REPROGRAMACION Plan Operativo Institucional por Programas y Presupuesto. Ejercicio Fiscal Marzo, 2012

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1 REPROGRAMACION Plan Operativo Institucional por Programas y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2012 Marzo, 2012

2 INDICE PRESENTACIÓN 1 BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 4 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 5 ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES 6 Marco Filosófico Institucional 6 Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales: 7 Estructura Programática y Presupuestaria 8 Fuentes de Financiamiento 10 Acciones incorporadas al POI vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo 11 MATRICES INSTITUCIONALES 12 MATRIZ ANUAL DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL E INSTITUCIONAL 13 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Prevención) 14 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Tratamiento ambulatorio) 15 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Tratamiento residencial) 16 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 2 (Regulación) 17 Cronograma de Actividades Programa 1 18 Cronograma de Actividades Programa 2 18 ANEXOS 19 Ficha Técnica Indicador Estancia Promedio 20 Acuerdo de la Junta Directiva. 21 i

3 PRESENTACIÓN El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia presenta la reprogramación al Plan Operativo Institucional y Presupuesto por Programas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2012, para lo cual, se considero los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional, que regulan la materia programática presupuestaria y evaluativa. En el presente documento se incorpora la matriz de programación sectorial e institucional de las metas de las acciones estratégicas, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo En dicha matriz se incorporan tres actividades en las cuales, la institución tiene responsabilidad directa o asociada en su cumplimiento. El presente documento incorpora además, observaciones realizadas por la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, relacionadas con el análisis del Plan Operativo Institucional 2012, comunicadas mediante oficio STAP del 23 de noviembre de ese año, así como, la respuesta dada por medio del oficio DG del 4 de enero del 2012, suscrito por la Dra. Patricia Orozco Carballo, Directora General del IAFA. Es importante informar que se realizaron diversos ajustes a la programación inicial que se detallan a continuación: Con respecto a la PEP vinculada al desarrollo de estrategias de intervención para la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, se ajustó la cantidad de niños y niñas participantes correspondiente a los niveles de preescolar, y segundo ciclo de la educación primaria pública. De tal forma se redujo los posibles participantes de a niños y niñas, debido a una disminución generada en la matrícula de acuerdo a las proyecciones del MEP y al considerar la proyección que se realiza en la institución, a partir de los resultados obtenidos en los últimos años. En materia asistencial se había proyectado inicialmente en la PEP vinculada con el tratamiento ambulatorio que se atendería un total de personas, sin embargo, la demanda generada en los servicios de los CAID ubicados en las Oficinas Regionales con que cuenta la institución, condujo a incorporar una cantidad mayor de personas en razón del compromiso original, llegando con el incremento a un total de personas. De igual forma se realizaron ajustes a los componentes de las diversas PEP. En específico en lo relacionado con la prevención, se incorporó el dato ajustado a la inversión promedio por niño y niña capacitada. Con respecto a la matriz de tratamiento ambulatorio, considerando las observaciones realizadas por la STAP con respecto a uno de los indicadores de eficacia y en razón que el objetivo estratégico ya contaba con indicador de ese tipo, se tomó la decisión de suprimir el indicador Consulta promedio por cada 100 habitantes. 1

4 En materia de tratamiento residencial considerando las observaciones realizadas por la STAP a los indicadores Índice de rotación e intervalo de sustitución, y con el fin de hacer lo más comprensible la medición del objetivo, se decidió sustituirlos por un solo indicador hospitalario, el cual, se relaciona con el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente en un periodo determinado en razón de la población ingresada en el Centro de Menores, cuyo nombre es Porcentaje de Ocupación de Camas y cuya ficha técnica se adjunta como anexo al presente documento. Finalmente, en la PEP relacionada con aspectos de regulación en materia de control de publicidad de bebidas alcohólicas, se incorporó el dato relacionado con el tiempo medio de respuesta de solicitudes en razón de lo ejecutado en el periodo anterior. Para ejecutar las acciones descritas se cuenta con un presupuesto de ,0 miles cuya distribución parcial se muestra en las matrices de Programación Estratégica por Programas (PEP), contenidas en el presente documento, relacionadas con las prioridades institucionales por un monto de 5.271,4 miles. Téngase en consideración que la diferencia corresponde a los recursos asignados al subprograma 1.4 Producción de conocimiento, subprograma 2.1 Aprobación del funcionamiento de programas públicos y privados, así como, lo correspondiente al programa 3 Servicios de Apoyo. La distribución total del presupuesto por programas, se observa en la estructura programática y presupuestaria incluida en la página 9. Los movimientos presupuestarios originados con el replanteamiento de los compromisos asumidos con las metas programadas para el periodo 2012, serán incluidos por medio del Presupuesto Extraordinario N y Modificación Presupuestaria N El presente documento fue aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo firme N 4 de la Sesión Ordinaria N 10-12, celebrada el martes 20 de marzo del Cumpliendo con los requerimientos correspondientes, se incorpora la siguiente información: Nombre Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Nº de cédula jurídica: Domicilio legal: San Pedro de Montes de Oca. Dirección: 300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San Pedro, Montes de Oca. Teléfono: Fax: Apartado: San José Dirección electrónica: Representante legal: Dra..Sissy Castillo Ramírez, cédula Nombramiento efectuado por Junta Directiva en sesión ordinaria N 25-11, celebrada el martes 06 de setiembre del

5 Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Detalle del Origen y Aplicación de Recursos, Ejercicio Fiscal 2012 (Miles de colones) Parciales Totales Fuentes: Otros servicios 400,0 Servicios de publicidad e impresión Transferencias Gobierno Central ,4 Operación (Ministerio de Salud) ,4 Ley N 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) Ley N 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención) Transferencias corrientes de órganos desconcentrados ,7 Instituto Costarricense Sobre Drogas (Ley N 8204) Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N 8289) ,0 Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N 8783) ,0 Patronato Nacional de la Infancia (Ley N 7648 Artículo 38) ,0 Transferencias corrientes de empresa públicas no financieras 6.000,0 Fábrica Nacional de Licores (Ley Nº 8289) 6.000,0 Recursos de Vigencias Anteriores Superávit Libre periodo ,3 Superávit específico periodo ,5 Disminución egresos PANI Total Fuentes ,0 Aplicación: Remuneraciones Servicios ,5 Materiales y suministros ,7 Bienes duraderos ,0 Transferencias corrientes ,1 Disminución transferencia PANI ,0 Total aplicación ,0 3

6 BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN El marco jurídico que fundamenta la existencia y gestión institucional comprende varias disposiciones, a saber: 1. La Ley General de Salud, Nº 5395 del mes de octubre de 1973, establece que es un deber constitucional y legal del Estado velar por la salud de la población y le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, velar por este deber. 2. La Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 del mes de noviembre de 1973, menciona en su artículo 3, que el Ministerio cumplirá sus funciones por medio de sus dependencias directas y de los organismos adscritos y asesores. En el campo de las drogas, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es su órgano especializado. 3. La Ley N 8289, reforma la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y otorga Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), le asigna la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, además de coordinar y aprobar todos los programas públicos y privados relacionados con sus fines. 4. La Ley N 10 sobre venta de Licores del 10 de octubre de 1936 y sus reformas, en su artículo 45, confieren al IAFA la responsabilidad de regular y controlar todo tipo de propaganda y publicidad de bebidas alcohólicas. 5. La Ley Nº 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y le encarga de la coordinación y diseño de políticas en materia de prevención y de atención a dependientes de drogas, las cuales deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y tratamiento. 6. Ley N 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N 5662, le asigna al IAFA una transferencia para el desarrollo de programas. 7. La Ley N 7972, Creación de cargas tributaria sobre licores, cervezas y cigarrillos, para financiar un Plan Integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, otorga al instituto recursos para programas y proyectos de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. 4

7 8. El Decreto Ejecutivo Nº S del 16 del Enero del 2003 establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, y ratifica al IAFA como uno de los órganos adscritos al despacho del Ministro de Salud. 9. El Decreto Ejecutivo Nº S, del miércoles 10 de mayo del 2006, define la estructura del IAFA vía reglamento, le otorgan al IAFA las directrices generales, sus competencias y su razón de ser institucional. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL RESPONSABLES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTA DIRECTIVA Dra. Sissy Castillo Ramírez. AUDITORÍA INTERNA Licda. Ana Pizarro Jiménez. DIRECCIÓN GENERAL Dra. Patricia Orozco Carballo DESARROLLO INSTITUCIONAL Dr. Douglas Mata Pernudi SERVICIOS JURIDICOS Licda. Marjorie Calvo Barrantes AREA TECNICA Dra. Vera Barahona Hidalgo AREA DE APOYO MSc. Daysi Ureña Cerdas 5

8 ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Marco Filosófico Institucional La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante acuerdo firme N 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera. Misión: Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de intervenciones en promoción de la salud mental y preventivo-asistenciales tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias Visión: Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el diseño e implementación de modelos integrales de atención y en la producción y transferencia de conocimiento en materia de drogas como problema de salud pública. Valores: Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo 6

9 Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales: Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado Promoción de estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa de la escuela primaria y educación preescolar. Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar de niños, niñas y adolescentes. Iniciación en el consumo de drogas entre los menores de edad escolarizados. Mejoramiento en la accesibilidad y la atención integral a las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias. Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales. Índice concentración consultas paciente de de por Reducción de la influencia o impacto de la mercadotecnia de bebidas alcohólicas en las actitudes y hábitos de los jóvenes. Regular la transmisión de los mensajes de mercadotecnia de las bebidas alcohólicas. Iniciación en el consumo de drogas entre los menores de edad escolarizados. 7

10 Estructura Programática y Presupuestaria La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo que contribución a las acciones sustantivas, a saber: Programa 1. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Programa 2. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la publicidad de bebidas alcohólicas. Programa 3. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. Misión Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento. Misión Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas. Además, es responsable del cumplimiento de la reglamentación para el control de la publicidad de bebidas alcohólicas, a fin de reducir su influencia e impacto y resguardar la salud de la población. Misión Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública. 8

11 En resumen, a nivel de programa la estructura programática y presupuestaria se presenta como sigue: Programas PROGRAMA 1. Subprograma 1.1. Subprograma 1.2. Subprograma 1.3. Subprograma 1.4. PROGRAMA 2. Subprograma 2.1. Nombre del programa Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la publicidad de bebidas alcohólicas. Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Presupuesto (en miles de colones) Participación relativa ,6 68,0% ,1% ,2 7,9% ,3 65,2% ,8 2,8% ,3 4,0% ,1 81,2% Subprograma 2.2. Aprobación y fiscalización de la publicidad de bebidas alcohólicas ,2 18,8% PROGRAMA 3. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional ,1 28,0% Subprograma 3.1. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales ,5 7,0% Subprograma 3.2. Gestión Administrativa ,0% TOTAL ,0 100,0% 9

12 Fuentes de Financiamiento Fuente Monto (miles de colones) IAFA (Gobierno Central y otros Servicios) ,4 Ley Nº 7972 Cargas Tributarias al Alcohol y el Tabaco ,0 Ley Nº 8204 Ley de Psicotrópicos / Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) ,7 Ley Nº IAFA / Fabrica Nacional de Licores (FANAL) 6.000,0 Ley Nº 8289 IAFA / Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ,0 Ley Nº Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ,0 Ley Nº 7648 (art. 38) Patronato Nacional de la Infancia ,0 Superávit Libre periodo ,3 Superávit Específico periodo ,5 TOTAL ,0 10

13 Acciones incorporadas al POI vinculadas con el Plan Nacional de Desarrollo El Plan Nacional de Desarrollo (PND) , María Teresa Obregón Zamora, para el caso particular del IAFA, sus actividades se encuentran vinculadas con el desarrollo de tres metas específicas: Prevención del consumo de sustancias psicoactivas en población de niños y niñas de escuela primaria En lo que se refiera a las actividades promocionales y preventivas en materia de consumo de drogas, se propuso como acción estratégica el fomento y protección de la salud mental y fortalecimiento de los programas de atención integral de adicciones, lo cual se pretende llevar a cabo por medio del desarrollo del programa de Aprendo a Valerme por Mi Mismo en el primer ciclo de la enseñanza primaria pública, lo cual, empezará a ejecutarse hasta el año Atención a personas con trastornos por consumo de sustancias psicoactivas La Acción Estratégica incorporada en el PND, se refiere al fomento y protección de la salud mental y el fortalecimiento de los programas de atención integral de adicciones. Para ello se propuso como objetivo el aumentar la cobertura y calidad de los servicios de atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas, a nivel ambulatorio y residencial. Acceso a los servicios de salud de atención integral a las personas menores de edad trabajadoras detectadas La Acción Estratégica incorporada en el PND, se refiere a garantizar acceso a los servicios de salud de atención integral a las persona y especifico se busca como objetivo el contribuir a la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas mediante la detección, denuncia y la atención diferenciada en los servicios de salud públicos y privados. En el caso particular del IAFA se refiera más a la atención para el abordaje del abuso sexual (explotación sexual comercial), en los servicios del Centro Nacional de Atención Integral en Drogas para personas menores de edad. A este Centro ingresan adolescentes de ambos sexos que presentar trastornos por consumo de drogas y vulnerabilidad social. Las tres acciones mencionadas corresponden al Programa Nº 1 Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, especifico al Sub-programa Nº 1.1., las acciones dispuestas a desarrollarse, a partir del 2014, en relación con las intervenciones preventivas. Las otras dos acciones se relacionan con la atención integral, en materia asistencial, de personas afectas por trastornos por consumo de drogas y que presenten otras condiciones, los cuales se ubican en el Sub-programa

14 MATRICES INSTITUCIONALES Y CRONOGRAMAS 12

15 PROGRAMACIÓN, SECTORIAL E INSTITUCIONAL DE LAS METAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Sector: Instituciones: Salud IAFA Meta Sectorial Nivel: Sector/Institución Planeación Sectorial PND-CCC Programación Anual Indicador sectorial Institución 1 2 PND/ Institucional Responsable Acción estratégica Meta Meta anual Programada Meta Regional/Cobertura Geográfica* Presupuesto Estimado (en millones de ) Observaciones Institucional 1.2. Acceso a los servicios de salud de atención integral a las Atender de forma personas con diferenciada al 100% de las equidad, calidad, personas menores de edad seguridad, diversidad, trabajadoras detectadas según el universalidad, protocolo establecido a partir del solidaridad, accesibilidad e inclusión social. Porcentaje de personas menores de edad trabajadoras detectadas atendidas. NA NA NA IAFA Institucional 1.5. Fomento y protección de la salud 100% de cobertura de la población mental y matriculada en el primer grado de la Porcentaje de fortalecimiento de los enseñanza primaria pública en el cobertura. programas de atención integral de adicciones. IAFA Meta programada para realizarse a partir del Sectorial / Institucional 1.6. Aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de atención integral a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas 10% de incremento sobre la línea base (12492) la cobertura de atención a personas con trastornos de consumo de sustancias psicoactivas Porcentaje de incremento 2,9% (362) Central: 50 Huetar Norte: 0 Pacífico Central: 0 Chorotega: 0 Huetar Atlántica: 0 Brunca: 0 TOTAL ,3 IAFA 13

16 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION PROGRAMA 1 MISION SUBPROGRAMA 1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento. Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar. Estimación Recursos Desempeño Histórico Metas del Indicador Presupuestarios (en millones de colones) Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula t Fuente de datos del Observaciones del Programa Gestión y/o de t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 indicador Resultados anual Monto FF Producto Incrementar la Eficacia Capacitación competencia social y Capacitados en el Número de niños y 99,5% 100,5% 100,7% 99,6% 100% 100% 100% 100% socioeducativa en la las actitudes contra el programa de niñas capacitados, ,1 Gob Central temática de drogas. consumo de prevención de drogas. dividido por el total de 12,0 FODESAF sustancias niños y niñas 71,0 ICD psicoactivas, por programados medio de la 228,3 Ley N 7972 multiplicado por 100 Usuarios / capacitación de 6,0 FANAL Niños, niñas y niños y niñas docentes de escuelas de preescolar y públicas. escuela primaria que 1.715,4 TOTAL participan del programa de Beneficiarios prevención de drogas. Comunidad Educativa. Invertir un promedio Economía de 4,216 por niño Costo por niño Inversión total dividido capacitado dentro del capacitado por el total de niños y programa de niñas capacitados prevención de drogas , Registros de participación en las sesiones/ talleres. Información suministrada por el MEP en relación con la matrícula de estudiantes por nivel educativo. 14

17 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION PROGRAMA 1 MISION SUBPROGRAMA 1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales. Desempeño Histórico Metas del Indicador Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones) Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula t Fuente de datos del Observaciones del Programa Gestión y/o de t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 indicador Resultados anual Monto FF Producto Atención medica psicosocial ambulatoria. Beneficiarios Familiares de los pacientes. Habitantes de las diversas localidades del país. Brindar atención Eficacia integral a Pacientes atendidos personas que ambulatoriamente por ingresan a los el consumo de servicios asistenciales drogas. del IAFA, para mejorar su nivel de salud y bienestar. Número de pacientes atendidos ambulatoriamente, dividido por el total de pacientes programados, multiplicado por 100 Usuarios / Contar dos o menos Calidad Personas que usuarios que informan Insatisfacción en el Número de reclamos requieren atención insatisfacción por la servicio de dividido por el número por trastornos por atención de cada 100 tratamiento de pacientes consumo de drogas. pacientes que utilizan ambulatorio atendidos en el los servicios servicio ambulatorio, multiplicado por ,3% 126,3% 93,6% 117,0% 100% 100% 100% 100% ,8 Gob Central 128,0 Ley N ,23% 0,70% 0,85% 0,85% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2.320,9 TOTAL Registros Médicos de La consulta promedio, la institución. refleja la tendencia de Expedientes Clínicos. las personas por demandar atención. El dato que se establece como parámetro se obtiene promediando los resultados obtenidos en el periodo Contraloría de comprendido entre el Servicios 2006 y el En respuesta a la observación del Informe DE , con respecto a la "atención integral" se aclara: Según el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término tratamiento, en un sentido estricto se puede definir como un enfoque integral destinado a la identificación, asistencia... (y)... atención de la salud... de las personas que presentan problemas provocados por el uso de cualquier sustancia psicoactiva. 15

18 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION PROGRAMA 1 MISION SUBPROGRAMA 1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales. Desempeño Histórico Metas del Indicador Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones) Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula t Fuente de datos del Observaciones del Programa Gestión y/o de t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 indicador Resultados anual Monto FF Producto Brindar atención Eficacia Número de pacientes 34,2% 75,8% 110,8% 164,6% 100% 100% 100% 100% Atención medica integral a 96 niños Pacientes atendidos atendidos en el 96 psicosocial niñas y adolescentes, bajo internamiento por servicio residencial, 889,9 Gob Central residencial. que ingresan a los consumo de drogas. dividido por el total de 68,0 FODESAF servicios residenciales pacientes 133,0 PANI del IAFA, para programados, Usuarios / mejorar su nivel de multiplicado por ,5 Ley 7972 Personas menores de salud y bienestar. edad que requieren atención por Eficacia 1.176,4 TOTAL trastornos por Alcanzar al menos un Ocupación de las Total de días paciente ,8% 75% 75% 75% 75% consumo de drogas. 75 % de la ocupacion camas en el servicio registrados en el de las cama en el bajo internamiento serviciobajo Beneficiarios internamiento. Familiares de los pacientes. Habitantes de las diversas del país. localidades periodo, dividido por el total de días - cama disponibles, multiplicado por 100 Registros Médicos de La proyección anual la institución. se realiza conforme la Expedientes Clínicos. capacidad instalada (camas disponibles) en el Centro Nacional de Atención Integral para personas Menores de Edad. En respuesta a la observación del Informe DE , con respecto a la "atención integral" se aclara: Según el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el término tratamiento, en un sentido estricto se puede definir como un enfoque integral destinado a la identificación, asistencia... (y)... atención de la salud... de las personas que presentan problemas provocados por el uso de cualquier sustancia psicoactiva. 16

19 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION PROGRAMA 2 MISION SUBPROGRAMA 2.2 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas y del control de la publicidad de bebidas alcohólicas. Este programa velar porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas. Además, es responsable del cumplimiento de la reglamentación para el control de la publicidad de bebidas alcohólicas, a fin de reducir su influencia e impacto y resguardar la salud de la población. Aprobación y fiscalización de la publicidad de bebidas alcohólicas. Regular la transmisión de los mensajes de mercadotecnia de las bebidas alcohólicas. Desempeño Histórico Metas del Indicador Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones) Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula t Fuente de datos del Observaciones del Programa Gestión y/o de t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 indicador Resultados anual Monto FF Producto Desarrollar un sistema Eficacia Número total de 4,3% 8,1% 14,8% 5,7% 15% 15% 15% 15% Resoluciones de de vigilancia eficaz de Suspensión de resoluciones de material publicitario de la mercadotecnia de material publicitario de suspensión, dividido bebidas alcohólicas bebidas alcohólicas bebidas alcohólicas por el total de para controlar el resoluciones emitidas, material contraventor multiplicado por 100. [a fin que no supere el 15%]. Usuarios Agencias y medios de comunicación. Industria Alcoholera Brindar respuesta a Calidad Sumatoria del número las solicitudes de Tiempo medio de de días en que se Beneficiarios revisión de material respuesta de las resuelven la totalidad Población en General publicitario de bebidas solicitudes de de solicitudes, dividido alcohólicas en un resolución de material por el número total de periodo no mayor a publicitario. solicitudes los 25 días. presentadas 58,7 Gob Central 58,7 TOTAL Registros del Proceso De acuerdo al Control de Publicidad. comportamiento histórico, se espera que para el año 2012 el porcentaje de suspensiones no supere el 15%. El indicador de suspensión de material publicitario incorporado en esta PEP, es de tendencia descendente. 17

20 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - AÑO 2012 METAS Y ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Capacitación a niños y niñas en el programa de prevención de drogas. Coordinaciones *** *** *** *** Sesiones de capacitación y educativas *** *** *** *** *** *** *** *** *** Sesiones de trabajo *** *** *** *** *** *** *** *** *** Seguimiento *** *** *** *** *** *** *** *** Atención de personas en el servicio ambulatorio Recepción de pacientes *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Valoración del caso *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Atenciones o intervención terapéutica *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Atención a personas menores de edad consumidores de sustancias psicoactivas Recepción de pacientes en el Centro. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Valoración del caso *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Ubicación en la modalidad de intervención *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Aplicación del Programa Técnico en pacientes internados. *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Egreso de pacientes que cumplen el programa *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Análisis material publicitario Recepción de solicitudes *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Análisis del material publicitario *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Emitir resoluciones *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Monitoreo de la publicidad *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Verificación de la publicidad en prensa escrita *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Recibir y tramitar denuncias del material contraventor *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Inspección y decomiso de material *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** 18

21 ANEXOS 19

22 Nombre: Porcentaje de Ocupación de Camas. Período y fechas de actualización: Computo anual, se actualizarán los datos en el mes siguiente al de finalización del período (Enero y Julio). (I semestre II semestre) Descripción: El porcentaje de ocupación, es el número promedio de camas que estuvieron ocupadas diariamente durante un periodo, expresado en porcentaje. Este indicador relaciona datos de servicio producidos (paciente-día) con capacidad potencial de producción (días-camadisponibilidad), es decir, la relación entre los pacientes ingresados y la capacidad real de las camas de un servicio. Por la naturaleza del servicio, el porcentaje de ocupación suele ser siempre inferior al 100%, ya que se requiere conservar un número de camas disponibles para casos imprevistos o de emergencia. Se considera que el óptimo de ocupación debe ubicarse entre el 75% y el 85%. Justificación: Este indicador es útil para evaluar el aprovechamiento de la cama. Si el valor del porcentaje de ocupación al transcurrir un año es muy alto, no representará necesariamente una mejor utilización, ya que este indicador aumenta su valor a expensas de una mayor estadía. Un bajo porcentaje de ocupación podría estar indicando algún uso inadecuado de los recursos. La utilización de este indicador orienta sobre el uso del recurso cama y a partir del mismo permite ajustar la planificación y la utilización de las camas disponibles dentro del Centro de Atención para personas menores de edad. Cálculo: Total días pacientes registrados en el periodo, entre el total de días cama disponibles en el mismo periodo, multiplicado por cien. Formula Total de días pacientes registrados x 100 Total de días cama disponibles Nivel de desagregación: Nacional Fuente de información y comprobación Censo Diario. Expediente Clínico de cada paciente. Históricos: Con base en los Registros Médicos de la Institución. Unidad generadora: Área Técnica. Responsable: Dra. Julia López Rodríguez, Centro para Personas Menores de Edad. Versión: 01/2011 Fecha: Setiembre de 2011

23 Acuerdo de la Junta Directiva. 21