Matriz de Indicadores para Resultados 2015 S Programa de Fomento a la Agricultura

Transcripción

1 Matriz de Indicadores para Resultados 2015 S Programa de Fomento a la Nivel objetivo Resumen Narrativo Área Responsable Nombre del indicador Método de cálculo Tipo de Indicador para Resultados (estratégico o de gestión) Frecuencia de Medición Meta 2015 Medios de verificación Supuestos Fin Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante el aumento en la producción agrícola de las unidades productivas Índice de productividad de la población ocupada en la Rama Agrícola Productividad laboral en el sector agropecuario y pesquero ((PIB primario agrícola del año tn a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año tn)/(pib primario agrícola del año t0 a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año t0))*100 Promedio anual del Producto Interno Bruto Agropecuario reportado por el INEGI / Promedio anual de personas ocupadas en sector de acuerdo a los datos reportados en la ENOE de INEGI Estratégico Anual % Estratégico Anual PIB primario agrícola del año tn a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año tn: Publicaciones de información oficial página WEB del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.; PIB primario agrícola del año t0 a precios del año 2008 / Población ocupada del sector agrícola del año t0:publicaciones de información oficial página WEB del INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales Permanezcan estables las condiciones económicas que inciden en la producción agrícola. Propósito Unidades productivas agrícolas aumentan el valor de su producción Índice del valor de la producción agrícola (Valor de la producción agrícola en el año tn/ Valor de la producción agrícola en el año t0)*100 Estratégico Anual % Valor de la producción agrícola en el año tn: Valor de la producción agrícola en el año t0: Condiciones agroclimatológicas estables

2 Componentes Incentivos económicos dispersados por el componente PROAGRO productivo a productores agrícolas de la población objetivo. Porcentaje de incentivos económicos dispersados a los beneficiarios de PROAGRO Productivo en el año calendario. Porcentaje de predios agrícolas incentivados por el PROAGRO Productivo (Incentivos económicos dispersados a los beneficiarios en el año calendario tn / total de incentivos económicos presupuestados para el año calendario tn) * 100 (Número total de predios agrícolas incentivados / Total de predios agrícolas que son población objetivo) * 100 Gestión Trimestral % Gestión Trimestral % Incentivos económicos dispersados a los beneficiarios en el año calendario t n:reportes de Beneficiarios del Componente PROAGRO Productivo: ra/programas/proagro/beneficiarios/ Paginas/Beneficiarios.aspx; Total de incentivos económicos presupuestados para el año calendario t n:reportes trimestrales proporcionados por el mismo componente ra/programas/proagro/beneficiarios/ Paginas/Beneficiarios.aspx Total de predios de la población objetivo.: Reportes trimestrales proporcionados por el mismo Componente ra/programas/proagro/beneficiarios/ Paginas/Beneficiarios.aspx; Predios agrícolas incentivados por el PROAGRO Productivo.: Reportes trimestrales generados por el mismo componente, en la parte correspondiente a predios incentivados para el año calendario ra/programas/proagro/beneficiarios/ Paginas/Beneficiarios.aspx Existe el Interés del Productor del Predio por recibir el incentivo del Componente PROAGRO Productivo y cumple la normatividad en tiempo y forma.

3 Incentivos económicos dispersados por el componente PROAGRO productivo a productores agrícolas de la población objetivo. Porcentaje de beneficiarios satisfechos por el componente PROAGRO Productivo (Número de beneficiarios satisfechos/ Total de beneficiarios encuestados) * 100 Gestión Trimestral 79.99% Total de beneficiarios encuestados: Sistema informático de supervisión de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaria de Competitividad y Alimentación, respecto del componente PROAGRO Productivo en el concepto de beneficiarios satisfechos y encuestados; Beneficiarios satisfechos: Sistema informático de supervisión de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaria de Competitividad y Alimentación, respecto del componente PROAGRO Productivo en el concepto de beneficiarios satisfechos y encuestados Existe el Interés del Productor del Predio por recibir el incentivo del Componente PROAGRO Productivo y cumple la normatividad en tiempo y forma. Componentes Incentivos económicos otorgados por hectárea a los productores agrícolas para inducir el uso de insumos que incidan en la productividad Porcentaje de hectáreas apoyadas con Agroincentivos (Hectáreas agrícola apoyadas con AGROINSUMOS / hectáreas agrícolas programadas a apoyar con AGROINSUMOS al año 2018)*100 Estratégico Semestral 20.00% hectáreas agrícolas programadas a apoyar con AGROINSUMOS al año 2018:Informe de resultados del componente Agroincentivos se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios de Agroincentivos; Hectáreas agrícola apoyadas con AGROINSUMOS: se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios de Agroincentivos Condiciones agroclimatológicas favorables y los precios de los insumos (agroinsumos) son estables. Incentivos Económicos entregados a productores para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos. Porcentaje de emisiones de gases de efecto invernadero evitadas. (Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas/emisiones de gases de efecto invernadero programadas a evitar)*100 Estratégico Anual % Gases de efecto invernadero programadas a evitar.: Informe de avance físico y financiero del componente; Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas.: Informe de avance físico y financiero del Componente. Existe interés en la implementación de estas tecnologías. Existe suficiencia presupuestal a tiempo.

4 Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas agrícolas para incorporar superficie agrícola a la producción bajo cubierta (PROCURA) Tasa de variación de la superficie incorporada a la producción bajo cubierta ((Superficie agrícola incorporada a la producción bajo cubierta en el año tn+i/superficie agrícola incorporada en el año t0)- 1)*100 Estratégico Anual 3.70% Superficie agrícola incorporada a la producción bajo cubierta en el año tn i:informe de resultados del componente de Producción intensiva y cubiertas agrícola Se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios de PROCURA; Superficie agrícola incorporada en el año t0:datos de los expedientes internos del área Se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios de PROCURA Las Entidades Federativas cumplen a tiempo las etapas del proceso de gestión para la autorización de los apoyos. Componentes Incentivos económicos otorgados a las unidades económicas agrícolas para proyectos estratégicos integrales agrícolas (AGROPRODUCCIÓN INTEGRAL) Tasa de variación de Proyectos estratégicos integrales instrumentados ((Proyectos estratégicos integrales instrumentados en el año tn+i/proyectos estratégicos instrumentados en el año t0)-1)*100 Estratégico Anual 64.13% Proyectos estratégicos integrales instrumentados en el año tn i:informe de resultados del componente de Agroproducción integral se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios del componente Agroproducción Integral; Proyectos estratégicos integrales apoyados en el año t0:registro de Proyectos de la Dirección General de Fomento a la se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios del componente Agroproducción Integral Condiciones agroclimatológicas favorables Los beneficiarios usan y aplican correctamente los recursos en los proyectos

5 Superficie apoyada con incentivos económicos para la aplicación de paquetes tecnológicos en la producción de maíz y frijol Tasa de variación de la superficie apoyada con incentivos económicos para la aplicación de paquetes tecnológicos ((Superficie apoyada con incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos en el período tn/superficie apoyada con incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos en el período tn- 1)-1))*100 Estratégico Anual 4.00% Hectáreas de maíz apoyadas con paquetes tecnológicos: Lista de beneficiarios reportados por la Unidad Responsable, ra/paginas/padrones.aspx; Total de hectáreas ingresadas de maíz: Estadística SIAP Existen condiciones agroclimáticas estables Incentivos económicos otorgados a los Comités Sistema Producto para mejorar su operación(profesionalización) Porcentaje de Comités Sistema Producto agrícolas profesionalizados (Comités Sistema Producto agrícolas profesionalizados / Total de Comités Sistemas Producto integrados)*100 Comités Sistema Producto agrícolas profesionalizados: Convenios de Concertación; Comités Sistema Producto agrícolas integrados: Registro de Comités Sistema Producto Agrícolas Integrados Los Comités Sistema Producto usan y aplican correctamente sus recursos Componentes Incentivos económicos entregados a los productores agrícolas para el establecimiento de sistemas de riego tecnificado en sus parcelas Porcentaje de superficie tecnificada con respecto a la superficie con infraestructura hidroagrícola (Superficie tecnificada realizada en el año tn / superficie con infraestructura hidroagrícola en el año to)*100 Estratégico Anual 34.65% Superficie tecnificada realizada en el año n:estadísticas, reportes la información es publica, para consulta de superficie tecnificada mediante el padrón de beneficiarios la liga es ra/paginas/padrones.aspx, para consulta de superficie con infraestructura hidroagrícola tecnificada la liga es Asignación presupuestal suficiente UA07/Publicaciones/Publicaciones/S en el Presupuesto de Egresos de la GP-3-14baja.pdf ; Superficie con Federación y aportaciones infraestructura hidroagrícola en el económicas disponibles por parte de año n0:estadísticas, reportes la los Beneficiarios información es publica, para consulta de superficie tecnificada mediante el padrón de beneficiarios la liga es ra/paginas/padrones.aspx, para consulta de superficie con infraestructura hidroagrícola tecnificada la liga es UA07/Publicaciones/Publicaciones/S GP-3-14baja.pdf

6 Componentes Incentivos económicos otorgados a los Productores de café para mejorar la productividad de sus cafetales (PROCAFE) Tasa de variación de productores beneficiados con pagos de incentivos económicos respecto al año base ((Total productores beneficiados con pagos de incentivos económicos en el año tn / Total productores beneficiados con pagos de incentivos económicos en el año t0)-1)*100 Estratégico Anual 7.14% Total productores beneficiados con pagos de incentivos económicos en el año tn: Lista de beneficiarios publicada por la Unidad Responsable ra/documents/padrones/padrones% /Trimestre%20III/LISTADO% 20%20BENEFICARIOS%20PROCA FE%20%20SEP% zip; Total productores beneficiados con pagos de incentivos económicos en el año t0:lista de beneficiarios publicada por la Unidad Responsable ra/documents/padrones/padrones% /Trimestre%20III/LISTADO% 20%20BENEFICARIOS%20PROCA FE%20%20SEP% zip Los beneficiarios destinan a sus cafetales el incentivo económico otorgado. Los beneficiarios reciben con oportunidad los recursos económicos asignados al componente. Incentivos económicos entregados a las unidades económicas agrícolas para integrar modelos de asociatividad que generen economías de escala y mayor valor agregado (AGROCLÚSTER) Porcentaje de Agroclúster apoyados ((Número de Agroclúster apoyados en el año tn / Número de Agroclúster programados a apoyar en el año tn+3 )*100) Gestión Anual 20.10% Número de Agro clúster programados a apoyar en el año tn 3:Expediente de solicitudes recibidas; Número de Agro clúster apoyados en el año tn: Informes de resultados del componente de Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios del componente Agrocluster Los productores se interesan en articular los Agro clúster.

7 Componentes Incentivos económicos otorgados por hectárea a los productores para la reconversión de superficie agropecuaria Porcentaje de hectáreas reconvertidas (Hectáreas reconvertida en el año tn/hectáreas programadas a reconvertir en el año 2018)*100 Estratégico Semestral 20.00% Hectáreas reconvertida en el año tn: Informe de resultados del componente de Reconversión y productividad se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios de Reconversión y Productividad; Hectáreas programas a reconvertir en el año 2018:Informe de resultados del componente de Reconversión y productividad se podrá verificar el avance en el sitio web al padrón de beneficiarios de Reconversión y Productividad Condiciones agroclimatológicas favorables Estatus fitosanitario y de inocuidad adecuado Suscripción de los instrumentos jurídicos para el otorgamiento de los incentivos para los modelos de asociatividad (AGROCLÚSTER) Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos para AGROCLUSTER (Número de instrumentos jurídicos suscritos / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100 Gestión Anual 20.10% Número de instrumentos jurídicos suscritos: Informes de resultados del componente de Desarrollo de Clúster; Número total de instrumentos jurídicos programados: Informes de resultados del Desarrollo de Clúster Agroalimentario (AGROCLUSTER) Las Entidades Federativas cumplen a tiempo las etapas del proceso de gestión para la autorización de los apoyos. Actividades Otorgamiento del incentivo planta de café arábiga a los productores de café para mejorar la productividad de sus cafetales. Tasa de variación de productores beneficiados con entrega de planta de café arábiga respecto al año base ((Total productores beneficiados con entrega de planta de café arábiga en el año tn)/ Total productores beneficiados con entrega de planta de café arábiga en el año t0) -1)*100 Gestión Anual 56.25% Total productores beneficiados con entrega de planta de café arábiga año tn: Listado de beneficiarios publicada por la Unidad Responsable: ra/documents/padrones/padrones% ; Total productores beneficiados con entrega de planta de café arábiga año t0:listado de beneficiarios publicada por la Unidad Responsable: ra/documents/padrones/padrones% Existe disponibilidad de planta de vivero para satisfacer la demanda existente. Los beneficiarios trasplantan en sus parcelas el total de las plantas otorgadas.

8 Profesionalización, comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la ejecución del Plan de Trabajo (SISPROA) Comités Sistemas Producto Porcentaje de Comités Sistemas Producto agrícolas que recibieron apoyos económicos para la profesionalización, comunicación, equipamiento y gastos inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo (Número de Comités Sistemas Producto agrícolas que recibieron apoyos económicos para la profesionalización, comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo/ Número total de Comités Sistemas Producto agrícolas apoyados)* 100 Número de Comités Sistemas Producto agrícolas que recibieron apoyos económicos para la profesionalización, comunicación, equipamiento y Gastos Inherentes a la Ejecución del Plan de Trabajo: Convenios de Concertación; Número total de Comités Sistemas Producto agrícolas apoyados: Convenios de Concertación Los Comités sistema producto mejoran sus capacidades gerenciales y eficientizan sus procesos productivos. Actividades Porcentaje de predios acreditados (Número total de predios acreditados / total predios incentivados) * 100 Gestión Trimestral 95.00% Número total de predios acreditados: Reportes trimestrales generados por el mismo componente, en la parte correspondiente a predios acreditados; Total predios incentivados: Reportes trimestrales generados por el mismo componente, en la parte correspondiente a predios incentivados Autorización de predios apoyados por el Componente PROAGRO Productivo. Porcentaje de predios incentivados supervisados (Número total de predios incentivados supervisados / Total de predios incentivados obtenidos en la muestra a supervisar) * 100 Gestión Trimestral % Número de predios incentivados de la muestra: Sistema informático de supervisión de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaria de Alimentación y Competitividad, en relación con el componente PROAGRO Productivo en el concepto de predios seleccionados de la muestra; Número de predios incentivados supervisados: Sistema informático de supervisión de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaria de Alimentación y Competitividad, en relación con el componente PROAGRO Productivo en el concepto de predios supervisados Disponibilidad presupuestal Existencia de un sistema operativo eficaz

9 Actividades Autorización de predios apoyados por el Componente PROAGRO Productivo. Porcentaje de beneficiarios encuestados (Número total de beneficiarios encuestados / Total de beneficiarios programados a encuestar) * 100 Gestión Trimestral % Número de beneficiarios programados a encuestar: Sistema informático de supervisión de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaria de Alimentación y Competitividad, en relación con el componente PROAGRO Productivo en el concepto de beneficiarios programados a encuestar; Número de beneficiarios encuestados: Sistema informático de supervisión de la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaria de Alimentación y Competitividad, en relación con el componente PROAGRO Productivo en el concepto de beneficiarios encuestados Disponibilidad presupuestal Existencia de un sistema operativo eficaz

10 Actividades Suscripción de los instrumentos jurídicos para el otorgamiento incentivos de proyectos estratégicos integrales agrícolas (AGROPRODUCCIÓN INTEGRAL) Porcentaje de instrumentos jurídicos suscritos para la Agroproducción Integral (Número de instrumentos jurídicos suscritos con los beneficiarios de proyectos estratégicos integrales / Número total de instrumentos jurídicos programados) * 100 Número de instrumentos jurídicos suscritos con los beneficiarios de proyectos estratégicos integrales: Número de Instrumentos Jurídicos suscritos con los Beneficiarios de proyectos estratégicos integrales al: Expedientes de los beneficiarios del componente del componente de Agroproducción Integral; Número de Instrumentos Jurídicos suscritos con las Delegaciones de SAGARPA en las entidades federativas.: Expedientes de los beneficiarios del componente de Agroproducción Integral; Número total de instrumentos jurídicos programados: Número de Instrumentos Jurídicos suscritos con los Beneficiarios de proyectos estratégicos integrales al: Expedientes de los beneficiarios del componente del componente de Agroproducción Integral; Número de Instrumentos Jurídicos suscritos con las Delegaciones de SAGARPA en las entidades federativas.: Expedientes de los beneficiarios del componente de Agroproducción Integral Las Entidades Federativas cumplen a tiempo las etapas del proceso de gestión para la autorización de los apoyos. Autorización de incentivos económicos a las unidades económicas agrícolas para incorporar superficie agrícola a la producción bajo cubierta (PROCURA) Porcentaje de proyectos beneficiados para la producción bajo cubierta, respecto de los autorizados (Proyectos pagados para la producción bajo cubierta en el año t0+i/proyectos autorizados para la producción bajo cubierta en el año t0)*100 Proyectos pagados para la producción bajo cubierta en el año t0 i:expedientes de los beneficiarios del componente de Agroproducción Integral; Proyectos autorizados para la producción bajo cubierta en el año t0:expedientes de los beneficiarios del componente del componente de Agroproducción Integral Las Entidades Federativas cumplen a tiempo las etapas del proceso de gestión para la autorización de los apoyos.

11 Actividades Dictaminación de solicitudes apoyadas con incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos para la producción de maíz y frijol Tasa de variación porcentual de las solicitudes apoyadas con incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos ((Número de solicitudes apoyadas con incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos en el período tn/número de solicitudes apoyadas con incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos en el período tn- 1)-1))*100 Gestión Anual 4.00% Número de solicitudes apoyadas con incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos en el período tn: Informes, reportes, expedientes, base de datos de la Unidad Responsable e Instancias Ejecutoras Lista de beneficiarios reportados por la Unidad Responsable, ra/paginas/padrones.aspx; Número de solicitudes apoyadas con incentivos para la aplicación de paquetes tecnológicos en el período tn-1:informes, reportes, expedientes, base de datos de la Unidad Responsable e Instancias Ejecutoras Lista de beneficiarios reportados por la Unidad Responsable, ra/paginas/padrones.aspx Existen condiciones de potencial productivo donde se otorgan los incentivos que permiten incrementar la productividad del maíz Gestión de proyectos para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos. (Número de proyectos Porcentaje de proyectos apoyados para prácticas apoyados para prácticas agrícolas sustentables, agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación aprovechamiento, generación y uso de energías y uso de energías renovables, eficiencia renovables, eficiencia energética, y generación y energética, y generación y aprovechamiento de biomasa aprovechamiento de biomasa para bioenergéticas/número para bioenergéticos. de proyectos programados)*100 Número de proyectos apoyados para prácticas agrícolas sustentables, aprovechamiento, generación y uso de energías renovables, eficiencia energética, y generación y aprovechamiento de biomasa para bioenergéticos.:informe de avance físico y financiero del Componente.; Número de proyectos programados.: Programación anual Existen condiciones de mercado que permiten la comercialización de los insumos bioenergéticas. Existe interés de los productores para la instalación de sistemas de energía renovable y/o eficiencia energética, y en desarrollar productos de la bioeconomía. Existe suficiencia presupuestal en tiempo. Los beneficiarios destinan los incentivos recibidos a los fines autorizados. Autorización de solicitudes para reconversión Porcentaje de solicitudes atendidas para reconversión (Número de solicitudes apoyadas / Número total de solicitudes programados anualmente) * 100 numero de solicitudes apoyadas: copia de solicitudes; Numero Total de solicitudes recibidas: solicitudes recibidas Las Instancias ejecutoras cumplen a tiempo las etapas del proceso de gestión para la autorización de los apoyos.

12 Actividades Otorgamiento oportuno de apoyos para proyectos de tecnificación de riego Porcentaje de recursos ejercidos en proyectos de riego tecnificado con respecto a los recursos asignados por el componente (Total de recursos ejercidos por el componente en el año tn / Total de recursos asignados al componente en el año tn)*100 Gestión Anual 91.54% Total de recursos ejercidos por el componente en el año tn: Presupuesto de Egresos de la Federación; asignaciones y reasignaciones presupuestales se reporta en Cuenta Pública y la liga es mos/introduccion/paginas/presupue sto.aspx, además existe el PEF y la liga de consulta es PEF/Paginas/PresupuestodeEgreso s.aspx; Total de recursos asignados al componente en el año tn: Informe de seguimiento y evaluación del componente; informes trimestrales, semestrales y anual del proyecto se reporta en Cuenta Pública y la liga es mos/introduccion/paginas/presupue sto.aspx, además existe el PEF y la liga de consulta es PEF/Paginas/PresupuestodeEgreso s.aspx Disponibilidad de recursos federales de manera oportuna y suficiente para la ejecución del programa Autorización de solicitudes apoyadas con Agroincentivos Porcentaje de solicitudes apoyadas con Agroincentivos (Número de solicitudes apoyadas / Número total de solicitudes programadas anualmente) * 100 Número de solicitudes apoyadas: copia de solicitudes; Número Total de solicitudes de apoyo programadas: solicitudes recibidas Las Instancias ejecutoras cumplen a tiempo las etapas del proceso de gestión para la autorización de los apoyos. Gestión de apoyos económicos por hectárea a los productores para el uso de insumos Porcentaje de hectáreas apoyadas con agroincentivos ((Hectáreas agrícola apoyadas /Hectáreas agrícola programada al año 2018)*100 Gestión Semestral 26.67% Hectáreas agrícola apoyadas: Informe de resultados del componente Agroincentivos; Hectáreas agrícola programada al año 2018:Avance del componente de Agroinsumos Los precios de los insumos (agroinsumos) son estables. 30