PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SUBSECTOR OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS

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1 PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL SUBSECTOR OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS El Presupuesto de Ingresos del conjunto de otros organismos públicos para el año 2015 asciende a 5.754,96 millones de euros, lo que supone un incremento 4.294,08 millones de euros respecto del ejercicio 2014, la principal causa de este incremento, por importe de 4.207,17 millones de euros, deriva de la incorporación al organismo público Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad de los ingresos para la compensación de costes del sistema eléctrico. También debe tomarse en consideración la inclusión del nuevo Organismo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, creado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con un presupuesto de 1,89 millones de euros. Del total de recursos obtenidos por este conjunto de organismos, el 99,3 por 100 corresponden a operaciones no financieras con 5.714,89 millones de euros, que se distribuyen entre operaciones corrientes, 1.448,57 millones, el 25,2 por 100 del total y operaciones de capital con 4.266,32 millones de euros y un porcentaje de participación sobre el total del 74,1 por 100. Los ingresos financieros corresponden en su totalidad al Capítulo 8 Activos Financieros. El importe de este capítulo asciende a 40,07 millones de euros, que representa el 0,7 por 100 del volumen total de ingresos. En el actual ejercicio las transferencias de capital son la principal fuente de financiación de estos organismos y ascienden a 4.261,97 millones de euros, lo que representa un 74,1 por 100 del total de los ingresos. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia participa en dichos ingresos con 4.211,08 millones de euros que representa el 98,8 por 100 del total de las transferencias de capital, correspondiendo 4.207,17 millones de euros a los ingresos para la compensación de costes del sistema eléctrico. Las transferencias corrientes ascienden para 2015 a un total de 1.273,68 millones de euros, lo que representa el 22,1 por 100 del total de los ingresos. La Agencia Estatal de Administración Tributaria, participa en dichos ingresos con 904,93 millones de euros, que representan el 71,0 por 100 del total transferencias corrientes. El Centro Nacional de Inteligencia, recibe transferencias corrientes por importe de 213,97 millones de euros lo que supone un 16,8 por 100 del total. Entre ambos organismos absorben el 87,85 por 100 del total de las transferencias corrientes.

2 Por tasas, precios públicos y otros ingresos, obtienen estos organismos un total de 169,47 millones de euros con un incremento del 3,9 por 100 sobre Estos ingresos representan un 2,9 por 100 del total ingresos del subsector. De ellos, 136,30 millones se obtienen conjuntamente por el Instituto Cervantes, el Consejo de Seguridad Nuclear y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Entre los tres absorben el 80,4 por 100 de los ingresos por tasas y precios públicos. Los activos financieros con 40,07 millones de euros presentan una disminución del 10,0 por 100 respecto al año Por último, los ingresos patrimoniales con 5,42 millones de euros y la enajenación de inversiones reales con 4,35 millones de euros sólo representan conjuntamente el 0,2 por 100 del total del presupuesto de ingresos del subsector. ESTRUCTURA ECONÓMICA El cuadro que se presenta a continuación recoge la distribución por capítulos de los ingresos del subsector presupuestados para el año 2015 y su comparación con el año DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS CAPÍTULOS Presup Millones de s (2) % TOTAL Proyecto 2015 Millones de s (1) % TOTAL % (1) / (2) 3. Tasas, precios públicos y otros ingresos 163,04 11,2 169,47 2,9 3,9 4. Transferencias corrientes 1.199,17 82, ,68 22,1 6,2 5. Ingresos patrimoniales 5,98 0,4 5,42 0,1-9,4 TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 1.368,19 93, ,57 25,2 5,9 6. Enajenación de inversiones reales 4,00 0,3 4,35 0,1 8,7 7. Transferencias de capital 44,17 3, ,97 74,1 9549,0 TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL 48,17 3, ,32 74,1 8756,8 TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 1.416,36 97, ,89 99,3 303,5 8. Activos financieros 44,52 3,0 40,07 0,7-10,0 TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS 44,52 3,0 40,07 0,7-10,0 TOTAL INGRESOS 1.460, , ,9

3 De forma gráfica, la distribución por capítulos es la siguiente: DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULOS DE LOS INGRESOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS Transferencias de capital 74,1% Transferencias corrientes 22,1% Ingresos patrimoniales 0,1% Tasas, precios públicos y otros ingresos 2,9% Activos financieros 0,7% Otros gastos 0,1% 3.- Tasas, precios públicos y otros ingresos Los ingresos previstos en concepto de tasas, precios públicos y otros ingresos, ascienden a 169,47 millones de euros, que representan el 2,9 por 100 del total del presupuesto de ingresos, experimentando un incremento en relación a 2014 del 3,9 por 100. Del total anterior, corresponden a tasas 50,07 millones de euros, lo que supone una disminución en torno al 0,9 por 100 en relación a Por la Tasa de Inspección y Control de Instalaciones Nucleares en funcionamiento se prevé recaudar 37,07 millones de euros con un incremento del 1,0 por 100 y por la Tasa de Inspección y Control de Instalaciones Radiactivas en Funcionamiento un total de 3,50 millones de euros con un incremento del 1,1 por 100. Ambas tasas supone un 81,0 por 100 del total ingresos de este apartado. Por precios públicos se obtienen 19,37 millones de euros. De ellos, 18,61 millones corresponden a ingresos derivados de entradas a museos y exposiciones frente a los 16,11 millones del año 2014, lo que supone un aumento del 15,5 por 100.

4 Por otros ingresos derivados de prestaciones de servicios se estima recaudar un total de 84,16 millones de euros, con un incremento del 3,6 por 100 sobre 2014, distribuidos principalmente entre el Instituto Cervantes con 45,60 millones de euros y la Agencia Estatal de Administración Tributaria con 38,48 millones por los ingresos que obtiene procedentes de la administración financiera. Finalmente, por conceptos distintos de los anteriores se obtienen 15,88 millones de euros que frente a los 14,05 millones del año 2014 suponen un incremento del 13,0 por 100. De ellos, 9,00 millones corresponden a multas y sanciones de la Agencia de Protección de Datos y 2,91 millones a rappels por compras de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 4.- Transferencias corrientes El 22,1 por 100 de los ingresos del subsector de otros organismos públicos lo constituyen las transferencias corrientes, que para 2015 ascienden a 1.273,68 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,2 por 100 sobre Del total de ingresos por transferencias corrientes, 1.264,19 millones proceden de la Administración General del Estado lo que representa el 99,3 por 100 del total transferencias. Para 2015 presentan un incremento del 6,2 por 100, siendo la Agencia Estatal de Administración Tributaria la que obtiene la mayor parte de estos recursos; en concreto, 904,18 millones de euros, con un incremento de 34,94 millones de euros respecto de las previsiones de El Centro Nacional de Inteligencia recauda por este concepto 213,97 millones de euro, lo que implica un aumento de 16,50 millones de euros. Entre los dos organismos obtienen el 88,5 por 100 de los ingresos por transferencias corrientes. El resto de transferencias corrientes, por importe de 9,49 millones de euros, provienen mayoritariamente de empresas privadas y familias e instituciones sin fines de lucro. 5.- Ingresos patrimoniales En el capítulo de ingresos patrimoniales del presupuesto para 2015 se prevé una recaudación de 5,42 millones de euros, lo que supone una disminución del 9,4 por 100 respecto del presupuesto de 2014.

5 De los ingresos previstos para 2015, 3,55 millones corresponden a productos de concesiones y aprovechamientos especiales con una disminución del 11,2 por 100 sobre 2014, y 0,88 millones a intereses de depósitos con una disminución del 9,0 por 100. Del importe total de los ingresos patrimoniales, el 53,4 por 100 corresponden al Museo Nacional del Prado con 2,90 millones de euros. 6.- Enajenación de Inversiones reales. Los ingresos provenientes de enajenación de inversiones reales ascienden a 4,35 millones de euros frente a los 4,00 millones del ejercicio 2014 y corresponden en su totalidad al Instituto Cervantes. 7.- Transferencias de capital El capítulo destinado a los ingresos procedentes de transferencias de capital constituye la principal fuente de ingresos del conjunto de los otros organismos públicos y provienen exclusivamente de la Administración General del Estado, estimándose su importe para el año 2015 en 4.261,97 millones de euros y un incremento de 4.217,80 millones de euros en relación a Este incremento está causado casi exclusivamente por los ingresos que para la compensación de costes del sistema eléctrico recibe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por importe de 4.207,17 millones de euros, este importe se desglosa en las siguientes partidas: Transferencia para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con un importe de 2.989,70 millones de euros.

6 Transferencia para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por importe de 887,17 millones de euros. Transferencia para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, por importe de 330,30 millones de euros. 8.- Activos financieros Los ingresos por este capítulo ascienden a 40,07 millones de euros, que supone un descenso del 10,0 por 100 con relación a las cantidades previstas en Esta disminución está justificada en la variación que experimenta el Remante de Tesorería cuyo importe en 2014 se elevó a 43,28 millones y para el 2015 se cifra en 38,75 millones de euros, lo que representa una tasa negativa de variación del 10,5 por 100. La mayor aplicación de remanente de tesorería corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria por 15,43 millones de euros y un incremento del 10,2 por 100; al Instituto Cervantes por importe de 8,50 millones y una disminución del 7,6 por 100 y al Museo del Prado por 5,83 millones de euros y una tasa de interanual negativa del 7,6 por 100.

7 ESTRUCTURA ORGÁNICA A continuación, desde un punto de vista orgánico se presenta un cuadro en el que se muestra la variación interanual del Presupuesto de ingresos de los diferentes organismos que conforman el subsector y que refleja, asimismo, la participación de cada uno de los agentes en el mismo. DISTRIBUCIÓN POR ORGANISMOS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS ORGANISMOS PÚBLICOS Presup Millones de s (2) % TOTAL Proyecto 2015 Millones de s (1) % TOTAL % (1) / (2) Ministerio de AA. Exteriores y Coop. 110,45 7,6 114,85 2,0 4,0 Instituto Cervantes 110,45 7,6 114,85 2,0 4,0 Ministerio de Justicia 13,47 0,9 14,09 0,2 4,6 Agencia Esp. de Protec. de Datos 13,47 0,9 14,09 0,2 4,6 Ministerio de Hacienda y AA.PP. 953,68 65, ,01 17,4 5,2 Autoridad Indep. de Responsabilidad Fiscal 4,48 0,3 4,48 0,1 0,0 Agencia Estatal de Admón Tributaria 949,20 65,0 996,64 17,3 5,0 Consejo de Transparencia y Buen Gobierno 0,00 0,0 1,89 0,0 Ministerio de Educación, Cult. y Dep. 72,35 5,0 78,07 1,4 7,9 Museo Nacional del Prado 39,11 2,7 42,36 0,7 8,3 Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 33,24 2,3 35,71 0,6 7,4 Ministerio de Empleo y Segur. Social 7,86 0,5 7,87 0,1 0,1 Consejo Económico y Social 7,86 0,5 7,87 0,1 0,1 Ministerio de Industria, Energía y Tur. 46,61 3,2 46,51 0,8-0,2 Consejo de Seguridad Nuclear 46,61 3,2 46,51 0,8-0,2 Ministerio de Presidencia 203,69 13,9 223,69 3,9 9,8 Centro Nacional de Inteligencia 203,69 13,9 223,69 3,9 9,8 Ministerio de Economía y Competitiv. 52,77 3, ,87 74,1 7985,8 Comisión Nacional Mercados y Competencia 52,77 3, ,87 74,1 7985,8 TOTAL 1.460, , ,9

8 Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Instituto Cervantes El Presupuesto de este organismo adscrito al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación asciende a 114,85 millones de euros, que representan un incremento del 4,0 por 100. El 47,2 por 100 de su presupuesto de ingresos está constituido por las transferencias, corrientes y de capital, que recibe del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que en actual ejercicio ascienden a 51,10 millones de euros para las transferencias corrientes con un incremento del 5,3 por 100 y 3,13 millones de euros para las de capital que han aumentado un 69,2 por 100. El importe que estima recaudar en concepto de tasas, precios públicos y otros ingresos se ha fijado en 46,20 millones de euros, con un incremento del 2,6 por 100 en relación a El Organismo aplica remanente de tesorería por importe de 8,50 millones de euros disminuyendo un 7,6 por 100. Finalmente, como otros ingresos significativos, la enajenación de inversiones reales supone 4,35 millones de euros, frente a los 4,00 del año Ministerio de Justicia Agencia Española de Protección de Datos Este organismo público adscrito al Ministerio de Justicia, tiene un Presupuesto de Ingresos por importe de 14,09 millones de euros, los cuales 9,00 millones proceden fundamentalmente de multas y sanciones. El remanente aplicado a su presupuesto asciende a 4,65 millones de euros.

9 Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal El presupuesto de ingresos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal se estima para el año 2015 en 4,48 millones de euros, sin experimentar variación en su cuantía global respecto de El 74,8 por 100 de sus ingresos proceden de la Tasa de Supervisión, Análisis, Asesoramiento y Seguimiento de la Política Fiscal. Para 2015 el organismo prevé recaudar 3,36 millones de euros, un 15,8 por 100 menos que en el ejercicio procedente. El restante 25,2 por 100 de sus ingresos proceden del Remanente de Tesorería aplicado a su presupuesto que se cifra en 1,13 millones de euros. Agencia Estatal de Administración Tributaria Se trata del segundo organismo público con mayor volumen de ingresos. Su presupuesto de ingresos para 2015 asciende a 996,64 millones de euros, frente a los 949,20 millones que presentaba en 2014, lo que representa un incremento del 5,0 por 100. Dichos ingresos proceden fundamentalmente de las transferencias, corrientes y de capital, que por importe de 935,41 millones de euros, recibe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de los cuales 833,37 millones van destinados a gastos de funcionamiento, con un aumento en el actual ejercicio de 34,94 millones de euros. En segundo lugar se encuentran los ingresos por tasas, precios públicos y otros ingresos por valor de 44,15 millones de euros, de los cuales 38,16 millones proceden de la administración financiera y 2,91 millones de euros de los rappels por compras. La Agencia Estatal de Administración Tributaria aplica remanente de tesorería por importe de 16,10 millones de euros, un 10,1 por 100 más que en Consejo de Transparencia y Buen Organismo El Consejo de Transparencia y Buen Organismo es un organismo de nueva inclusión en el presupuesto para 2015, ha sido creado por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de

10 transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y está adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su presupuesto de ingresos se ha estimado para el actual ejercicio en 1,89 millones de euros que corresponde exclusivamente a transferencias, corrientes y capital, procedentes del Departamento al que está adscrito. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Museo Nacional del Prado El Presupuesto de este organismo adscrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte asciende a 42,36 millones de euros y presenta una aumento del 8,3 por 100 sobre Sus principales ingresos están constituidos fundamentalmente por tasas por entradas a museos, exposiciones y espectáculos, por importe de 14,83 millones de euros y un incremento del 20,3 por 100 y por transferencias, corrientes y capital, procedentes del Departamento al que está adscrito, por importe de 12,47 millones de euros. El Organismo aplica remanente de tesorería por importe de 5,83 millones de euros, un 7,5 por 100 menos que en Finalmente obtiene transferencias corrientes de familias e instituciones sin fines de lucro por importe de 3,10 millones de euros y de empresas privadas por importe de 1,75 millones, como ingresos más significativos. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Su presupuesto de ingresos asciende a 35,71 millones de euros, con un incremento del 7,4 por 100. Del total ingresos, 27,25 millones proceden de transferencias corrientes y de capital del Departamento al que está adscrito, lo que implica 4,31 millones más que en El resto de ingresos proceden fundamentalmente de precios públicos por entradas a museos, exposiciones y espectáculos por importe de 3,78 millones, en los mismos niveles que en 2014.

11 La aplicación de remanente de tesorería al presupuesto del organismo se ha reducido en un 91,1 por 100, situándose en este ejercicio en 0,25 millones de euros frente a los 2,80 millones de Ministerio de Empleo y Seguridad Social Consejo Económico y Social Este organismo público tiene un Presupuesto de Ingresos por importe de 7,87 millones de euros, los cuales proceden fundamentalmente de transferencias, corrientes y de capital, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por importe de 7,34 millones de euros, así como del remanente aplicado a su presupuesto que asciende a 0,50 millones de euros. Ministerio de Industria, Energía y Turismo Consejo de Seguridad Nuclear El Presupuesto de este organismo público adscrito al Ministerio de Industria, Energía y Turismo asciende a 46,51 millones de euros. Sus principales ingresos están constituidos por las tasas, 45,95 millones de euros de los que 37,07 millones corresponden a tasas de inspección y control de instalaciones nucleares en funcionamiento y 3,5 millones de euros a tasas de inspección y control de instalaciones radioactivas en funcionamiento. Ministerio de Presidencia Centro Nacional de Inteligencia Su presupuesto asciende a 223,69 millones de euros, con un incremento de 20,0 millones de euros respecto de 2014, motivado por el aumento que experimentan los ingresos que, en concepto de transferencias corrientes y de capital, percibe del Ministerio de la Presidencia, estos ingresos en el actual ejercicio se cuantifican en 223,17 millones y representan el 99,8 por 100 del total de su presupuesto de ingresos. El resto de sus ingresos proceden de la venta de otros bienes, de intereses de cuentas bancarias, y de reintegros de préstamos concedidos a familias e instituciones sin fines de lucro.

12 Ministerio de Economía y Competitividad Comisión Nacional de la Competencia Se trata del organismo público con mayor volumen de ingresos con un presupuesto para 2015 de 4.266,87 millones de euros y un crecimiento en relación a 2014 de 4.214,10 millones. Este incremento está causado por importe de 4.207,17 millones de euros por la asignación de los ingresos para la compensación de costes del sistema eléctrico, que representan el 98,6 por 100 de su presupuesto total, con el siguiente detalle por aplicaciones: Transferencia para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado a) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, con un importe de 2.989,70 millones de euros. Transferencia para atender el extracoste de generación al que se refiere la disposición adicional decimoquinta de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, por importe de 887,17 millones de euros. Transferencia para financiar costes del sector eléctrico de acuerdo con el apartado b) de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, por importe de 330,30 millones de euros. Adicionalmente a estas de transferencias de capital, también percibe transferencias corrientes y de capital procedentes del Departamento Ministerial al que está adscrito, que para 2015 ascienden a 56,72 millones de euros, un 24,0 por 100 más que en Los ingresos procedentes de su Remanente de Tesorería aplicado a presupuesto se han fijado en 2,63 millones de euros, lo que implica 3,86 millones de minoración respecto de 2014.

13 Se acompaña la representación gráfica de la participación de cada uno de los organismos con respecto al total. DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS DE OTROS ORGANISMOS PÚBLICOS POR ORGANISMOS Centro Nacional de Inteligencia 3,9% Resto de organismos 1,8% Agencia Estatal de Administración Tributaria 17,3% Instituto Cervantes 2,0% Consejo de Seguridad Nuclear 0,8% Comisión Nacional de los Mercados y la Com petencia 74,1%