COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA, ANTE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA.

Transcripción

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2 COMPARECENCIA DEL C. SECRETARIO DE HACIENDA, ANTE LA COMISIÓN DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTO Y HACIENDA PÚBLICA.

3 En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 Fracción VI y 93 fracciones VI y IX de la Constitución Política del Estado, conforme a la convocatoria de este Honorable Congreso del Estado, comparezco a dar cuenta de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2017, presentadas por el Lic. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua.

4 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

5 ECONOMÍA VOLATILIDAD DE LOS MERCADOS FINANCIEROS * Desaceleración ECONOMIA de la economía China * Incertidumbre respecto a la política cambiaria * Constante caída en los precios de los energéticos 1 2 ELECCIÓN PRESIDENCIAL EN ESTADOS UNIDOS * Inestabilidad en los mercados financieros internacionales y nacionales * Incremento en el tipo de cambio POLÍTICA TRIBUTARIA * Transparencia * Sostenibilidad de las finanzas en corto, mediano y largo plazo 3

6 Crecimiento Económico Mundial (Variación porcentual anual) * 2017* Mundial Economías avanzadas Economías emergentes Fuente: Fondo Monetario Internacional. * Proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

7 Crecimiento Económico de México Producto Interno Bruto Trimestral 2.3 (Variación porcentual anual) I II III IV I II III IV I II III IV I II III* IV* Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. * Estimación del FMI para III y IV Trimestre.

8 8.0 Crecimiento Económico de México por Sector Producto Interno Bruto Trimestral (Variación porcentual anual) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV AcDvidades Primarias AcDvidades Secundarias AcDvidades Terciarias Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

9 INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS

10 COMPOSICIÓN DEL INGRESO 2017 (Cifras en millones de pesos) Transferencias Federales $6,635 Participaciones Federales $19,886 11% 34% Ingresos Propios $12,448 22% Aportaciones Federales $19,387 33% $58,356 mdp

11 ANÁLISIS DE LA INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS 2017 (Cifras en millones de pesos) 2016 $62, $58,356 Decremento del 5.9% respecto a la Ley 2016 aprobada Sin tomar en cuenta en 2016, carreteras y el ingreso por bursatilización 2016 $54, $55,556 Incremento de 2.2%

12 INGRESOS PROPIOS (Cifras en millones de pesos) 2016 vs ,061.1 Estructura % 5,905.8 Impuestos 31% Derecho 20% Productos 1% 2, , , ,510.0 Aprovechamientos 48% Impuesto sobre Nómina Derecho Vehicular Productos Aprovechamientos

13 PARTICIPACIONES FEDERALES (Cifras en millones de pesos) 2016 vs , , , ,360.0 Variación % Participaciones Fed. 11% 9, ,635.1 Aportaciones Fed. 2% Transferencias Fed. -29% Participaciones Federales Aportaciones Federales Transferencias Federales VARIACION $44,949 $45,908 $959

14 BALANCE PRESUPUESTARIO

15 BALANCE PRESUPUESTARIO(Cifras en millones de pesos) CONCEPTO Ingresos Propios INGRESO INGRESOS PROPIOS $12,448 TRANSFERENCIAS FEDERALES $6,635 PARTICIPACIONES FEDERALES $19,886 PODER EGRESO PODER EJECUTIVO $33,454 PODER LEGISLATIVO $526 PODER JUDICIAL $1,939 ÓRGANOS AUTONOMOS $425 APORTACIONES FEDERALES $19,387 TOTAL INGRESOS $58,356 OTRAS ENTIDADES PARAESTALES Y ORGANISMOS TOTAL EGRESOS TOTAL INGRESOS $58,356 TOTAL EGRESOS $61,955 BALANCE PRESUPUESTARIO -$3,599 $25,611 $61,955

16 PASIVOS (Cifras en millones de pesos) $ 1,004 MDP $ 925 MDP Pasivos con Gobierno Federal (pari passus) Costos operativos de los diversos entes públicos $1,259 MDP $2,221 MDP $ 3,599 MDP Subsidios estatales a organismos paraestales Obras por contrato y proyectos productivos PASIVO TOTAL

17 ESTIMACIÓN DE INGRESOS (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO INGRESO INGRESOS PROPIOS $9,648 TRANSFERENCIAS FEDERALES $6,635 PARTICIPACIONES FEDERALES $19,886 APORTACIONES FEDERALES $19,387 TOTAL INGRESOS $55,556 FINANCIAMIENTO DE REMANENTES $2,800 TOTAL INGRESOS + FINANCIAMIENTO $58,356

18 ESTIMACIÓN DE EGRESOS (Cifras en millones de pesos) PODER EGRESO PODER EJECUTIVO $27,055 PODER LEGISLATIVO $526 PODER JUDICIAL $1,939 ORGANOS AUTONOMOS $425 OTRAS ENTIDADES PARAEST. Y ORG. $25,611 TOTAL EGRESOS $55,556 INVERSION PÚBLICA PROD. $2,800 PASIVOS $3,599 TOTAL EGRESOS + PASIVOS $61,955

19 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS

20 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 El Presupuesto de Egresos 2017 del Gobierno del Estado fue elaborado bajo el Modelo de Presupuesto Basado en Resultados; es decir exigiendo a cada gestor justificar detalladamente la totalidad de sus peticiones presupuestarias, debiendo justificar la necesidad de cada importe a gastar. Así mismo, éste se elaboró observando criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria.

21 ACCIONES DE DISCIPLINA PRESUPUESTARIA Disminuir el costo de los proyectos de Comunicación Social y Relaciones Públicas Abstención de contratar personal e v e n t u a l y por honorarios para funciones no sustantivas Reducción en el costo de adquisición del servicios de fotocopiado, telefonía, vigilancia, mensajería y demás servicios generales A p e g a r s e a l o s recursos asignados a l o s p r o g r a m a s presupuestarios Reducción en partidas como: Combustibles, pasajes y viáticos

22 Variación del Presupuesto de Egresos 2016 vs Proyecto 2017 (Cifras en millones de pesos) $62,000 $61,955 Decremento Nominal. -$45 MDP -0.07%

23 Ingresos etiquetados desde su origen 59% Destino del Ingreso en el Egreso: Ingresos de Libre Disposición $61,955 PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 Cifras en millones de pesos 41% $36,563 mdp INGRESO DE LIBRE DISPOSICIÓN INGRESO ETIQUETADO FEDERALES + ESTATALES POR ORDENAMIENTO $25,392 mdp

24 DESTINO DEL INGRESO 2017 (Cifras en millones de pesos) ESTIMACIÓN INGRESO $58,356 ETIQUETADOS FEDERALES(MENOS) $22,858 ETIQUETADOS ESTATALES(MENOS) $13,705 REMANENTE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN $21,793 EGRESOS OPERATIVOS(MENOS) $25,392 DEFICIT PRESUPUESTARIO -$3,599

25 CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PARA QUE SE GASTA? (Cifras en millones de pesos) % 59% 3% 20% GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO ECONÓMICO OTRAS NO CLASIFICADAS $11,060 $36,502 $1,724 $12,667 Clasifica el gasto de acuerdo al cumplimiento de las funciones de los distintos órganos de Gobierno, los cuales están orientados a cubrir las necesidades de la sociedad.

26 PRIORIDADES DEL GASTO (Cifras en millones de pesos) ESTOS 4 SECTORES REPRESENTAN EL 67% DEL TOTAL DE PRESUPUESTO 2017 DESARROLLO SOCIAL $40,018 Salud $5,280 9% Impartición Seguridad y Procuración de la Justicia $5,499 10% Programas de Inversión Pública $6,909 12% Educación $23,761 40%

27 MUNICIPIOS

28 MUNICIPIOS (Cifras en millones de pesos) DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO 2016 PROYECTO 2017 PROYECTO 2017 VS PRESUPUESTO 2016 $ % TRANSFERENCIAS % PARTICIPACIONES 4,541 5, % APORTACIONES 2,937 3, % TOTAL 7,486 8, %

29 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

30 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Programas Presupuestarios PRESUPUESTO 2017 PROCESO PBR 2017 Programas Importe Programas Importe Indicadores 384 $61, $46, TOTAL PROGRAMAS Proceso PbR Sin PbR Programas Diferencia Importe 91.4% 33 15, % * Los 33 programas no considerados en PbR corresponden a Recursos de Gasto No Programable, Transferencias a Municipios y Previsiones para Contingencias (FONDEN), así como los Recursos Asignados a el Poder Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, NO considerados en PbR.

31 SITUACION DE LA DEUDA PÚBLICA

32 49,987 mdp Directa Contingente Emisión Bursátil ISN Emisión Bursátil Peaje Corto Plazo 23,677 mdp 584 mdp 2,519 mdp 21,407 mdp 1,800 mdp SITUACIÓN QUE GUARDA LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL AL 31 DE OCTUBRE DEL 2016 (Cifras en millones de pesos)

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34 VINCULOS

35 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 387 SECRETARIA DE SALUD 90 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 89 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2,684 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 681 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 486 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 499 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 16 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 100 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1,277 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 49 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 269 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN 20 FIDEICOMISO BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE 13 MUNICIPIOS 10 TOTAL $6,714

36 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 94 SECRETARIA DE HACIENDA 3,582 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 148 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 663 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 56 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 373 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 68 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 78 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 6 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 48 FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 26 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE 0 FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 20 ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS 5 OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA 39 MUNICIPIOS 8,938 TOTAL $14,147

37 FORMACION PARA LA VIDA (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 6,903 SECRETARIA DE CULTURA 216 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 10,984 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 20 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 35 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 622 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 391 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 148 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 73 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1,328 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1,368 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1,991 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 151 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 8 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 189 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 4 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 118 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 3 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 4 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 187 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 5 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION 93 CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL 7 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 5 MUNICIPIOS 154 TOTAL $25,036

38 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 SECRETARIA DE HACIENDA 66 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 14 PARQUE CUMBRES DE MAJALCA 0 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 108 TOTAL $188

39 ORDEN INSTITUCIONAL (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 DESPACHO DEL EJECUTIVO 12 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 218 SECRETARIA DE HACIENDA 4,089 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 115 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 3 SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 42 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 136 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3,557 CONSEJERIA JURIDICA 9 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 39 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 9 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 9 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES 19 COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 17 COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 14 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 6 FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 2 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 1 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 1 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 135 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 50 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 51 MUNICIPIOS 89 TOTAL $8,623

40 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRATICA (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 CONGRESO DEL ESTADO 338 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 188 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 260 TOTAL $786

41 IMPARTICION DE JUSTICIA (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1,935 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 4 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 64 TOTAL $2,004

42 DEUDA PUBLICA (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 SECRETARIA DE HACIENDA 1,204 DEUDA PUBLICA 2,088 TOTAL $3,292

43 FIDEICOMISOS DE CERTIFICADOS BURSATILES (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PROYECTO 2017 FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN 1,164 TOTAL $1,164

44 DESCRIPCIÓN MUNICIPIOS (Cifras en millones de pesos) PRESUPUESTO 2016 PROYECTO 2017 PROYECTO 2017 VS PRESUPUESTO 2016 $ % TRANSFERENCIAS % PROG. DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD EN MUNICIPIOS % APOYO A MUNICIPIOS FAISM-BANOBRAS % APOYO A MUNICIPIOS FONDO GENERAL-BANOBRAS % PARTICIPACIONES 4,541 5, % FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2,860 3, % FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL % SOBRE IMPUESTOS ESTATAL % FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS % IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS % IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE % IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS % SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS % IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL % APORTACIONES 2,937 3, % FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 1,046 1, % FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS(FORTAMUN) 1,891 2, % TOTAL TRANSFERENCIAS-PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 7,486 8, % OTROS % CONVENIOS % INVERSIÓN PÚBLICA % TOTAL 7,488 9,191 1,704 23%

45 MUNICIPIOS 1/3 (Cifras en millones de pesos) MUNICIPIO TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES APORTACIONES TOTAL Ahumada Aldama Allende Aquiles Serdán Ascensión Bachíniva Balleza Batopilas Bocoyna Buenaventura Camargo Carichi Casas Grandes Coronado Coyame Cuauhtémoc Cusihuiriachi Chihuahua ,566 Chínipas Delicias Dr. Belisario Domínguez El Tule Galeana Gómez Farias

46 MUNICIPIOS 2/3 (Cifras en millones de pesos) MUNICIPIO TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES APORTACIONES TOTAL Gran Morelos Guadalupe Guadalupe Y Calvo Guachochi Guazapares/Témoris Guerrero Hidalgo Del Parral Huejotitán Ignacio Zaragoza Janos Jiménez Juárez 43 1,231 1,029 2,303 Julimes La Cruz López Madera Maguarichi Manuel Benavides Matachi Matamoros Meoqui Morelos

47 MUNICIPIOS 3/3 (Cifras en millones de pesos) MUNICIPIO TRANSFERENCIAS PARTICIPACIONES APORTACIONES TOTAL Moris Namiquipa Nonoava Nuevo Casas Grandes Ocampo Ojinaga Praxedis G. Guerrero Riva Palacio Rosales Rosario San Francisco De Borja San Francisco De Conchos San Francisco Del Oro Santa Barbara Santa Isabel Satevó Saucillo Temósachi Urique Uruachi Valle De Zaragoza TOTAL 89 5,060 3,195 8,345

48 DESTINO DE LA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA (Cifras en millones de pesos) Eje/Sector Estatal Construcción de Centro de Salud en La Junta, Chihuahua 18 Construcción de Hospital de Especialidades, Juárez 100 Construcción de Hospital de Cancerología, Juárez 50 Rehabilitación y equipamiento Hospital de la Mujer, Juárez 8 Rehabilitación Hospital Regional, Ojinaga 10 Rehabilitación de Centro Comunitario en Riveras del Bravo, Juárez 5 Centro de Salud Basaseachi 17 Centro de Salud El Vergel 2 Centro de Salud Uruachi 13 Equipo de Rayos X 2 Construcción de rellenos sanitarios 30 Centro Comunitario en Hacienda Carlota 4 Rehabilitación de Centro Comunitario en Riveras del Bravo, Juárez 5 Ampliación de Velatorio 2 Construcción y mantenimiento de la red de carreteras e infraestructura rural y urbana 750 Riego de sello en caminos rurales 90 Infraestructura aeroportuaria 220 Acceso Norte a Meoqui 43 Modernizacion de la carretera Guerrero-Madera 12 Reconstruccion del Puente El Morieleño, La Cruz 10 Construccion de carretera Cahuisori-Ocampo, en tramos parciales 43 Estudios, proyectos y afectaciones de obras públicas 50 Convenios con municipios 350 Regeneración urbana del centro Histórico de la ciudad de Chihuahua 80 Rehabilitación de imagen urbana de la Ave. Venustiano Carranza en la ciudad de Chihuahua 11 Centro de Convenciones, Juárez 50

49 DESTINO DE LA INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA (Cifras en millones de pesos) Eje/Sector Estatal Programa de infraestructura básica para atención a indígenas-proii 15 Construcción de Parque del Barrial, Juárez 25 Remodelación del Parque El Chamizal, Juárez 20 Mantenimiento de vialidades (señalamiento, pintura y semáforos), Chihuahua 18 Obras de reconstrucción de infraestructura urbana, regional y de vivienda afectada por desastres naturales 70 Convenio para infraestructura y fomento al turismo-sectur 35 Complejo Ambiental y Turístico Samalayuca, Juárez 20 Rehabilitación imagen urbana, en Santa Eulalia, Aquiles Serdán 15 Parque Ecoturistico Cascada de Basaseachi, Ocampo 20 Programa de infraestructura para educación media superior y superior (PIEMS) y Concursables 40 Infraestructura y apoyos para la educación 50 Centro Cultural Stallforth, Hidalgo del Parral 50 Rehabilitación del Centro Cultural Paso del Norte, Juárez 2 Restauración de la Escuela Normal de Salaices (patrimonio cultural), Lopez 5 Reconstrucción de Monumento Histórico "Casa Arras", Hidalgo del Parral 4 Mejoramiento y equipamiento de infraestructura deportiva 78 Rehabilitación de Alcantarillado Sanitario, Gómez Farías 5 Incorporación de pozos en Anáhuac, Cuauhtémoc 9 Colector Siglo XXI, Juárez 14 Construcción y rehabilitación de sistemas de agua potable 98 Mejoramiento y equipamiento de espacios en centros comunitarios 37 Programa de apoyo a la vivienda social, construcción, ampliación y mejoramiento 50 I etapa colector Carrizalillo, Chihuahua 20 Obras de infraestructura del Sistema Masivo de Transporte Urbano, Chihuahua y Juarez 50 Construccion y rehabilitacion de puentes peatonales 10 Construcción de obras de infraestructura para el fomento y Desarrollo Económico 41 Adecuacion Instalaciones para Oficinas de Gobierno del Estado 26

50 SUB-FUNCIÓN Gobierno (Cifras en millones de pesos) PRESUPUESTO 2017 LEGISLACION 585 JUSTICIA 4,259 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO 671 RELACIONES EXTERIORES 17 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 3,389 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1,250 OTROS SERVICIOS GENERALES 890 TOTAL $11,060

51 SUB-FUNCIÓN Desarrollo Social (Cifras en millones de pesos) PRESUPUESTO 2017 PROTECCION AMBIENTAL 62 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 4,539 SALUD 5,360 RECREACION, CULTURA Y OTRAS 427 MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACION 21,736 PROTECCION SOCIAL 3,968 TOTAL $36,502

52 SUB-FUNCIÓN Desarrollo Económico (Cifras en millones de pesos) ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL PRESUPUESTO 2017 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 362 MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION 23 TRANSPORTE 916 COMUNICACIONES 43 TURISMO 115 CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 38 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS 92 TOTAL $1,

53 SUB-FUNCIÓN Otras No Clasificadas (Cifras en millones de pesos) TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PRESUPUESTO ,252 8,256 1,159 TOTAL $12,667

54 Salud (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PRESUPUESTO 2017 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD 1, SECRETARIA DE SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 2, TOTAL $5,280

55 Impartición Seguridad y Procuración de la Justicia (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA PRESUPUESTO FIDEICOMISO POLICIA AMIGO 1.96 FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO 0.96 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 3, MUNICIPIOS PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 5.68 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1, TOTAL $5,

56 Programas de Inversión Pública (Cifras en millones de pesos) PRESUPUESTO ENTE PÚBLICO 2017 COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1.3 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPIOS SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE CULTURA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE SECRETARIA DE HACIENDA 3, SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 52.5 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 99.3 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA TOTAL $6,

57 Educación (Cifras en millones de pesos) ENTE PÚBLICO PRESUPUESTO PRESUPUESTO ENTE PÚBLICO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CULTURAL 7.32 CHIHUAHUA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 1, COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 1, COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 7.56 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 4.54 FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 3.74 FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE 4.69 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 4.20 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 2.86 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 3.81 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 4.66 SECRETARIA DE CULTURA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 4.27 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 6, UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 5.14 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 10, TOTAL $23,761

58 DESTINO DEL INGRESO 2017 ETIQUETADOS FEDERALES (Cifras en millones de pesos) APORTACIONES FEDERALES 16,312 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,846 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 700 TOTAL $22,858

59 ETIQUETADOS FEDERALES (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 APORTACIONES FEDERALES 16,132 NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 11,380 SERVICIOS DE SALUD 2,410 INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 157 FORTALECIMIENTO DE ENTIDADES FEDERATIVAS 1,270 APORTACIONES MÚLTIPLES 659 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 216 FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEG PUB DE LOS EDOS Y DF 221 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 6,546 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 5,846 SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 2,907 SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 889 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 103 SECRETARÍA DE SAGARPA 190 SECRETARÍA DE SALUD 1,456 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 12 SECRETARÍA DE TURISMO 35 COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 120 SECRETARÍA DE CULTURA 48 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, TERRITORIAL Y URBANO 86 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS 700 TOTAL $22,858

60 DESTINO DEL INGRESO 2017 ETIQUETADOS ESTATALES (Cifras en millones de pesos) INGRESOS ETIQUETADOS ESTATALES PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 8,345 APORTACIONES A FIDEICOMISOS 1,690 VARIOS CONCEPTOS 3,670 TOTAL $13,705

61 ETIQUETADOS ESTATALES PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 IMPUESTOS 609 NÓMINAS 538 ACTOS JURÍDICOS 3 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES 30 EJERCICIOS LUCRATIVOS 0 HOSPEDAJE 1 LOTERÍAS, RIFAS Y SORTEOS 16 IMPUESTO CEDULAR POR ENAJENACIÓN DE INMUEBLES 10 IMPUESTO CEDULAR POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 13 APROVECHAMIENTOS 66 MULTAS NO FISCALES 0 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 66 IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 0 IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 66 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS 4,385 FONDO GENERAL 3,080 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 705 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 190 IMPUESTO ESP. PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 79 ISR MUNICIPAL 151 IEPS GASOLINAS Y DIESEL 180 APORTACIONES FEDERALES 3,195 INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,140 FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2,055 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 89 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 89 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 89 TOTAL 8,345

62 ETIQUETADOS ESTATALES APORTACIONES A FIDEICOMISOS (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 IMPUESTOS NÓMINAS 1,164 FIDEICOMISO DE CERTIFICADOS BURSATILES ISN 54.9% HOSPEDAJE 48 FIDEICOMISO DE PROMOCION Y FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS 95% IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 10% 269 FIDEICOMISO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE 100% IMPUESTO SOBRE NÓMINAS 5% 135 FIDEICOMISO PARA LA COMPETITIVIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 100% CRUZ ROJA 49 FONDO DE APOYO A LA DELEGACION DE LA CRUZ ROJA 100% EXPO CHIHUAHUA 26 FIDEICOMISO EXPO-CHIHUAHUA 95% TOTAL 1,690

63 ETIQUETADOS ESTATALES VARIOS CONCEPTOS (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 APORTACIONES PARA OBRA PÚBLICA 3,118 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE CARRETERAS 545 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL CAMINOS Y PUENTES FEDERALES SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPARTIDAS, 5 AL MILLAR TOTAL 3,670

64 DESTINO DEL INGRESO 2017 REMANENTE LIBRE DISPOSICIÓN (Cifras en millones de pesos) REMANENTE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 21,793 MENOS INGRESO COMPROMETIDO PARA EL PODER LEGISLATIVO 526 INGRESO COMPROMETIDO PARA EL PODER JUDICIAL 1,940 INGRESO COMPROMETIDO PARA EL PODER EJECUTIVO 3,174 REMANENTE 16,153 MENOS SERVICIOS PERSONALES 9,276 PREVISIÓN CONTINGENCIAS Y PASIVOS 3,499 TRANSFERENCIA ESTATAL A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 4,011 TRANSFERENCIA ESTATAL A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 425 APORTACION ESTATAL A FIDEICOMISOS 162 EMPRESAS PÚBLICAS 44 DEUDA PÚBLICA 2,088 PROYECTO DE DIFUSION 200 PROYECTO DE RELACIONES PÚBLICAS 45 DÉFICIT -3,598

65 ETIQUETADOS ESTATALES PODER LEGISLATIVO (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 CONGRESO DEL ESTADO 338 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 188 TOTAL $526

66 ETIQUETADOS ESTATALES PODER JUDICIAL (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 1,935 CENTRO DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 4 TOTAL $1,940

67 ETIQUETADOS ESTATALES PODER EJECUTIVO (sin servicios personales)(cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 DESPACHO DEL EJECUTIVO 2 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 102 SECRETARIA DE HACIENDA 1,448 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 35 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 310 SECRETARIA DE SALUD 50 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 146 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 23 SECRETARIA DE CULTURA 100 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 7 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 17 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 48 SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 10 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 55 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 732 CONSEJERIA JURIDICA 2 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 6 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 1 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 3 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA. DE RELACIONES EXTERIORES 5 COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 5 COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 4 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 59 TOTAL $3,174

68 ETIQUETADOS ESTATALES SERVICIOS PERSONALES (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 DESPACHO DEL EJECUTIVO 10 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 189 SECRETARIA DE HACIENDA 638 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 43 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 56 SECRETARIA DE SALUD 9 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 5,291 SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 92 SECRETARIA DE CULTURA 63 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 51 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 53 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 101 SECRETARIA DE DESARROLLO MUNICIPAL 32 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 70 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 2,469 CONSEJERIA JURIDICA 7 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 22 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS 8 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE MEXICO 6 OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA SRIA DE RELACIONES EXTERIORES 15 COORDINACION DE ASESORES Y PROYECTOS ESPECIALES 11 COORDINACION EJECUTIVA DE GABINETE 10 COMISION ESTATAL PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 29 TOTAL $9,276

69 ETIQUETADOS ESTATALES PREVISION CONTINGENCIAS Y PASIVOS (Cifras en millones de pesos)

70 ETIQUETADOS ESTATALES TRANSFERENCIA ESTATAL A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA 20 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CD. JUAREZ 35 COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 281 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES 12 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 156 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE EDUCACION PARA LOS ADULTOS 4 INSTITUTO DE APOYO AL DESARROLLO TECNOLOGICO 23 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 26 CASA DE LAS ARTESANIAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA 96 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE SALUD 681 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 237 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA MUJER 35 CONSEJO ESTATAL DE POBLACION 5 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 410 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ 261 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1,226 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DEL DEPORTE Y CULTURA FISICA 151 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 14 JUNTA DE ASISTENCIA SOCIAL PRIVADA EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA 4 EL COLEGIO DE CHIHUAHUA 4 INSTITUTO DE INNOVACION Y COMPETITIVIDAD 6 INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA 43 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIHUAHUA 5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA TARAHUMARA 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PARRAL 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA BABICORA 3 COMISION ESTATAL DE VIVIENDA, SUELO E INFRAESTRUCTURA DE CHIHUAHUA 100 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PAQUIME 5 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CAMARGO 4 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR 4 SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 142 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE 5 TOTAL $4,011

71 ETIQUETADOS ESTATALES ORGANOS AUTONOMOS (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 50 INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 260 TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL 64 INSTITUTO CHIHUAHUENSE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA 51 TOTAL $425

72 ETIQUETADOS ESTATALES APORTACIÓN A FIDEICOMISOS ESTATALES(Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO FIDEICOMISO PROGRAMA DE BECAS NACIONALES PARA LA EDUCACION SUPERIOR MANUTENCION CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL FONDO DE RETIRO DE LOS TRABAJADORES INCORPORADOS A LA SECCION 42 DEL SNTE FIDEICOMISO POLICIA AMIGO FIDEICOMISO TRANSITO AMIGO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LA SIERRA TARAHUMARA BARRANCAS DEL COBRE FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINISTRACION Y GARANTIA DE PAGO 531 FONDO DE ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS HIJOS DE LAS VICTIMAS DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN FIDEICOMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2016, ENTRE EL GOBIERNO DEL ESTADO Y LA COMUNIDAD BOSQUES DE SAN ELIAS REPECHIQUE TOTAL $162 13

73 ETIQUETADOS ESTATALES EMPRESAS PÚBLICAS (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO ADMINISTRADORA DE SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTUARIOS PROYECTO OPERADORA DE TRANSPORTE VIVEBUS CHIHUAHUA 39 TOTAL $44

74 ETIQUETADOS ESTATALES DEUDA PÚBLICA (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 1,826 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 262 TOTAL $2,088

75 ETIQUETADOS ESTATALES PROYECTO DE DIFUSION (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 15 SECRETARIA DE HACIENDA 20 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 15 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 7 SECRETARIA DE SALUD 25 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 50 SECRETARIA DE CULTURA 5 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 2 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 3 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 3 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 4 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 40 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 10 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE 1 CHIHUAHUA INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD 2 TOTAL $200

76 ETIQUETADOS ESTATALES PROYECTO DE RELACIONES PÚBLICAS (Cifras en millones de pesos) CONCEPTO PROYECTO 2017 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 7 SECRETARIA DE HACIENDA 6 SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO 2 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1 SECRETARIA DE SALUD 5 SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE 12 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 1 SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA 1 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 1 SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 1 FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 9 TOTAL $45

77 MATERIAL DE APOYO

78 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EN QUE SE GASTA? (Cifras en millones de pesos) PENSIONES Y JUBILACIONES, 1,880 PARTICIPACIONES, 5,060 FINANCIAMIENTO, 262 GASTOS DE CAPITAL, 10,174 *CONSTRUCCIONES EN PROCESO *ACTIVOS FIJOS *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS *NVERSION FINANCIERA CON FINES DE POLITICA ECONOMICA *APORTACIONES A MUNICIPIOS GASTOS CORRIENTES, 44,579 GASTOS DE CONSUMO GASTOS DE LA PROPIEDAD SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES A EMPRESAS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y DONATIVOS CONVENIOS ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES

79 Proyecto de Egresos 2017 por: GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE (Cifras en millones de pesos) GASTO NO PROGRAMABLE. Erogaciones que por su naturaleza no es factible identificar con un programa específico. $12,659 20% 80% GASTO PROGRAMABLE. Asignaciones destinadas a la producción de bienes y servicios, plenamente identificables con cada uno de los programas, $49,357

80 GASTO EDUCATIVO (Cifras en millones de pesos) $25,037 mdp GASTO CON APORTACIONES DE TERCEROS, 40 GASTO CON RECURSO ESTATAL, 9,278 GASTO CON RECURSO FEDERAL, 15,719 MAGISTERIO RECURSO ESTATAL 7,174 RESTO DEL GASTO ESTATAL 2,103 MAGISTERIO RECURSO FEDERAL (FONE) 11,328 RESTO DEL GASTO FEDERAL 4,390

81 100% CLASIFICACIÓN ORGANO DE GOBIERNO Quién gasta? (Cifras en millones de pesos) Poder Ejecutivo $24,262 Poder Legislativo $526 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 39% 1 % 3 % 1 % 41 % 15 % Poder Judicial $1,939 Órganos Autónomos $425 Otras Entidades y Org. $25,611 0% Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organos Autonomos Otras Entidades Paraestatales y Organismos Municipios Municipios $9,191

82 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Indicadores con Enfoque Transversal Indicadores Perspectiva de Género Niñas, Niños y Adolescentes Personas con Discapacidad Programas Total Indicadores Monto Pesos % Total PEE , ,301, , Indígenas , PEE 2017 = $61,954,630,000

83 Proyecto de Presupuesto 2017 por : EJES DE DESARROLLO (Cifras en millones de pesos) FORMACIÓN PARA LA VIDA 25,036 DESARROLLO HUMANO Y CALIDAD DE VIDA 6,714 DESARROLLO REGIONAL Y COMPETITIVIDAD 14,147 MEDIO AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD 188 ORDEN INSTITUCIONAL 8, ,004 FORTALECIMIENTO LEGISLATIVO Y DESARROLLO DE LA VIDA DEMOCRÁTICA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DEUDA PÚBLICA 3,292 1,164 FID. CERTIFICADOS BURSATILES

84 Proyecto de Egresos 2017 por: OBJETO DEL GASTO (Cifras en millones de pesos) BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 24 DEUDA PUBLICA INVERSION PUBLICA 3,247 5,339 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES MATERIALES Y SUMINISTROS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES SERVICIOS GENERALES ,256 1,348 SERVICIOS PERSONALES RANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,909 33,144