Sistema para el alquiler, control de películas y clientes en una videotienda

Transcripción

1 CASO DE PRUEBA: Sistema para el alquiler, control de películas y clientes en una videotienda Documento de casos de uso Versión <1.2> Historia de Revisión Fecha Versión Descripción Responsable 25/02/2005 <0.1> Creación. Alejandro Báez, 02/03/2005 <0.2> Se indica la relación entre casos de uso y los requerimientos. Cristian Castañeda, Diego Castañeda. Diego Castañeda 09/03/2005 <1.0> Se definen los roles, se crea el Alejandro Báez, diagrama de casos de uso, se realizan Cristian Castañeda, cambios sugeridos en algunos casos de uso. Diego Castañeda. 20/03/2005 <1.1> Se incluyeron los siguientes casos de Alejandro Báez, uso: Creación de Usuarios, Ingreso al Cristian Castañeda, Sistema, Pagar Facturas. Diego Castañeda. 1/04/2005 <1.2> Se incluyeron el grupo de casos de uso Diego Castañeda para el manejo de constantes. INVESTIGADORES: ALEJANDRO BAEZ CRISTIAN CASTAÑEDA DIEGO CASTAÑEDA DIRECTOR: JAVIER SANCHEZ

2 TABLA DE CONTENIDO 1. Introducción Definición de roles Administrador Operario Cliente Diagrama de casos de uso Definición de casos de uso Ingresar Al Sistema Alquilar Película Pagar Multa Devolver Película Generar Reportes Crear Película Modificar Datos Película Eliminar Película Consultar Película Crear Contrato Eliminar contrato o desafiliar cliente Agregar Autorizado Eliminar Autorizado Actualizar Autorizado Consultar Facturas Creación de usuarios Pagar Factura conclusiones

3 1. Introducción Para la verificación de los resultados del proyecto titulado: Framework unificado para desarrollo de interfaces J2EE con soporte a objetos persistentes en bases de datos relaciónales, se ha decidido el desarrollo de una aplicación que nos sirva para probar los resultados de este. Luego de analizar varias opciones, decidimos desarrollar una aplicación para una videotienda, debido que al desarrollar esta aplicación se podrán verificar muchos elementos que serán manejados dentro del desarrollo de este proyecto, tales como manejo de interfaces y manejo de objetos persistentes entre otros. En este documento se describe el análisis de los casos de uso de la aplicación mencionada, lo cual nos será de gran utilidad en el desarrollo de esta aplicación y para realizar las comparaciones que vengan al caso según el desarrollo del proyecto. 3

4 2. Definición de roles En esta sección se definen los principales roles que tienen los actores que interactúan de alguna forma con el sistema. En el posterior desarrollo de este documento, se indicara como se realiza esta interacción y como el sistema deberá manejarlas. 2.1 Administrador Es la persona que se encarga del mantenimiento de los datos en la aplicación. Será la persona encargada de las operaciones CRUD de películas, contratos (incluye beneficiarios y referencias) y las diferencies constantes del sistema. Tendrá contacto directo con la aplicación. 2.2 Operario Es la persona encargada de la atención de los clientes de la videotienda. Será la persona encarga de de alquilar películas, pagar facturas y afiliar beneficiarios. Tendrá contacto directo con la aplicación. 2.3 Cliente Es la persona encargada de realizar solicitudes a las personas que interactúan directamente con el sistema para que estos ejecuten alguna de las funcionalidades del sistema. Solo tendrá contacto directo con la aplicación para las consultas de las películas. 4

5 3. Diagrama de casos de uso En esta sección se presenta el diagrama de casos de uso para la videotienda, esto permitirá identificar mas claramente la relación entre los diferentes actores y los casos de uso. Sistema videotienda Alquilar pelicula <<extend>> Pagar factura Pagar multa Devolver pelicula Consultar pelicula Generar reportes Crear pelicula Modificar pelicula Eliminar pelicula Crear contrato Cliente <<extend>> Eliminar contrato Operario Agregar beneficiarios <<extend>> Actualizar referencia person Crear referencia persona Eliminar beneficiario Actualizar autorizad 5 Administrador

6 4. Definición de casos de uso En esta sección se definirán de manera formal los diferentes casos de uso de la aplicación, esto servirá para identificar más claramente las diferentes funcionalidades que debe tener el sistema. 4.1 Ingresar Al Sistema Actor: Operario y Administrador del sistema. Propósito: Permitir solamente a los Usuarios validos ingresar al sistema dándole seguridad al mismo. Resumen: Un Operario o un Administrador que desee ingresar al sistema tiene que dar un Login y un Password que le permita el acceso a ciertas opciones según su rol. Importancia: alta : 1. El Actor Preingresa al Sistema. 2.El Sistema muestra un Formulario para digitar un Login y Un Password. 3. El Actor digita su Login y Password 4. El sistema muestra el éxito del Asociado. ingreso y despliega el menú principal del Sistema. - En 2, Si el Actor Da cancelar, Finaliza el Caso De Uso. - En 4, Si El sistema encuentra que el Login y Password ingresados son incorrectos informa de tal situación, Regresa a Alquilar Película Satisface el(los) requerimiento(s): 10, 12 Actor: Operario del sistema. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Registrar en el sistema una Película como Alquilada y Generar una nueva factura para el Cliente. Resumen: El cliente se acerca a la videotienda con la intención de alquilar una película. Después de haber escogido la película, se acerca a donde el operario del sistema y le indica el numero del contrato, el operario registra la película en sistema como alquilada verificando que el usuario sea valido, 6

7 si es así genera una nueva factura indicándole al cliente el total. El sistema despliega un mensaje indicando el éxito de la operación. Importancia: alta 1. El cliente se acerca a la videotienda, Escoge una o varias películas luego de hacer una búsqueda en los estantes o en el sistema(caso de uso No). Luego le solicita al Operario que Inicie el proceso de alquiler de esa película al contrato del que pertenece el cliente. 2. El operario, entra al menú de Clientes, verifica el contrato de afiliación ingresando el numero al sistema. 4. El operario verifica que el cliente pertenece a este contrato ya sea como propietario o como beneficiario, utilizando el numero de Cedula. 6.El operario ingresa al menú de Alquilar películas sobre este Contrato y registra la/s película/s 7. El Operario le indica al cliente el valor a pagar por el alquiler y por las multas. 8. El operario hace clic en pagar Alquiler sin Multas, verifica que la operación fue exitosa. 3. El sistema despliega un menú de este contrato. 5. El sistema muestra un formato con el detalle de los usuarios para este Contrato. 7. El sistema muestra un formato para añadir películas a una factura que contabiliza el costos total de la factura. Este formulario muestra también una factura de multas si el cliente las posee. Adicionalmente Verifica que el estado de esta/s película/s este correcto para su alquiler. 9. El sistema Muestra el éxito de la operación y registra la nueva factura en la Base de Datos y cambia los estados de las películas así como sus fechas de entrega. - En 2, Si el numero de Contrato de Afiliación no es valido el sistema informara de tal situación. Retorna a 2. En 5, Si El sistema muestra que el cliente actual no es ni propietario ni autorizado en este contrato no se podrá terminara el caso de uso y se finaliza. 7

8 En 7, Si el Cliente decide no alquilar después de conocer el precio el operario hace clic en Cancelar El sistema no hace persistente esta factura ni cambie el estado de las películas asociadas. Vuelve a 3. En 8, Si el Cliente Tiene multas, y decide pagarlas con este nuevo alquiler, el Operario hace clic en pagar Factura con Multas y El sistema Muestra el éxito de la operación y registra la nueva factura en la Base de Datos y cambia los estados de las películas así como sus fechas de entrega, y borra las multas asociadas para este Contrato. 4.3 Pagar Multa Satisface el(los) requerimiento(s): 10 Actores: Operario del sistema. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Cambiar el estado de una multa anterior y registrarla como cancelada. Resumen: El cliente se acerca a la videotienda para pagar las multas, le entrega el dinero al operario el cual registra como cancelada esta multa. Importancia: alta 1. El cliente se acerca al Operario y le informa que quiere pagar sus multas acumuladas. 2. El operario, entra al menú de Clientes, verifica el contrato de afiliación ingresando el numero al sistema. 4. El operario, ingresa a Pagar Multas en el menú de clientes. 6. El cliente decide Pagar las multas, y le entrega el dinero al operario. 7. El operario, registra en el sistema que fue cancelada la factura, dando clic en Pagar Multas. 9.El operario entrega el recibo al Cliente donde detalla las multas pagadas 3. El sistema despliega un menú de este contrato. 5. El sistema busca multas generadas con este código de contrato y genera una factura con detalles de multas y con un total. 8. El sistema registra como cancelado esta factura, se cambiara el estado de estas multas. Muestra un mensaje de éxito de la operación En 2, Si este código de contrato no existe, el sistema informara de tal situación. 8

9 En 5, si este código de contrato no tiene multas acumuladas el sistema informa de esta situación. Finaliza caso de uso. En 6, Si el cliente se arrepiente de pagar la factura, el operario hace un cancelar y el sistema borra la factura con todos sus detalles sin cambiar el estado de ninguna multa. 4.4 Devolver Película Satisface el(los) requerimiento(s): 12 Actores: cliente y operario del sistema. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Registrar en el sistema una el cambio de estado de un película y Generar una multa si la fecha de entrega es superior a la registrada anteriormente en el sistema. Resumen: El cliente se acerca a la videotienda con la intención de devolver una película, el operario registra la película en el sistema el cual cambia su estado y verifica si hay que generar una multa par este cliente. Importancia: alta 1. El cliente se acerca a la videotienda, y entrega la operario una/s películas anteriormente alquiladas. 2. El operario, Ingresa al Menú de Devolver Películas y registra la película en el sistema. 4.El operario ingresa el código de la película a devolver en el campo especificado y da Clic en Aceptar. 6. El Operario informa al cliente el éxito de la operación. 3. El Sistema Muestra un Formulario con un espacio para digitar el código de la película a devolver. 5. El sistema verifica que el contrato tenía la película y cambia el estado de esta, así como la fecha en que se esperaba que se entregara El sistema muestra un mensaje de éxito. - En 4, Si se digita un código erróneo de Película el sistema informara de tal situación. Pasa a 3. - En 5, Si el día en que se entrega es superior a el día que tenia registrada en el sistema, genera una multa para este contrato. - En 6, si el cliente decide pagar la multa pasa a caso de uso Pagar Multa. 9

10 4.5 Generar Reportes Satisface el(los) requerimiento(s): 11 Actores: administrador del sistema Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Proporcionar reportes de diferentes variables necesarias para el cliente. Resumen: El sistema esta en la capacidad de generar reportes de importancia para el administrador del sistema. Para esto el administrador selecciona la opción de generar reporte, allí finalmente escoge un tipo e ingresa los parámetros que sean necesario, el sistema mostrara como resultado el reporte que se ha solicitado. Importancia: media 1. El administrador escoge la opción 2. El sistema muestra un formulario para generar reporte, en el Menú del que el operario escoja el tipo de reporte. Sistema. 3. El administrador escoge una opción. 4. El sistema activa los campos correspondientes al reporte seleccionado. 5. El administrador digita los valores necesarios para generar el reporte y acepta. Estos datos serian: a. Películas prestadas en un rango: se deben ingresar los valores de fecha inicial y fecha final del reporte. b. películas en mora: Se deberá ingresar el valor de la fecha límite para el reporte. c. Facturas: se deben ingresar los valores de fecha inicial y fecha final del reporte. d. clientes en mora: no recibe parámetros. e. Películas alquiladas: no recibe parámetros. 6. El sistema valida la información para comprobar que este completa y acepta la transacción 7. El sistema lista un grupo de ítems que cumplen con las condiciones que se dieron El operario puede seleccionar la opción de cancelar y volver al menú principal, en cualquier paso. 10

11 Si el operario deja de ingresar algún campo obligatorio el sistema la explica la situación y no lo deja seguir adelante. Retorna a 4. El sistema saca una advertencia que indica el hecho que no hay registros. Retorna a Crear Película Satisface el(los) requerimiento(s): 9 Actores: Administrador del sistema Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1. Propósito: Agregar nuevas películas a las ya existentes. Resumen: El administrador escoge la opción registrar película, allí digita los datos que le pide el sistema y da aceptar, de esta forma la película queda registrada en el sistema. Importancia: alta 1. El Administrador entra en el menú principal a la opción de Configurar Películas. 3. El Administrador escoge la opción registrar película 5. El Administrador ingresa la información y acepta. 2. El sistema muestra un menú con tres opciones importantes, Crear, Actualizar o Eliminar una película 4. El sistema muestra un formato para el ingreso de la información de la película (nombre, descripción, actor, año, duración, subtitulo, audio, caja) 4. El sistema valida la información para comprobar que este completa y acepta la transacción. - El usuario puede seleccionar la opción de cancelar y volver al menú principal, en cualquier paso - En 4, Si el operario deja de ingresar algún campo obligatorio el sistema la explica la situación y no lo deja seguir adelante. Retorna a Modificar Datos Película Satisface el(los) requerimiento(s): 9 Actores: Administrador del sistema Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1. Propósito: Actualizar los datos correspondientes a una película. Resumen: Cuando se necesite cambiar los datos de una película, se escoge la opción, actualizar datos película, allí el administrador cambia los datos que el desee, y finalmente escoge la opción de aceptar. 11

12 Importancia: media 1. El Administrador entra en el menú principal a la opción de Configurar Películas. 3. El administrador escoge la opción actualizar datos película y selecciona la que desea modificar. 5. El administrador digita la información a ser cambiada y acepta 2. El sistema muestra un menú con tres opciones importantes, Crear, Actualizar o Eliminar una película 4. El sistema muestra un formato para el ingreso de la información de la película (nombre, descripción, actor, año, duración, subtitulo, audio, caja) 6. El sistema valida la información para comprobar que este completa y acepta la transacción - El usuario puede seleccionar la opción de cancelar y volver al menú principal, en cualquier paso - En 6, Si el Administrador deja de ingresar algún campo obligatorio el sistema le explica la situación y no lo deja seguir adelante. Retorna a Eliminar Película Satisface el(los) requerimiento(s): 9 Actores: administrador del sistema Prerrequisitos: Caso de Uso NO 4.1. Propósito: Eliminar una película del sistema que ya no sea necesaria. Resumen: El administrador del sistema decide eliminar una película que ya no se encuentra disponible en el sistema. El administrador debe seleccionar la película que desea eliminar y ejecutar la opción de eliminarla. Importancia: media 1. El Administrador entra en el menú principal a la opción de Configurar Películas. 3. El Administrador escoge la opción Eliminar película. 2. El sistema muestra un menú con tres opciones importantes, Crear, Actualizar o Eliminar una película 4. El sistema muestra la información a ser llenada. 12

13 5. El Administrador debe saber el código único de la película, para esto puede utilizar el caso de uso consultar película, luego digita el número de la película y acepta 6. El sistema valida la información para comprobar que este correcta y acepta la transacción. El usuario puede seleccionar la opción de cancelar y volver al menú principal, en cualquier paso. En 6, Si el operario deja de ingresar algún campo obligatorio el sistema la explica la situación y no lo deja seguir adelante. Retorna a Consultar Película Satisface el(los) requerimiento(s): 9 Actores: Administrador, Operario del sistema o Cliente. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1. Propósito: Realizar una búsqueda de una película en el sistema. Resumen: Cuando se necesite consultar una película existente, el operario dice cual y se lista. Importancia: media 1. El Actor entra en el menú principal a la opción de Buscar Películas. 3. El Actor debe seleccionar el criterio de búsqueda y los parámetros que correspondan. a. nombre: debe ingresar el nombre para la búsqueda. b. actor: debe ingresar el nombre del actor c. año: debe ingresar el rango de años para la búsqueda. d. subtitulo: debe ingresar los idiomas en que debe estar subtitulada la película. e. audio: debe ingresar los idiomas en que debe estar subtitulada la película. 4. El operario o cliente puede buscar ingresando diferentes criterios de búsqueda, así que ingresa los que necesite y acepta 2. El sistema muestra la información a ser llenada. 5. El sistema valida la información para comprobar que este correcta y acepta la transacción. 6. El sistema lista el grupo de películas que cumplan con las características de los criterios de búsqueda 13

14 El Actor puede seleccionar la opción de cancelar y volver al menú principal, en cualquier paso. Si el Actor no ingresa por lo menos un campo el sistema le explica la situación y no lo deja seguir adelante. Retorna a 2. En 6, Si el sistema no encuentra nada que cumpla con los criterios por lo tanto no muestra nada, e informa que no hubo resultados con los criterios escogidos Crear Contrato Satisface el(los) requerimiento(s): 8 Actores: Administrador el sistema. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1. Propósito: Registrar una nueva afiliación en el sistema. Resumen: Ingresar un nuevo contrato incluye todo lo referente al cliente, sus beneficiarios, referencias, etc. Aquí el Actor crea un nuevo contrato con las anteriores referencias. Importancia: media 1. El Administrador entra en el menú principal a la opción de Configurar Afiliaciones. 3. El Administrador escoge la opción Eliminar una Afiliación. 5. El Administrador digita los valores necesarios para llenar el formato, utilizando los casos de uso Crear Referencia Personal y Crear Autorizado y acepta 2. El sistema muestra un menú con tres opciones importantes, Crear, Eliminar una Afiliación, Agregar, Eliminar y Actualizar Autorizados. 4. El sistema muestra un formato de diligenciamiento con los datos del titular de la cuenta, y opciones para crear referencias personales y autorizados. 6. El sistema valida la información para comprobar que este completa y acepta la transacción, Informando del èxito de la misma. El Actor puede seleccionar la opción de cancelar y volver al menú principal, en cualquier paso. En 6, Si el operario deja de ingresar algún campo obligatorio el sistema la explica la situación y no lo deja seguir adelante. Retorna a 4. 14

15 4.11 Eliminar contrato o desafiliar cliente Satisface el(los) requerimiento(s): 8 Actores: Administrador del sistema Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Desafiliar a un cliente y a todos sus beneficiarios de la videotienda de manera que no puedan realizar ninguna operación en esta. Resumen: El administrador ingresa al sistema con la intención de desafiliar a un cliente de la videotienda, para esto ingresa algunos criterios y realiza la búsqueda del cliente que se quiere desafiliar. Escoge el cliente que concuerde con el que busca de una lista de resultados y le solicita al sistema que desafilie al cliente, luego el sistema indicara si la operación fue o no realizada con éxito. Importancia: media 1. El Administrador entra en el menú principal a la opción de Configurar Afiliaciones. 3. El administrador ingresa al sistema y realiza la búsqueda del cliente que quiere desafiliar. Para esto debe ingresar un criterio de búsqueda: a. nombre: se debe ingresar el nombre del cliente. b. apellidos: se debe ingresar el apellido del cliente. c. identificación contrato: se debe ingresar la identificación del contrato del cliente. d. cedula: se debe ingresar la cedula del cliente. 5. El Actor selecciona el cliente que quiere desafiliar de los resultados que dio el sistema. 6. El Actor le da al sistema la opción de desafiliar al cliente que ha seleccionado. 2. El sistema muestra un menú con tres opciones importantes, Crear, Eliminar una Afiliación, Agregar, Eliminar y Actualizar Autorizados. 3a. Despliega una pantalla para recibir los criterios de búsqueda. 4. Busca en la base de datos la información que concuerde con los criterios que ingreso el cliente y se los muestra. 7. El sistema borra de la base de datos la información del cliente y la de todos sus beneficiarios. 8. El sistema muestra un mensaje de que el proceso de eliminación fue exitoso. 15

16 En 3, si no existe ningún cliente para el que concuerden los criterios que ingreso el administrador, el sistema deberá desplegar un mensaje donde se indique que no existe ningún cliente para los criterios que dio el operario Agregar Autorizado. Satisface el(los) requerimiento(s): 8 Actores: Administrador del sistema. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Agregar un beneficiario a una afiliación de un cliente. Resumen: El cliente se acerca a la videotienda con la intención de agregar un beneficiario. Se acerca a donde el administrador del sistema y le indica la información personal del beneficiario, el operario la ingresa al sistema y este verifica si el beneficiario es valido, si es así registra la información en la base de datos. El sistema despliega un mensaje indicando si se pudo o no agregar el beneficiario. Importancia: alta 1. El cliente se acerca a la videotienda y le solicita al administrador del sistema que agregue un beneficiario a su afiliación. 2. El Administrador entra en el menú principal a la opción de Configurar Afiliaciones. 4. El cliente le da la información personal del beneficiario y de la afiliación al administrador, este la ingresa al sistema. 8. El administrador verifica que la operación fue exitosa y se lo indica al cliente. 3. El sistema muestra un menú con tres opciones importantes, Crear, Eliminar una Afiliación, Agregar, Eliminar y Actualizar Autorizados. 5. El sistema despliega un formato de registro para beneficiarios de una afiliación (cedula, nombres, apellidos, dirección, teléfono). 6. El sistema verifica que el beneficiario sea valido y lo guarda en la base de datos. 7. El sistema despliega un mensaje indicando que el beneficiario fue agregado con éxito. 16

17 - En 6, si el sistema verifica que el beneficiario tiene información invalida o que ya esta registrado como beneficiario para otra afiliación, deberá desplegar un mensaje en el que indique que el beneficiario no puede ser agregado para esa afiliación. En 7, si el sistema indico que el beneficiario no pudo ser agregado a una afiliación, el administrador del sistema deberá indicarle al cliente que nos se pudo agregar el beneficiario a la afiliación Eliminar Autorizado Satisface el(los) requerimiento(s): 8 Actores: Administrador del sistema. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Eliminar un beneficiario de una afiliación de un cliente. Resumen: El cliente se acerca a la videotienda con la intención de eliminar un beneficiario. Se acerca a donde el administrador del sistema y le indica la información personal del beneficiario, el administrador la ingresa al sistema y este verifica si el beneficiario es valido, si es así elimina la información en la base de datos. El sistema despliega un mensaje indicando si se pudo o no agregar el beneficiario. Importancia: media 1. El cliente se acerca a la videotienda y le solicita al administrador del sistema que elimine un beneficiario de su afiliación. 2. El Administrador entra en el menú principal a la opción de Configurar Afiliaciones. 4. El Administrador Ingresa a la Opción de Eliminar Autorizado. 6. El cliente le da la información personal del beneficiario y de la afiliación al administrador, este la ingresa al sistema. 3. El sistema muestra un menú con tres opciones importantes, Crear, Eliminar una Afiliación, Agregar, Eliminar y Actualizar Autorizados. 5. El sistema despliega un formato para la búsqueda de beneficiarios de una afiliación. 7. El sistema realiza la búsqueda de los beneficiarios de una afiliación en la base de datos y muestra los resultados al operario. 17

18 8. El administrador selecciona el beneficiario que quiere eliminar y le envía la solicitud al sistema de eliminarlo. 10. El administrador verifica que la operación fue exitosa y se lo indica al cliente. 9. El sistema elimina el beneficiario de la base de datos y le indica al operario que la operación fue realizada exitosamente. - En 6, si el sistema verifica que el beneficiario tiene información invalida o que ya esta registrado como beneficiario para otra afiliación, deberá desplegar un mensaje en el que indique que el beneficiario no puede ser agregado para esa afiliación. En 8, si el sistema indico que el beneficiario no pudo ser agregado a una afiliación, el administrador del sistema deberá indicarle al cliente que nos se pudo agregar el beneficiario a la afiliación Actualizar Autorizado Satisface el(los) requerimiento(s): 8 Actores: Administrador del sistema Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Actualizar la información de una Autorizado asociada a un cliente de la videotienda. Resumen: El cliente se acerca a la videotienda con la intención de modificar la información de un Autorizado. Se acerca a donde el operario del sistema y le indica la nueva información del Autorizado, el operario la ingresa al sistema y este verifica si el Autorizado es valido, si es así modifica la información en la base de datos. El sistema despliega un mensaje indicando si se pudo o no modificar la información. Tipo: opcional Importancia: baja 1. El cliente se acerca a la videotienda y le solicita al operario del sistema que modifique la información personal de un Autorizado. 2. El Administrador entra en el menú principal a la opción de Configurar Afiliaciones. 3. El sistema muestra un menú con tres opciones importantes, Crear, Eliminar una Afiliación, Agregar, Eliminar y Actualizar Autorizados. 18

19 4. El Administrador escoge la Opción de Actualizar Autorizados. 6. El cliente le da la nueva información personal del Autorizado y de la afiliación al operario, este la ingresa al sistema. 9. El operario verifica que la operación fue exitosa y se lo indica al cliente. 5. El sistema despliega un formato para la modificación de los Autorizados de una afiliación. 7. El sistema verifica que el Autorizado exista y que la nueva información sea valida, luego realiza la actualización en la base de datos. 8. El sistema despliega un mensaje indicando que este Autorizado fue modificada con éxito. - En 6, si el sistema verifica que el Autorizado no existe o que la nueva información es invalida, deberá desplegar un mensaje en el que indique que la referencia no pudo ser modificada para esa afiliación. - En 8, si el sistema indica que el Autorizado no pudo ser modificada para una afiliación, el operario del sistema deberá indicarle al cliente que nos se pudo modificar este Autorizado. Retorna a Consultar Facturas Satisface el(los) requerimiento(s): 10 Actores: Operario y Administrador del sistema Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Consultar Facturas realizadas según unos criterios de búsqueda. Resumen: El Actor ingresa al sistema unos criterios de búsqueda y el sistema despliega una lista de Facturas asociadas a estos criterios. Tipo: opcional Importancia: baja 1. El Actor entra en el menú principal a la opción de Facturas. 2. Restringe la Búsqueda con unos criterios obligatorios 4.El Actor Hace clic en el Link de una de las Facturas de resultado para ve su detalle.. 3. El sistema despliega una lista, con las facturas asociadas a los criterios escogidos por el Actor. 5. El sistema muestra un Formulario no editadle para que se vea el detalle de la factura escogida con su total e ítems asociados. 19

20 - En 3, si el sistema no encuentra ninguna factura con los criterios escogidos, informa de esta situación, Retorna a Creación de usuarios Satisface el(los) requerimiento(s): 18 Actores: Administrador del Sistema. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Propósito: Crear un nuevo tipo de usuario ( Administrador u operario ) para tener acceso dependiendo del rol a la aplicación. Resumen: El Administrador ingresa al sistema con la intención de crear un nuevo usuario para el sistema. Selecciona la opción de Crear un nuevo usuario en el sistema y selección el tipo de usuario que va crear. Luego ingresa los datos del usuario y valida. Tipo: obligatorio Importancia: alta 1. El Administrador ingresa al sistema y selecciona la opción crear un nuevo usuario. 3. El Administrador selecciona el tipo de usuario que va a crear e ingresa la información solicitada (nombre, Contraseña) 2. El sistema despliega el formulario para la creación de nuevos usuarios. 4. El sistema verifica que el nombre de usuario no exista, registra la información en la base de datos y muestra un mensaje de éxito. - En 4, si el sistema verifica que el usuario ya existe, aborta la creación del nuevo usuario y muestra un mensaje de fracaso indicando la razón Pagar Factura Satisface el(los) requerimiento(s): 10 Actores: cliente y operario del sistema. Prerrequisito: Caso de Uso NO 4.1 Precondición: Caso de uso Alquilar Película Propósito: Cambiar el estado de las películas alquiladas y generar una fecha de retorno de estas por parte del cliente. Resumen: El cliente se dispone a pagar el alquiler de las películas escogidas y le entrega el dinero al operario el cual registra como cancelada esta factura y el sistema cambia el estado de estas películas y les genera una fecha de retorno para que el cliente las devuelva máximo estos días. 20

21 Importancia: alta 1. El cliente decide Pagar el alquiler, y le entrega el dinero al operario. 2. El operario, registra en el sistema que fue cancelada la factura 4.El operario entrega el recibo al Cliente donde detalla las fechas de entrega de las películas 3. El sistema registra como cancelado esta factura, cambia los estados de estas películas y genera fechas de retorno para las mismas. Si pago detalles de multas, se registraran como canceladas, esto incluye el caso de uso 4.3. Muestra un mensaje de éxito de la operación 21

22 5. conclusiones Con la realización de este documento, se han podido definir más claramente las diferentes funcionalidades del sistema. Esto permitió que se realizara un mejor diseño de la aplicación, este diseño se presenta en el documento de arquitectura de la aplicación. 22