Maquinaria agropecuaria disponible para los proyectos de las unidades Económicas de producción agropecuaria 3 (Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria / Número total de unidades económicas rurales y pesqueras registradas en el padrón de diesel agropecuario) * 100 Relativo Porcentaje Estratégico Eficacia Anual Apoyos productores para el Fomento productivo del café 4 Mide el Porcentaje de apoyos directos para el fomento productivo entregados a los productores de café que realizan acciones de comercialización Precio público promedio trimestral de los energéticos pesqueros y acuícolas.:comunicado oficial de la SHCP para el precio al público; Promedio del Monto del Subsidio:Registros Internos Administrativos Número de unidades económicas rurales y pesqueras apoyadas con Maquinaria Agropecuaria:Padrón de Beneficiarios de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria publicado en la pagina web Número total de unidades económicas Agropecuarias registradas en el padrón de diesel agropecuario:padrón de beneficiarios de Diesel Agropecuario publicado en la pag web ura (Productores apoyados para el Fomento Productivo del Café/productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Los productores acuden a renunciar a la cuota de diesel y se inscriben al componente de Modernización de la Maquinaria Agropecuaria Se cuenta con suficiencia presupuestal --Los productores realizan acciones de comercialización Actividad 1.1. Operación de las Solicitudes 1 Los beneficiarios cumplen la normatividad vigente del Programa Productores apoyados para el Fomento Productivo de Café:Base de datos de registros de apoyos otorgados 2013, de la Dirección de Apoyos para la Producción Agrícola; Productores totales registrados en el Padrón Nacional Cafetalero:Padrón Nacional Cafetalero

5 Porcentaje de solicitudes operadas Mide el número de (Número de solicitudes solicitudes operadas respecto operadas / Total de del total de solicitudes programadas solicitudes programadas ) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 4.1 Comercialización registrada de la producción de café. 1 Los productores realizan acciones de comercialización de café Número de solicitudes operadas:base de Datos del Componente PROCAMPO Productivo del la DGOEP; Total de solicitudes programadas:base de Datos del Componente PROCAMPO Productivo de la DGOEP Porcentaje de producción de café que se comercializa respecto al volumen total de producción de café del año anterior Mide el Porcentaje del volumen de café que se comercializa y que se registra en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional, que es un requisito fundamental para la entrega del apoyo (Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informatico de la Cafeticultura Nacional / Volumen total de producción de café en el año anterior)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual 3.1 Atención a las demandas de los productores 1 Volumen de producción de café que se comercializa registrado en el Sistema Informático de la Cafeticultura Nacional:Base de datos de registros de volumen comercializado; Volumen Total de producción de café en el año anterior:estadísticas de producción anual, Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) Se cuenta con suficiencia presupuestal para la atención de las demandas de los productores Porcentaje de solicitudes de maquinaria apoyadas Mide la capacidad de atención a las demandas del apoyo (Numero de solicitudes de maquinaria apoyadas / Número de solicitudes de maquinaria recibidas)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Numero de solicitudes de maquinaria apoyadas:sistema Único de Registro de Información (SURI), Número de solicitudes de maquinaria recibidas:sistema Único de Registro de Información (SURI), Actualización del Padrón de Beneficiarios con cuota asignada. 1 Los productores cumplen con los requisitos y acuden a inscripción y/o reinscripción

6 Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna Mide la oportunidad con que se cuenta con el padrón actualizado para su aplicación y con cuota asignada. Padrón de Beneficiarios actualizado con cuota asignada Padrón de beneficiarios actualizado con cuota asignada de manera oportuna.:padrón de beneficiarios publicado en la pag web ura Absoluto Padron de beneficiarios Gestión Calidad Semestral 2.2. Seguimiento del uso de los apoyos entregados y de los compromisos. 2 Los productores acuden a reinscribirse para hacer uso de su cuota energética --Los productores cumplen con los requisitos y acuden a reinscripción Porcentaje de productores registrados en los padrones de apoyo a energéticos pesqueros y acuicolas que usan su cuota energética asignada Los productores registrados en el padrón de apoyo a energéticos pesqueros y acuícolas (diesel marino y gasolina ribereña) que usan su cuota energética asignada [Productores apoyados con energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética / productores totales registrados en los padrones de diesel marino y gasolina ribereña] *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficiencia Trimestral Productores apoyados con energéticos pesqueros y acuícolas que usan su cuota energética:base de datos de reportes del Padrón de Beneficiarios ; Productores totales registrados en los padrones de diesel marino y gasolina ribereña:padrón activo de beneficiarios. Porcentaje de consumo de gasolina ribereña ejercido Mide los consumos realizados (Litros consumidos por trimestre por parte de los trimestralmente diesel marino por los beneficiarios respecto beneficiarios, sobre el total / presupuesto anual de a subsidio asignado. de litros asignados. litros)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Presupuesto anual litros:base de Datos de los volumenes consumidos y Expedientes del Directorio del componente ; Litros consumidos trimestralmente Gasolina Ribereña:Base de Datos de los volumenes consumidos y Expedientes del Directorio del componente

7 Porcentaje de productores registrados en el Padron de diesel agropecuario que recibieron su apoyo. Los productores registrados en el Padrón de diesel agropecuario que recibieron su apoyo. (Productores que recibieron el apoyo de diesel agropecuario / productores totales registrados en el Padrón de diesel agropecuario) * 100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Anual Productores que recibieron el apoyo de diesel agropecuario:padrón de beneficiarios de Diesel Agroepcuario publicado en la pag web ura ; Productores totales registrados en el Padrón de diesel agropecuario:padrón de diesel agropecuario publicado en la pag web ura Mide los consumos realizados (Litros consumidos Porcentaje de consumo de por trimestre por parte de los trimestralmente diesel marino Diesel Marino ejercido por los beneficiarios, sobre el total / presupuesto anual de beneficiarios. de litros asignados. litros)*100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral 4.2 Ejercicio de los recursos 2 Presupuesto anual de litros:base de Datos del Base de Datos de los volumenes consumidos y Expedientes del Directorio del componente ; Litros consumidos trimestralmente Diesel Marino:Base de Datos de los volumenes consumidos y Expedientes del Directorio del componente Existe suficiencia presupuestal y oportuna --Los productores cumplen con la normatividad vigente Porcentaje de recursos pagados respecto a los recursos programados en beneficio de los productores de café Mide la eficiencia con la cual se pagaron los recursos programados para los productores de café (Recursos pagados / Recursos programados)*100 Relativo Porcentaje Gestión Economía Semestral 1.2. Solicitudes autorizadas 2 Los beneficiarios cumplen la normatividad vigente del Programa Recursos pagados:registros de recursos ejercidos, quienesomos/introduccion/pa ginas/presupuesto.aspx; Recursos programados:recursos programados, quienesomos/introduccion/pa ginas/presupuesto.aspx

8 Porcentaje de solicitudes autorizadas Mide el número de solicitudes autorizadas respecto del total de solicitudes programadas (Número de solicitudes autorizadas / Total de solicitudes programadas ) *100 Relativo Porcentaje Gestión Eficacia Trimestral Número de solicitudes autorizadas:base de Datos del Componente PROCAMPO Productivo del la DGOEP; Total de solicitudes programadas:base de Datos del Componente PROCAMPO Productivo del la DGOEP