PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA

Transcripción

1 Exposición: Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República CONGRESO DE LA REPUBLICA PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2012 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA Expositor: Ingº Tito Chocano Olivera Presidente Regional Tacna, Octubre 2011

2 PRESUPUESTO 2012 DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA Tacna al año 2010 El índice de la Actividad Económica Regional concluyó el año con un aumento de 6,2%, al variar positivamente las actividades agropecuaria (69,3%) minería (4,6 por ciento), servicios gubernamentales (6,0 por ciento) y servicios financieros (20,5 por ciento). El número de turistas llegados a la ciudad aumento 11,1 por ciento por el mayor flujo de visitantes extranjeros y nacionales

3 PRESUPUESTO 2012 DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA Las exportaciones crecieron 175,8 por ciento en los doce meses, lideradas por las ventas de productos mineros tradicionales (251,2%) y en relación a las no tradicionales destacaron las ventas de productos agropecuarios (51,1 por ciento), pesqueros (70,5 por ciento) y metalmecánicos (190,8 por ciento); entre los de mayor valor

4 DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA PRESUPUESTO 2012 En los doce meses del año, el principal país destino de las exportaciones regionales continuó siendo la República Popular China con el 51,7 por ciento, seguido de Chile con una participación de 22,3 por ciento, Países Bajos (7,5 por ciento), Italia (5,6 por ciento) y Brasil (4,9 por ciento).. Las importaciones crecieron 190,4 por ciento, al dinamizarse las compras de equipos de transporte (822,1%), bienes de consumo no duradero (2719,7%) viene de consumo duradero (103,1%) y bienes de capital para la industria (414,1%). Continua la fuerte inmigración poblacional, provenientes de Puno en su mayoria, en la última década no menos de 4,000 familias han migrado a Tacna, quienes han experimentado mejoras significativas en el ingreso familiar.

5 PRESUPUESTO 2012 DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA En Tacna, al igual que Lima o Arequipa, se comporta como un centro atractor de oportunidades de trabajo; por otro lado; la estructura demográfica de Tacna, es próxima a la modernidad, la población urbana, es más educada y tiene mejores servicios, que el promedio General del país; la concentración urbana ha creado nuevos problemas no previstos y ha agudizado la disponibilidad de servicios y recursos básicos, principalmente por la escasez de recurso agua.

6 DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD DE TACNA PRESUPUESTO TACNA: Tiene una Ubicación Geopolítica priviligiada y estratégica en el Continente al articularse con la cuenca del Asia - Pacífico. 2. Cuenta con una aparato productivo como la Agroindustria, agro exportación, turismo, etc. Es un eje de integración fronteriza: Punto de vinculación entre la cuenca Atlántica y el Pacífico Chile y Bolivia, tal como se muestra en los siguientes Mapas.

7 UBICACIÓN ESTRATEGICA DE TACNA, PARA EL COMERCIO INTERNACIONAL DE AMERICA LATINA CON EL RESTO DEL MUNDO Ahorro de Km y 35% en fletes CUENCA DEL PACIFICO 60% de la Población Total del Planeta 27% del PBI mundial 25% del comercio mundial CONO SUR ESTE SUDAMERICANO: Población: 212 Millones PBI: mill. US$ Comercio Internacional: millones de US$

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9 PRESUPUESTO TACNA EN LA MACROREGION SUR: Tiene carácter marginal por cuanto los grandes proyectos macroeconómicos del sur no la benefician directamente. 4. LA ECONOMÍA REGIONAL: La economía regional tiene dos ejes MinerÍa primaria exportadora (Minerales Southern Toquepala y su posible expansión e inicio de MINSUR Pucamarca. La actividad principal es urbana comercial importadora incipiente sujeta a los mercados internacionales a través de ZOFRATACNA (ferias y mercadillos).

10 PRESUPUESTO POTENCIAR: Ampliar el desarrollo industrial, agroindustrial, turistico; así como expandir sus ámbitos comerciales 6. POLÍTICA ECONÓMICA A SEGUIR: Fortalecer el aparato productivo incentivando la producción agrícola, pesquera, y los servicios de Turismo

11 PRESUPUESTO PROYECTOS ESTRATÉGICOS CONSIDERAR A PARTIR DEL AÑO : a.- CONSTRUCCION DEL HOSPITAL REGIONAL DE TACNA Millones el GR.TACNA y la diferencia el Gobierno Central b.- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TICACO CANDARAVE BINACIONAL--- financiado por el G.R. Tacna, con la factibilidad proporcionada por el Ministerio de Transportes a nivel de CARPETA ASFALTICA, cuyo financiamiento según factibilidad es de 180 millones de Nuevos Soles. c.- CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TACNA COLLPA LA PAZ, financiado por el GOBIERNO CENTRAL, por el la competencia de la carretera por pertenecer a la red vial nacional, cuyo financiamiento alcanza 267 millones de dólares americanos, estimado por PROVIAS NACIONAL. d.- El tema del Hospital Regional, se encuentra en preparativos el proceso de selección (TDRs) para una licitación pública internacional para los estudios de PRE INVERSION, se estima que este proyecto esté valuado en 300 millones de nuevos soles.

12 PRESUPUESTO 2012 SITUACION DE LAS CARRETERAS TACNA TARATA CANDARAVE BINACIONAL: - Compromiso con el Ministro de Transportes y Economía y Finanzas, fue el de alcanzar el standar de carpeta asfáltica, lo que a la fecha luego de un trabajo con la parte técnica se viene sustentando ante la DGPI y MTC, todo ello a nivel de factibilidad, esperando levantar las observaciones en 01 mes, para iniciar la elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO TACNA COLLPA LA PAZ - La Carretera Tacna Collpa La Paz, se encuentra a nivel de factibilidad y se estima levantar las observaciones en 02 meses, para iniciar la elaboración del ESTUDIO DEFINITIVO del proyecto.

13 PRESUPUESTO DESARROLLO HUMANO: Mejora del Índice de Desarrollo Humano. Proyectar Planes anticorrupción para evitar la CORRUPCIÓN. El Índice de Desarrollo Humano (0.6685) a nivel nacional somos segundos y existe una esperanza de vida de 74 años: - Estamos mejorando la DESNUTRICIÓN infantil; así como el ANALFABETISMO

14 PRESUPUESTO 2012

15 GOBIERNO REGIONAL DE TACNA PROMOTOR DE DESARROLLO

16 PRESUPUESTOS-PROYECTOS 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO PRESUPUESTO ASIGNADO EJECUCION PRESUPUESTO 2011 A NIVEL DE PLIEGO 4. INVERSIONES ASIGNADAS ENTRE EL ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR TIPO DE GASTO 7. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 8. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS. 9. PROGRAMA DE INVERSIONES 2012 DISTRIBUCION POR FUNCION-SECTOR. 10. PERSONAL ACTIVO (PEAS) POR UNIDADES EJECUTORAS IMPLICANCIAS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTAL REQUERIMIENTOS ADICIONALES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO PRINCIPALES PROYECTOS 2012 SEDE TACNA 14. PRINCIPALES PROYECTOS 202 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS DE TACNA

17 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA 2011 PIM REAL 2011 AGOSTO 2011 EJECUCION (A AGOSTO) EJECUCION ESTIMADA A DICIEMBRE RECURSOS ORDINARIOS 20,6669, ,174, ,477,786 84,696,555 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 18,941,246 41,437,449 9,578,795 31,858,653 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 9,143, ,210 8,588,172 RECURSOS DETERMINADOS 53,745, ,868,366 27,727, ,140,983 TOTAL 279,355, ,623, ,339, ,284,369

18 INVERSIONES ASIGNADOS ENTRE 2009 AL 2011 Pliego 460 Gobierno Regional Tacna POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles FUENTE DE FINANCIAMIENTO AÑO 2009 (PIM) AÑO 2010 AÑO 2011 (PIA) PIA PIM RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECURSOS DETERMINADOS (*) TOTAL

19 INVERSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y METAS (En Nuevos Soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIM 2011 DE Nº PROYECTOS PIM EJECUCION (A AGOSTO) EJECUCION ESTIMADA A DICIEMBRE RECURSOS ORDINARIOS 7,580, ,479,087 7,580,400 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 24,380, ,573,933 14,380,000 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 7,530, ,863,219 7,530,800 RECURSOS DETERMINADOS 148,664, ,700, ,805,229 TOTAL 188,156, ,616, ,296,429

20 FIDECOMISO - INVERSIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A AGOSTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y METAS (En Nuevos Soles) PLIEGO/UE/FUNCION/PROYECTO REGION TACNA-SEDE CENTRAL PIM Ejecución Devengado 44,941,351 2,545, SANEAMIENTO 20,810,160 1,476, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE BOCA DEL RIO, VILA VILA Y LLOSTAY 20,810,160 1,476, SALUD 23,767, , MODERNIZACION DE EQUIPOS BIOMEDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE DE LA REGION TACNA 23,767, , EDUCACION 364, , MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. LASTENIA REJAS DEL DISTRITO TACNA - TACNA 276, , MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. Nº 427 JESUS DIVINA MISERICORDIA DEL DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA 15, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E , JOSE ROSA ARA - TACNA 72, %

21 ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON AÑOS PLIEGO 460 : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (En Nuevos Soles) AÑO FISCAL TRANSFER ,262, ,867, ,745,385

22 Miles de Solese ASIGNACION DE RECURSOS CANON Y SOBRECANON AÑOS PLIEGO 460 : GOBIERNO REGIONAL DE TACNA (En Miles Nuevos Soles) 100,000 80,000 60,000 40,000 20, Año

23 PRESUPUESTO FISCAL 2012

24 PRESUPUESTO TOTAL 2012 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Pliego 460 FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2012 % 00 RECURSOS ORDINARIOS , CANON SOBRECANON Y REGALIAS MINERAS , RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS , TOTAL ,

25 GASTO PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2011 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles) PRESUPUESTO TOTAL 2012 POR TIPO DE GASTO Pliego ,349,614 73% CORRIENTE GASTO DE 88,094,881 27% CAPITAL TOTAL PLIEGO 326,444, %

26 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna POR TIPO DE GASTO, TODA FUENTE Y GGG (En Nuevos Soles) TIPO DE GASTO - GGG PRESUPUESTO 2012 Personal y Obligaciones Sociales 141,993, Pensiones y prestaciones Sociales 34,857, Bienes y Servicios 41,434, Otros Gastos 3,451, Adquisiciones de Activos no Financieros 104,708, TOTAL 326,444, %

27 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna POR TIPO DE GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS 32% 43% 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2. PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 3. BIENES Y SERVICIOS 5. OTROS GASTOS 1% 6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 13% 11%

28 TIPO DE GASTO GRUPO GENÉRICO DEL GASTO PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 Pliego 460: Gobierno Regional de Tacna POR FTE FTO. TIPO DE GASTO Y ASIGNACIONES GENERICAS (En Nuevos Soles) RECURSOS ORDINARIOS CANON SOBRECANON Y REGALIAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL S/. 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 138,568,904 3,424, ,993, PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES 34,857,001 34,857, BIENES Y SERVICIOS 34,517,763 6,917,100 41,434, OTROS GASTOS 1,951,095 1,500,000 3,451, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,333,551 88,094,881 9,280, ,708,432 TOTAL 217,228,314 88,094,881 21,121, ,444,495

29 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS (En Nuevos Soles) FUENTE DE FINANCIAMIENTO UNIDADES EJECUTORAS RECURSOS ORDINARIOS CANON SOBRECANON Y REGALIAS RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS TOTAL S/. % 001 SEDE TACNA 23,514,364 78,994,639 5,600, ,109, PROYECTO ESPECIAL RECURSOS R.H. TACNA 35,000 9,100,242 7,500,000 16,635, AGRICULTURA TACNA 5,804, ,000 6,254, TRANSPORTES 4,931, ,521,300 6,453, EDUCACIÓN TACNA 120,507, , ,957, SALUD 37,550, ,200,000 40,750, HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE 24,884, ,400,000 27,284, TOTAL 217,228,314 88,094,881 21,121, ,444,

30 PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 POR UNIDADES EJECUTORAS 13% 8% 33% 001 SEDE TACNA 002 PROYECTO ESPECIAL RECURSOS R.H. TACNA 100 AGRICULTURA TACNA 200 TRANSPORTES 300 EDUCACIÓN TACNA 5% 400 SALUD 37% 2% 2% 401 HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE

31 RESUMEN POR UNIDADES EJECUTORAS 2011 PERSONAL ACTIVO PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE TACNA UNIDADES EJECUTORAS PEA MONTO S/- % SEDE TACNA 215 7,403,786 5 P.E RECURSOS HIDRICOS TACNA AGRICULTURA TACNA 100 1,759,774 1 TRANSPORTES TACNA 62 1,986,803 1 EDUCACION TACNA 4,876 84,054, SALUD TACNA ,843, HOSPITAL DE APOYO H. UNANUE ,253, TOTAL 6, ,302,

32 PRINCIPALES PROYECTOS 2011 SEDE TACNA

33 Evolución de las Inversiones Presupuesto de Inversiones Pliego 460 Miles de Soles 450, , , , , , , , , , ,000 59, ,000 50, AÑOS

34 PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION TRANSPORTES (En Nuevos Soles) PRINCIPALES PROYECTOS SECTOR TRANSPORTE (En Nuevos Soles) MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES 2 282,546 INTEGRACION VIAL TACNA LA PAZ ,257 PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD (En Nuevos Soles) MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION DE LA COMISION DE DELITOS Y FALTAS EN LA PROVINICIA DE TACNA 327,496

35 PRINCIPALES PROYECTOS Función Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia (En Nuevos Soles) IMPLEMENTACION DE LA BASE TECNOLOGICA PARA EL GOBIERNO ELECTRONICO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE TACNA 8 696,257 ESTUDIOS DE PREINVERSION 7 715,000 PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION CULTURA Y DEPORTE (En Nuevos Soles) CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREACIONAL DEL COMPLEJO LOS GRANADOS EN EL DISTRITO DE TACNA 4 615,057

36 PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION COMERCIO (En Nuevos Soles) FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y COMERCIAL DE LOS PRODUCTORES DE ACEITUNAS DE LA REGION TACNA 1 160,320

37 PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION AGROPECUARIA (En Nuevos Soles) FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CEBOLLA EN LA PROVINCIA DE TACNA Y JORGE BASADRE REGION TACNA CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBEREÑAS EN EL SECTOR CERRO BLANCO DEL RIO CAPLINA. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONDUCCION, DISTRIBUCION Y CAPTACION DE LOS RECURSOS HIDRICOS DEL CANAL SANTA CRUZ (TRAMO TOMA QUENTA HUAYCHUNE) DE LA PROVINCIA CANDARAVE - TACNA FORTALECIM.DE LAS CAPACIDADES FITOSANITARIAS EN CULTIVOS AGRO EXPORTABLES DE LAS PROVINCIAS DE TACNA Y JORGE BASADRE REGION TACNA 1 072, , , ,588

38 PRINCIPALES PROYECTOS FUNCION EDUCACION (En Nuevos Soles) MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN AULA, DE LAS I.E. DE LA REGION TACNA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. MODESTO BASADRE DEL DISTRITO DE TACNA REGION TACNA MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DEL I.S.T. PUBLICO FRANCISCO DE PAULA GONZALES VIGIL SEDE CENTRAL, DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA 907, , ,932 MEJORAMIENTO DE LA I.E. Nº 309 PILOTO DEL DISTRITO DE TACNA 1 676,010 CONSTRUCCION DE LA I.E.Nº 418 SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA, PROVINCIA DE TACNA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCAITVA E IMPLEMENTACION I.E.Nº WILMA SOTILLO DE BACIGALUPO CPM AUGUSTO B. LEGUIA TACNA DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES LECTORAS Y APRENDIZAJE EN ESTUDIANTES DE LOS NIVELES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. PUBLICAS - TACNA 1 921, , ,305

39 PRINCIPALES PROYECTOS 2011 PROYECTO RECURSOS HIDRICOS TACNA

40 PROYECTO ESPECIAL TACNA El Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna -PET, fue creado por los Decretos Supremos N PCM, y PCM, modificado por el Decreto Supremo N MIPRE y mediante Decreto Supremo N PCM, del 21 de Enero del 2005, es transferido del INADE al Gobierno Regional de Tacna El PET es un Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de Tacna, que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa en los asuntos de su competencia. Para fines de ejecución presupuestal constituye una Unidad Ejecutora del Pliego 460 Gobierno Regional de Departamento de Tacna.

41 FINALIDAD DEL PROYECTO ESPECIAL TACNA El Proyecto Especial Tacna, tiene como finalidad gestionar eficientemente los recursos hídricos en el ámbito de la Región Tacna, formula estudios y ejecuta proyectos de inversión que permitan afianzar y ampliar la oferta hídrica para atender las demandas de agua para uso poblacional y agrícola.

42 PRINCIPALES PROYECTOS PROYECTO ESPECIAL TACNA (En Nuevos Soles) GESTION DE PROYECTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ESTUDIOS DE PREINVERSION CONSTRUCCION DE RESERVORIOS Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PARA RIEGO PRESURIZADO GRUPOS DE RIEGO I,II y IV C.R. BAJO CAPLINA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA-VILAVILANI II- FASE I TOTAL PRESUPUESTO

43 REQUERIMIENTOS ADICIONALES A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO 2011 DEMANDA ADICIONAL 2012 Aprobar la demanda adicional de presupuesto por S/ ,254; destinado a la atención de demandas urgentes y prioritarias, de las Unidades Ejecutoras y Unidades Operativas del Pliego, por mayores recursos para Programas Estratégicos; concepto de continuas y adeudos por sentencias judiciales del DU Nº ; transferencias de funciones sectoriales; por mejora de incentivos laborales al personal activo del Pliego; gastos variables, sepelio y luto; y por mayores requerimientos para bienes y servicios.

44 DEMANDA ADICIONAL GASTO CORRIENTE 2011 NOMBRE PROYECTO COSTO S/. Gasto Rígido (Continua DU ,081 Sentencias Judiciales: Sepelio y Luto 5 111,958 Sentencias Judiciales: DU y otros ,516 Programas Estratégicos 1 076,513 Transferencias de Funciones 69,068 Responsabilidad Directiva 3 168,216 Política Salarial 2,028,120 Otros (San Ramón) 217,782 Total ,254

45 CODIGO SNIP PROYECTOS GEOESTRATÉGICOS DE IMPACTO REGIONAL NOMBRE PROYECTO DESCRIPCION COSTO S/ Proyecto Integración Vial Tacna La Paz Proyecto Carretera Tarata Candarave Umalso Proyecto Hospital Hipólito Unanue Plan Agrario Regional Mejoramiento a nivel de pavimento asfáltico Km Asfaltado de 68,9 Km Tramo Tarata-Candarave - Empalme Binacional Construcción de un nuevo hospital con una capacidad de 300 camas. Apertura de 450 pozos de agua en la yunga marítima fluvial y el desarrollo de 4,500 héctareas de cultivo TOTAL

46 ZOFRATACNA PALANCA DEL DESARROLLO

47 Distribución del Arancel Especial de la ZOFRATACNA Periodo Setiembre 1990 a Agosto 2011 (En miles de US $) BENEFICIARIO % Total CONAFRAN - MINCETUR 2% 1, , PET 39% 34, , , , , , ZOFRATACNA 27% 26, , , , , , CETICOS ILO 10% 11, , , , , M. P. TACNA 7% 4, , , , , M. DIST. A. ALIANZA GOBIERNO REGIONAL 7% 3% 1, , , , , , , , ENAPU 1% - - 2, , , CETICOS Paita 4% , , CETICOS Matarani 2% TOTAL 81, , , , , ,097.07

48 Distribucción del Arancel Asignar nuevamente el 31% del Arancel Especial al Sistema ZOFRATACNA, para potenciar su desarrollo;l 27% actual, está originando el estancamiento y ejecutar proyectos previstos que consoliden la operatividad y alienten una mayor inversión privada en el sistema para optimizar el funcionamiento de la Zona Franca de Tacna y se autorice el uso del 100% del arancel especial para la ejecución de obras de desarrollo regional del departamento de Tacna; incidiendo en que debe reestructurarse la distribucción del mismo

49 Muchas Gracias