Plan Operativo Institucional por Programas y Presupuesto. Ejercicio Fiscal 2015

Transcripción

1 Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Desarrollo Institucional Proceso de Planificación Plan Operativo Institucional por Programas y Presupuesto Ejercicio Fiscal 2015 Agosto, 2014

2 Contenido PRESENTACIÓN... 1 BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN... 3 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL... 5 ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES... 6 Marco Filosófico Institucional... 6 Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales:... 7 Estructura Programática y Presupuestaria... 8 Fuentes de Financiamiento MATRICES INSTITUCIONALES PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Prevención) PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Tratamiento ambulatorio) PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 1 (Tratamiento residencial) PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA 2 (Regulación) Cronograma de Actividades Programa Cronograma de Actividades Programa PRESUPUESTO POR PROGRAMAS i

3 PRESENTACIÓN El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia presenta el Plan Operativo Institucional y Presupuesto por Programas, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, considerando los requerimientos establecidos en los Lineamientos Técnicos y Metodológicos para la Programación Estratégica Sectorial e Institucional, que regulan la materia programática presupuestaria y evaluativa. Asimismo, se da respuesta al oficio STAP del 8 de agosto del año en curso, en cuanto a la inclusión de indicadores de calidad de producto que cuantifiquen los bienes y servicios que brinda la entidad en cada programa presupuestario sustantivo. En el presente documento se incorpora la matriz de programación sectorial e institucional de las metas de las acciones estratégicas, correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo (PND), que reflejan el compromiso de continuidad a las acciones emprendidas por el IAFA en años anteriores. De la acción estratégica de la Salud Mental y Desarrollo de Programas de Atención Integral en Adicciones, se derivan tres PEP del POI 2015, una vinculada al desarrollo de programas preventivos en la enseñanza primaria pública y dos relacionadas con la atención de personas que presentan trastornos por consumo de drogas. Adicionalmente, se incorpora una PEP relacionada con la regulación por parte del IAFA del funcionamiento de los programas de tratamiento que brindan las ONG en el país. Para ejecutar las acciones incluidas en el POI, se cuenta con un presupuesto de ,0 miles cuya distribución total del presupuesto por programas, se observa en la estructura programática y presupuestaria incluida en la página 9. El presente documento fue aprobado por Junta Directiva mediante Acuerdo Firme N 2 de la Sesión Extraordinaria N celebrada el jueves 25 de setiembre del Cumpliendo con los requerimientos correspondientes, se incorpora la siguiente información: Nombre Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Nº de cédula jurídica: Domicilio legal: San Pedro de Montes de Oca. Dirección: 300 este y 150 sur de la Escuela Roosevelt, San Pedro, Montes de Oca. Teléfono: Fax: Apartado: San José Dirección electrónica: Representante legal: Dr. Manuel Molina Brenes, cédula Nombramiento efectuado por Junta Directiva en sesión ordinaria N 14-14, celebrada el jueves 07 de agosto del

4 Detalle del Origen y Aplicación de Recursos, Ejercicio Fiscal 2015 (Miles de colones) Fuentes: Parciales Totales Otros servicios 400,0 Servicios de publicidad e impresión 400,0 Transferencias Gobierno Central ,0 Operación (Ministerio de Salud) ,0 Ley N 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) ,0 Ley N 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención) ,0 Ley N 9028 del 26 de marzo del 2012 (Diagnóstico, Investigación, Prevención y Tratamiento) ,0 Transferencias corrientes de órganos desconcentrados ,3 Instituto Costarricense Sobre Drogas (Ley N 8204) ,0 Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N 8289) ,0 Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N 8783) ,4 Transferencias corrientes de instituciones no empresariales ,0 Instituto de Desarrollo Rural (artículo N 9, Ley N 9036, Transformación del IDA al IDER) ,0 Transferencias corrientes de empresa públicas no financieras 6.000,0 Fábrica Nacional de Licores (Ley Nº 8289) 6.000,0 Recursos de Vigencias anteriores ,7 Superávit Libre Programas centrales ,1 Superávit específico Ley N 9028 (Ley General Control Tabaco) ,6 Total Fuentes ,0 Aplicación: Remuneraciones ,2 Servicios ,3 Materiales y suministros ,5 Bienes duraderos ,5 Transferencias corrientes ,5 Suma sin asignación presupuestaria (Ley N 7972, Tratamiento) 3.342,3 Suma sin asignación presupuestaria (Ley N 8204) ,7 Total aplicación ,0 2

5 BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN El marco jurídico que fundamenta la existencia y gestión institucional comprende varias disposiciones, a saber: 1. Ley General de Salud, Nº 5395 del mes de octubre de 1973, establece que es un deber constitucional y legal del Estado velar por la salud de la población y le corresponde al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, velar por este deber. 2. Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 del mes de noviembre de 1973, menciona en su artículo 3, que el Ministerio cumplirá sus funciones por medio de sus dependencias directas y de los organismos adscritos y asesores. En el campo de las drogas, el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, es su órgano especializado. 3. Ley N 8289, reforma la Ley Orgánica del Ministerio de Salud y otorga Personalidad Jurídica Instrumental al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), le asigna la dirección técnica, el estudio, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la adicción al alcohol, el tabaco y otras drogas lícitas o ilícitas, además de coordinar y aprobar todos los programas públicos y privados relacionados con sus fines. 4. Ley Nº 8204, Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado y Actividades Conexas, crea el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y le encarga de la coordinación y diseño de políticas en materia de prevención y de atención a dependientes de drogas, las cuales deberá coordinar con el IAFA, como rector técnico en materia de prevención del consumo y tratamiento. 5. Ley N 8783, Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares N 5662, le asigna al IAFA una transferencia para el desarrollo de programas. 6. La Ley N 7972, Creación de cargas tributaria sobre licores, cervezas y cigarrillos, para financiar un Plan Integral de protección y amparo de la población adulta mayor, niñas y niños en riesgo social, personas discapacitadas, abandonadas, rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes, otorga al instituto recursos para programas y proyectos de prevención y tratamiento del consumo de sustancias psicoactivas. 7. Ley Nº 9028, Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, la cual asigna responsabilidades para proteger la salud de las personas de las consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. 3

6 8. Decreto Ejecutivo Nº S-MEIC-MTSS-MP-H-SP, Reglamento a la Ley General de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud. 9. El Decreto Ejecutivo Nº S del 16 de enero del 2003 establece el Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, y ratifica al IAFA como uno de los órganos adscritos al despacho del Ministro de Salud. 10. El Decreto Ejecutivo Nº S, del miércoles 10 de mayo del 2006, define la estructura del IAFA vía reglamento, le otorgan al IAFA las directrices generales, sus competencias y su razón de ser institucional. 11. Decreto Ejecutivo Nº S, oficialización de la Política del Sector Salud para el Tratamiento de la persona con Problemas Derivados del Consumo de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas en Costa Rica. 12. Ley N 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en Instituto de Desarrollo Rural publicada en la Gaceta N 103 del 29 de mayo del 2012,1.58% a favor del IAFA correspondiente a bebidas alcohólicas. 4

7 ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL RESPONSABLES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTA DIRECTIVA Dr. Manuel Molina Brenes. AUDITORÍA INTERNA MAFF. Ana Pizarro Jiménez. DIRECCIÓN GENERAL Dr. Luis Sandi Esquivel DESARROLLO INSTITUCIONAL Dr. Douglas Mata Pernudi SERVICIOS JURIDICOS Licda. Marjorie Calvo Barrantes AREA DE APOYO MSc. Daysi Ureña Cerdas AREA TECNICA Dra. Vera Barahona Hidalgo 5

8 ASPECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Marco Filosófico Institucional La Junta Directiva del Instituto, en sesión ordinaria N 16-11, realizada el martes 24 de mayo de 2011, mediante acuerdo firme N 6, aprobó la Misión y la Visión Institucional quedando establecidas de la siguiente manera. MISIÓN: Contribuir en el marco de sus responsabilidades rectoras y ejecutoras en materia de drogas, a mejorar las condiciones de vida de todas las personas en sociedad, por medio de un conjunto de intervenciones en promoción de la salud mental y preventivo-asistenciales tendientes a modificar hábitos, costumbres y actitudes para disuadir el consumo de drogas y minimizar sus consecuencias VISIÓN: Constituirse en referente científico técnico a nivel nacional e internacional en el diseño e implementación de modelos integrales de atención y en la producción y transferencia de conocimiento en materia de drogas como problema de salud pública. VALORES: Solidaridad, Respeto, Compromiso y Liderazgo 6

9 Prioridades y Objetivos Estratégicos Institucionales: Prioridades Institucionales Objetivos Estratégicos Institucionales Indicadores Resultado (aprovechamiento del producto) Promoción de estilos de vida saludables y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en la comunidad educativa de la escuela primaria y educación preescolar. Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar de niños, niñas y adolescentes. Porcentaje de cobertura anual de escolares de primaria. Mejoramiento en la accesibilidad y la atención integral a las personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas y sus familias. Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales. Porcentaje de incremento de atención de personas que consultan por primera vez en la vida. Nota: Los indicadores propuestos tomando en consideración los niveles de la cadena de resultados. 7

10 Estructura Programática y Presupuestaria La estructura programática y presupuestaria del Instituto, cuenta con dos programas sustantivos y un programa de apoyo que contribución a las acciones sustantivas, a saber: Programa 1. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Programa 2. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Misión Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento. Misión Este programa vela porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas. Programa 3. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional. Misión Este programa brinda el direccionamiento estratégico necesario para el ejercicio de la rectoría del IAFA con el fin de lograr la prestación efectiva de los servicios que inciden en la salud pública. 8

11 En resumen, a nivel de programa la estructura programática y presupuestaria se presenta como sigue: Programas Nombre del programa Presupuesto (en miles de colones) Participación relativa PROGRAMA 1. Subprograma 1.1. Subprograma 1.2. Subprograma 1.3. Subprograma 1.4. PROGRAMA 2. Subprograma 2.1. PROGRAMA 3. Promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Estrategias de divulgación, movilización y comunicación social para la promoción, prevención y el tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Producción de conocimiento, sistematización e incorporación de buenas prácticas para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Servicios de Apoyo para coadyuvar al cumplimiento de la gestión institucional ,3 72,9% ,1 21,9% ,7 12,0% ,1 62,6% ,4 3,5% ,6 3,6% ,6 100,0% ,1 23,5% Subprograma 3.1. Conducción de las funciones rectoras y potestades institucionales ,6 8,1% Subprograma 3.2. Gestión Administrativa ,5 91,9% TOTAL ,0 100,0% 9

12 Fuentes de Financiamiento Fuente Monto (miles de colones) IAFA (Gobierno Central y otros Servicios) ,0 Ley Nº 7972 Cargas Tributarias al Alcohol y el Tabaco ,0 Ley Nº 8204 Ley de Psicotrópicos / Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) ,9 Ley Nº IAFA / Fábrica Nacional de Licores (FANAL) 6.000,0 Ley Nº 8289 IAFA / Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ,0 Ley Nº Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) ,4 Ley N 9028 Ley de General de Control del Tabaco ,0 Ley N 9036 Transformación del IDA en IDER, artículo N 9 impuesto bebidas alcohólicas ,0 Superávit Libre (programas centrales) ,1 Superávit Específico (Ley N 9028 Ley General Control de Tabaco) ,6 TOTAL ,0 10

13 MATRICES INSTITUCIONALES 11

14 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION PROGRAMA 1 MISION SUBPROGRAMA 1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento. Formación y capacitación de agentes multiplicadores para la promoción, prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Reducir la iniciación en el consumo de sustancias psicoactivas en la población escolar. Estimación Recursos Desempeño Histórico Metas del Indicador Presupuestarios (en millones de colones) Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula t Fuente de datos del Observaciones del Programa Gestión y/o de t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 indicador Resultados anual Monto FF Producto Incrementar la Eficacia Registros de Capacitación competencia social y Capacitados en el Número de niños y 99,6% 96,9% 97,0% 5,4% 100% 100% 100% 100% participación en las socioeducativa en la las actitudes contra el programa de niñas capacitados en ,0 Gob Central sesiones/ talleres. temática de drogas. consumo de prevención de drogas. Preescolar, 4, 5 y 6 Información 4,9 FODESAF sustancias grados de la escuela suministrada por el 212,2 ICD psicoactivas, por primaria pública, MEP en relación con la medio de la 165,2 Ley N 7972 dividido por el total de matrícula de Usuarios / capacitación de niños y niñas 6,0 FANAL estudiantes por nivel Niños, niñas y niños y niñas programados 192,9 Ley N 9028 educativo. docentes de escuelas de preescolar y multiplicado por 100 1,3 Ley N 9036 públicas. escuela primaria que participan del Número de niños y 2.198,4 TOTAL programa de niñas capacitados en ,2% 100% 100% 100% 100% prevención de drogas. el primer y segundo grados de la escuela primaria pública, dividido por el total de niños y niñas programados multiplicado por 100 Invertir un promedio Economía Beneficiarios de por niño Costo por niño Inversión total dividido Informes de Ejecución Comunidad Educativa. capacitado dentro del capacitado por el total de niños y Presupuestaria programa de niñas capacitados prevención de drogas. Abarcar el 100% de Calidad los temas a Contenidos temáticos Promedio de temas desarrollar en las abarcados abarcados dividido capacitaciones. entre el total de temas del programa ,7% 100% 100% 100% 100% Registro mediante Promedio de temas: boleta de participación sumatoria de los temas en las sesiones. abarcados por cada capacitado dividido entre el total de niños capacitados. Total temas del programa: 7 12

15 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION PROGRAMA 1 MISION SUBPROGRAMA 1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales. Estimación Recursos Desempeño Histórico Metas del Indicador Presupuestarios (en millones de colones) Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula t Fuente de datos del Observaciones del Programa Gestión y/o de t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 indicador Resultados anual Monto FF Producto Brindar atención Eficacia Atención medica integral a Pacientes atendidos psicosocial personas que ambulatoriamente por ambulatoria. ingresan a los el consumo de servicios asistenciales drogas. del IAFA, para mejorar su nivel de salud y bienestar. Número de pacientes atendidos ambulatoriamente, dividido por el total de pacientes programados, multiplicado por 100 Usuarios / Contar dos o menos Calidad Personas que usuarios que informan Insatisfacción en el Número de reclamos requieren atención por insatisfacción por la servicio de tratamiento dividido por el número trastornos por atención de cada 100 ambulatorio de pacientes consumo de drogas. pacientes que utilizan atendidos en el los servicios servicio ambulatorio, multiplicado por ,0% 129,7% 136,4% 67,1% 100% 100% 100% 100% ,5 Gob Central 151,2 Ley N ,2 Ley N ,9 Ley N ,85% 0,85% 1,3% 1,6% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 4.155,8 TOTAL Registros Médicos de la institución. Expedientes Clínicos. Registros de la Contraloría de Servicios Beneficiarios Brindar un promedio Calidad Familiares de los de 3 consultas por Concentración pacientes. paciente consultas Habitantes de las diversas localidades del país. de Total de consultas brindadas dividido entre el total de pacientes atendidos 3,00 2,99 2,61 2,37 3,0 3,0 3,0 3,0 Registros Médicos de la institución. Expedientes Clínicos. 13

16 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION PROGRAMA 1 MISION SUBPROGRAMA 1.3 OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Promoción, Prevención y Tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas Este programa se orienta a promover y desarrollar acciones de promoción de la salud y prevención del consumo de drogas, apoyándose en la mercadotecnia de la salud, y la producción de conocimiento para favorecer estilos de vida saludables en la población general y la recuperación de las personas que presentan problemas por el consumo de drogas mediante su tratamiento. Tratamiento a personas y familias afectadas por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Proveer atención eficaz, accesible, con garantía de calidad a fin de tratar el consumo perjudicial y la dependencia de la población que ingresa a los servicios institucionales. Estimación Recursos Desempeño Histórico Metas del Indicador Presupuestarios (en millones de colones) Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula t Fuente de datos del Observaciones del Programa Gestión y/o de t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 indicador Resultados anual Monto FF Producto Brindar atención Eficacia Número de pacientes 164,6% 183,3% 112,5% 84,4% 100% 100% 100% 100% Atención medica integral a 96 niños Pacientes atendidos atendidos en el 96 psicosocial niñas y adolescentes, bajo internamiento por servicio residencial, 1.178,7 Gob Central residencial. que ingresan a los consumo de drogas. dividido por el total de 76,0 FODESAF servicios residenciales pacientes 105,0 Ley N 9028 del IAFA, para mejorar programados, Usuarios / su nivel de salud y multiplicado por ,3 Ley 7972 Personas menores de bienestar. 4,0 Ley N 9036 edad que requieren atención por Eficacia 1.364,9 TOTAL trastornos por Obtener una Ocupación de las Total de días -- 84,8% 81,9% 93,2% 95% 95% 95% 95% consumo de drogas. ocupación de las camas en el servicio pacientes registrados camas del 95% en el bajo internamiento en el período, dividido servicio bajo por el total de días internamiento. cama disponibles multiplicado por 100 Beneficiarios Incrementar en un 2% Calidad Número de egresos % 46,9% 59% 59% 59% 59% Familiares de los los egresos por Porcentaje de egresos por cumplimiento pacientes. cumplimiento por cumplimiento terapéutico, dividido Habitantes de las terapéutico sobre la terapéutico. por el total de egresos diversas localidades línea base (57%). del periodo, del país. multiplicado por 100. Registros Médicos de La proyección anual la institución. se realiza conforme la Expedientes Clínicos. capacidad instalada (camas disponibles) en el Centro Nacional de Atención Integral para personas Menores de Edad. Registros Médicos de la institución. Expedientes Clínicos. 14

17 PROGRAMACION ESTRATEGICA A NIVEL DE PROGRAMA INSTITUCION PROGRAMA 2 MISION Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Regulación de programas para la prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. Este programa velar porque los programas públicos y privados de prevención y tratamiento cumplan con normas operacionales y organizativas que garanticen la calidad de los servicios y resguarden los derechos y la salud de las personas. SUBPROGRAMA 2.1 Aprobación y fiscalización del funcionamiento de los programas brindados por las ONG y OG en materia de prevención y tratamiento del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas. OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Asegurar una atención, con garantía de calidad, a la población que ingresa a programas de prevención y tratamiento de ONG, en funcionamiento, aprobados por el IAFA. Desempeño Histórico Metas del Indicador Estimación Recursos Presupuestarios (en millones de colones) Producto(s) Objetivo Estratégico Indicador de Fórmula t Fuente de datos del Observaciones del Programa Gestión y/o de t-4 t-3 t-2 t-1 t t+1 t+2 t+3 indicador Resultados anual Monto FF Producto Controlar el Eficacia Número de programas 129,3% 75,0% 100,0% 68,8% 100% 100% 100% 100% Informes de visitas de funcionamiento de los Programas regulados regulados en el 76 fiscalización 76 programas públicos de tratamiento en periodo entre total de y privados que brindan drogas. programas en servicios de funcionamiento, tratamiento, con el fin multiplicado por 100. de proteger la salud de Usuarios la población atendida. Organizaciones Gubernamentales y Organizaciones No Gubernamentales. Empresa Privada Obtemer 70% de ONG Calidad Organizaciones No % 70% 70% 70% con un cumplimiento Porcentaje de ONG Gubernamentales con Beneficiarios aceptable de con cumplimiento cumplimiento Personas que recomendaciones aceptable de aceptable entre el requieren atención por producto de las visitas. recomendaciones. Total de ONG bajo trastornos por supervisión consumo de drogas. 192,6 Gob Central 238,5 Ley N ,0 TOTAL Expedientes del Proceso de Aprobación de Programas Públicos y Privados Expedientes del Proceso de Aprobación de Programas Públicos y Privados 15

18 N de actividad Meta y tareas a realizar Capacitación a niños y niñas en el programa de prevención de drogas. días semanas meses Actividad 1 Coordinaciones (primer semestre) 2 5 de enero de de marzo de 2015 Actividad 2 Coordinaciones (segundo semestre) 2 1 de julio de de agosto de 2015 Actividad 3 Sesiones de capacitación y educativas 9 1 de febrero de de octubre de 2015 Actividad 4 Sesiones de trabajo 9 1 de marzo de de noviembre de 2015 Actividad 5 Seguimiento y monitoreo 8 1 de abril de de noviembre de 2015 Atención a personas en el servicio ambulatorio Duración Comienzo aproximado Fin aproximado Actividad 1 Recepción de pacientes 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 2 Valoración del caso 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 3 Atenciones o intervención terapéutica 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Atención a personas menores de edad consumidores de sustancias psicoactivas Actividad 1 Recepción de pacientes en el Centro 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 2 Valoración del caso 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 3 Ubicación en la modalidad de intervención 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 4 Aplicación del Programa Técnico en pacientes 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 5 Egreso de pacientes que cumplen el programa 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Control de los programas en funcionamiento de ONG Actividad 1 Planificación anual de visitas (Primer semestre) 2 5 de enero de de febrero 2015 Actividad 2 Planificación anual de visitas (segundo semestre) 2 1 de noviembre de de diciembre de 2015 Actividad 3 Coordinación con Instituciones involucradas 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 4 Visitas a los programas en funcionamiento 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 5 Reuniones con equipo técnico de las ONG 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 6 Reunión con representantes legales de ONG 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 7 Elaboración de los informes de resultados de visitas 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 8 Traslado de resultados a la ONG 12 5 de enero de de diciembre de 2015 Actividad 9 Reuniones con autoridades del Ministerio de Salud/PANI 12 5 de enero de de diciembre de

19 PRESUPUESTO POR PROGRAMAS 17

20 SECCIÓN DE INGRESOS 18

21 Presupuesto Ordinario 2015 Resumen Ingresos Cuadro N 1 (miles de colones) Código Ingresos Monto % Ingresos corrientes ,3 98, Ingresos no tributarios 400,0 0, Venta de bienes y servicios 400,0 0, Venta de servicios 400,0 0, Otros Servicios 400,0 0, Servicios de publicación e impresión 400,0 0, Transferencias corrientes ,3 98, Transferencias corrientes sector público ,3 98, Transferencias corrientes del Gobierno Central ,0 94, Gastos operativos ,0 60, Ley N 7972 del 24 diciembre 2009 (Tratamiento) ,0 3, Ley N 7972 del 24 diciembre 2009 (Prevención) ,0 1, Ley N 9028 Impuesto al Tabaco ,0 29, Transferencias corrientes de órganos desconcentrados ,3 2, Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley N 8204) ,9 1, A Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N 8289) ,0 0, B Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Ley N 5662) ,4 0, Patronato Nacional de la Infancia (Ley N 7648 Artículo 38) 0, Transferencias corrientes de instituciones no empresariales ,0 1, Instituto de Desarrollo Rural (Ley 9036) ,0 1, Transferencias corrientes de empresas públicas no financieras 6.000,0 0, Fábrica Nacional de Licores (Ley N 8289) 6.000,0 0, RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES ,7 2, SUPERAVIT LIBRE ,1 0, Programas Centrales ,1 0, SUPERAVIT ESPECIFICO ,5 1, Ley ,5 1,0 Total ingresos ,0 100,0 19

22 Presupuesto Ordinario 2015 Relación de ingresos con su aplicación Cuadro N 2 (en miles de colones) Fuentes Remuneraciones Servicios Materiales y suministros Bienes duraderos Transferencias corrientes Cuentas Especiales Total Servicios de publicidad e impresión 400,0 400,0 Transferencias Corrientes: Gobierno Central. Gastos operativos , , , , ,0 Ley 7972 (Tratamiento) , , , , ,0 Ley 7972 (Prevención) ,0, , ,0 Instituto Costarricense sobre Drogas (Ley 8204) , , , ,9 Fábrica Nacional de Licores (Ley N 8289) 6.000,0, ,0 Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Convenio , , ,4 Desarrollo Social y Asignaciones Familiares Ley , , ,0 Ley 9028 Impuesto al Tabaco , , , ,0 Instituto de Desarrollo Rural (Ley 9036) , , , ,0 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES SUPERAVIT LIBRE Programas Centrales 9.678, , ,1 SUPERAVIT ESPECIFICO Ley , ,5 Total , , , , , , ,0 20

23 Presupuesto Ordinario 2015 Justificación Ingresos Los ingresos ascienden a ,0 miles y se detallan en el Cuadro N 1 página 19, según el clasificador oficial de ingresos del sector público y corresponden únicamente a Venta de bienes y servicios por 400,0 miles y Transferencias corrientes del sector público por ,0 miles. 1. Variaciones con respecto al año anterior Las fuentes de financiamiento asignadas para este período son suficientes para cubrir las necesidades establecidas en razón de la totalidad de las metas que conforman el Plan Operativo Institucional. Las prioridades establecidas por programas corresponden a las incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Cabe aclarar, que se logra financiar totalmente las obligaciones fijas y los gastos prioritarios pero se supera el límite de gasto autorizado. Junto con la remisión de este documento a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria, se le está remitiendo oficio solicitando aumento de límite. 2. Partidas más significativas 2.1. Transferencias del Gobierno Central, monto incluido en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, para el ejercicio fiscal 2015, para cubrir parcialmente gastos operativos, registro contable Recursos provenientes de los artículos 14 y 15 de Ley N 7972 Creación de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos..., para el financiamiento de programas de Prevención y Tratamiento, registros contables y 225, según Proyecto de Ley Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares para financiar parcialmente el programa de prevención del Instituto con el monto fijo por Ley N 8289 y gastos operativos del Centro Nacional de Atención Integral para Personas Menores de Edad por la Ley N 5662 mediante Convenio Fábrica Nacional de Licores dirigido a campaña de prevención en escuelas y colegios, monto fijo por Ley N Instituto Costarricense sobre Drogas de los artículos 85 y 87 de la Ley N Recursos provenientes del inciso c) del artículo 29 de Ley N 9028 Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, para el financiamiento de programas destinados al diagnóstico, investigación, prevención, tratamiento de los trastornos del consumo de tabaco, promoción de la salud y reducción del consumo, así como la atención de personas afectadas y clínicas de cesación, registro contable , según Proyecto de Ley Recursos provenientes del inciso a) del artículo 9 de Ley N 9036 Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural, para el financiamiento de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación en alcohol, tabaco y otras drogas, así como la construcción y mantenimiento de instalaciones de las sedes regionales y los centros de atención integral en drogas en las diferentes provincias de Costa Rica. Estos recursos no están sujetos a las directrices emitidas por el poder Ejecutivo en materia de restricción del gasto público. 3. Relación entre ingresos y gastos La relación de ingresos y gastos se muestra en el Cuadro N 2, página Transferencias: Las transferencias son las incluidas en el punto 2. Anterior. Las transferencias son las incluidas en el punto 2. Anterior. 5. Cuadros de información General Ver Anexos 1 y 2, páginas 41 y

24 SECCIÓN DE EGRESOS 22

25 Presupuesto Ordinario 2015 Cuadro N 3 (miles de colones) Programa 1 Programa 2 Programa 3 Regulación de Código Prevención y Atención servicios Servicios de apoyo y Total Descripción del Consumo de vinculados a organización Tabaco y otras drogas Prevención y administrativa Tratamiento Monto % Monto % Monto % Monto % 0 Remuneraciones ,2 53, ,6 53, ,3 40, ,3 53, Remuneraciones básicas ,0 20, ,3 20, ,6 12, ,2 20, Sueldos para cargos fijos ,4 19, ,7 19, ,6 12, ,2 20, Suplencias ,6 0, ,6 0, Remuneraciones eventuales ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, Tiempo extraordinario ,0 0, ,0 0, ,0 0, ,0 0, Incentivos salariales ,8 24, ,8 24, ,9 21, ,1 24, Retribución por años servidos ,4 6, ,7 6, ,6 6, ,1 8, Restricción al ejercicio liberal de la profesión ,1 7, ,8 7, ,8 7, ,5 7, Décimo tercer mes ,0 3, ,2 3, ,3 2, ,4 3, Salario escolar ,9 2, ,9 2, ,7 2, ,4 2, Otros incentivos salariales ,5 3, ,2 4, ,6 2, ,7 2, Carrera Profesional ,7 1, ,5 1, ,0 1, ,3 1, Complemento salarial ,6 0, ,3 0, ,6 0, ,7 0, Dedicación administrativa ,0 0, ,0 0, ,0 0, Dedicación consulta externa ,0 0, ,5 1, ,5 0, Bonificación adicional ,2 0, ,5 0, ,6 0, Zonaje 427,5 0,00 427,5 0, Peligrosidad ,4 0, ,8 0, ,6 0, Contribución patronal y Desarr. y la Seg. Social ,3 6, ,3 6, ,8 4, ,2 6, Contribución Patronal CCSS ,6 5, ,6 5, ,7 4, ,3 5, Contribución Patronal BP ,7 0, ,7 0,21 689,1 0, ,9 0, Contr. Patr. Fondo Pens. Otros Fondo Cap. Laboral ,1 1, ,2 1, ,1 1, ,8 1, Aporte patronal Reg. Pensiones ,0 0, ,1 0, ,4 0, ,6 0, Aporte patronal Fondo Cap. Laboral ,1 1, ,2 1, ,7 0, ,2 1,26 23

26 Código Descripción Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Presupuesto Ordinario 2015 Cuadro N 3 (miles de colones) Programa 1 Programa 2 Programa 3 Regulación de Total Prevención y Atención servicios Servicios de apoyo y del Consumo de vinculados a organización Tabaco y otras drogas Prevención y administrativa Tratamiento Monto % Monto % Monto % Monto % 1 Servicios ,3 21, ,0 18, ,7 3, ,6 32,5 1,01 Alquileres ,6 1, ,6 1, ,0 2, Alquiler edificios y terrenos ,6 0, ,6 0, ,0 0, Alquiler maq., equipo y mobil ,0 0, ,0 0,03,0 0, Alquiler de equipo de cómputo ,0 0, ,0 0, ,0 1, Otros Alquileres 7.445,0 0, ,0 0,08,0 0,00 1,02 Servicios básicos ,0 0, ,0 0, ,0 4, Servicio de agua y alcantarillado ,0 0, ,0 0, Servicio de energía eléctrica ,0 0, ,0 2, Servicio de correo 130,0 0,00 130,0 0, Servicio de telecomunicaciones ,0 0, ,0 1, Otros servicio básicos 8.250,0 0, ,0 0, ,0 0,11 1,03 Servicios comerciales y financieros ,1 5, ,0 7, ,0 1, ,1 0, Información ,0 0,11,0 0, ,0 1, ,0 0, Publicidad y propaganda ,0 2, ,0 3,64,0 0, Impresión, encuadernación y otros ,0 2, ,0 3, ,0 0, Transporte de bienes 5.151,1 0, ,0 0, ,1 0, Comisiones y otros cargos financieros 130,0 0,00,0 0,00 130,0 0, Servicios transferencia electrónica información ,0 0,09,0 0, ,0 0,39 1,04 Servicios de gestión y apoyo ,4 9, ,4 6, ,0 17, Servicios médicos y de laboratorio ,4 0, ,4 1,08,0 0, Servicios de ingeniería ,0 0, ,0 0, ,0 0, Servicios en ciencias económicas y sociales ,0 3, ,0 3, ,0 2, Servicios desarrollo sistemas de información ,0 0, ,0 0, ,0 1, Servicios Generales ,0 3, ,0 0, ,0 13, Otros servicios de gestión y apoyo ,0 0, ,0 1,13 200,0 0,01 24

27 Presupuesto Ordinario 2015 Cuadro N 3 (miles de colones) Programa 1 Programa 2 Programa 3 Regulación de Código Prevención y Atención servicios Servicios de apoyo y Total Descripción del Consumo de vinculados a organización Tabaco y otras drogas Prevención y administrativa Tratamiento Monto % Monto % Monto % Monto % 1,05 Gastos de viaje y de transporte ,3 1, ,8 0, ,0 0, ,5 1, Transporte dentro del país ,5 0, ,5 0, ,0 0, Viáticos dentro del país ,9 0, ,3 0, ,0 0, ,5 1, Seguros, reaseguros y otras obligaciones ,8 0, ,4 0,17 523,7 0, ,6 2, Seguros ,5 0, ,0 0, ,5 2, Seguros RT ,3 0, ,4 0,16 523,7 0, ,1 0,16 1,07 Capacitación y protocolo ,1 1, ,8 1, ,0 1, ,3 1, Actividades de capacitación ,5 0, ,2 0, ,0 1, ,3 1, Actividades protocolarias y sociales ,6 0, ,6 0, ,0 0,17 1,08 Mantenimiento y reparaciones ,0 1, ,0 0, ,0 3, Manten. y repar. de locales ,0 1, ,0 0, ,0 1, Manten. y repar. maquin. y equipo produc ,0 0, ,0 0, Manten. y repar. equipo de transporte ,0 0, ,0 0, Manten. y repar. equipo comun ,0 0, ,0 0, Manten. y repar. equipo y mob. oficina 7.250,0 0, ,0 0, ,0 0,18 1,09 Impuestos 1.520,0 0, ,0 0, Otros impuestos 1.520,0 0, ,0 0,05 1,99 Servicios diversos 563,0 0,00 38,0 0,00 525,0 0, Deducibles 525,0 0,00 525,0 0, Otros servicios no especificados 38,0 0,00 38,0 0,00 2 Materiales y suministros ,5 3, ,8 3,69,0 0, ,7 2,45 2,01 Productos químicos y conexos ,2 1, ,0 1, ,2 1, Combustibles y lubricantes ,0 0, ,0 0, Productos farmacéuticos y medicinales ,0 1, ,0 1, ,0 0, Tintas, pinturas y diluyentes ,0 0,16 750,0 0, ,0 0, Otros productos químicos 2.529,2 0, ,0 0,03 229,2 0,01 25

28 Presupuesto Ordinario 2015 Cuadro N 3 (miles de colones) Programa 1 Programa 2 Programa 3 Regulación de Código Prevención y Atención servicios Servicios de apoyo y Total Descripción del Consumo de vinculados a organización Tabaco y otras drogas Prevención y administrativa Tratamiento Monto % Monto % Monto % Monto % 2,02 Alimentos y productos agroforestales ,3 0, ,3 1,24 460,0 0, Productos agroforestales 100,0 0,00 100,0 0,00,0 0, Alimentos y bebidas ,3 0, ,3 1,23 460,0 0,02 2,03 Materiales y prod. uso construcción y mant ,0 0,02 250,0 0, ,0 0, Materiales y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo 2.500,0 0, ,0 0, Materiales y productos plástico 250,0 0,00 250,0 0,00,0 0,00 2,04 Herramientas, repuestos y accesorios 6.641,5 0, ,5 0, ,0 0, Herramientas e instrumentos 3.266,5 0, ,5 0,03 575,0 0, Repuestos y accesorios 3.375,0 0,03 375,0 0, ,0 0,11 2,99 Útiles, materiales y suministros diversos ,6 0, ,0 0, ,6 0, Útiles y materiales de oficina y cómputo ,7 0, ,0 0, ,7 0, Útiles y materiales médicos quirúrgicos ,7 0, ,0 0,13 410,7 0, Productos de papel, cartón e impresos ,0 0, ,0 0, ,0 0, Textiles y vestuario ,6 0, ,6 0, ,0 0, Útiles y materiales de limpieza 4.050,0 0, ,0 0, ,0 0, Útiles y materiales de cocina y comedor 276,2 0,00 50,0 0,00 226,2 0, Otros útiles, materiales y suministros ,4 0, ,4 0,13 375,0 0,01 5 Bienes duraderos ,5 18, ,0 23,36,0 0, ,5 7,49 5,01 Maquinaria, equipo y mobiliario ,0 0, ,0 0, ,0 3, Equipo de transporte 1.000,0 0, ,0 0, Equipo de comunicación ,0 0, ,0 0, ,0 1, Equipo y mobiliario de oficina ,0 0, ,0 0, ,0 0, Equipos y programas de cómputo ,0 0, ,0 0, ,0 0,42 5,01,06 Equipo sanitario y de laboratorio 3.500,0 0, ,0 0, ,0 0,07 5,01,07 Equipo y mobiliario educacional 100,0 0,00 100,0 0, Maquinaria y equipo diverso ,0 0, ,0 0, ,0 1,03 5,02 Construcciones adiciones y mejoras ,5 7, ,0 9, ,5 3, Edificios ,5 7, ,0 9, ,5 3,87 26

29 Presupuesto Ordinario 2015 Cuadro N 3 (miles de colones) Programa 1 Programa 2 Programa 3 Regulación de Código Prevención y Atención servicios Servicios de apoyo y Total Descripción del Consumo de vinculados a organización Tabaco y otras drogas Prevención y administrativa Tratamiento Monto % Monto % Monto % Monto % 5,03 Bienes preexistentes ,0 9, ,0 13,61,0 0, Terrenos ,0 7, ,0 10,21,0 0, Edificios preexistentes ,0 2, ,0 3,40,0 0,00 6 Transferencias corrientes ,6 2, ,6 55, ,0 3,88 6,03 Prestaciones ,0 0, ,0 3, Prestaciones legales ,0 0, ,0 3,88 6,04 Transfer. corr. a entid. priv. sin fines lucro ,6 1, ,6 55, Trasferencias corr. Asociaciones ,6 1, ,6 44, Trasferencias corr. Fundaciones ,0 0, ,0 10,34 9 Cuentas especiales ,9 0, ,9 0, Sumas sin asignación presupuestaria ,9 0, ,9 0, Sumas con destino específico sin asig. Presup ,9 0, ,9 0,93 Ley N ,3 0, ,3 0,04 I.C.D ,7 0, ,7 0,90 Total Egresos ,0 100, ,3 100, ,6 100, ,1 100,0 27

30 Presupuesto Ordinario 2015 Resumen General de la Relación de Puestos Cuadro N 4 Categoría Clase Jornada Puestos Salario N Monto Base Meses Anual 711 Auditor 8 horas , ,2 185 Auxiliar de Enfermería 8 horas 3 326, ,8 52 Conductor Servicio Civil 1 8 horas , ,0 G-7 Director de Depto. o programa 8 horas , ,5 G-10 Director de Servicios Salud 8 horas ,5 12,0 E-1 Enfermera 1 Licenciado 8 horas , ,7 E-2 Enfermero 2 Licenciado 8 horas 2 676, ,1 E-4 Enfermero 4 Licenciado 8 horas 0 712,5 12,0 27 Estadístico 2 8 horas 1 581, ,0 F-1 Farmacéutico 1 8 horas 1 791, ,5 F-4 Farmacéutico 4 8 horas 1 990, ,1 F-6 Farmacéutico 6 8 horas 1 888, ,4 G-1 Médico Asistente General 8 horas , ,2 G-2 Médico Especialista 8 horas 4 963, ,8 G-5 Médico Jefe Sección de Depto. 8 horas , ,0 38 Misceláneo Servicio Civil 2 8 horas , ,8 N-1 Nutricionista 8 horas 1 576, ,0 52 Oficial de Seguridad Serv Civil 1 8 horas , ,4 102 Oficial de Seguridad Serv Civil 2 8 horas 1 291, ,4 65 Oficinista Servicio Civil 1 8 horas , ,4 124 Oficinista Servicio Civil 2 8 horas 5 300, ,0 467 Profesional de Servicio Civil 1A 8 horas 8 493, ,0 529 Profesional de Servicio Civil 1B 8 horas , ,0 570 Profesional de Servicio Civil 2 8 horas , ,0 620 Profesional de Servicio Civil 3 8 horas , ,8 467 Profesional Informática 1 grupo A 8 horas 2 493, ,0 630 Profesional Jefe Informática 1 B 8 horas 1 790, ,8 619 Profesional Jefe Servicio Civil 1 8 horas , ,6 635 Profesional Jefe Serv. Civil 2 8 horas 5 840, ,0 653 Profesional Jefe Servicio Civil 3 8 horas 0,0 12,0 PSC2 Psicólogo 2 9 horas 1 906, ,7 156 Secretario Servicio Civil 1 8 horas 6 313, ,4 185 Secretario Servicio Civil 2 8 horas 2 326, ,2 381 Técnico C 8 horas 5 405, ,0 225 Técnico Servicio Civil 2 8 horas 6 343, ,6 341 Técnico Servicio Civil 3 8 horas 6 403, ,0 138 Trabaj Calificado Servicio Civil 2 8 horas 5 306, ,0 203 Trabaj Calificado Servicio Civil 3 8 horas 1 333, ,4 135 Trabajador Artes Gráficas 8 horas 0 304,3 12,0 SUBTOTAL ,9 Estimación incremento salarial costo de vida (7,46%) ,1 Total remuneraciones básicas ,0 Remuneraciones eventuales ,0 Tiempo Extraordinario ,0 Incentivos Salariales ,8 Retribución de años de servicio ,4 Décimo Tercer mes ,0 Salario Escolar ,9 Otros Incentivos salariales ,5 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social ,3 Contribuciones patronales C.C.S.S ,6 Contribuciones patronal B.P.D.C ,7 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización ,1 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones y otros fondos de capitalización ,0 Aporte patronal Fondo Capitalización Laboral ,1 Total General Remuneraciones ,2 28

31 Presupuesto Ordinario 2015 Resumen General de la Relación de Puestos Cuadro N 5 Programa 1 Programa 2 Programa 3 Categoría nivel Clase Jornada Total Prevención y Atención del Consumo de Tabaco y otras drogas Regulación de servicios vinculados a Prevención y Tratamiento Servicios de apoyo y organización administrativa Número Anual N Anual Número Anual Número Anual puestos (miles) puestos (miles) puestos (miles) puestos (miles) 711 Auditor 8 horas ,2 0,0 0, ,2 185 Auxiliar de Enfermería 8 horas , ,8 0,0 0,0 52 Conductor Servicio Civil 1 8 horas , ,8 0, ,2 G-7 Director de Depto. o programa 8 horas ,5 0,0 0, ,5 E-1 Enfermera 1 Licenciado 8 horas , ,5 0, ,2 E-2 Enfermero 2 Licenciado 8 horas , , ,5 0,0 27 Estadístico 2 8 horas , ,0 0,0 0,0 F-1 Farmacéutico 1 8 horas , ,5 0,0 0,0 F-4 Farmacéutico 4 8 horas , ,1 0,0 0,0 F-6 Farmacéutico 6 8 horas ,4 0,0 0, ,4 G-1 Médico Asistente General 8 horas , ,5 0, ,7 G-2 Médico Especialista 8 horas , ,8 0,0 0,0 G-5 Médico Jefe Sección de Depto. 8 horas , ,0 0,0 0,0 38 Misceláneo Servicio Civil 2 8 horas , ,2 0, ,6 N-1 Nutricionista 8 horas , ,0 0,0 0,0 52 Oficial de Seguridad Serv Civil 1 8 horas ,4 0,0 0, ,4 102 Oficial de Seguridad Serv Civil 2 8 horas ,4 0,0 0, ,4 65 Oficinista Servicio Civil 1 8 horas , ,0 0, ,4 124 Oficinista Servicio Civil 2 8 horas , ,2 0, ,8 467 Profesional de Servicio Civil 1A 8 horas , ,0 0, ,0 529 Profesional de Servicio Civil 1B 8 horas , , , ,0 570 Profesional de Servicio Civil 2 8 horas , , , ,0 620 Profesional de Servicio Civil 3 8 horas , ,2 0, ,6 467 Profesional Informática 1 grupo A 8 horas ,0 0,0 0, ,0 630 Profesional Jefe Informática 1 B 8 horas ,8 0,0 0, ,8 619 Profesional Jefe Servicio Civil 1 8 horas , , , ,2 635 Profesional Jefe Serv. Civil 2 8 horas , ,8 0, ,2 PSC2 Psicólogo 2 9 horas , ,7 0,0 0,0 156 Secretario Servicio Civil 1 8 horas ,4 0,0 0, ,4 185 Secretario Servicio Civil 2 8 horas ,2 0,0 0, ,2 381 Técnico C 8 horas , ,0 0,0 0,0 225 Técnico Servicio Civil 2 8 horas , ,6 0,0 0,0 341 Técnico Servicio Civil 3 8 horas , ,0 0, ,0 138 Trabaj Calificado Servicio Civil 2 8 horas , ,2 0, ,8 203 Trabaj Calificado Servicio Civil 3 8 horas ,4 0,0 0, ,4 SUBTOTAL , , , ,4 Estimación incremento salarial costo de vida (7,46%) , , , ,8 Total remuneraciones básicas , , , ,2 Remuneraciones eventuales , , , ,0 Tiempo Extraordinario , , , ,0 Incentivos Salariales , , , ,1 Retribución de años de servicio , , , ,1 Décimo Tercer mes , , , ,4 Salario Escolar , , , ,4 Otros Incentivos salariales , , , ,2 Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social , , , ,2 Contribuciones patronales C.C.S.S , , , ,3 Contribuciones patronal B.P.D.C , ,7 689, ,9 Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización , , , ,8 Aporte patronal régimen obligatorio de pensiones y otros fondos de capitalización , , , ,6 Aporte patronal Fondo Capitalización Laboral , , , ,2 Total General Remuneraciones , , , ,3 29