Informe de Avance de la Ejecución Física y Financiera al I Trimestre de 2018

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1 Informe de Avance de la Ejecución Física y Financiera al I Trimestre de 2018

2 I. ANTECEDENTES En su artículo 6 Transparencia y Responsabilidad, numeral 6.1, la Ley Nº que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, establece que la Autoridad, los Ministerios, Los Gobiernos Locales, y en general, los pliegos ejecutores, son responsables de publicar, en sus respectivos portales institucionales y en el portal institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, un informe de avance de la ejecución física y financiera de los proyectos, el cual deberá ser actualizado permanentemente. Adicionalmente, en el numeral 6.2 de la Ley N se precisa que el informe de avance de la ejecución física y financiera de los proyectos (consultorías y obras) deberá contener, como mínimo a) nombre del proyecto u obra; b) ubicación de la obra o proyecto; c) tiempo de ejecución previsto; d) fecha de inicio y finalización de la obra o proyecto previsto; e) fecha de inicio y finalización de la obra o proyecto en ejecución; f) nombre de la entidad responsable de la obra o proyecto; g) nombre de la contratista, de ser el caso; h) nombre del supervisor de la obra; i) presupuesto base de la obra o proyecto; j) estado de la obra; k) avance físico; l) avance financiero ejecutado; y m) pagos efectuados a la empresa contratista, de ser el caso. Ley N en el artículo 4, inciso h) precisa que la Autoridad tiene por función, entre otras implementar mecanismos de transparencia y monitoreo físico y financiero de los proyectos. En tal sentido, la Gerencia de Seguimiento y Análisis ha implementado el sistema informático de Seguimiento y Análisis de proyectos (SSAP), accesible mediante internet en el vínculo Dicho sistema tiene por objetivo el registro oportuno de la información por parte de las unidades ejecutoras, que cuentan con recursos transferidos en el marco de la reconstrucción con cambios. II. EL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC) El Plan Integral de Reconstrucción con Cambios - PIRCC aprobado mediante Decreto Supremo N PCM, comprende un conjunto de intervenciones que superan los S/ 25,655 millones. De este total, el 77 se orientará a obras de reconstrucción con cambios de la infraestructura afectada, mientras que el 21 se destinará a obras de prevención. El 2 restante se destinará a mejorar las capacidades de gestión de las principales unidades ejecutoras del PIRCC y a otras inversiones. La ejecución se realizará a través de los 3 niveles de gobierno (nacional, regional y local). 2

3 Gráfico N 1 Tipo de Intervenciones del PIRCC El PIRCC considera un enfoque territorial en el cual se articulan las intervenciones de Prevención, Recuperación de la infraestructura pública, bajo un concepto de sostenibilidad institucional y de la inversión púbica para generar una infraestructura resiliente a los desastres naturales como el fenómeno de la niña. Gráfico N 2 Visión de Reconstrucción con Cambios Se atenderán intervenciones en los diferentes departamentos afectados: Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Lima, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Loreto y otros. 3

4 Gráfico N 3 Distribución Regional de Recursos en el PIRCC PIURA S/ 7,710 MM (2,599 intervenciones) LA LIBERTAD ANCASH LAMBAYEQUE S/ 4,331 MM (1,379 intervenciones) S/ 3,645 MM (1,669 intervenciones) S/ 3,124 MM (1,171 intervenciones) LIMA AREQUIPA ICA TUMBES CAJAMARCA HUANCAVELICA AYACUCHO JUNIN LORETO S/ 2,207 MM (1,648 intervenciones) S/ 823 MM (512 intervenciones) S/ 801 MM (263 intervenciones) S/ 792 MM (233 intervenciones) S/ 767 MM (1,394 intervenciones) S/ 491 MM (576 intervenciones) S/ 355 MM (502 intervenciones) S/ 48 MM (11 intervenciones) S/ 23 MM (39 intervenciones) Total Nacional S/ 25,655 millones - 1,000,000,000 2,000,000,000 3,000,000,000 4,000,000,000 5,000,000,000 6,000,000,000 7,000,000,000 8,000,000,000 9,000,000,000 Fuente: DECRETO SUPREMO-N PCM y modificatorias Dichas intervenciones, corresponden a actividades y proyectos, principalmente a los sectores agricultura, transportes y comunicaciones, educación, salud, etc. Así se destinarán S/ 19,759 millones para la reconstrucción enfocados en agricultura, transportes, salud, educación, vivienda, saneamiento, y pistas y veredas. El 49 de estos recursos corresponde al sector transporte y el 14 de la inversión se destinará al sector educación. El resto de recursos se orientarán sector vivienda y saneamiento (16 de la inversión total) y otros. Gráfico N 4 4

5 III. EL FINANCIAMIENTO DEL PIRCC Desde que se crea la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios al I trimestre del 2018 se tiene un financiamiento acumulado de S/ 2,650 millones el cual considera las transferencias y los recursos propios - para la ejecución de 457 proyectos, así como la construcción de viviendas y estudios de preinversión para la rehabilitación de locales escolares. A diciembre de 2017, la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, transfirió al nivel de gobierno nacional, regional y local un total de S/ 1,783 millones. Asimismo, en el marco del proceso de reconstrucción se han destinado del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (FONDES) creado por Artículo 4.1 de la Ley N Gráfico N 5 Total Transferido 2017 Municipios provinciales; 19,402,490; 1 Municipios dis tritales; 44,843,458; 2 Gobiernos regionales; 460,496,716; 26 Gobierno Nacional; 1,258,671,073; 71 Dichos recursos han financiado intervenciones (actividades y proyectos) en sectores Agricultura y Riego (para descolmatación de ríos principalmente) por S/ 1,463 millones (82.1 del total). Vivienda, Construcción y Saneamiento por S/ 195 millones (11.0). Asimismo, también se han financiado intervenciones de los sectores Trabajo por S/ 60 millones (3.4), Educación por S/ 18 millones (1.0) y Otros por S/ 45 millones (2.5). 5

6 Gráfico N 6 En el primer trimestre del 2018 se ha transferido S/ 445 millones. Cuadro N 1 Avance en el financiamiento 2018: PRIMER TRIMESTRE Programación Solicitud Transferencia 2018 Monto Nivel de gobierno Inversión (S/ Intervenciones S/ MM Intervenciones S/ MM Intervenciones transferido (S/ MM) MM) Gobierno Nacional 1,500 3, , Minagri MVCS: pistas, veredas y saneamiento MVCS: viviendas 7, , Minedu 535 1, MINSA MTC 122 1, Gobiernos regionales 325 1, Gobiernos locales Total general 2,295 5, , IV. CAMBIOS DE UNIDADES EJECUTORAS AL 2018 Con la finalidad de acelerar el proceso de reconstrucción durante el presente año, se ha incrementado la programación prevista de ejecución de recursos del PIRCC a los gobiernos locales, pasando de concentrar el 16 a 45 del PIRCC. Dicho proceso se viene realizando a través del cambio de unidades ejecutoras. 6

7 Gráfico N 7 Descentralización de intervenciones para acelerar la reconstrucción PIRCC Inicial (setiembre 2017) PIRCC Modificado (marzo 2018) Regional; 12 Regional; 5 Local; 16 Proceso de modificación del PIRCC Local; 45 Nacional; 50 Nacional; 73 Total Nacional 12,761 intervenciones 48, 731 viviendas S/ 25,655 millones V. AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PIRCC AL 2018 Al I trimestre del 2018, se tienen contratadas 624 intervenciones, que representan un total de S/ 2,021 millones 1. De dicho monto el 46 representa a 220 intervenciones que se encuentran en ejecución, 41 del corresponde a 346 intervenciones que han sido terminadas. En estado paralizado se tienen 8 intervenciones que representan el 1 del total contratado y 8 intervenciones se encuentran en estado resuelto. Cuadro N 2 Situacional de Intervenciones N de Intervenciones Intervenciones ACTOS PREVIOS 110,092, CONTRATO RESUELTO 4,892, EN CONVOCATORIA 168, EN EJECUCIÓN 926,894, PARALIZADO 20,041, POR INICIAR 125,927, TERMINADO 833,881, Total general 2,021,897, Cabe precisar que un proyecto puede tener más de una intervención 7

8 A continuación, presentamos la ejecución sectorial con un análisis general por sectores basados en el cuadro adjunto en el Anexo Nº 1, donde se detalla los campos requeridos por Ley. AGRICULTURA En el sector agricultura se tienen contratadas 292 intervenciones que ascienden a S/ 1,264 millones para servicios de limpieza y descolmatación de 32 ríos y 23 quebradas. De ellas se tiene que el 78 se encuentran terminadas por un valor de S/ 708 millones. Cuadro N 3 Situacional de Intervenciones contratadas en sector agricultura N de Intervenci ón de Intervenci ones AGRICULTURA 1,264,416, EN EJECUCIÓN 439,603, PARALIZADO 16,858, POR INICIAR 99,341, TERMINADO 708,613, Total general 1,264,416, Dichos servicios son ejecutados principalmente por AGRORURAL y PSI, ambas unidades ejecutoras del MINAGRI. Así se tiene que Agrorural tiene a cargo 122 intervenciones por un valor del 41, es decir totalizan 522 millones. De manera similar el PSI, tiene a cargo 56 intervenciones por un valor de S/ 311 millones. 8

9 Cuadro N 4 Situacional de Intervenciones según Unidad Ejecutora N de Intervención de Intervenciones AGRICULTURA 1,264,416, AGRORURAL 522,411, EN EJECUCIÓN 102,804, PARALIZADO 2,538, TERMINADO 417,069, PRG SUB IRRIGACION (PSI) 311,059, EN EJECUCIÓN 61,604, PARALIZADO 14,240, TERMINADO 235,214, REGION PIURA - SC 147,523, EN EJECUCIÓN 48,182, POR INICIAR 99,341, REG PIURA-PRYESP-CHIRA 140,876, EN EJECUCIÓN 140,876, REG LIMA-AGRICULTURA-PRV 90,896, EN EJECUCIÓN 64,637, TERMINADO 26,259, MUN DIST DE HUANCHACO 8,965, EN EJECUCIÓN 261, TERMINADO 8,704, MINAG - JE-ZA 8,102, EN EJECUCIÓN 2,740, PARALIZADO 79, TERMINADO 5,282, MUN DIST CRISTO NOS VALGA 7,846, EN EJECUCIÓN 7,846, MUN DIST DE LADERO 7,826, EN EJECUCIÓN 7,826, MINAG - JA-SI-BG 7,269, TERMINADO 7,269, REG LAMBAYEQUE - AGR 4,186, EN EJECUCIÓN 1,536, TERMINADO 2,649, MOD. GESTION REC. HIDRICOS 3,508, EN EJECUCIÓN 1,157, TERMINADO 2,351, MUN DIST EL PORVENIR 2,377, EN EJECUCIÓN 130, TERMINADO 2,246, MINAG - PUYANGO-TUMBES 1,565, TERMINADO 1,565, Total general 1,264,416, Al I trimestre del 2018 se ha culminado con 24 servicios de limpieza y descolmatación de km de ríos por un monto de S/ millones. 9

10 Los ríos Virú (La Libertad), Zaña, La Leche y Olmos(Lambayeque), Matagente (Ica) y Huaura (Lima) han sido descolmatados en todos sus tramos. En la región Piura, se ha descolmatado km y km de los ríos Piura y Chira respectivamente por un monto total de S/ millones. Se está ejecutando la limpieza y descolmatación de los ríos: - Tumbes y Zarumilla en Tumbes - Chancay, Motupe en Lambayeque - Chicama en La Libertad, - Casma, Lacramarca, Huarmey, Culebras, Huarmey, Nepeña y Santa en Ancash - Ica. - Rímac sector La Unión, Rímac sector Santa Eulalia, Cañete, Chancay, Chillón, Fortaleza, Lurín, Mala, Pativilca, y Supe en Lima. Se ha culminado con la limpieza y descolmatación de las quebradas Luey y Pedregal (Tumbes), Pariñas y Yapatera (Piura), Juana Ríos y La Pared (Lambayeque), Cansas (Ica), Mariscal Castilla, Rayo de Sol, Santo Domingo, Nicolas de Piérola, San Antonio de Pedregal, La Ronda, La Libertad, Huampaní y Huaycoloro (Lima), por un monto total de S/ millones. Se está ejecutando la limpieza y descolmatación de las quebradas: Bocapan en Tumbes, Carneros, La Manuela y Río Seco en Piura, El León, San Carlos y San Ildefonso en La Libertad y Carossio en Lima. Se han terminado 9 de 14 intervenciones de limpieza de bocatomas por un monto de S/ 4.7 millones, 14 de 19 intervenciones de limpieza de drenes por un monto de S/ millones, 91 de 108 intervenciones de limpieza de canales por un monto de S/ millones y 15 de 35 intervenciones de defensa ribereña por un monto de S/ millones. Respecto a la transferencia del DS EF al GORE Piura para la ejecución de obra de reforzamiento y ampliación del reservorio de Poechos, se ha registrado un nivel de avance físico del 5. VIVIENDA En el sector vivienda, construcción y saneamiento se tienen contratadas 113 intervenciones que ascienden a S/ 360 millones para la construcción de 11,057 viviendas bajo la modalidad de Sitio Propio, otorgando Bonos Familiares Habitacionales (BFH) y 83 intervenciones para el mejoramiento de redes de alcantarillado y agua. De dichas intervenciones, 70 se encuentran en ejecución y representan el 86 del total contratado y 41 intervenciones se encuentran terminadas totalizando 26 millones de soles. 10

11 Cuadro N 5 Situacional de Intervenciones contratadas en sector Vivienda, Saneamiento y Construcción N de Intervenci ón de Intervenci ones VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 360,479, EN EJECUCIÓN 308,324, PARALIZADO 427, POR INICIAR 26,585, TERMINADO 25,141, Total general 360,479, Las principales ejecutoras a cargo de las mencionadas intervenciones con el Fondo Mi Vivienda y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), ambas unidades ejecutoras del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Así, tenemos que el Fondo Mi Vivienda ha convocado la construcción de 11,057 viviendas bajo la modalidad de Sitio Propio, otorgando Bonos Familiares Habitacionales (BFH), por un total de S/ 244 millones. Asimismo, el PNSU tiene a cargo 10 intervenciones por un valor de S/ 72 millones. También se observa que la Municipalidad Provincial de Piura y de Chiclayo vienen ejecutando alrededor de 11 millones en intervenciones. Cuadro N 6 Situacional de Intervenciones según Unidad Ejecutora Total Intervenciones Intervencio nes VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 360,479, FONDO MIVIVIENDA 244,055, EN EJECUCIÓN 244,055, PNSU 72,924, EN EJECUCIÓN 46,338, POR INICIAR 26,585, MP PIURA 11,928, EN EJECUCIÓN 4,040, TERMINADO 7,887, MP CHICLAYO 11,522, EN EJECUCIÓN 3,754, TERMINADO 7,767, REGION PIURA - SC 10,548, EN EJECUCIÓN 7,604, PARALIZADO 427, TERMINADO 2,516, REG LA LIBERTAD - SC 4,272, TERMINADO 4,272, PNSR 3,983, EN EJECUCIÓN 2,529, TERMINADO 1,453, MP TRUJILLO 1,244, TERMINADO 1,244, Total general 360,479,

12 MVCS ha convocado la construcción de 11,057 viviendas bajo la modalidad de Sitio Propio, otorgando Bonos Familiares Habitacionales (BFH), por un total de S/ 244 millones. Se han construido un total de 2,603 viviendas en Piura (796), Lambayeque (1,117), Lima (209), La Libertad (323), y Ancash (98). Asimismo, 2,313 viviendas se encuentran en construcción en Piura (1224), Ancash (55), Lambayeque (831), La Libertad (186) y Lima (17). Se está por iniciar la construcción de 529 viviendas en La Libertad (9), Lambayeque (207), Lima (3) y Piura (310). Finalmente, 5,612 viviendas se encuentran en proceso de elaboración de expediente técnicos e identificación de beneficiarios: Piura (2,879), Lambayeque (1,926), La Libertad (523), Ancash (166) y Lima (118). SANEAMIENTO Se ha financiado 83 intervenciones para el mejoramiento de redes de alcantarillado y agua por un monto de S/ 124 millones, de los cuales 74 se vienen ejecutando: en Ancash (1), Piura (41), La Libertad (14), Lambayeque (10), Lima (5) Loreto (1) y Huancavelica (2), Se ha culminado 7 obras de saneamiento en Ancash (1), Huancavelica (2), La Libertad (2), Piura (1) y Loreto (1), a través del Programa Trabaja Perú. Asimismo, se han iniciado 44 proyectos a cargo del MVCS por un monto de S/ 42 millones en Piura (37, de los cuales 33 son de saneamiento rural), Lambayeque (2), La Libertad (1) y Lima (4), que se esperan culminar en el segundo semestre del Resaltan las intervenciones para el mejoramiento del saneamiento urbano en los distritos de Catacaos y Chulucanas en Piura; Pativilca y Pampa Libre en Lima; Santa Rosa y Ricardo Palma en Lambayeque. Finalmente, los 22 proyectos restantes, se iniciarán entre abril y mayo por un monto de S/ 59 millones: Piura (3), La Libertad (11), Lambayeque (7) y Lima (1). TRANSPORTES Y COMUNICACIONES En el sector transportes y comunicaciones, a través del Provías Nacional se tienen contratadas 70 intervenciones que ascienden a 330 millones de soles para la rehabilitación de 83 pistas y veredas y a construcción de puentes. De dichas intervenciones, 12 se encuentran en ejecución y representan el 46 del total contratado. Se tiene además que 19 intervenciones se encuentran terminadas totalizando 69 millones. 12

13 Cuadro N 7 Situacional de Intervenciones contratadas en sector Transportes y Comunicaciones Total Intervenciones Intervencio nes TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 330,533, ACTOS PREVIOS 110,092, EN CONVOCATORIA 168, EN EJECUCIÓN 151,057, TERMINADO 69,215, Total general 330,533, Se ha financiado la rehabilitación de 83 pistas y veredas en las regiones de Piura (14), Lambayeque (13), La Libertad (19), Ancash (8), Ayacucho (3), Cajamarca (1), Huancavelica (5), Lima (11) y Loreto (9) por S/ 68.2 millones. De este total, se han culminado la rehabilitación de 43 pistas y veredas, las cuales fueron ejecutadas por los Gobiernos Regionales de Piura (3) y La Libertad (3), las Municipalidades Provinciales de Piura (4) Chiclayo (2), y Trujillo (3), y Municipalidades Distritales (28). Destacan la rehabilitación de principales avenidas como: Av. Grau y Los Tallanes en Piura; Av. Larco Herrera y Huamán en La Libertad; y Av. Saénz Peña en Lambayeque. Asimismo, se tiene en ejecución 25 proyectos (más de S/ 30 millones) que se espera que concluyan en el segundo trimestre: Piura (5), Lambayeque (10), La Libertad (3), Ayacucho (1), Cajamarca (1), Huancavelica (1), Lima (3) y Loreto (1). Se ha culminado la construcción del puente Independencia, entre Catacaos y La Arena de 128 metros, así como la Av. Avenida Progreso en Piura. Asimismo, se han iniciado las obras de reconstrucción de las carreteras Sullana Talara (65 km) y Catacaos - Dv. Bayóvar (31 km), las cuales deben culminar a fines del segundo trimestre del presente año. El tramo de la Av. Progreso (S/. 8.8 millones) ya ha culminado. Se ha concluido la construcción de 3 puentes definitivos por S/ 24 MM y se han instalado 16 puentes modulares por S/ 45 MM de los cuales destacan: el puente Independencia en Piura, Virú en La Libertad y Las Torres en Lima. Respecto a las transferencias en marzo del 2018, se ha destinado un monto de S/. 275 millones para la rehabilitación de la carretera Costanera (tramos 1 y 2) por S/ 184 millones y la Islilla por S/ 30 millones en Piura, la carretera Costanera permitirá incentivar el crecimiento de los principales centros turísticos, comerciales de la zona; el acceso a los centros de salud y educación, beneficiando así a más de 2 millones de habitantes en la región. Asimismo, se ha destinado S/ 61 millones para la rehabilitación de la carretera Pallasca Mollepata en La Libertad. TRABAJO Y EMPLEO En el sector trabajo y empleo, se tienen contratadas 98 intervenciones que ascienden a S/ 55 millones para la ejecución de obras de infraestructura pública 13

14 intensiva en mano de obra no calificada a través de su Programa Trabaja Perú. De dichas intervenciones, 29 se encuentran en ejecución y representan el 31 del total contratado. Se tiene además que 58 intervenciones se encuentran terminadas totalizando S/ 30 millones. Cuadro N 8 Situacional de Intervenciones contratadas en sector Trabajo y Empleo Total Intervenciones Intervencio nes TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 55,742, CONTRATO RESUELTO 4,892, EN EJECUCIÓN 17,183, PARALIZADO 2,755, TERMINADO 30,910, Total general 55,742, EDUCACIÓN En el sector educación se tienen contratadas 51 intervenciones que ascienden a S/ 10.7 millones para elaboración de fichas de intervenciones en 799 colegios de las zonas afectadas. A marzo del 2018 ya se contaban con 105 fichas técnicas de instituciones educativas con viabilidad y 694 fichas en elaboración. Cuadro N 9 Situacional de Intervenciones contratadas en sector Educación Total Intervenciones Intervencio nes EDUCACION 10,725, EN EJECUCIÓN 10,725, Total general 10,725, SOLUCIONES INTEGRALES Se ha dado inicio a la implementación de soluciones integrales para el control de inundaciones en 19 ríos y 7 ciudades, que comprenden: Inicio del perfil del proyecto de salida al mar del río Piura. Obra de defensas ribereñas para el río Zarumilla. Obra del proyecto para el control de inundaciones en el río Ica. 14

15 Obra de la franja central para el sistema de drenaje de la ciudad de Piura. Inicio de obra de diques y represas en la quebrada San Idelfonso (OxI). Perfil de proyecto para río Huaycoloro (OxI). VI. CONCLUSIONES Los pliegos ejecutores, vienen ejecutando las intervenciones previstas en el PIRCC en el marco de un proceso de descentralización que busca mejorar el proceso de ejecución. Las intervenciones ejecutadas han priorizado la atención de sectores críticos habiéndose financiado intervenciones por más de S/ 2,650 millones. Estas comprenden, entre otras: 2,603 viviendas construidas y 2,313 viviendas en construcción. 15 avenidas principales rehabilitadas y otras 50 pistas y veredas en ciudades como Piura y Chiclayo. 3 puentes definitivos culminados y 16 modulares instalados. 614 km descolmatados en 32 ríos y 23 quebradas. 105 fichas técnicas de instituciones educativas con viabilidad y 694 fichas en elaboración. 3 hospitales en Áncash por iniciar proceso contratación. Avances importantes en la rehabilitación de las carreteras Sullana Talara y Catacaos - Desvío Bayóvar Se ha iniciado la ejecución de soluciones integrales para el control de inundaciones en 19 ríos y 7 ciudades. La Autoridad para la Reconstrucción con cambios, a través de la Gerencia de Seguimiento y Análisis en el marco de sus funciones, ha implementado el sistema informático de Seguimiento y Análisis de proyectos (SSAP). El SSAP viene implementándose de manera coordinada con las unidades ejecutoras. 15